Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

операционная карта по закупке холдинга

15,657 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

операционная карта по закупке холдинга

  1. 1. ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА ПО ЗАКУПКЕ ХОЛДИНГА Функции Менеджер по Руководитель Директор БЦ Шеф-повар Кладовщик Бухкипера Результат логистике СЛ БЦ процессаПроцессыЦентрализованн - Утверждение ая закупка порядка1.Заказ -МЛ получает - Директор БЦ -Шеф-повар -Кладовщик по ответственности ипродуктов. заявку( по ежедневно при рабочим дням последовательности установленной (понедельник – необходимости при взаимодействий форме ) на пятница)принима закупки по необходимости между службой закупку от дир. ет заявки от установленному закупки за логистики УК и БЦ . БЦ для кладовщика и графику за день до -Доставка согласования шеф-повара на день до поставки продуктов в БЦ в на закупку товара. поставки подает подает заявку соответствии с электронный - Директор БЦ заявку (установленног заказом. адрес определяет (установленног о образца) -Исключение (____________ обоснованность о образца) директору БЦ. возможности ________) до заявки, сверяя директору БЦ. несанкционированн 19.00 по заказ с текущим ого ввода рабочим дням. состоянием накладных и не продуктов в согласованной системе закупки с службой «Магнат». При логистики УК . необходимости -Постоянный закупки директор контроль за вводом БЦ заполняет накладных в карту по закупке систему «Магнат». установленного - Сокращение образца. оборотных средств в БЦ и уменьшение сроков оборачиваемости товаров. -Исключение закупки неликвидных товаров.
  2. 2. 2.Согласование - Получив - РСЛ -Директор БЦ -Шеф-повар -Кладовщикзаказа на закупку. заявку на заказ ежедневно отправляет согласовывает с согласовывает МЛ в течении выборочно заявку на заказ директором БЦ с директором 20 минут после контролирует по электронной заявку на БЦ заявку на получения заказы на почте МЛ в УК закупку исходя закупку исходя заявки от БЦ закупку из БЦ , на адрес из текущего из текущего сверяет ее все заказы на (____________) состояния в состояния в через систему сумму свыше до 19.00 по системе системе «Магнат»с 20.000 руб. рабочим дням. «Магнат» «Магнат» текущим утверждает -В течение 30 состоянием лично. минут директор продуктов в БЦ получает БЦ. подтверждение -При на закупку от МЛ необходимости , при МЛ вносит необходимости изменения в согласовывает заказ( о заказ с МЛ по которых телефону сообщает _______________ директору _______________ БЦ) . _______________ -Доставка по заявке на закупку присланной до 14.00 оформляются на следующий день, а полученные после 14.00 оформляются с доставкой через день кроме субботы и воскресения .
  3. 3. 3.Заказ товара у -Послепоставщика.. проверки и согласования заявки с БЦ МЛ производит заказ у поставщика через оператора, согласовывает его , определяет дату поставки и форму оплаты. -Доставка по заявки на закупку присланные до 14.00 оформляются на следующий день, а полученные после 14.00 оформляются с доставкой через день кроме субботы и воскресения .
  4. 4. 4.Поставка товара -Директор БЦ -Шеф-повар -Кладовщик -Бухкиппер организует прием принимает принимает БЦ товара в БЦ товар на кухню товар на бар от принимает от лицами от поставщика , поставщика , шеф- повара ответственными сверяет его с сверяет его с или за этот процесс. накладной , накладной , кладовщика (шеф-повар, если есть если есть накладные на кладовщик) необходимость необходимость поставленны вносит вносит й товар , изменения в изменения в счета накладную и накладную и фактуры, подписывает ее. подписывает кассовые .К товару её. К товару чеки , прилагается прилагается сертефикаты. счет-фактура, счет-фактура, Эти сертификаты, сертификаты, документы если оплата по если оплата по хранятся у факту то факту то бухкипера кассовый чек. кассовый чек. БЦ в -После приема -После приема отдельных товара шеф- товара папках. повар передает кладовщик -Бухкиппер бухкипперу передает БЦ вносит накладную на бухкипперу состав товар, счета накладную на накладных в фактуры, товар, счета систему кассовые чеки , фактуры, «Магнат» сертификаты , кассовые непозднее не позднее чеки , 12.00 11.00 сертификаты , следующего следующего не позднее дня после дня после 11.00 поставки. поставки. следующего -Копия дня после накладных поставки. пересылается МЛ в УК по электронной почте на
  5. 5. адрес (__________) до 19.00 по рабочим дням. -На товар который оплачивается по факту бухкиппер БЦ выписывает расходно - кассовый ордер и после этого производит выдачу денег из кассы. - УтверждениеСамостоятельна порядкая закупка при ответственностифорс-мажорных последовательностиобстоятельствах, взаимодействийзакупка на между службойбанкет. 1.МЛ получает - РСЛ 1.Получает 1.При 1.При 1.Получает логистики УК и1.Заказ товара заявку ( по ежедневно заявку на недопоставке недоставке или от директора БЦ . форме№1,№2) выборочно продукты от или недопоставке БЦ -Доставка на закупку от контролирует шеф-повара по недопоставке поставщиком накладные на продуктов в БЦ в дир . БЦ для заявки на форме №2 или поставщиком продукции по закупку, соответствии с согласования самостоятельну кладовщика по продукции по заявке на счета, заказом. на ю закупку из форме №1. заявке на закупку, кассовые - -Исключение электронный БЦ , все заказы 2.Сверяет ее с закупку, непредвиденно чеки на возможности адрес на сумму текущим непредвиденно м расходе товар. несанкционированн (___________) свыше 5.000 состоянием в м расходе большего 2.Вводит их в ого ввода до 17.00 руб. системе большего количества систему накладных и не ежедневно. утверждает «Магнат». количества определенного «Магнат» до согласованной
