NEUQUÉN ‐ ABRIL 2010
MÓDULO 6




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                         DE PROYECTOS DE
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Se deberán realizar todos los estudios de base, cálculo y diseño que se
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ESCALA Y COBERTURA
La determinación del dimensionamiento de un proyecto responde a un
análisis interrelacionado de una gra...
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La definición del tamaño es un tema clave en la construcción de
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VIABILIDAD INSTITUCIONAL
La capacidad institucional de la unidad propuesta para ejecutar el proyecto
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El análisis de la capacidad institucional se relaciona con cinco dimensiones:

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VIABILIDAD INSTITUCIONAL

Se debe comparar las capacidades actuales de las instituciones
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   Contratación de personal p
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DEFINICION DE LOS COMPONENTES DE
         ASISTENCIA TÉCNICA y CAPACITACIÓN
Para alcanzar los objetivos fijados en los pro...
DEFINICION DE LOS COMPONENTES DE
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Las acciones relacionadas a estos componentes son...
CAPACITACIÓN: destinada a las
personas, grupos e instituciones con el
fin de adquirir conocimientos y /o
capacidades.
DIFUSIÓN: comunicación y
divulgación a los beneficiarios y a la
comunidad en general.
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ASISTENCIA TÉCNICA: actividades de
acompañamiento en terreno destinadas a los
beneficiarios para mejorar los sistemas
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SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN:
acciones destinadas a lograr la percepción
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: es la
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          ASISTENCIA TÉCNICA y CAPACITACIÓN
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Una vez que el Perfil es analizado por el Área de Preparación ...
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Armado y Constitución del Equipo de
  Consultores por Tipo de Proyecto
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G. Financiamiento
      1. Financiamiento por componente y ac...
GUÍA DE PRESENTACIÓN DEL
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IV. ANEXOS
Anexo 1: Tablas de Costos y Financiamiento
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¡MUCHAS GRACIAS!


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Curso de preparación de proyectos Módulo 5

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Curso de preparación de proyectos Módulo 5

  1. 1. NEUQUÉN ‐ ABRIL 2010 MÓDULO 6 PREPARACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
  2. 2. HOJA DE RUTA Viabilidad Técnica Escala y Cobertura Viabilidad Institucional Definición del componente de asistencia técnica, extensión y transferencia de tecnología Pasos a seguir por la provincia y el equipo de preparación Guía de de los expertos sectoriales Aportes Presentación del Documento de Factibilidad
  3. 3. FACTIBILIDAD TÉCNICA Ciclo General de los Proyectos: Etapas y p PREINVERSIÓN 1) IDENTIFICACIÓN (perfil) 2) FACTIBILIDAD (Preparación del proyecto) 5 ETAPAS 3) CONVENIOS, LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 4) EJECUCIÓN Y MONITOREO INVERSIÓN Ó 5) EVALUACIÓN EXPOST
  4. 4. FACTIBILIDAD TÉCNICA La factibilidad técnica debe permitir demostrar que es técnicamente posible llevar adelante el proyecto con la tecnología, tecnología equipamiento y obras propuestos propuestos. Se revisa la información primaria y secundaria disponible Se organizan las reuniones con organismos de contraparte Se realizan visitas al área del proyecto de modo de conocer la situación actual y el problema a resolver resolver.
  5. 5. FACTIBILIDAD TÉCNICA Se deberán realizar todos los estudios de base, cálculo y diseño que se necesitan para que el proyecto sea evaluado y luego pueda ser ejecutado ejecutado. Estudios de base: Por ejemplo en el caso d proyectos d P j l l de de infraestructura de riego, los siguientes estudios: Topografía Suelos Geotécnica Hidrología g Hidráulicos (ingeniería del proyecto) Agro‐socioeconómicos Se deberán confeccionar estudios de ingeniería de obra, planos, memoria descriptiva, memoria de cálculos, especificaciones técnicas, costos y presupuesto aptos para armar un pliego de licitación
  6. 6. FACTIBILIDAD TÉCNICA Se revisan las alternativas de solución consideradas y se selecciona aquella que mejor satisfaga el conjunto de criterios definidos definidos. La alternativa elegida como la más conveniente se deberá desarrollar a nivel de Proyecto Ej ti y d b á contar con t d l d d P t Ejecutivo deberá t toda la documentación necesaria t ió i para poder proceder a su licitación y posterior ejecución. La factibilidad técnica y la definición de la escala y localización de los proyectos se analizan y deciden en conjunto. La propuesta deberá contener: → un cronograma de implementación, → metas y productos intermedios cuantificables y verificables, → identificación de puntos críticos → una propuesta de seguimiento basada en la Metodología del Marco Lógico.
