Matriz de riesgos

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Matriz de riesgos

  1. 1. MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE ENSAMBLE LINEA 2 Y 3 RECURSOS HUMANOS GESTION S&SO MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN MAC JCI. CONTROL EXISTENTE EVALUACION ACTIVIDAD CONTROL EXISTENTE Prevencion CONSECUENCI No SUB RUTINARIA, TIPO DE Controles Control Protección Nivel ACTIVIDAD PELIGRO A (PERDIDA Trab Exp. personas T. Exp C P E G.P F.P G.RPROCESO NO PELIGRO Eliminación Sustitución de Administrati personal Tolerabilidad PROBABLE) area RUTINARIA, Ingeniería vo Quemaduras por Contacto Seguros y arco eléctrico, directo o bloqueos de proyecciones de indirecto con extensión a Procedimient Obturacion partículas, etc. equipos cada tablero. Programa deENSAMBLE de botones, Lesiones Riesgo o S002-1600 eléctricos Rutinario 6 28 7 N/A N/A Implementaci bloqueo de 6 5 8 240 2 480 Aceptable L2y3 paneles de oftalmológicas eléctrico (matriz de (CCM, Sub ón de energia control por arcos EPP) Estaciones, programa de eléctricos PLC, Etc., bloqueo de (conjuntivitis, Etc.) maquinas. cegueras) Alimentacion Mesas fijas de rollos para soportar Adopción de maquina el arrume de posturas ensobradora- Pb facilitanto Protocolo forzadas y Agrupacion el Riesgo Procedimient mantenidas, de bateria- Desordenes levantamientoENSAMBLE levantamiento Riesgo Osteomuscula o S002-1600 Arrume de Rutinario músculo - 6 28 7 N/A N/A de los 8 7 8 448 2 896 Moderado L2y3 y transporte ergonómico r. (matriz de baterias en esqueléticos lingotes. manual de Fisioterapeut EPP) los racks, Instalación cargas, a. mesa de dispositivo movimientos giratoria- para la repetitivos. Alimentacion manipulación de lingotes de los rollos Alimentacion de placa en Adopción de Tekmax y en posturas el COS, Protocolo forzadas y ensamblaje Riesgo Procedimient mantenidas, de grupos de DesordenesENSAMBLE levantamiento Riesgo Osteomuscula o S002-1600 placas y Rutinario músculo - 18 28 7 N/A N/A N/A 8 5 8 320 4 1280 Moderado L2y3 y transporte ergonómico r. (matriz de movimineto esqueléticos manual de Fisioterapeut EPP) de bateria cargas, a. sobre la movimientos banda repetitivos. transportador a
  2. 2. MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE ENSAMBLE LINEA 2 Y 3 RECURSOS HUMANOS GESTION S&SO MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN MAC JCI. CONTROL EXISTENTE EVALUACION ACTIVIDAD CONTROL EXISTENTE Prevencion CONSECUENCI No SUB RUTINARIA, TIPO DE Controles Control Protección Nivel ACTIVIDAD PELIGRO A (PERDIDA Trab Exp. personas T. Exp C P E G.P F.P G.RPROCESO NO PELIGRO Eliminación Sustitución de Administrati personal Tolerabilidad PROBABLE) area RUTINARIA, Ingeniería vo Uso materiales peligrosos (Gas Fuga o derrame, Arrestallamas propano, incendio o , Mtto Procedimient Borneo de CondicionesENSAMBLE natural, explosión preventivos y o S002-1600 bateria Rutinario de 9 28 7 N/A N/A N/A 8 7 9 504 2 1008 Moderado L2y3 ACPM, acido quemaduras, autonomos, (matriz de manual Emergencia sulfurico, daño de la guardas en la EPP) oxigeno, propiedad maquina soda causticas, aceites, etc.) Uso Señalización materiales e peligrosos identifiación Plan de Uso de gas (Gas Fuga o derrame, de tuberias emergencia, propano y propano, incendio o Condiciones por color, simulacrosENSAMBLE natural en natural, explosión Emer de 28 28 7 N/A N/A traslado de de N/A 8 8 7 448 5 2240 Moderado L2y3 toda la linea ACPM, acido quemaduras, Emergencia vallvulas de evacuación, de sulfurico, daño de la cierre rapido brigada de producción oxigeno, propiedad para casos emergencia soda de causticas, Emergencia aceites, etc.) Sismo, Heridas, terremoto, Mantenimient Procedimient En todas las traumas,ENSAMBLE vendaval, Peligros oe Plan de o S002-1600 actividades Emergencia laceraciones, 28 28 8 N/A N/A 7 5 8 280 5 1400 Aceptable L2y3 inundación, Naturales Instalaciones Emergencias (matriz de de la planta. atrapamientos, lluvias, adecuadas EPP) muerte. granizadas. En todas las Protocolo de actividades Hipoacusia Programa de ruido ProcedimientENSAMBLE realizadas en neurosensorial mantenimient Mediciones o S002-1600 Ruido Rutinario Riesgo físico 28 28 7 N/A N/A 7 6 9 378 5 1890 Moderado L2y3 la linea inducida por o preventivo Higiénicas de (matriz de Productiva y ruido de equipos Ruido. EPP) alrederores
  3. 3. MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE ENSAMBLE LINEA 2 Y 3 RECURSOS HUMANOS GESTION S&SO MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN MAC JCI. CONTROL EXISTENTE EVALUACION ACTIVIDAD CONTROL EXISTENTE Prevencion CONSECUENCI No SUB RUTINARIA, TIPO DE Controles Control Protección Nivel ACTIVIDAD PELIGRO A (PERDIDA Trab Exp. personas T. Exp C P E G.P F.P G.RPROCESO NO PELIGRO Eliminación Sustitución de Administrati personal Tolerabilidad PROBABLE) area RUTINARIA, Ingeniería vo Claraboyas para mejorar la iluminacion Mantenimient o preventivo, cambio de luminarias, Inspección Trabajos en Trabajos con se (planeadas) ProcedimientENSAMBLE espacios con iluminación Riesgo. implementaro Luminarias o S002-1600 Rutinario Fatiga visual 28 28 7 N/A N/A 7 5 5 175 5 875 Aceptable L2y3 deficiente deficiente o Físico n lamparas Mediciones (matriz de iluminación excesiva blancas Higiénicas de EPP) internas por Iluminación. puesto de trabajo y los pasillos (COS, linea DAGA Teckmax) Contacto directo o Mantenimien indirecto con to y superficies, desinfección Enfermedades rutinaria de residuos Uso de infecciosas líquidos y lasENSAMBLE baños, (sistémicas o Riesgo sólidos Rutinario 28 28 1 N/A N/A N/A instalaciones N/A 7 6 7 294 5 1470 Aceptable L2y3 lavamanos y tópicas), Biológico contaminado sanitarias de duchas envenenamiento, s, bacterias, la planta. mordeduras. hongos, Control de virus, roedores y parásitos, plagas. animales. Prohibición de consumo de alimento en las áreas Manipulación productivas , consumo y Inducciones Consumo de suministro deENSAMBLE Riesgo y alimentos en alimentos en Intoxicación Intoxicación 28 28 1 N/A N/A N/A N/A 7 7 6 294 5 1470 Aceptable L2y3 Biológico capacitacion el Casino lugares y/o es al condiciones personal, inadecuadas. Desarrollo de Pruebas Micro biologicas Uso de rutas Programa de de transporteENSAMBLE Accidentes Traumatismos, Inspecciones contratado Rutinario Transporte 28 28 2 N.A. N/A N/A N/A 6 4 4 96 5 480 Aceptable L2y3 de transito Muerte. Planeadas para el Buses. personal.
