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Proyectos de Inversión: Aplicación Móvil para Gestión de Citas Médicas

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Ejemplo de un proyecto de inversión para una institución pública

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Proyectos de Inversión: Aplicación Móvil para Gestión de Citas Médicas

  1. 1. Aplicación móvil para la mejora de la gestión de citas médicas en las UMF del IMSS en Xalapa Veracruz 01 de octubre de 2015 EE PROYECTOS DE INVERSIÓN EMIL ORLANDO FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA CAMPUS XALAPA / SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA |
  2. 2. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 1 Contenido INTRODUCCIÓN Y MARCO DE REFERENCIA..................................................................................3 1. Antecedentes y marco de referencia......................................................................................4 2. Problema (causas y soluciones)...............................................................................................5 Causas:...................................................................................................................................................5 Soluciones:...........................................................................................................................................6 ESTUDIO DE MERCADO ...........................................................................................................................8 3. Definición del producto...............................................................................................................9 4. Análisis de la demanda................................................................................................................9 5. Análisis de la Oferta ...................................................................................................................11 6. Determinación del precio........................................................................................................11 7. Proceso de Comercialización .................................................................................................12 ESTUDIO TÉCNICO..................................................................................................................................14 8. Determinación de la localización..........................................................................................15 Macro Localización........................................................................................................................15 Micro Localización.........................................................................................................................16 9. Determinación del tamaño de la planta.............................................................................17 10. Descripción del proceso productivo ...............................................................................19 11. Descripción de la Tecnología .............................................................................................21 12. Recursos humanos necesarios..........................................................................................21 13. Distribución..............................................................................................................................22 14. Organización administrativa (marco legal) .................................................................22 ESTUDIO ECONÓMICO...........................................................................................................................24 15. Objetivos económicos del proyecto ................................................................................25 16. Descripción general de los costos....................................................................................25 Costos de producción....................................................................................................................25 Costos de Operación (Gastos de administración + gastos de venta)..........................25 Costos Financieros.........................................................................................................................25 Depreciación y amortización .....................................................................................................26
  3. 3. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 2 17. Inversión Inicial ......................................................................................................................26 18. Capital de Trabajo..................................................................................................................27 19. Estado de Resultado..............................................................................................................27 20. Costo de Capital.......................................................................................................................27 21. Ingresos por ventas ...............................................................................................................27 22. Balance General.......................................................................................................................27 EVALUACIÓN FINANCIERA..................................................................................................................28 23. Gasto o Inversión Inicial ......................................................................................................29 24. Flujos de Efectivo Netos.......................................................................................................29 25. Evaluación de Proyecto........................................................................................................29 26. Justificación ..............................................................................................................................29 Bibliografía.................................................................................................................................................31
  4. 4. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 3 INTRODUCCIÓN Y MARCO DE REFERENCIA
  5. 5. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 4 1. Antecedentes y marco de referencia Los temas tecnológicos y sus actuales logros tienen una historia bastante corta, pues no han pasado ni setenta años desde que la intervención tecnológica de los ordenadores, las computadoras portátiles entre otras llegaron para cambiar la forma de organizar nuestras vidas. Y menos años aún tiene la invención de las aplicaciones móviles o también conocidas como “app’s”, pues datan apenas de principios de los años 90. Pero antes de proseguir, es muy importante dar una definición formal a las aplicaciones móviles. Y de acuerdo con el diccionario de Oxford en línea, una aplicación móvil es “un programa o conjunto de programas para ayudar al usuario de un ordenador para procesar una tarea específica”. Ahora, retomando la historia, es en el año de 1995 cuando el programador Rasmus Lerdorf puso a disposición el lenguaje de programación PHP con que iniciaron las aplicaciones web, que comenzaron inicialmente para computadores portátiles y de escritorio. Meses más tarde, Netscape, el navegador web más antiguo, anunció una nueva tecnología, JavaScript, lo que permitía a los programadores cambiar los contenidos de forma dinámica. Y con base a estas dos tecnologías, en 1998, por dar un ejemplo, nace el motor de búsqueda Google, que hasta la fecha sigue innovando con aplicaciones como Google Maps, Googles Docs, Gmail entre otros (Barzanallana, 2012). Lo define permite ese salto de aplicaciones web (sólo para ordenadores) a las aplicaciones móviles, sucedió de la mano de la evolución de los celulares tradicionales a los denominados Teléfonos Inteligentes (Smartphone) justo a finales de los años 90. Esto gracias a la tecnología EDGE1 y su conexión a Internet. El primer gran problema que enfrentaron éstas fue que cada fabricante tenía su propio sistema operativo, dificultando su uso masivo, pero es en 2007 con la llegada del IPhone cuando todo cambia, pues su sistema operativo era de código abierto, es decir que permitía a los programadores desarrollar una aplicación a partir de sude la utilización de su código sin ninguna restricción para poder llevar a cabo los ajustes de compatibilidad y así poderlas vender en su App Store. 1 EDGE es el acrónimo para Enhanced Data Rates for GSM Evolution (Tasas de Datos Mejoradas para la evolución de GSM). También conocida como EGPRS (Enhanced GPRS). Es una tecnología de la telefonía móvil celular, que puede ser usado en cualquier transferencia de datos basada en conmutación por paquetes (Packet Switched), como lo es la conexión a Internet. Los beneficios de EDGE sobre GPRS se pueden ver en las aplicaciones que requieren una velocidad de transferencia de datos, o ancho de banda altos, como video u otros servicios multimedia.