  7. 7. HOJA DE RUTA Viabilidad Técnica Escala y Cobertura Viabilidad Institucional Definición del componente de asistencia técnica, extensión y transferencia de tecnología Pasos a seguir por la provincia y el equipo de preparación Guía de Presentación del Documento de Factibilidad
  8. 8. ESCALA Y COBERTURA La determinación del dimensionamiento de un proyecto responde a un análisis interrelacionado de una gran cantidad de variables de un proyecto: demanda, disponibilidad de insumos, p , localización, capacidad financiera financiera, escalas técnicas rentables, tecnologías disponibles disponibles, costos de operación y mantenimiento, etc. La d f definición d l tamaño es un tema clave en cualquier tipo d proyecto, ó del ñ l l de pero es muy importante en la construcción de infraestructuras. Se debe considerar el criterio de la mejor utilización de recursos recursos.
  9. 9. ESCALA Y COBERTURA La definición del tamaño es un tema clave en la construcción de infraestructuras. infraestructuras Además de los criterios técnicos para la determinación del tamaño es muy importante considerar, en particular, el criterio de la mejor utilización de los p , p , j recursos. Generalmente el proceso de determinación del tamaño es iterativo, en el que se va confrontando la demanda calculada con la capacidad de la infraestructura hasta llegar a determinar el mismo. La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y por lo tanto afectará la rentabilidad del proyecto.
  10. 10. HOJA DE RUTA Viabilidad Técnica Escala y Cobertura Viabilidad Institucional Definición del componente de asistencia técnica, extensión y transferencia de tecnología Pasos a seguir por la provincia y el equipo de preparación Guía de Presentación del Documento de Factibilidad
  11. 11. VIABILIDAD INSTITUCIONAL La capacidad institucional de la unidad propuesta para ejecutar el proyecto será uno d l aspectos a evaluar d á de los l durante el análisis d viabilidad d l l áli i de i bilid d del proyecto. Definición: “Capacidad es la habilidad para desempeñar tareas de una manera efectiva, eficiente y sostenible sostenible” No debe N d b confundirse l capacidad i tit i f di la id d institucional con el d l l desempeño ñ institucional. Este último se refiere al comportamiento o performance institucional, que puede expresarse en medidas como eficiencia y eficacia, y se refiere al pasado, mientras que la capacidad institucional alude al potencial de comportamiento, es decir al futuro.
  12. 12. VIABILIDAD INSTITUCIONAL El análisis de la capacidad institucional se relaciona con cinco dimensiones: el recurso humano dentro de cada institución involucrada, , la organización o institución misma el conjunto de organizaciones con las cuales se relaciona para funcionar efectivamente el contexto institucional del sector público; el entorno económico, político y social dentro del cual se enmarca el sector público público. Estas dimensiones afectan tanto la capacidad como las intervenciones para construir capacidad. Ell sugieren l niveles d análisis que se d b t i id d Ellas i los i l de áli i deben considerar para hacer un diagnóstico adecuado de la capacidad institucional de la organización o institución.
  13. 13. VIABILIDAD INSTITUCIONAL Se debe comparar las capacidades actuales de las instituciones co pa a as capac dades ac ua es as s uc o es con las requeridas (meta) para la ejecución y sustentabilidad futura del proyecto. Una vez analizada la capacidad institucional, es necesario evaluar qué i l é intervenciones son necesarias para construir o i i i mejorar las habilidades requeridas. Las intervenciones o actividades para mejorar las habilidades que permitan a la institución cumplir las funciones requeridas por el proyecto y su sostenibilidad futura, se manifiestan a través del concepto de “fortalecimiento institucional”.
