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FGV/Bauru GPJ7 - CONCORRÊNCIA DE PROJETOS - MGM02 PROJETO ERPX Gerenciamento de Escopo Versão 2.0 Equipe 7 Alexandre Moisés de Goys Aline Sayuri Galelli Natália Venanzoni Ferreira Corrêa Paulo José ChinaCódigo: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 1/45

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Conteúdo1. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO ........................................................................ 41.1. TÍTULO DO PROJETO ........................................................................................................... 41.2. RESUMO DAS CONDIÇÕES DE QUE DEFINEM O PROJETO ................................................... 41.3. JUSTIFICATIVA (NECESSIDADE BÁSICA DA ORGANIZAÇÃO) ............................................... 41.4. DESCRIÇÃO DO PROJETO .................................................................................................... 41.5. NOME DO GERENTE DE PROJETO, SUAS RESPONSABILIDADES E AUTORIDADE ................ 51.6. PRINCIPAIS STAKEHOLDERS E SEUS INTERESSES............................................................... 51.7. PRODUTO E CRONOGRAMA BÁSICO ..................................................................................... 51.8. PREMISSAS E RESTRIÇÕES INICIAIS .................................................................................... 6A. PREMISSA............................................................................................................................... 6B. RESTRIÇÃO............................................................................................................................. 61.9. COMITÊ DE MUDANÇAS ....................................................................................................... 61.10. ESTIMATIVAS INICIAIS DE CUSTOS, RECURSOS E DURAÇÃO ............................................. 61.11. CONTROLE E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES ........................................................ 71.12. RISCOS DE ALTO NÍVEL ..................................................................................................... 71.13. ACOMPANHAMENTO DO PROJETO .................................................................................... 71.14. REQUISITOS PARA APROVAÇÃO DO PROJETO.................................................................... 71.15. APROVAÇÃO DO TERMO DE ABERTURA ............................................................................ 72. MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS................................................. 82.1. REQUISITOS DO PROJETO ................................................................................................... 82.2. REQUISITOS DO PRODUTO .................................................................................................. 93. DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO .............................................................. 103.1 TÍTULO DO PROJETO ........................................................................................................ 103.2 PATROCINADOR ................................................................................................................ 103.3 GERENTE DE PROJETOS DESIGNADO E NÍVEL DE AUTORIDADE ..................................... 103.4 INTEGRANTES DA EQUIPE DO PROJETO E ORGANOGRAMA PRELIMINAR ..................... 103.5 COMITÊ DE MUDANÇAS .................................................................................................... 113.6 DESCRIÇÃO, OBJETIVO, JUSTIFICATIVA E PRODUTO DO PROJETO................................ 11A. RESUMO DAS CONDIÇÕES DE QUE DEFINEM O PROJETO .................................................... 11B. JUSTIFICATIVA (NECESSIDADE BÁSICA DA ORGANIZAÇÃO) .............................................. 11C. DESCRIÇÃO DO PROJETO ..................................................................................................... 11D. OBJETIVO DO PROJETO........................................................................................................ 11E. PRODUTO E CRONOGRAMA BÁSICO...................................................................................... 123.7 EXPECTATIVA DO CLIENTE/PATROCINADOR .................................................................. 123.8 PREMISSAS E RESTRIÇÕES INICIAIS ................................................................................. 12A. PREMISSA............................................................................................................................. 12B. RESTRIÇÃO........................................................................................................................... 133.9 FATORES DE SUCESSO DO PROJETO ................................................................................. 133.10 FORA DO ESCOPO ............................................................................................................ 133.11. EAP PRELIMINAR ........................................................................................................... 143.11. RISCOS INICIAIS .............................................................................................................. 153.12. PRINCIPAIS ATIVIDADES, ESTRATÉGIAS E ENTREGAS .................................................... 15B. PLANO DE ENTREGA E MARCOS DO PROJETO ...................................................................... 16Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 2/45