  6. 6. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 5 2008 es el año del “boom” para las aplicaciones móviles, y son dos sistemas operativos los que se posicionan rápidamente como las plataformas para millones de desarrolladores de aplicaciones, IOS y Android. En 2008 Apple comenzó esta batalla con 500 aplicaciones y Android con sólo 50 en sus respectivas tiendas, pero para 2013 App Store alcanzó las 775, 000 aplicaciones mientras que Android llegó a las 800,000 aplicaciones en su tienda (UPSA Bolivia, 2013). Las grandes compañías se han dado cuenta que la tendencia de los usuarios es hacía el uso de plataformas móviles, y esto ha hecho que cada sitio web de estas grandes empresas esté disponible en una versión para móviles. Hoy día, el mundo se encuentra en un evento conocido como “Globalización”, que no es sino una evolución hacia la interdependencia de las relaciones económicas, culturales, sociales etc., entre los gobiernos de todo el mundo. Y la tecnología no queda excluida de esta tendencia. El papel de las TIC en el actual panorama se entiende, principalmente, como una herramienta que busca facilitar la vida de las personas; y también es así con las empresas. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en el ámbito empresarial (sea del orden privado o público) tiene una directriz clara a nivel mundial, mejorar la productividad. México está luchando por asimilar de mejor manera la compleja realidad de la globalización, pues como todos los demás países, busca mantener un nivel de competitividad elevado para poder competir económicamente y así poder ofrecer y financiar un estado de bienestar para el interior del país, lo cual implica buscar mejorar e impulsar la productividad de su población, las empresas y del mismo gobierno. 2. Problema (causas y soluciones) Mala gestión de citas médicas en la Unidades de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Xalapa Veracruz. Causas: La problemática del IMSS viene diversos factores internos y externos a la institución. Por el lado externo principalmente se debe a diversas crisis financieras internacionales que han derivado en diversos ajustes de presupuestos a nivel nacional en todos los organismos gubernamentales, principalmente en aquellas relacionadas con ayuda social, educación y salud, a malos manejos financieros por parte del gobierno federal y un crecimiento demográfico acelerado de la población en los últimos años; por el lado de las causas internas, el IMSS tiene déficit financiero debido a los continuos recortes
  7. 7. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 6 al presupuesto del sector, un número elevado de obligaciones con pensionados de la institución, salarios inflados de trabajadores y una cartera de prestaciones sobrepoblada, y un exceso de poder por parte del sindicato. Entre ambos tipos de causas han derivado en un déficit financiero de la institución, así como en el degrado de la calidad en los servicios, entre los cuales está la gestión de citas médicas en la Unidades de Medicina Familiar. Soluciones: Es importante decir, que ya se han tomado medidas correctivas en el sistema de gestión del servicio, pasando de un método de registro analógico y en papel a un método 100 % digital. Es decir, todo, desde el registro de citas, expedientes médicos hasta la expedición de recetas se hace a través de un software, lo cual hizo más eficiente la logística del servicio de las UMF2. Hay prácticas del viejo modelo que aún no han podido ser erradicadas, principalmente, a la hora de hacer una cita, pues aún se tiene que hacer acto de presencia con la secretaria del respectivo consultorio, lo cual detona una dinámica de “quién llegue primero”, es decir, los derechohabientes deben presentarse lo más temprano posible para poder “ganar” un lugar en la lista de las consultas del día. Esto, hace evidente que la gestión de este servicio aún necesita mejoras, y que mantenerlo de esta manera no sólo es un error que trae consecuencias para los derechohabientes sino también afecta a la institución cuartando los efectos de cualquier acción correctiva orientada a la gestión del servicio y que a su vez afecta la productividad de la fuerza laboral y por tanto de la institución. Mucho se ha hablado acerca de este tema y se han dado soluciones diversas como la contratación de más personal a través de un sistema de subcontratación, mayor inversión por parte del gobierno federal para la ampliación de la infraestructura que lleve a una mejor distribución de los derechohabientes, despido masivo de trabajadores entre otras. Cada una de las anteriores soluciones converge en un problema en común, falta de recursos económicos. El desarrollo de una App que ayude a la gestión de citas en las UMF es factible en muchos sentidos. Las empresas del ámbito privado de diferentes rubros han probado su efectividad, desde restaurantes, hoteles, ventas etc., se han dado cuenta que ofrecer este servicio da una mayor productividad a sus empresas, pues disminuye costos de infraestructura y costos directos e indirectos, tales como costos de nómina, de infraestructura, costo de servicios etc. Además, está demostrado que estos sistemas de gestión tienen potencial de desarrollo para 2 Unidades de Medicina Familiar
  8. 8. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 7 otras áreas administrativas, una vez que se asimilan dentro de la organización, un departamento o un área piloto.