  14. 14. VIABILIDAD INSTITUCIONAL ORGANISMO/INSTITUCIÓN Capacidades Capacidades para la especificas para la gestión/operación ejecución del del servicio ser icio proyecto ORGANIZACIÓN FORTALECIMIENTO PARA LA INSTITUCIONAL EJECUCION
  15. 15. VIABILIDAD INSTITUCIONAL Actividades de FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Contratación de personal p p para asesoramientos ppuntuales o consultorías específicas Estudios e implementación de reingeniería organizacional Mejoramiento de los sistemas utilizados ( software & hardware) Mejoramiento de los procedimientos manuales etc procedimientos, manuales, etc. Equipamiento específico para el desarrollo de las actividades Obras menores de infraestructura
  16. 16. VIABILIDAD INSTITUCIONAL De acuerdo al Reglamento Operativo, como condición previa al primer desembolso para cada proyecto provincial o regional, las unidades ejecutoras d b á d d deberán: Haber sido establecidas Haber suscrito los convenios necesarios para establecer las atribuciones, obligaciones y responsabilidades de cada g p institución participante en la ejecución del proyecto. Haber tomado los recaudos necesarios para asegurar la implementación d l planes d mitigación ambiental d i l ió de los l de i i ió bi l de aquellos proyectos que así lo requieran.
  17. 17. HOJA DE RUTA Viabilidad Técnica Escala y Cobertura Viabilidad Institucional Definición del componente de asistencia técnica, extensión y transferencia de tecnología Pasos a seguir por la provincia y el equipo de preparación Guía de Presentación del Documento de Factibilidad
  18. 18. DEFINICION DE LOS COMPONENTES DE ASISTENCIA TÉCNICA y CAPACITACIÓN Para alcanzar los objetivos fijados en los proyectos, al momento de la formulación d b f l ió deben considerarse t d id todas l las actividades y acciones ti id d i necesarias para garantizar el logro de dichos objetivos. Durante la formulación del proyecto se debe considerar, no sólo la construcción de la obra de infraestructura, sino la identificación de necesidades que permitan la definición de actividades de: Capacitación Asistencia técnica Extensión y transferencia de tecnologías a los productores Fortalecimiento de las organizaciones y organismos involucrados Proyectos Integrales P t I t l
  19. 19. DEFINICION DE LOS COMPONENTES DE ASISTENCIA TÉCNICA y CAPACITACIÓN Las acciones relacionadas a estos componentes son de fundamental importancia para el éxito del proyecto. Las mismas deben posibilitar el mejor uso de las obras y contribuir a que los cambios que se esperan sean alcanzados por los beneficiarios y se realicen en el menor tiempo posible. Los resultados productivos y socio económicos vinculados a las inversiones en obra, se verán potenciados o en muchos casos viabilizados por l acciones d estos componentes. i bili d las i de
  20. 20. CAPACITACIÓN: destinada a las personas, grupos e instituciones con el fin de adquirir conocimientos y /o capacidades.
  21. 21. DIFUSIÓN: comunicación y divulgación a los beneficiarios y a la comunidad en general. general
  22. 22. ASISTENCIA TÉCNICA: actividades de acompañamiento en terreno destinadas a los beneficiarios para mejorar los sistemas productivos existentes y lograr la adaptación a nuevas propuestas.
  23. 23. SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN: acciones destinadas a lograr la percepción de la existencia y dimensión de un problema.
  24. 24. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: es la transferencia de conocimiento sistemático para la elaboración de un producto la aplicación de producto, un proceso o la prestación de un servicio.
  25. 25. DEFINICION DE LOS COMPONENTES DE ASISTENCIA TÉCNICA y CAPACITACIÓN La incorporación de una o más de estas actividades como parte de estos componentes ddependerá d l tipo d proyecto sobre el cual se esté trabajando. d á del i de b l l é b j d A su vez para desarrollar estos componentes es necesario identificar claramente tres elementos: Las necesidades de capacitación, difusión e información: Pueden abarcar según el caso tanto el ámbito de lo Técnico Productivo como caso, Técnico‐Productivo, de la organización, lo comercial, el asociativismo, la gestión, el cuidado del medio ambiente, la operación y mantenimiento de los sistemas , etc. t La población objetivo: Se refiere a quienes irán dirigidas cada una de las actividades propuestas. Características de la población objetivo: Es necesario conocer la tipología de los productores en relación con lo social‐económico‐ educativo, distribución espacial, etc., para poder proponer una p p p p p metodología adecuada para cada caso.
  26. 26. DEFINICION DE LOS COMPONENTES DE ASISTENCIA TÉCNICA y CAPACITACIÓN Durante el proceso de preparación de los proyectos es necesario: identificar organismos o instituciones especializadas que puedan llevar adelante la capacitación o asistencia técnica considerada en el proyecto. Y en el caso de no haber una p y disponibilidad de recursos humanos capaces de ejecutar estas actividades, se deberá prever en esta etapa, posibles actualizaciones o capacitaciones dirigidas a quienes estarán al frente de las actividades. identificar claramente el perfil de los potenciales capacitados para determinar metodologías pedagógicas p pertinentes a cada caso.