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C. COMPOSIÇÃO BÁSICA DA EQUIPE ........................................................................................ 16D. ESCOPO INICIAL DOS MÓDULOS A SEREM IMPLEMENTADOS ........................................... 173.13. PRINCIPAIS STAKEHOLDERS E SEUS INTERESSES........................................................... 203.14. ORÇAMENTO E CRONOGRAMA BÁSICO ............................................................................ 203.15. CONTROLE E GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES ...................................................... 203.16. APROVAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO ............................................... 214. EAP E DICIONÁRIO DA EAP ........................................................................................ 224.1. EAP HIERÁRQUICA .............................................................................................................. 224.2. EAP HIERÁRQUICA ............................................................................................................. 265. PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO ........................................................... 385.1. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 385.2. GERENCIAMENTO DO ESCOPO .......................................................................................... 385.3. REUNIÕES ......................................................................................................................... 395.4. GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES .......................................................................... 39A. FLUXO PARA CONTROLE DE MUDANÇAS ............................................................................ 405.5. LIÇÕES APRENDIDAS ......................................................................................................... 405.6. MUDANÇAS NO PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO ................................................. 416. ANEXOS: MODELOS DE DOCUMENTOS .................................................................. 426.1. ATA DE REUNIÃO ............................................................................................................. 426.2. SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE ESCOPO DO PROJETO ................................................. 436.3. FORMULÁRIO DE REGISTRO DE MUDANÇAS................................................................... 446.4. FORMULÁRIO DE LIÇÕES APRENDIDAS .......................................................................... 45Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 3/45

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1. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO Implantação de um sistema ERP - ERPXEmpresa IMPORTEX LTDA Versão 2.0Autor GP Data 01/01/2012Aprovador Diretor Executivo - Dex Confidencial ( )Sim (x )Não 1.1. Título do ProjetoImplantação de um Sistema ERP – ERPX (CP/CR/Contabilidade/Faturamento) 1.2. Resumo das condições de que definem o projetoA empresa Importex Ltda, uma empresa de médio porte de importação de artigos dedecoração de baixo valor financeiro da China, é composta por 90 funcionários e,atualmente, possui um ambiente de sistema de informação fragmentado (sistemalegado).Tal sistema resulta em retrabalho, falhas nos processos, redundância, pouca agilidadena obtenção de informações, e por conseqüência perda naprodutividade/competitividade.Visando suprir a necessidade de gerenciamento dos processos – de forma integrada,não redundante, consistente e segura, a empresa optou pela implantação de umsistema ERP nos processos de contas a pagar, receber, contabilidade e faturamento. 1.3. Justificativa (Necessidade básica da organização)A empresa Importex Ltda, solicita que seja feita a implementação de um sistema degestão (ERP) na empresa, visando atender a sua demanda por integração entre osprocessos de contabilidade, contas à pagar, contas a receber e faturamento.Ela possui sistemas legados para gestão dos processos atuais.Com esse projeto espera-se uma aumento de produtividade de 20% a.a., melhoria naagilidade da geração de informações gerenciais em 50% e integração total edisponibilidade de informações em tempo real aos usuários envolvidos nos processospropostos (CP/CR/Contabilidade/Faturamento), garantindo a competividade daempresa no mercado. 1.4. Descrição do projetoO projeto deve prover a implantação do ERP nos módulos de contas a pagar, receber,contabilidade e faturamento.Consiste na análise estratégica da implantação, seleção e definição doERP/fornecedor, configuração, customização, testes, treinamento dos usuários eoperacionalização do ERP para atender as necessidades da empresa.Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 4/45

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1.5. Nome do Gerente de Projeto, suas responsabilidades e autoridadeO Sr. GP será o gerente deste projeto, tendo autoridade para utilizar os recursosfinanceiros da empresa, conforme limitação do orçamento do projeto e fluxo de caixada empresa.Está autorizado a recrutar pessoal dos departamentos para compor a equipe doprojeto e trabalhar na definição dos fornecedores. Deverá planejar e controlar oprojeto, visando o sucesso do empreendimento, que significa cumprir o escopo doprojeto de acordo com orçamento, cronograma e qualidade previamenteestabelecidos. 1.6. Principais stakeholders e seus interessesFunção Nome Grau de Interesse e-mail importânciaDiretor Executivo Dex Alto Patrocinador d.ex@importex.comGerente do GP Alto Gerenciar gp@importex.comProjeto projetoGerente de TI GFti Alto Prover estrutura gf.ti@importex.comGerente de GFcp Médio Prover gf.cp@importex.comAquisições aquisiçõesGerente de RH GFrh Médio Prover recursos gf.rh@importex.comGerente GFfin Alto Prover verba gf.fin@importex.comFinanceiro 1.7. Produto e cronograma básico Produto: Implantação de um sistema ERP (em produção) Meses 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9Aprovação Termo de aberturaPlanejamentoEstudo de viabilidadeMapeamento dos processosSeleção e Contratação doERP/ConsultoriaWorkshopDefinição e Modelagem ERPConfiguração ERPCustomizações ERPTestes unitários/ajustesCapacitação do usuário finalTestes integrados/ajustesGo Live (em produção)Acompanhamento Pós Go-Live (garantia)Encerramento/Lições aprendidasCódigo: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 5/45