  9. 9. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 8 ESTUDIO DE MERCADO
  10. 10. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 9 3. Definición del producto En este caso una App se definirá como una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles, teléfonos inteligentes o tableta. Su objetivo es ayudar al usuario en una labor concreta. El proyecto lo definiríamos como el desarrollo de una App de gestión de citas médicas para las Unidades de Medicina Familiar de la ciudad de Xalapa, Veracruz. El objetivo de la aplicación móvil se ha proyectado, inicialmente, como una herramienta que permita a los usuarios hacer una cita médica a distancia, lo cual da mayor eficiencia y velocidad al servicio, así mismo desahoga el flujo de usuarios dentro de las UMF. El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con 40 millones de afiliados (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015). Esta población es atendida por 1118 UMF a nivel nacional (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2013), y ya que las UMF son, obligatoriamente, el primer filtro de todos los derechohabientes excepto por los casos atendidos en las Unidades de Urgencias, se evidencia que la capacidad de infraestructura, por tanto logística de las mismas, es superada por la demanda de los derechohabientes. Por este motivo en particular es que se ha considerado el desarrollo de una App de gestión de citas médicas para las UMF, y se ha seleccionado a la ciudad de Xalapa como la sede piloto para esta medida, así a través de la aplicación se podrá atender de manera más eficiente a la población derechohabiente. Además de tener un costo relativamente bajo (cómo lo podremos ver más adelante) en comparación con otras soluciones posibles. 4. Análisis de la demanda Por ser un proyecto para una institución gubernamental y por tanto no tiene una visión mercantil sino de mejora continua de un servicio, por lo cual ya se tiene el número inicial de la demanda, no obstante, podemos lograr obtener una cifra más concreta con los algunos datos demográficos de la misma, por ejemplo:  De los 40 millones de derechohabientes, 38 millones son personas económicamente activas, divididos 23 millones de hombres y 15 millones de mujeres.  De los 23 millones de hombres 17 millones de hombres, 5 millones están en un rango de edad entre 14 y 29 años. 10 millones se encuentran en un rango de 30 a 60 años. Y los últimos 2 millones se encuentran  De los 15 millones de mujeres económicamente activas 3 millones se encuentran en un rango de edad entre los 14 y los 29 años. Son 10
  11. 11. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 10 millones las que se encuentran en un rango de entre los 30 a los 60 años. Y, por último, son 2 millones quienes tiene 60 años o más.  En Veracruz tiene una población derechohabiente de 2 millones 600 mil  En la capital del estado, Xalapa, hay una población derechohabiente al IMSS de 171,622 A estas cifras se conjugan lo siguientes indicadores que da La Asociación Mexicana de Internet:  En México existen 51 millones de usuarios de Internet  Por género, se dividen equitativamente  El 88% de los usuarios se encuentra en un rango de edad de 14 años en adelante  Por nivel socio-económico la clase baja representa un 7% del uso del internet en el país, la clase media un 77% y la clase alta un 16%  5 de cada 10 internautas se conectan desde su Smartphone, es decir la mitad de la población internauta utiliza un dispositivo móvil.  84% de los internautas ha descargado una App  El uso del internet creció, sólo de año 2013 al 2014 un 13% Además, existen las siguientes estadísticas con respecto al uso de celulares en el estado de Veracruz por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones al año 2014:  Veracruz cuenta, al año 2014, con 6 millones 328 mil celulares  En Veracruz, por cada 100 habitantes existen 158 subscripciones a telefonía móvil (Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2014) Ahora bien, después de estos datos demográficos clave, se puede concluir lo siguiente:  El uso de Internet en más de la mitad de la población de México, hace del proyecto una iniciativa bien justificada, además de los datos con respecto a los derechohabientes de la institución  Estimamos que en Veracruz se alcance al 50% de la población de manera inicial o durante el primer año como máximo.  Que 5 de cada 10 internautas se conecten desde su Smartphone, fortalece la proyección de alcanzar a la mitad de nuestros usuarios objetivo de manera inicial.
