1. KELUARAN HASIL APBD KAB APBD PROV APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Tersedianya jasa komunikasi dan listrik selama 12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,
informasi dan penerangan kantor
DISDUKCATPIL 25,000,000 - - 25,000,000
2
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kenderaan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional kendaraan roda 4 dan roda 2
Kendaraan dinas/operasional dapat
berfungsi dengan baik
DISDUKCATPIL 7,000,000 - - 7,000,000
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK sebanyak 60 item
Terlaksana administrasi umum
perkantoran dengan baik
DISDUKCATPIL 55,000,000 - - 55,000,000
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Terlaksana administrasi umum
perkantoran dengan baik
DISDUKCATPIL 60,000,000 - - 60,000,000
5
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik, penerangan
bangunan kantor untuk 1 (satu) tahun
Lancarnya pelaksanaan tugas aparatur DISDUKCATPIL 10,000,000 - - 10,000,000
6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
(Komputer, printer, Server SIAK, CCTV, Alat baca
KTP-el)
Terpenuhinya prasarana pendukung
perkantoran
DISDUKCATPIL 200,000,000 - - 200,000,000
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan Rumah Tangga perkantoran
sebanyak 30 item
Terpenuhinya kebersihan kantor DISDUKCATPIL 15,000,000 - - 15,000,000
8
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-
undangan
Tersedianya bahan bacaan (koran dan majalah)
dan buku peraturan perundang-undangan
Terpenuhinya informasi, wawasan dan
referensi pegawai dalam pelaksanaan
tugas
DISDUKCATPIL 10,000,000 - - 10,000,000
9 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk 30
orang pegawai dan 220 (20org x 12 bulan) Tamu
dalam setahun
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan
minuman untuk pegawai dan Tamu
DISDUKCATPIL 45,000,000 - - 45,000,000
10
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi teknis perkantoran
Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi
teknis perkantoran sebanyak 4 org
Terjaganya keamanan dan kenyamanan
kantor serta lancarnya operasional
perkantoran
DISDUKCATPIL 97,000,000 - - 97,000,000
11
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam/luar daerah
Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar
daerah selama 1 tahun dan dalam daerah selama 1
tahun
Terselenggaranya koordinasi dan
konsultasi dalam dan luar daerah
DISDUKCATPIL 450,000,000 - - 450,000,000
II
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Tersedianya mobiler (meja rapat dan lemari Arsip)
Nyamannya pelaksanaan rapat dan
Tertata dan terjaganya arsip
DISDUKCATPIL 200,000,000 - - 200,000,000
PAGU INDIKATIF
TOTALNO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KETERANGANPROGRAM/ KEGIATAN LOKASI
Indikator Kinerja
2. 2
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Memperlancar tugas-tugas dinas DISDUKCATPIL 50,000,000 - - 50,000,000
3
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Memperlancar tugas-tugas operasional
dinas
DISDUKCATPIL 120,000,000 - - 120,000,000
III
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
1 Pengadaan Pakaian Harian Pegawai
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
(PDH, Olah raga, Baju Adat Pakpak)
Terpenuhinya Pakaian hari-hari tertentu
sebanyak 30 org
DISDUKCATPIL 60,000,000 - - 60,000,000
IV
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
1 Pendidikan dan pelatihan formal
Terselenggaranya pelatihan dan bimtek bagi
aparatur
Meningkatnya pengetahuan dalam
pelaksanaan tugas-tugas aparatur
DISDUKCATPIL 120,000,000 - - 120,000,000
2 Penerapan sistem Aplikasi e-LAMPID Tersedianya sarana dan Peralatan e-LAMPID
Mempermudah pengurusan administrasi
Kependudukan
DISDUKCATPIL 400,000,000 - - 400,000,000
3 Pembuatan Aplikasi Sosialisasi Elektronik
Terselenggaranya pembuatan aplikasi sosialisasi
elektronik
Memperlancar pengurusan dokumen
kependudukan
DISDUKCATPIL 80,000,000 - - 80,000,000
4
Pengolahan dan penyusunan data agregat
kependudukan
terselanggaranya Pengolahan dan penyusunan
data agregat kependudukan
tersediannya data agregat
kependudukan
DISDUKCATPIL - - 53,894,800
5 Pengadaan Plank Merek Terselenggaranya Pengadaan Plank Merek Tersedianya Plank Merek DISDUKCATPIL - - 56,000,000
6 Penyediaan Barang Cetakan/ Blanko
Terselenggaranya pencetakan blanko KK, Akta
Lahir, Akta Kawin, Akta Mati dan Akta Perceraian
Tersedianya blanko KK, Akta Lahir, Akta
Kawin, Akta Mati dan Akta Perceraian
DISDUKCATPIL - - 271,610,000
7
Sosialisasi Undang-Undang Administrasi
Kependudukan
Terselenggaranya Sosialisasi Undang-Undang
Administrasi Kependudukan
Bertambahnya pemahaman para
Perangkat Desa tentang Undang-
Undang Administrasi Kependudukan
DISDUKCATPIL - - 142,443,200
8 Penerapan E-Lampid Tersedianya sarana dan dan peralatan E-Lampid
Mempermudah pengurusan administrasi
Kependudukan
DISDUKCATPIL 400,000,000 - - 400,000,000
9 Pembuatan Aplikasi Sosialisasi Elektronik
terselenggaranya pembuatan aplikasi sosialisasi
elektronik
Memperlancar pengurusan dokumen
kependudukan
DISDUKCATPIL 80,000,000 - - 80,000,000
JUMLAH. . . . . . 2,484,000,000 - 523,948,000 2,484,000,000
s Salak, Oktober 2016
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Pakpak Bharat
Petrus Saragih, SE,MM
Pembina
NIP. 19690727 199011 1 002