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1.8. Premissas e restrições iniciais a. PremissaInfra-estrutura de rede da empresa disponível e operante.Será disponibilizada uma sala para utilização exclusiva da equipe de projeto, bemcomo, disponibilização de infra-estrutura física (servidores, computadores e rede).Será disponibilizado para a equipe do projeto, um usuário chave de cada área:faturamento, contas à pagar, contabilidade e contas à receber. (garantia de no mínimo50% de disponibilidade para participação no tempo do projeto)Os key users selecionados deverão estar disponíveis até o fim do projeto.Disponibilidade de recursos necessários ao projeto.Disponibilidade de utilização da intranet da empresa para divulgação de informações.Livre acesso às áreas para levantamento de informações.A Empresa possui as licenças dos sistemas operacionais, banco de dados e outrostantos softwares, bem como, equipamentos e estrutura necessária para instalação doERP.O horário de trabalho do projeto respeitará o calendário da empresa (8h/dia), 5 dias nasemana. Horas extras serão permitidas mediante justificativa e autorização do GP eGFrh.As atas de reunião deverão ser registradas pelo GP e devidamente assinadas pelospresentes.A Diretoria analisará em até 5 dias úteis o estudo de viabilidade, dando nesse prazo aresposta para continuidade ou não do projeto b. RestriçãoO software deverá estar em operação em 18 meses à partir da aprovação do termo deabertura.Orçamento limitado a R$ 1.500.000,00.A empresa fornecedora do ERP deve ser uma empresa nacional.Implementação do ERP exclusivamente nos módulos de: contas à receber/pagar,contabilidade e faturamento.O gerenciamento do projeto deverá ser feito utilizando-se a metodologia do PMI(PMBok) 1.9. Comitê de mudançasComposto pelo Dex, GP, GFin e equipe do projeto. Será responsável pela análise eaprovação das mudanças, mediante fluxo de controle de mudanças a ser definido noprojeto.Reunião semanal ou quando solicitada pelo GP. 1.10. Estimativas iniciais de custos, recursos e duraçãoDuração inicial de 18 meses / Orçamento de R$ 1.500.000,00.Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 6/45

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1.11. Controle e gerenciamento das informaçõesToda documentação gerada no projeto será armazenada em um diretório da rede (usoexclusivo da equipe de projeto), com as devidas políticas de acesso e backupimplementadas.O acesso aos documentos será restrito a equipe do projeto. Os documentos devemseguir os modelos/padrões informados pelo GP. 1.12. Riscos de alto nívelMudança do planejamento estratégico da empresa durante o projeto.Perda do patrocinadorPerda dos funcionários envolvidos na implantação do ERPResistência dos funcionários na implantação do ERPDificuldade de integrar o ERP com os outros sistemas legados da organização 1.13. Acompanhamento do projetoO GP deve criar na intranet da empresa, um ambiente que contenha informações parao acompanhamento do projeto pelos principais envolvidos. 1.14. Requisitos para aprovação do projetoSerão realizadas reuniões quinzenais, a nível executivo, de acompanhamento doprojeto.Nas reuniões devem ser apresentados pelo GP, relatórios de desempenho do projeto,contendo comparativo de realizado x previsto (custo/tempo/escopo) e projeçãoatualizada para o término do projeto.No caso de desvios no comparativo previstos x realizado, o mesmo deve serjustificado e apresentado um plano de ação. 1.15. Aprovação do Termo de AberturaData: 01/01/2012Autorização_________________________Dex - Diretor ExecutivoCódigo: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 7/45

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2. MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS Implantação de um sistema ERP - ERPXEmpresa IMPORTEX LTDA Versão 2.0Autor GP Data 31/01/2012Aprovador Diretor Executivo - Dex Confidencial ( )Sim (x )Não 2.1. Requisitos do Projeto Stakeholder Requisito detalhado Categoria Prioridade Critério de aceitaçãoDiretor O ERP deverá estar Patrocinador Alta Atender custos eexecutivo - implantado em até 18 prazos.Dex meses. O orçamento para o projeto é R$ 1.500.000,00.Gerente de Prover a gerenciamento e Gestão Alta CriaçãoProjeto controle do projeto planejamento de projeto Priorizar os processos e Controle de opções embutidas no ERP customizações Controle do projetoGerente Prover liberação de Prover Alta Atender orçamentoFinanceiro recursos financeiros recursos e fluxo de caixa financeiros previstoGerente Prover os recursos para Apoio Média Equipe de trabalhoFuncionais trabalhar no projeto. formada (key users selecionados)Gerente de Assinar contratos dos Suporte Alta Contratos assinadosAquisições softwares/infra requeridos técnicoGerente Capacitação da equipe Prover Médio Equipe de projetoRecursos para execução do projeto recursos treinada.Humanos Capacitação dos Funcionários funcionários para treinados e utilização do ERP, antes avaliados. do GO live.Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 8/45