  12. 12. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 11 5. Análisis de la Oferta La viabilidad de la oferta en cuánto a la utilización de las App para las empresas es exponencial y a largo plazo. Se estima que su crecimiento sea continuo, por lo menos hasta 2020. Su valor como industria pasó de 1200 millones de dólares en 2007 a los 25 mil millones en 2008 y se estima que para el 2018 valdrá 98 mil millones de dólares. México está en los 10 mercados a nivel mundial con mayor crecimiento en la implementación y desarrollo de aplicaciones móviles. El país es el segundo mejor mercado después de Brasil en este sector (Aplícate, 2014). Lo anterior, revela que la tendencia en el uso y desarrollo de las App en el país, crecerá en los próximos años. Lo cual daría un valor agregado a la institución que innove en sus servicios a través de la tecnología móvil e impulsaría al sector Salud a niveles competitivos con los países desarrollados. 6. Determinación del precio El precio es un aspecto fundamental en este proyecto, pues busca no sólo optimizar un proceso, sino que también busca dar solución con un costo benéfico para la institución. Para el propósito de este apartado, se utilizará las siguientes fórmulas: P= CP+M / m=-1/1+E P= Precio CP= Costo Promedio M= Margen de ganancia E= Elasticidad Cómo primer paso obtendremos el margen de ganancia a través de la segunda fórmula: m= -1/1+E La elasticidad la obtendremos de los índices de elasticidad estandarizados, de acuerdo al sector al que pertenece el producto, en este caso al de transporte y comunicaciones. m= -1/1+ .844 m= -1/1.844
  13. 13. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 12 m= .542 m= .542X100 m= 54.2% Así se ha determinado el margen de ganancia en 54.2%. Ahora continuemos con la siguiente fórmula para determinar el precio: P= CP (1+M) P= 400000/171622 (1+54.2) P= 400,000 +55.2 P= 2.3+55.2 P= 57.5 7. Proceso de Comercialización La etapa de comercialización de nuestro producto, por ser de naturaleza gubernamental, no tiene un propósito de comercialización al 100% pues será una App de adquisición gratuita sin embargo cabe determinar aspectos importantes que tiene que ver con este apartado, tales como la forma de distribución, así como la estrategia de introducción del producto a nuestro público meta, en este caso, lo derechohabientes. Algo muy importante que caracteriza a las tecnologías móviles, es la portabilidad a través de la nube, es decir, su almacenamiento es desde servidores de internet, por lo cual no es un producto físico sino digital que podrá ser descargado desde las tiendas online con que cuenta cada compañía de telefonía móvil. Lo anterior exige determinar, a través de qué sistemas operativos se podrá distribuir la App. Existen tres sistemas operativos que se ocupan del desarrollo de la tecnología móvil, la plataforma de Android de Google, IOS de Apple y Windows Phone de Microsoft. Las dos primeras son las de mayor posicionamiento a nivel nacional con más del 85% del mercado nacional, de tal manera que es a través de estas plataformas que se distribuirá la App. La decisión de distribuir la App a través de las plataformas de Android y IOS, establece una relación directa con las tiendas en línea de cada una de las empresas para la adquisición de la App. En el caso de la empresa Google es Play Store, y con relación a Apple es App Store. Otro aspecto de la comercialización que se debe tocar es el de un plan de mercadeo, el cual se llevará a cabo a través de tres medios, de manera inicial se llevará acabo promoción a través de la televisión local, pues a pesar del auge de Internet en la población, en cuestiones gubernamentales la televisión aún se erige como uno de los principales medios para la promoción de las
  14. 14. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 13 instituciones. En una segunda fase del plan de mercadeo, se anexaría la promoción a través de redes sociales como, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Y por último se realizarían promocionales impresos para la distribución dentro de la UMF de todo el país. Como se puede dar a entender, la portabilidad de la tecnología en términos de comercialización da múltiples ventajas competitivas, pues libera de aspectos como canales de distribución, pues unifica todo a la nube o almacenamiento online. Esto permite un enorme ahorro de gastos en logística, nómina, pago a intermediarios entre otros. Una de las desventajas es que se necesita de personal especializado en la tecnología que compete a este tipo de proyecto, así como un equipo técnico especializado, y como empresa, se debe asumir un costo considerable de forma inicial. Entonces, se puede concluir que a pesar de las desventajas que se pueden presentar y que tiene la naturaleza de este proyecto, el alcance, la rapidez, la portabilidad y la accesibilidad en tiempo real que se ofrece tanto para la empresa como para sus usuarios hace factible, tanto económicamente y en implementación el desarrollo de la App.