  6. 6. электронной лично. 3.При определенного продукта 12.00. закупки с службойпочте и по необходимости продукта шеф- бармен 3. Передает логистики УК .телефону В произвести повар заполняет заполняет копии -ПостоянныйБЦ.. самостоятельную заявку на заявку на накладных контроль за вводом закупку посылает самостоятельну самостоятельн МЛ в УК не накладных в заявку на ю закупку по ую закупку по позднее систему «Магнат». электронный форме №2 и форме №1 и следующего - Сокращение адрес отдает ее на отдает ее на дня после оборотных средств в (____________) утверждение утверждение введения БЦ и уменьшение до 17.00 директору БЦ. директору БЦ. накладной в сроков ежедневно МЛ в систему оборачиваемости УК . «Магнат». товаров. 4. Получив -Исключение подтверждение, закупки согласованного неликвидных количества товаров. продукта , от МЛ по электронной почте и по телефону производит закупку. 5.Если не возможно согласовать заказ по электронной почте, то заявка согласовывается по телефону МЛ(8-901-510-12 -70)2.МЛ втечение 20минут послеполучениязаявки от БЦ
  7. 7. сверяет ее через систему «Магнат»с текущим состоянием продуктов в БЦ. 3.После согласования заявки МЛ подтверждает заказа по электронной почте и по телефону В БЦ.. 4.Если не возможно согласовать заказ по электронной почте то заявка согласовывает ся по телефону с МЛ (___________).2.Закупка и -МЛ -Директор БЦ -Шеф-повар -Кладовщик 1.Получаетприходывание ежедневно назначает принимает принимает от директоратовара . кроме субботы ответственного товар на кухню товар на бар от БЦ или лица и воскресения за от директора директора БЦ ответственно до 14.00. самостоятельную БЦ или или го за закупку контролирует закупку или ответственного ответственного накладные на введение производит ее за закупку , за закупку , закупку, накладных в сам . сверяет его с сверяет его с счета, систему -.Директор БЦ не накладной , накладной , кассовые «Магнат» по позднее 11.00 если есть если есть чеки на каждому БЦ следующего дня необходимость необходимость товар.
  8. 8. - После после закупки вносит вносит 2.Вводит их в проверки отдает изменения в изменения в систему данных МЛ бухкипперу накладную и накладную и «Магнат» до письменно ( по накладные , счета подписывает ее. подписывает 12.00. e-mail) и чеки на товар .К товару ее. К товару 3. Передает сообщает в для введения их в прилагается прилагается копии срок до 14.30 систему счет-фактура, счет-фактура, накладных РСЛ и ИМ «Магнат» сертификаты, сертификаты, МЛ в УК не холдинга о кассовый чек. кассовый чек. позднее результатах -После приема -После приема следующего проверки. товара шеф- товара дня после повар передает кладовщик введения бухкипперу передает накладной в накладную на бухкипперу систему товар, счета накладную на «Магнат». фактуры, товар, счета кассовые чеки , фактуры, сертификаты , кассовые не позднее чеки , 11.00 сертификаты , следующего не позднее дня после 11.00 поставки. следующего дня после поставки.Ежедневная -Директор БЦ -Шеф- повар -Бухкиппер - Утверждениезакупка в БЦ на назначает подает заявку БЦ выдает порядка500 рублей. ответственное директор БЦ на ответственно ответственности иПорядок закупки. лицо за ежедневную му лицу последовательности ежедневную закупку. (зам.директо взаимодействий закупку (зам. ра БЦ, между службой директора БЦ, администрат логистики УК и администратор ор смены) БЦ . смены) 500 рублей - Закупка только -Директор БЦ на утвержденных выдает ежедневную позиций на сумму накладную № 3 закупку не более 500 руб. для закупки и - контроль ввода
  9. 9. определяет накладных в количество систему «Магнат». закупаемого товара с шеф- поваром..Порядок приема -МЛ -Директор БЦ -Шеф-повар -.Получает оти приходывания ежедневно расписывается в принимает директоратовара. кроме субботы накладной на товар от БЦ или лица и воскресения самостоятельную зам.директора ответственно до 14.00. закупку и БЦ или го за закупку контролирует передает ее для администратор накладную введение приходывния смены по на закупку, накладных в бухкипперу БЦ накладной на счета, систему«Магн не позднее 11.00 ежедневную кассовые ат» по следующего дня. закупку и чеки на каждому БЦ передает ее товар. -После Директору БЦ. 2.Вводит их в проверки систему данных МЛ «Магнат» до письменно ( по 12.00. e-mail) 3. Передает сообщает в копии срок до 14.30 накладных РСЛ и ИМ МЛ в УК не холдинга о позднее результатах следующего проверки. дня после введения накладной в систему «Магнат».

×