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2.2. Requisitos do Produto Stakeholder Requisito detalhado Categoria Prioridade Critério de aceitaçãoGerente Suporte a transações Prover Alta No mínimo 3financeiro multimoedas recursos moedas. financeirosGerente de Sistema fácil de ser Prover Médio Interfaces gráficasRH utilizado, facilitando o recursos Navegação simples e trabalho do funcionário humanos direta com interface amigável Manuais fáceis de utilizarGerente de TI Escalabilidade e Prover Alta Gestão de senhas segurança recursos de TI Rotinas de backup Recuperação de dados,Gerente TI Aplicativos customizáveis Prover Alta Analistas de / customizações sistemas treinados Código dos aplicativos na ferramenta de Disponíveis para desenvolvimento do customizações utilizando- ERP. Fontes se de recursos interno disponíveis para (analistas de sistemas). manutenção.Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 9/45

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3. DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO Projeto ERPXEmpresa IMPORTEX LTDA Versão 2.0Autor GP Data 31/01/2012Aprovador Diretor Executivo – Dex Confidencial ( )Sim (x )Não3.1 Título do ProjetoImplantação de um Sistema ERP - ERPX3.2 PatrocinadorSr. Dex, Diretor Executivo da empresa e chefe do comitê de mudanças3.3 Gerente de projetos designado e nível de autoridadeO Sr. GP será o gerente deste projeto, tendo autoridade para utilizar os recursosfinanceiros da empresa, conforme limitação do orçamento do projeto e fluxo de caixada empresa.Está autorizado a recrutar pessoal dos departamentos para compor a equipe doprojeto e trabalhar na definição dos fornecedores. Deverá planejar e controlar oprojeto, visando o sucesso do empreendimento, que significa cumprir o escopo doprojeto de acordo com orçamento, cronograma e qualidade previamenteestabelecidos.3.4 Integrantes da equipe do projeto e organograma preliminarA equipe será composta por pessoas da área de TI, compras, RH, contas a receber,contas a pagar, controladoria e faturamento Sr. Dex Patrocinador Patrocinador GP Gerente de Projeto GFcp GFfin GFti GFrh Área de Área de Área de TI Recursos Aquisições Finanças HumanosCódigo: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 10/45

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3.5 Comitê de mudançasComposto pelo Dex, GP, GFin e equipe do projeto. Será responsável pela análise eaprovação das mudanças, mediante fluxo de controle de mudanças a ser definido noprojeto.Reunião semanal ou quando solicitada pelo GP.3.6 Descrição, objetivo, justificativa e produto do projeto a. Resumo das condições de que definem o projetoA empresa Importex Ltda, uma empresa de médio porte de importação de artigos dedecoração de baixo valor financeiro da China, é composta por 90 funcionários e,atualmente, possui um ambiente de sistema de informação fragmentado (sistemalegado).Tal sistema resulta em retrabalho, falhas nos processos, redundância, pouca agilidadena obtenção de informações, e por conseqüência perda naprodutividade/competitividade.Visando suprir a necessidade de gerenciamento dos processos – de forma integrada,não redundante, consistente e segura, a empresa optou pela implantação de umsistema ERP nos processos de contas a pagar, receber, contabilidade e faturamento. b. Justificativa (Necessidade Básica da Organização)A empresa Importex Ltda, solicita que seja feita a implementação de um sistema degestão (ERP) na empresa, visando atender a sua demanda por integração entre osprocessos de contabilidade, contas à pagar, contas a receber e faturamento.Ela possui sistemas legados para gestão dos processos atuais.Com esse projeto espera-se uma aumento de produtividade de 20% a.a., melhoria naagilidade da geração de informações gerenciais em 50% e integração total edisponibilidade de informações em tempo real aos usuários envolvidos nos processospropostos (CP/CR/Contabilidade/Faturamento), garantindo a competitividade daempresa no mercado. c. Descrição do projetoO projeto deve prover a implantação do ERP nos módulos de contas a pagar, receber,contabilidade e faturamento.Consiste na análise estratégica da implantação, seleção e definição doERP/fornecedor, configuração, customização, testes, treinamento dos usuários eoperacionalização do ERP para atender as necessidades da empresa. d. Objetivo do projetoMelhorar os processos operacionais e administrativos da empresa, usando tecnologiade informação através da utilização do ERP, visando integrar os processos de negócioda empresa e apoiar decisões estratégicas.Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 11/45