  27. 27. DEFINICION DE LOS COMPONENTES DE ASISTENCIA TÉCNICA y CAPACITACIÓN INSUMOS Medios M di para relevar información l i f ió Información básica que se obtine I f ió bá i bti Perfil Encuesta -Poblaciones Objetivo (Productores- j ( Consorcios – Técnicos – Agentes de Relevamiento de programas de apoyo a dependencias estatales etc.) la producción Conocimiento de sus - Cantidad de Beneficiarios Acciones y Resultados obtenidos - Características de Beneficiarios - P bl Problemas detectados d t t d Contacto directo con población - Necesidades de Capacitación y T T objetivo (encuentros-talleres) - Necesidades de Fortalecimiento - ETC Informantes claves Otras Fuentes- Bibliografía PRODUCTOS Determinación de la Estrategia (Que- Como-Cuando) - Documento con sus Anexos - Resumen para Documento Principal Estimación del Presupuesto
  28. 28. HOJA DE RUTA Viabilidad Técnica Escala y Cobertura Viabilidad Institucional Definición del componente de asistencia técnica, extensión y transferencia de tecnología Pasos a seguir por la provincia y el equipo de preparación Guía de Presentación del Documento de Factibilidad
  29. 29. PASOS A SEGUIR PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO Una vez que el Perfil es analizado por el Área de Preparación de Proyectos y es priorizado por el CPI (Comité de priorización de inversiones de la SAGPyA) y si es que la provincia ha solicitado asistencia técnica para la preparación del proyecto se elabora la Propuesta de Preinversión • I Integración d l equipo ió del i • Detalle de cada consultorías con sus términos de referencia • Cronograma de actividades • Costos
  30. 30. PASOS A SEGUIR PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO Armado y Constitución del Equipo de Consultores por Tipo de Proyecto
  31. 31. PASOS A SEGUIR PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO Armado y Constitución del Equipo de Consultores por Tipo de Proyecto Un equipo de trabajo es un número pequeño de personas con habilidades complementarias que están comprometidas con un propósito u objetivo común, con metas de desempeño p p j p (tareas) y con una propuesta por las que se consideran mutuamente responsables, y utilizan el consenso para la toma de decisiones. d d ii De acuerdo al tipo de proyecto, se requiere la presencia de un p p y , q p equipo multidisciplinario que lleve adelante los estudios de base, técnicos, económicos, etc.
  32. 32. Armado del Equipos de Consultores por Tipo de Proyecto Je de Equ To Su Ge Hiidrología Ag Pr Infrae Ev Econ./Financ. Le Ev Ambien Ot Je de Equ To Su Geotecnia Hidrología Agro‐Socio Agro‐Socioecon. Proy. Infrae Ev Econ./F Le Ev Ambien Otros Otros efe opografía egales uelos v. v. efe opografía egales v. v. uelos roy. eotecnia oecon. ntal uipo Financ. ntal estruc. uipo estruc. Riego y Drenaje √. √. √. √. √. √. √. √. √. Caminos Rurales √. √. √. √. √. √. √. √. Electrificación Electrificación Rural √. √. √. √. √. Otras Fuentes de Energía √. √. √. √. √. Desarrollo Comercial √. √. √* √. √* √. Desarrollo Tecnológico √. √. √* √. √* Sanidad Sanidad Animal √. √. √* √. √* √. Sanidad Sanidad Vegetal √. √. √* √. √* √. Titulación de Tierras Titulación √. √. √. √. √. TIC`s y Conectividad Rural Conectividad √. √. √. Fortalecimiento Institucional √ . Fortalecimiento Institucional √. √. (*) Si lo requiere el Proyecto
  33. 33. PASOS A SEGUIR PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO Responsabilidades del Jefe del Equipo Formulador Entre sus principales actividades, deberá: Realizar tareas de Jefe de Equipo en lo referente a los lineamientos técnicos cronograma técnicos, de desarrollo y supervisión de los trabajos del resto de los consultores. Preparar un cronograma de trabajo para coordinar y ordenar las tareas de los consultores, consultores y la definición de responsabilidades para la preparación de la documentación solicitada en los proyectos hasta el nivel de factibilidad. Formular y supervisar el desarrollo del plan de trabajo del equipo en terreno y gabinete. Redactar y presentar el informe de inicio de la preparación del proyecto Coordinar la preparación del proyecto en forma general. Realizar entrevistas con funcionarios provinciales de los organismos de contraparte, para coordinar todas aquellas decisiones y actividades que sean necesarias para el desarrollo q q p del proyecto. Ser responsable de la redacción de los documentos del proyecto con sus respectivos anexos Redactar informe final consolidado (Documento a nivel de factibilidad)