  15. 15. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 14 ESTUDIO TÉCNICO
  16. 16. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 15 8. Determinación de la localización La aplicación de gestión de citas para las UMF del Instituto Mexicano del Seguro Social se proyecta para ser una aplicación móvil de alcance nacional sin embargo será desarrollado en etapas, iniciando por el Estado de Veracruz, por ser uno de los estados más representativos de derechohabientes de todo el país. Sin embargo, el número de derechohabientes no es el único criterio a tomar en cuenta sino existen otros criterios para hacer la selección del lugar dónde se desarrollará el proyecto, que a continuación se expondrán: Los aspectos relevantes de este apartado se basan en dos puntos: La macro localización y la micro localización, el resultado del desglose de estos dos puntos ayudan a determinar la localización más factible para el desarrollo del proyecto. Macro Localización Para este apartado es importante definir las ocho zonas geoeconómicas que existen en México (Zona Económica, 2014), cada una con características propias:  Zona 1 Noroeste: Predomina zona agrícola y pesquera En las zonas fronterizas se han instalado muchas maquiladoras  Zona 2 Norte: Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas Y San Luis Potosí Cultivos de riego algodón, trigo y forrajes, ganado bovino, maquiladoras en zonas fronterizas  Zona 3 Noreste: Nuevo León y Tamaulipas. petróleo y gas (Reynosa) Industria manufacturera Monterrey: Cultivo de maíz, frijol y cítricos  Zona 4 Centro Occidente: Jalisco, Aguascalientes, Colima, Michoacán y Guanajuato Región minera; actividad agrícola alfalfa, caña de azúcar, chile, fresa, maíz, sandía, sorgo, trigo limón Industrias: alimenticia, química, calzado, papel, madera, vitivinícola
  17. 17. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 16  Zona 5 Centro Este: Querétaro, México, D.F., Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Industria de transformación muy diversificada Pobre en agricultura, ganadería y minera  Zona 6 Sur: Guerrero, Oaxaca y Chiapas Cultivo de café, cacao, caña de azúcar, maíz, reservas de petróleo y gas, tercera parte de los recursos hidráulicos del país, industria hidroeléctrica  Zona 7 Oriente: Veracruz y Tabasco Sector servicios y comercio (60% del PIB) Extracción de Petróleo: tabasco es el segundo productor de crudo, después de Campeche. Agricultura: Plátanos, Cacao, Caña de Azúcar, Arroz, Maíz La fuente principal de ingresos es el comercio. El turismo ocupa el segundo lugar en actividades económicas. El sector automotriz es importante  Zona 8 Península de Yucatán: Campeche, Yucatán y Quintana Roo Tiene poca industria y pocas actividades primarias. El sector terciario es el más importante. El turismo y el comercio aportan el 63% del PIB. Por la naturaleza del proyecto, que no interviene con ninguna actividad primaria o de manufactura sino está más avocada al sector de servicios, la zona 7 oriente es la más factible para su desarrollo. Micro Localización Dentro de la zona elegida, la ciudad específica en que se ubicará el proyecto sería la Delegación de la Región Norte del IMSS de la ciudad de Xalapa, Veracruz. Bajo los siguientes criterios cualitativos y cuantitativos: A. Factores Cualitativos o Accesibilidad del lugar o Cercanía de la estructura administrativa del sector salud del estado o Cercanía con los mercados
  18. 18. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 17 B. Factores Cuantitativos o Costo de mano de obra o Costo de servicios de energía y agua o Costo del transporte 9. Determinación del tamaño de la planta Para poder realizar la determinación del tamaño de la planta o lugar físico donde se establecerá el proyecto se deben tomar en cuenta factores como:  Características físicas y técnicas de las maquinarias, equipo y mobiliario.  Capacidad máxima de la planta, etc.