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e. Produto e cronograma básico Produto: Implantação de um sistema ERP (em produção) Meses 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9Aprovação Termo de aberturaPlanejamentoEstudo de viabilidadeMapeamento dos processosSeleção e Contratação doERP/ConsultoriaWorkshopDefinição e Modelagem ERPConfiguração ERPCustomizações ERPTestes unitários/ajustesCapacitação do usuário finalTestes integrados/ajustesGo Live (em produção)Acompanhamento Pós Go-Live (garantia)Encerramento/Lições aprendidas3.7 Expectativa do cliente/patrocinadorProjeto em conformidade com Termo de aberturaProjeto dentro do prazo e orçamento previstos.3.8 Premissas e restrições iniciais a. PremissaInfra-estrutura de rede da empresa disponível e operante.Será disponibilizada uma sala para utilização exclusiva da equipe de projeto, bemcomo, disponibilização de infra-estrutura física (servidores, computadores e rede).Será disponibilizado para a equipe do projeto, em regime de dedicação exclusiva, umprofissional (key user) de cada área: faturamento, contas à pagar, contabilidade econtas à receber.Os key users selecionados deverão estar disponíveis até o fim do projeto.Disponibilidade de recursos necessários ao projeto.Disponibilidade de utilização da intranet da empresa para divulgação de informações.Livre acesso às áreas para levantamento de informações.Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 12/45

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A Empresa possui as licenças dos sistemas operacionais, banco de dados e outrostantos softwares, bem como, equipamentos e estrutura necessária para instalação doERP.O horário de trabalho do projeto respeitará o calendário da empresa (8h/dia), 5 dias nasemana. Horas extras serão permitidas mediante justificativa e autorização do GP eGFrh.As atas de reunião deverão ser registradas pelo GP e devidamente assinadas pelospresentes.A Diretoria analisará em até 5 dias úteis o estudo de viabilidade, dando nesse prazo aresposta para continuidade ou não do projeto b. RestriçãoO software deverá estar em operação em 18 meses à partir da aprovação do termo deabertura.Orçamento limitado a R$ 1.500.000,00..A empresa fornecedora do ERP deve ser uma empresa nacional.Implementação do ERP exclusivamente nos módulos de: contas à receber/pagar,contabilidade e faturamento.O gerenciamento do projeto deverá ser feito utilizando-se a metodologia do PMI(PMBok)3.9 Fatores de sucesso do projetoCumprimento do prazo e orçamento previamente definidosTodos os módulos implantados estarem em operação.Todos os processos de negócio dos módulos implantados, tenham sido mapeados,analisados.Todos os usuários que utilizarão o ERP tenham sido treinados; e a nota da avaliaçãoaplicada ao final do treinamento seja no mínimo 8 (numa escala de 0 a 10)Melhora na satisfação/percepção do usuário. Tais indicadores serão definidos duranteo projeto, para medição (comparativo antes x depois)Melhora do desempenho dos processos operacionais. Tais indicadores serão definidosdurante o projeto, para medição (comparativo antes x depois)3.10 Fora do escopoNão será feito mapeamento/análise/otimização, dos processos que não serãoimplementados pelo ERP. Isso será feito somente nos processos de contas a pagar,receber, contabilidade e faturamento.Somente os usuários que utilizarão o ERP terão direito a treinamento. Casosexcepcionais serão permitidos mediante autorização do GPAs despesas com pessoal e recursos internos não serão consideradas dentro doorçamento do projetoCódigo: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 13/45

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3.11. EAP PreliminarCódigo: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 14/45

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3.11. Riscos iniciaisMudança do planejamento estratégico da empresa durante o projeto.Perda do patrocinadorPerda dos funcionários envolvidos na implantação do ERP (gerentes/Key users)Resistência dos funcionários na implantação do ERPFalta de apoio da alta direçãoDificuldade de integrar o ERP com os outros sistemas legados da organizaçãoFalta de aderência do ERP aos processos da organização.Custo para implementação do ERP, ultrapassar o orçamento 3.12. Principais atividades, estratégias e entregasO mapeamento, análise e otimização dos processos atuais, são fatores críticos para osucesso do projeto. a. Produtos e Sub-produtos Implementação dos módulos Produto CP/CR/Contabilidade/Faturamento do ERP na empresa (operando em produção) Estudo de viabilidade Plano do gerenciamento do projeto Mapeamento dos processos da empresa Workshops Sub-produtos Definição e modelagem ERP Instalação do ERP (ambientes de teste e produção) Configuração, testes, customizações, documentação e homologação do ERP Treinamento dos usuários Go live – em produção Garantia pós Go Live Lições aprendidasCódigo: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 15/45