  34. 34. PASOS A SEGUIR PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO Hitos de la Formulación i os a o u ació El equipo de APREP verifica el cumplimiento de hitos del proceso de formulación y del cronograma de actividades planteado en cada propuesta: Equipo constituido Resultado taller y árbol de problemas y soluciones Resultado de la encuesta realizada Marco lógico Alternativa seleccionada técnica, económica y socialmente Presentación propuesta seleccionada Documento consolidado entregado y completo
  35. 35. HOJA DE RUTA Viabilidad Técnica Escala y Cobertura Viabilidad Institucional Definición del componente de asistencia técnica, extensión y transferencia de tecnología Pasos a seguir por la provincia y el equipo de preparación Guía de Presentación del Documento de Factibilidad
  36. 36. GUÍA DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD El d documento d F tibilid d d l P t de Factibilidad del Proyecto i l i á el d t incluirá l desarrollo d t d ll de todos los elementos y aspectos descriptos en este curso, los cuales deben estar respaldados por un conjunto de documentación técnica anexa. Esto permitirá: que el PROSAP realice una análisis y lo presente a los Bancos para su financiamiento una vez dada la no objeción del Banco, redactar los acuerdos de subpréstamo correspondientes y, finalmente, diseñar el Plan de Ejecución del proyecto. El contenido del Documento de Factibilidad es, sin duda, la guía más adecuada para orientar las tareas de formulación del proyecto.
  37. 37. GUÍA DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD Índice del Informe de Factibilidad I. RESUMEN EJECUTIVO II. MARCO LÓGICO III. III EL PROYECTO A. Área de influencia geográfica B. Justificación y estrategia (razón de ser del Proyecto) C. C Objetivos del Proyecto 1. Fin 2. Propósito D. Componentes y actividades 1. Descripción de la propuesta técnica a nivel de Componentes y Actividades E. Beneficiarios y su participación en el proyecto 1. Identificación y cuantificación de los beneficiarios directos e indirectos 2. Participación en el diseño y la ejecución 3. Participación en la recuperación de costos F. Costos 1. Costos por componente y actividad 2. Costos por categoría de gasto 3. Costos por año
  38. 38. GUÍA DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD G. Financiamiento 1. Financiamiento por componente y actividad p p 2. Financiamiento por año 3. Financiamiento por categoría de gasto H. Beneficios 1. Beneficios cualitativos 2. Beneficios cuantitativos I. Evaluación económica y financiera 1. Evaluación Económica (Rentabilidad Social) 2. Evaluación Financiera (Rentabilidad Privada) J. Cronograma de ejecución K. O K Organización para la ejecución i ió l j ió 1. Marco Institucional 2. Diseño de la unidad ejecutora del proyecto y su organigrama 3. 3 Principales procedimientos para la ejecución 4. Mecanismos de recuperación de costos y sostenibilidad del servicio 5. Seguimiento y Evaluación L. L Impacto ambiental M. Impacto social
  39. 39. GUÍA DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD IV. ANEXOS Anexo 1: Tablas de Costos y Financiamiento Se extraen del software COSTAB Anexo 2: Plan de Adquisiciones Cronograma detallado de compras y adquisiciones . Se debe basar en el COSTAB Anexo 3: Plan de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación Plan basado en los indicadores fijados en el Marco Lógico con línea de base establecida. Anexo 4 : Plan de Gestión Ambiental y Social, de acuerdo al MAS (estudios de Impacto Ambiental o Social, PPI, etc.) Anexo 5: Marco normativo vigente Otros A O Anexos pueden ser i d incorporados, por ejemplo tablas extraídas d l S f d j l bl íd del Software FARMOD, Planos, detalles de obra,, estudios de base, etc.
  40. 40. ¡MUCHAS GRACIAS! APREP – Área de Preparación de Proyectos www.PROSAP.gov.ar www PROSAP gov ar (011) 4345‐1210

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