  19. 19. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 18 El cálculo de la superficie se hace mediante el método de superficies parciales. Se caracteriza porque calcula las áreas por partes en función de los elementos que se han de distribuir, considerando las siguientes superficies:  Superficie estática (Se): espacio que ocupa la máquina en un plano horizontal.  Superficie gravitacional (Sg): área designada para el movimiento del trabajador y los materiales alrededor del área de trabajo.  Superficie de evolución común (Sc): es el área reservada para el movimiento de materiales, equipos y servicios de las diferentes estaciones de trabajo a fin de conseguir un desarrollo de proceso productivo normal. La fórmula que se emplea es: Sc = (Se + Sg) k Dónde: K = es el coeficiente que se determina dividiendo la altura de las máquinas o equipos móviles (Hm) entre doble altura de máquinas o equipos fijos. Su fórmula es: K = Hm / 2Hf La superficie total (St) es: St = Se + Sg + Sc El cálculo de K es: La “Hm”, es el promedio de las alturas de las máquinas o equipos. La “Hf” es el promedio de las alturas de las máquinas, equipos o mobiliarios. Equipos fijos (Hf): Equipos Fijos Altura (metros) Servidores .65 Racks para servidores de dos niveles 1.60 Total de Alturas: 2.25 Promedio 1.125 Equipos móviles:
  20. 20. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 19 Equipos Móviles Altura (metros) Computadoras .50 Escritorios 1.20 Armario para repuesto 1.80 Aire acondicionado 1.30 Total de Alturas 4.80 Promedio 1.20 Aplicando la fórmula: K1 = .50 / 2(1.125) = .50 / 2.25 = 0.222 K2 = 1.20 / 2 (1.125) = 1.20 / 2.25 = 0.533 K3 = 1.80 / 2(1.125) = 1.80 / 2.25 = 0.8 K4 = 1.30 / 2(1.125) = 1.30 / 2.25 = 0.577 Características Computadora Escritorios Aire A Armario Largo (m) .09 .80 .30 .75 Ancho (m) .70 1.50 .20 1.30 Alto (m) .60 1.20 1.30 1.80 No. De Lados 3 2 3 3 K .222 .533 .577 .8 Se (m2) .09 .80 .30 .75 Sg = Se. N (m2) .27 1.60 .90 2.25 Sc = k (Se + Sg) .0799 1.2792 .6924 2.40 N. de Maq. O Mobiliario 3 3 1 2 ST .439 3.679 1.892 5.4 La superficie total requerida es de 11.41 m2 10.Descripción del proceso productivo En este caso en específico, el proyecto no tiene un proceso productivo sin embargo el producto (el servicio de gestión de citas médicas para las UMF a través de una aplicación móvil) tiene etapas de desarrollo que a continuación describiré:  Desarrollo de la aplicación
  21. 21. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 20 En esta primera fase se desarrollará la aplicación móvil, el diseño de la interfaz, la arquitectura de operación, la adaptación a la a los distintos sistemas operativos del mercado, la conexión con la base de datos de la institución, la integración con el sitio web, y por último el desarrollo de las herramientas de administración. Todo lo anterior será a través de tecnología por computadora, es decir, softwares de programación y diseño.  Implementación del sistema de servidores Es esta fase se lleva a cabo toda la instalación de los servidores que darán soporte o respaldo de todos los servicios que se podrán realizar a través de la aplicación móvil. Las acciones específicas serían: instalación de los softwares, establecer el sistema de cableado, instalación del equipo de cómputo, así como de todo el mobiliario de oficina y por último la instalación del sistema de aíre acondicionado.  Implementación del servicio En esta etapa se enfocarán las acciones a la optimización del servicio en tiempo real, donde los ajustes se realizarán de acuerdo al uso de los usuarios y sus demandas. DESARROLLO •Diseño de interfaz •Arquitectura del software •Desarrollo de programación •Establecer la conexión con base de datos •Integración al sitio web •Desarrollo de herramientas para administrarlo IMPLEMENTACIÓN DE SERVIDORES •Instalación de los servidores •Sistema de cableado •Instalación del mobiliario de oficina •Instalación del equipo de cómputo •Instalación de softwares •Instalación del sistema de aire acondicionado IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE CITAS POR APLICACIÓN MÓVIL •Optimización del Servicio
  22. 22. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 21 11.Descripción de la Tecnología La tecnología que se utilizará para el logro de este proyecto serán equipos especializados de cómputo, en el cual están incluidos las computadoras donde se desarrollarán y se administrarán, así como los servidores de almacenamiento de alta capacidad; también se utilizarán softwares especializados de programación para el desarrollo y administración de la aplicación móvil. La principal limitación que se tiene prevista de esta tecnología es la capacidad de procesamiento simultaneo en tiempo real del servicio, se ha previsto que el servicio de la aplicación móvil podrá soportar 120 mil usuarios simultáneos. Las demás limitaciones serían la necesidad de mano de obra especializada para su administración y mantenimiento, así como el costo y acceso a la tecnología. 12.Recursos humanos necesarios El principal activo de este proyecto será el personal, pues no necesita de la fabricación de ninguna pieza sino sólo el desarrollo del software por lo cual se requerirá de tres ingenieros. Dos ingenieros en softwares con orientación a los dispositivos móviles y un ingeniero en sistemas computacionales con un posgrado en redes. Estos tres ingenieros conformarían en nuevo departamento en TI Servicios Móviles. El Ingeniero en Sistemas Computacionales con posgrado en Redes sería el director del departamento y los Ingenieros en Software con Orientación a Dispositivos Móviles serían subalternos de éste. El organigrama sería: Dirección General Contabilidad Recursos Humanos Tecnologías de la Información TI Servicios Móviles Soporte Subdirección