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b. Plano de entrega e marcos do projeto Término Termo de abertura aprovado 01/01/2012 Estudo de viabilidade 31/01/2012 Aprovação Plano de gerenciamento do 31/01/2012 projeto Mapeamento dos processos 28/02/2012 Contratação ERP/Consultoria 15/03/2012 Workshops 30/04/2012 Análise de Aderência ao ERP 20/04/2012 Aprovação da Modelagem de Processos 30/04/2012 Proposta Instalação do ERP (ambientes de teste e 15/04/2012 produção) Configuração, testes, customizações, 28/02/2013 documentação e homologação do ERP Treinamento dos analistas de TI para 01/01/2013 desenvolvimento de aplicações no ERP. Treinamento dos usuários 01/03/2013 Implantação - Go live 15/04/2013 Encerramento/ Lições aprendidas 31/06/2013 c. Composição básica da equipe A equipe do projeto será composta pelos e usuários chave da empresa e consultores especializados contratados. EQUIPE DA CONSULTORIA 01 Consultor Contábil Sr.(Contabilidade) 01 Consultor Financeiro Sr. (Contas a Receber e Contas a Pagar) 01 Consultor Distribuição Sr. (Faturamento) 02 Consultores Técnicos (Programadores) 01 Gerente de Projeto 01 Consultor DBA EQUIPE DA IMPORTEX 01 Usuário Chave de Contabilidade 01 Usuário Chave de Contas a Receber 01 Usuário Chave de Contas a Pagar 01 Usuário Chave de Faturamento 01 Gerente de projeto (TI) 02 Analistas Funcionais (TI) 02 Analistas técnicos (Programadores) 01 DBA 01 Analista de Infra-estruturaCódigo: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 16/45

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d. Escopo inicial dos módulos a serem implementados Atividades Critérios de Aceite  Mapeamento dos processos “as is” - Documentos contendo (documentos com fluxos e modelagem) modelagem “as is”, análise  Avaliação de aderência ao ERP de aderência, e  Modelagem dos processos “to be” modelagem “to be” (documentos com fluxos e modelagem)  Análise/Definição da Integração com - ERP módulo contábil Sistema Legado (demais módulos da configurado e operante empresa)  Configuração/Parametrização do ERP - Mapa de testesCONTABILIDADE o Constantes da Contabilidade preenchidos, contendo o Instruções de contabilização evidências e assinaturas de automática aprovação do usuários o Centros de Custo chave. o Plano de Contas o Fechamento Mensal/Anual - Usuários Treinamento, (relatórios obrigatórios) com nível de satisfação do o Interface com Soluções Fiscais usuários de no mínimo 70% (Obrigações fiscais Sped Fiscal) (questionário)  Testes Unitários (consultores e analistas de TI)  Testes Integrados (usuários chave)  Treinamento usuários chave e analista de TICódigo: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 17/45

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 Mapeamento dos processos “as is” - Documentos contendo (documentos com fluxos e modelagem) modelagem “as is”, análise  Avaliação de aderência ao ERP de aderência, e  Modelagem dos processos “to be” modelagem “to be” (documentos com fluxos e modelagem)  Análise/Definição da Integração com - ERP módulo CP Sistema Legado (demais módulos da configurado e operante empresa)  Configuração/Parametrização do ERP - Mapa de testes o Constantes do Contas a Pagar preenchidos, contendo o Instruções de contabilização evidências e assinaturas de automática aprovação do usuáriosCONTAS A PAGAR o Pagamento Eletrônico (Pagamento chave. Escritural) o Entrada de Vouchers Manuais (Com - Usuários Treinamento, desconto, Pagamento Automático, com nível de satisfação do Parcelas Flexíveis, Grupos de usuários de no mínimo 70% Pagamento) (questionário) o Processamento em Lotes o Processamento de final de período o Aprovação e contabilização de lotes contábeis o estorno de vouchers o controle de Adiantamentos a fornecedores (Standard) o Rotinas de baixas manuais  Testes Unitários (consultores e analistas de TI)  Testes Integrados (usuários chave)  Treinamento usuários chave e analista de TICódigo: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 18/45