  4. 4. MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE ENSAMBLE LINEA 2 Y 3 RECURSOS HUMANOS GESTION S&SO MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN MAC JCI. CONTROL EXISTENTE EVALUACION ACTIVIDAD CONTROL EXISTENTE Prevencion CONSECUENCI No SUB RUTINARIA, TIPO DE Controles Control Protección Nivel ACTIVIDAD PELIGRO A (PERDIDA Trab Exp. personas T. Exp C P E G.P F.P G.RPROCESO NO PELIGRO Eliminación Sustitución de Administrati personal Tolerabilidad PROBABLE) area RUTINARIA, Ingeniería vo Mecánico, Seguridad Eléctrico, para Trabajos Locativo, contratistas ProcedimientENSAMBLE realizados por Tecnológico, Traumatismos, Riesgo (SO02-1200) o S002-1600 Rutinario 28 28 7 N/A N/A N/A Formatos 9 9 9 729 5 3645 Importante L2y3 el personal Trabajo en Golpes, Muerte. Mecánico (matriz de contratista. alturas, para la EPP) Espacio realización de confinado, Trabajos Especiales. visitantes en Robos, la planta Camaras de atracos, Traumatismos, (Estudiantes ProcedimientENSAMBLE asaltos, Golpes, Muerte. Riesgo seguridad, de practica, No rutinario 28 28 7 N/A N/A o de ingreso N/A 7 6 5 210 5 1050 Aceptable L2y3 atentados, de Daño a la Publico Vigilancia proveedores, de visitantes orden propiedad privada, BASC contratistas publico, etc. auditores) Desplazamie Mantenimien El personal nto del tos del area se personal por preventivos Programa de ProcedimientENSAMBLE desplaza todo el Traumatismos, Riesgo instalaciones Inspecciones o S002-1600 permanentem área.(escaler Rutinario 28 28 7 N/A N/A locativas Planeadas 6 6 7 252 5 1260 Aceptable L2y3 Golpes. Locativo (matriz de ente sobre el as, pisos, Instalaciones EPP) area de plataformas, cáncamos, Locativas. ensamble pisos) en mal techos, estado estructuras. Procedimient o S002-1000 Capacitación manejo de Mantenimien montacargas. to preventivo Inspecciones Traslado y para Procedimient Transito y de SeguridadENSAMBLE abastecimien Traumatismos, Riesgo montacargas, o S002-1600 operación de Rutinario 28 28 7 N/A N/A Para 8 6 6 288 5 1440 Aceptable L2y4 to de Materia Golpes. Mecánico Señalización y (matriz de montacargas. Montacargas. Prima estandarizaci EPP) Programa de ón zonas entrenamient peatonales. oy polivalencia, Inducción de Seguridad, Operación COS- Aplicación Flux, para Q= Uso y/o Adecuado Procedimient mejorar la Manupulació Almacenamie Programa deENSAMBLE fusión de la Quemadura Riesgo o S002-1600 n de Rutinario 9 28 7 N/A N/A nto de riesgo 8 5 7 280 2 560 Aceptable L2y3 bandera con quimica Químico (matriz de sustancias Productos quimico el Hombro. EPP) quimicas. quimicos Aplicación de limpiadores para los moldes
  5. 5. MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE ENSAMBLE LINEA 2 Y 3 RECURSOS HUMANOS GESTION S&SO MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN MAC JCI. CONTROL EXISTENTE EVALUACION ACTIVIDAD CONTROL EXISTENTE Prevencion CONSECUENCI No SUB RUTINARIA, TIPO DE Controles Control Protección Nivel ACTIVIDAD PELIGRO A (PERDIDA Trab Exp. personas T. Exp C P E G.P F.P G.RPROCESO NO PELIGRO Eliminación Sustitución de Administrati personal Tolerabilidad PROBABLE) area RUTINARIA, Ingeniería vo Mantenimien tos al sistema de extracción (filtros), - Mejora del sistema de succión en la Programa de ensobradora 5´s Capacitacion Se programa de ey implemento vigilancia Todos los entrenamient la epidemiologi colaboradore Humos os ca Pb s que estan metálicos y/o Independizó Elementos deENSAMBLE Efectos tóxicos Riesgo Implementaci realizando material Rutinario 21 28 7 N/A N/A el sistema protección 8 6 8 384 4 1536 Moderado L2y3 en el organismo Químico ón del nuevo acitividades particulado de protocolocolo personal, en la linea de plomo. extraccion Uso de de manejo de productiva. de la Respirador Pb, llamados ensobradora 3M Half Face de atención y Full Face Bomba para (Partes de succión seguridad) marca espenser, Instalación de campana extractora en mesa de acumulación de placas Transtornos del Capacitacion tracto ey Q- Borneo de respiratorio, entrenamientENSAMBLE Exposición a Riesgo bateria Rutinario enfermedades 6 28 7 N/A N/A Extractores N/A os 6 6 8 288 2 576 Aceptable L2y3 gases y Químico manual pulmonares, Elementos de vapores irritacion ocular protección polvo personal Trabajo realizado en Extractores el COS- Disconfort en losENSAMBLE Temperatura Alimentacion Rutinario térmico, golpe de Riesgo físico 15 28 7 N/A N/A equipos, N/A N/A 7 6 5 210 3 630 Aceptable L2y3 s extremas de crisol, calor. bebederos Termosellado en las áreas y Borneado.
