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  1. 1. DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Rige a partir de: 15-06-09 Código: DIPOA-PG-002-RE-003 Plantilla de Verificación Semanal para la Auditoría Interna del Sistema HACCP Versión 02 Página 1 de 2 Nombre del Establecimiento Nº Nombre del Médico Veterinario Inspector MES AÑO Firma MVI Responsable ÍTEM Día 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Frec. L K M J V S D L K M J V S D L K M J V S D L K M J V S D L K M A-1 4 X X X X A-2 4 X X X X A-3 4 X X X X A-4 4 X X X X A-5 2 X X A-6 3 X X X A-7 4 X X X X A-8 2 X X A-9 1 X A-10 2 X X A-11 1 X A-12 1 X A-13 4 X X X X B-1 1 X B-2 4 X X X X B-3 1 X B-4 4 X X X X C-1 1 X C-2 4 X X X X C-3 2 X X D-1 4 X X X X D-2 1 X D-3 1 X D-4 1 X D-5 1 X D-6 2 X X Nota: Un formulario con selección diferente será enviado mensualmente a los MVI por vía electrónica, asegúrese de mantener actualizado su correo ante la DIPOA © Documento Normativo Propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET cualquier versión impresa es una copia no controlada
  2. 2. DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Rige a partir de: 15-06-09 Código: DIPOA-PG-002-RE-003 Plantilla de Verificación Semanal para la Auditoría Interna del Sistema HACCP Versión 02 Página 2 de 2 © Documento Normativo Propiedad del SENASA, el documento vigente se encuentra en INTERNET cualquier versión impresa es una copia no controlada Ítems de inspección, verificación o auditoria del Sistema HACCP SECCIÓN A: PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SOPS - SPS 1- Auditoria del programa de limpieza y desinfección 2- Inspección de condiciones sanitarias de diseño y construcción de equipos y utensilios 3- Verificación del suministro y calidad del agua, agua caliente, hielo, vapor, otros 4- Inspección condiciones diseño y construcción cielos, paredes, puertas, pisos, drenajes, etc. 5- Inspección del sistema de iluminación ( estado general, ubicación, calidad, intensidad) 6- Inspección del sistema de ventilación (controla la condensación, vapores y olores) 7- Verificación de las condiciones de almacenamiento y temperatura en cámaras 8- Inspección de las condiciones de almacenamiento en bodegas 9- Verificación de las condiciones de transporte 10- Inspección de Instalaciones sanitarias (sanitarios, vestidores, estaciones de lavado de manos y calzado, comedor, lavandería, otros) 11- Inspección de las instalaciones y áreas externas 12- Verificación del programa control de plagas 13- Verificación de procedimientos y condiciones pre-operacionales SECCIÓN B: PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y BUENAS PRACTICAS HIGIENICAS DE MANUFACTURA 1- Auditoria de requisitos del personal (capacitación, higiene personal, hábitos de conducta, salud ) 2- Inspección de procedimientos de BPHM y condiciones de proceso 3- Auditoria del programa de manejo de materias primas 4- Verificación de procedimientos y condiciones operacionales SECCIÓN C: SISTEMA HACCP 1- Auditoria Total o Parcial de Plan HACCP. 2- Verificación de Puntos Críticos de Control (PCC). 3- Verificación documental de los registros de la planta SECCION D: OTROS PROGRAMAS. 1- Auditoria de procedimientos de muestreo y resultados de análisis de laboratorio 2- Verificación de los programas de calibración de equipos 3- Verificación de la cantidad, tipo y etiquetado del producto 4- Auditoria del Programa de rastreabilidad y retiro de producto de mercado 5- Verificación de los procedimientos de Bienestar Animal 6- Verificación de los procedimientos para EEB. y disposición del material SRM

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