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 Mapeamento dos processos “as is” - Documentos contendo (documentos com fluxos e modelagem) modelagem “as is”, análise  Avaliação de aderência ao ERP de aderência, e  Modelagem dos processos “to be” modelagem “to be” (documentos com fluxos e modelagem)  Análise/Definição da Integração com - ERP módulo CR contábil Sistema Legado (demais módulos da configurado e operante empresa)  - Mapa de testes  Configuração/Parametrização do ERP preenchidos, contendo o Configuração das Constantes do evidências e assinaturas de Contas a Receber aprovação do usuários o Configuração das Instruções de chave.CONTAS A RECEBER contabilização automática o Entrada de Faturas (Padrão, - Usuários Treinamento, Periódicas, Rápida, Multimoeda, com nível de satisfação do Com Impostos, Parcelas Fixas, usuários de no mínimo 70% etc.) (questionário) o Entrada de Faturas manuais o Endosso de Duplicatas o Recebimento Eletrônico o Aprovação e contabilização de lotes contábeis o Revisão das regras de data de vencimento o Controle de impostos o Gerenciamento de Crédito e Cobrança o Rotina de Baixa Manual  Testes Unitários (consultores e analistas de TI)  Testes Integrados (usuários chave)  Treinamento usuários chave e analista de TI  Tratamento das operações com pedidos de - Documentos contendo vendas modelagem “as is”, análise  Tratamento das operações de transferência de aderência, e de materiais/bens de ativo modelagem “to be”  Faturamento de Serviços e faturamento da Base (Emissão de notas fiscais) - ERP módulo Faturamento FATURAMENTO Geração de NF Eletrônica 2.0 contábil configurado e  Treinamento usuários chave e analista de operante TI  Testes Unitários (consultores e analistas de - Mapa de testes TI) preenchidos, contendo  Testes Integrados (usuários chave) evidências e assinaturas de aprovação do usuários chave. - Usuários Treinamento, com nível de satisfação do usuários de no mínimo 70% (questionário)Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 19/45

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 AmbientesInfra / DBA (*)  Instalação do ERP operantes e  Criação do ambiente de desenvolvimento e acessíveis aos ambiente de produção. usuários (equipe de  Configuração Banco de Dados. projeto)  ERP acessível ao usuário final no Go live) 3.13. Principais stakeholders e seus interessesFunção Nome Grau de Interesse e-mail importânciaDiretor Executivo Dex Alto Patrocinador d.ex@importex.comGerente do GP Alto Gerenciar gp@importex.comProjeto projetoGerente de TI GFti Alto Prover estrutura gf.ti@importex.comGerente de GFcp Médio Prover gf.cp@importex.comAquisições aquisiçõesGerente de RH GFrh Médio Prover recursos gf.rh@importex.comGerente GFfin Alto Prover verba gf.fin@importex.comFinanceiroConsultoria Cons Alto Prover A definir implementação 3.14. Orçamento e cronograma básicoO orçamento do projeto é de R$1.500.000,00. O projeto prevê um investimentoadicional de até R$100.000. O fluxo de desembolso previsto é de: Fluxo de desembolso previstoMês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18R$ 100.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000.00 100.000,00 105.000,00 90.000,00 85.000,00 90.000,00 30.000,00 70.000,00 90.000,00 0,00 0,00 3.15. Controle e gerenciamento das informaçõesToda documentação gerada no projeto será armazenada em um diretório da rede (usoexclusivo da equipe de projeto), com as devidas políticas de acesso e backupimplementadas.O acesso aos documentos será restrito a equipe do projeto. Os documentos devemseguir os modelos/padrões definidos no planejamento do projeto.Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 20/45

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3.16. Aprovação da Declaração de Escopo do ProjetoData: 31/01/2012Autorização_________________________Dex - Diretor ExecutivoCódigo: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 21/45

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4. EAP E DICIONÁRIO DA EAP Implantação de um sistema ERP - ERPXEmpresa IMPORTEX LTDA Versão 2.0Autor GP Data 31/01/2012Aprovador Diretor Executivo - Dex Confidencial ( )Sim (x )Não4.1. EAP Hierárquica1 Implantação ERPX1.1 Gerenciamento do Projeto 1.1.1 Reunião de início do projeto – Kick off 1.1.2 Escopo 1.1.3 Tempo 1.1.4 Custo 1.1.5 Integração 1.1.6 Riscos 1.1.7 Qualidade 1.1.8 Comunicação 1.1.9 Monitoramento e Controle1.2 Definição 1.2.1 Definição do escopo do produto 1.2.2 Análise dos impactos 1.2.3 Comprometimento com o projeto 1.2.4 Formação da equipe 1.2.5 Apresentação da Definição 1.2.6 Entregue – Definição1.3 Estudo de viabilidade 1.3.1 Relatório técnico preliminar 1.3.2 Medida dos impactos nos negócios 1.3.3 Avaliação do custo 1.3.4 Relatório consolidado 1.3.5 Apresentação do estudo 1.3.6 Entregue – Relatório de Estudo de viabilidade1.4 Mapeamento dos processos Importex 1.4.1 Definição da metodologia de mapeamento 1.4.2 Apresentação da metodologia 1.4.3 Levantamento de processos 1.4.4 Relatório analítico de processos 1.4.5 Validação do mapeamento 1.4.6 Apresentação do mapeamento 1.4.7 Entregue - Relatório de Mapeamento dos processosCódigo: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 22/45