  23. 23. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 22 13.Distribución La distribución del departamento que de acuerdo con los cálculos hechos líneas arriba será de 11 metros cuadrados, quedará de la siguiente manera: 14.Organización administrativa (marco legal) Por ser una institución gubernamental, el marco legal normativo más relevante en este proyecto es el siguiente (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2015):  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  Ley del Seguro Social  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública  Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos  Ley de Protección de Datos  Ley Federal de Derechos de Autor
  24. 24. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 23  Ley Federal del Consumidor  Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares  Ley Federal de Responsabilidades de Los Servidores Públicos  Ley Federal del Trabajo  Ley General de Salud
  25. 25. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 24 ESTUDIO ECONÓMICO
  26. 26. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 25 15.Objetivos económicos del proyecto Este proyecto está enfocado en la mejora de un servicio de una institución gubernamental, no tiene pretensiones económicas directas. No obstante, como ya lo he mencionado anteriormente la implementación de la aplicación móvil para la gestión de citas de UMF de la Ciudad de Xalapa Veracruz traerá efectos positivos sobre algunos costos indirectos de las UMF relacionados con el uso de las instalaciones. 16.Descripción general de los costos Costos de producción COSTOS DE PRODUCCIÓN COSTOS FIJOS $ (PESOS) COSTOS VARIABLES $ (PESOS) Salarios 68,000 Servidores 320,000 Servicio de luz eléctrica 10,000 Equipo de oficina 31,500 Mantenimiento 2,000 Computadoras 81,000 Licencia de Software 27,000 Rack para Servidores 16,000 Equipo de instalación y cableado 30,000 Aplicación Móvil 400,000 Promoción 45,000 TOTAL COSTOS FIJOS 107,000 TOTAL COSTOS VARIABLES 923,500 COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 1,030,500 Costos de Operación (Gastos de administración + gastos de venta) Este apartado no aplica debido a que este proyecto es de tipo gubernamental o público, por lo cual no persigue propósitos de utilidades ni ganancia sino sólo de correcta administración de los recursos. Esto implica que no se tienen gastos por venta, aunque si administrativos. Costos Financieros Este apartado no aplica. Por ser una institución pública el presupuesto que se asigna cada año es fijo y no proviene de préstamos sino del erario público.
  27. 27. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 26 Depreciación y amortización Concepto de Inversión Inversión Requerida Tasa de depreciación y amortización Cargo Anual ACTIVO FIJO Mobiliario y equipo de oficina 28,500.00$ 10% 2,850.00$ Equipo de cómputo 416,000.00$ 30% 124,800.00$ Software 27,000.00$ 15% 4,050.00$ Total 131,700.00$ ACTIVO DIFERIDO Gasto de promoción 45,000.00$ 5% 2,250.00$ Gastos de Instalación 30,000.00$ 5% 1,500.00$ Total 3,750.00$ 17.Inversión Inicial Concepto Cantidad Monto Unitario Monto Total Mobiliario y equipo de oficina: Escritorio 3 5,000.00$ 15,000.00$ Locker de almacen 1 4,000.00$ 4,000.00$ Sillas de oficina 3 1,500.00$ 4,500.00$ Aire Acondicinado 1 8,000.00$ 8,000.00$ Equipo de Cómputo Computadoras 3 27,000.00$ 81,000.00$ Servidores 8 40,000.00$ 320,000.00$ Racks para servidores 8 2,000.00$ 16,000.00$ Licencias de Softwares 9 3,000.00$ 27,000.00$ TOTAL INVESRIÓN FIJA 475,500.00$ Inversión Fija Concepto Cantidad Monto Unitario Monto total Gasto de Instalación 1 30,000.00$ 30,000.00$ Desarrollo de Aplicación 1 400,000.00$ 400,000.00$ TOTAL INV. DIFERIDA 430,000.00$ Inversión Diferida
  28. 28. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 27 18.Capital de Trabajo Concepto Cantidad Monto Mensual Total Anual Salarios: Ingeniero Rango A 1 28,000.00$ 336,000.00$ Ingeniero Rango B 2 40,000.00$ 480,000.00$ Mantenimiento 1 2,000.00$ 24,000.00$ Promoción: Online 1 600.00$ 7,200.00$ Televisión Local 1 3,150.00$ 37,800.00$ Servicio Luz Eléctrica 1 10,000.00$ 120,000.00$ 83,750.00$ 1,005,000.00 Capital de Trabajo 19.Estado de Resultado No aplica debido a que es un proyecto gubernamental que no busca obtener utilidades. 20.Costo de Capital No aplica. Por ser un proyecto de una institución gubernamental, no busca un retorno del capital aportado, en este caso del Gobierno Federal al Instituto Mexicano del Seguro Social, por tanto, no puede haber una tasa de rendimiento. 21.Ingresos por ventas No aplica. 22.Balance General No aplica. Por ser un proyecto que no abarca a toda la empresa sino sólo a un departamento.