  6. 6. MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE ENSAMBLE LINEA 2 Y 3 RECURSOS HUMANOS GESTION S&SO MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES EN MAC JCI. CONTROL EXISTENTE EVALUACION ACTIVIDAD CONTROL EXISTENTE Prevencion CONSECUENCI No SUB RUTINARIA, TIPO DE Controles Control Protección Nivel ACTIVIDAD PELIGRO A (PERDIDA Trab Exp. personas T. Exp C P E G.P F.P G.RPROCESO NO PELIGRO Eliminación Sustitución de Administrati personal Tolerabilidad PROBABLE) area RUTINARIA, Ingeniería vo Mantenimien Programa de tos Inspecciones Ensobrado M- preventivos Planeadas de placa, Operación y en los manejo de Guardas de Procedimient mantenimient Traumatismos, sistemas deENSAMBLE cos, Riesgo Seguridad. o S002-1600 o con Rutinario Amputación, 9 28 7 N/A N/A seguridad de Capacitación 8 6 7 336 2 672 Moderado L2y3 termosellado Mecánico (matriz de equipos en Muerte los equipos, en cuidado de de baterias y EPP) funcionamien micros, Soldador de manos con la to mecanico paradas de punto. Psicologa de emergencia la ARP etc, etc. Alimentacion Guardas en de lingotes Programa de equipos, en el crisol, Materiales Traumatismos, sensores de entrenamient Procedimient la operaciónENSAMBLE proyectados Quemaduras, Riesgo nivel y oy o S002-1600 de fusión Rutinario 9 28 7 N/A N/A 7 6 6 252 2 504 Aceptable L2y3 solidos o Lesiones Químico Fabricacion polivalencia, (matriz de placa- fluidos. oftalmológicas de canales Inducción de EPP) Hombro en el de rebose en Seguridad, COS y crisoles Borneadora Programa de Estrés, medicina Trabajo en disminución en la turnos capacidad preventiva:ENSAMBLE Peligro Riesgo “Plan vida” rotatorios, Rutinaria laboral, baja 28 28 7 N/A N/A N/A N/A 9 4 4 144 5 720 Aceptable L2y3 Psicolaboral Psicosocial (deportes, monotono y autoestima, rutinario inestabilidad paseos, emocional. celebraciones especiales) Termosellado de bateria, Botones de colocacion Manipulación inicio con Programa de de cubierta de equipos Traumatismos, ambas InspeccionesENSAMBLE Riesgo para ser y/o maquinas Rutinario Amputación, 28 28 7 N/A N/A manos, Mtto Planeadas N/A 9 5 6 270 5 1350 Aceptable L2y3 Mecánico prensada, en Muerte preventivos, Guardas de COS y movimiento. guardas en Seguridad. Soldador de equipos punto. Termosellado Mantenimien de bateria, tos colocacion preventivos M- de cubierta en los Programa de exposicion a para ser equipos en sistemas de InspeccionesENSAMBLE fundida por Quemaduras, Riesgo movimiento Rutinario 28 28 7 N/A N/A seguridad de Planeadas N/A 9 5 6 270 5 1350 Aceptable L2y3 calor, atrapamientos Mecánico con los equipos, Guardas de alimentación superficies micros, Seguridad. de placas y calientes paradas de retiro de placas en el emergencia COS etc, etc. REV.12, 2011-02-28

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