  29. 29. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 28 EVALUACIÓN FINANCIERA
  30. 30. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 29 23.Gasto o Inversión Inicial Concepto Monto en pesos Inversión Fija 475,500.00$ Inversión Diferida 430,000.00$ Capital de Trabajo 83,750.00$ Total 989,250.00$ RESUMEN INVERSIÓN INICIAL 24.Flujos de Efectivo Netos No aplica. 25.Evaluación de Proyecto Ninguna de las técnicas solicitadas es factible para este proyecto de una institución pública. Es importante mencionar que la evaluación para proyectos de instituciones públicas más recurrente es la de Gestión por resultados. Lo que implica la medición de los resultados una vez implementado todo el proceso de gestión. 26.Justificación Este proyecto es aprobado. Los factores que respaldan esta decisión son los siguientes:  Amplia capacidad de aprovechamiento (miles de usuarios al mismo tiempo) a través de una plataforma que es gestionada por sólo tres personas. Si se pretendiera utilizar el recurso humano para alcanzar está capacidad de aprovechamiento en el servicio, se tendría que ampliar considerablemente la plantilla laboral que derivaría en costos muy superiores al millón de pesos que se plantea en este proyecto.  Otro factor importante que respalda la viabilidad del proyecto es su portabilidad. Se puede establecer el mismo sistema en cualquier otra ciudad del país por sólo la mitad del costo, esto debido a que el desarrollo de la aplicación es un costo único o irrepetible.  La adaptabilidad del sistema es bastante elevada, lo que la hace una herramienta que puede implementarse a otras áreas administrativas del
  31. 31. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 30 sistema. Por ejemplo, se podría implementar en esta herramienta para el área de especialidades médicas, por decir algo.  Llegado el caso, esta plataforma tiene la facilidad de anexar espacios publicitarios sin ningún tipo de inversión.  A través de los metadatos también se puede obtener información relevante para la institución de los usuarios que utilicen la aplicación móvil.  Facilita de manera considerable la comunicación entre la entidad y sus usuarios, gracias a que la aplicación móvil es una conexión directa que facilita por ejemplo la aplicación de una encuesta, o el envío de un aviso importante para todos los derechohabientes etc.
  32. 32. EMIL ORLANDO 01 DE OCTUBRE DE 2015 APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS EN LAS UMF DEL IMSS EN XALAPA VERACRUZ 31 Bibliografía Aplícate. (23 de Enero de 2014). Aplícate. Obtenido de http://www.applicate.mx/: http://www.applicate.mx/en/Applicate/nada_detiene_crecimiento_aplicacion es_moviles_mexico Barzanallana, R. (10 de Agosto de 2012). Universidad de Murcia. Recuperado el 28 de Agosto de 2015, de http://www.um.es/: http://www.um.es/docencia/barzana/DIVULGACION/INFORMATICA/Historia -desarrollo-aplicaciones-web.html Instituto Federal de Telecomunicaciones. (Octubre de 2014). http://siemt.ift.org.mx/. Obtenido de http://siemt.ift.org.mx/#!prettyPhoto/50/ Instituto Mexicano del Seguro Social. (Octubre de 2013). IMSS. Obtenido de www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20122013/c11.pdf Instituto Mexicano del Seguro Social. (28 de 09 de 2015). IMSS. Obtenido de http://www.imss.gob.mx/: http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/marco- normativo Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (04 de Septiembre de 2015). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Obtenido de http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?s=est &c=33653 UPSA Bolivia. (17 de Septiembre de 2013). UPSA Soy Yo. Recuperado el 28 de Agosto de 2015, de https://upsasoyyo.wordpress.com/: https://upsasoyyo.wordpress.com/2013/09/17/aplicaciones-moviles-la- evolucion/ Zona Económica. (20 de Abril de 2014). www.zonaeconomica.com. Obtenido de http://www.zonaeconomica.com/respuestas/758/actividades-economicas- por-zonas-de-mexico

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