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1.5 Seleção do ERP 1.5.1 Request for proposal 1.5.2 Análise propostas 1.5.2.1 Análise custos 1.5.2.1.1 Custos preparação 1.5.2.1.1.1 Reestruturação dos processos 1.5.2.1.1.2 Treinamento 1.5.2.1.1.3 Infra-estrutura 1.5.2.1.1.3.1 Aquisição de novo hardware 1.5.2.1.1.3.2 Aquisição de banco de dados 1.5.2.1.1.3.3 Atualização da rede 1.5.2.1.2 Custos implantação 1.5.2.1.2.1 Consultorias 1.5.2.1.2.2 Customização 1.5.2.1.2.3 Integração 1.5.2.1.2.4 Testes 1.5.2.1.3 Custos Operação 1.5.2.2 Análise características 1.5.2.2.1 Funcionalidade 1.5.2.2.2 Usabilidade 1.5.2.2.3 Manutenibilidade 1.5.2.3 Análise proposta implantação 1.5.2.3.1 Metodologia de desenvolvimento dos trabalhos 1.5.2.3.2 Ferramentas de suporte ao projeto 1.5.2.3.3 Estratégia implantação 1.5.2.4 Entregue - Relatório Análise das Propostas 1.5.3 Relatório da seleção 1.5.4 Entregue – Seleção do ERP1.6 Contratação do ERP 1.6.1 Redação contrato 1.6.2 Negociação do contrato 1.6.3 Parecer jurídico 1.6.4 Assinatura do contrato 1.6.5 Entregue – Contratação do ERP1.7 Preparação da implantação 1.7.1 Quebra de resistências 1.7.2 Workshop 1.7.2.1 Instalação das DEMOS 1.7.2.2 Módulos Funcionais 1.7.2.3 Programação/Desenvolvimento 1.7.2.4 DBA/Infra 1.7.2.5 Avaliação dos workshops 1.7.2.6 Termo de Aceite - Workshop 1.7.3 Infra-estrutura 1.7.3.1 Aquisição de novo hardware 1.7.3.2 Atualização do banco de dadosCódigo: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 23/45

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1.7.3.3 Atualização da rede 1.7.3.4 Entregue - Infra estrutura 1.7.4 Instalação Software 1.7.5 Validação instalação 1.7.6 Entregue – Preparação da Implantação1.8 Modelagem 1.8.1 Aderência Processos ERP x Legado 1.8.2 Migração dados sistema legado 1.8.3 Interface com sistema legado 1.8.4 Validação da modelagem proposta 1.8.5 Apresentação da modelagem proposta 1.8.6 Termo de Aceite –Modelagem1.9 Configuração 1.9.1 Cadastro Geral 1.9.2 Contas à pagar 1.9.3 Faturamento 1.9.4 Contas à receber 1.9.5 Migração de dados sistema legado 1.9.6 Teste unitário 1.9.7 Correções / Ajustes 1.9.8 Entregue – Configuração1.10 Customização 1.10.1 Adaptações ERP 1.10.2 Desenvolvimento Interface Sistema legado 1.10.3 Teste unitário 1.10.4 Entregue – Customização1.11 Implementação 1.11.1 Capacitação Usuário Final 1.11.1.1 Preparação Treinamento 1.11.1.2 Treinamento Operacional 1.11.1.3 Treinamento Gerencial 1.11.1.4 Avaliação do Treinamento 1.11.1.5 Entregue - Relatório de Capacitação Usuário Final 1.11.2 Teste integrado 1.11.3 Definição Go no Go 1.11.4 Go Live 1.11.4.1 Preparação Go Live 1.11.4.2 Instalação Produção 1.11.4.2.1 Banco de dados 1.11.4.2.2 Software 1.11.4.2.3 Entregue - Instalação Produção 1.11.4.3 Migração Dados do Sistema Legado 1.11.4.4 Validação Inicial - Produção 1.11.4.5 Correções / Ajustes 1.11.4.6 Entregue - Go LiveCódigo: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 24/45

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1.11.5 Termo de Aceite – Implementação1.12 Acompanhamento 1.12.1 Inicial Pós - Go live 1.12.2 Garantia 1.12.3 Correções / Ajustes 1.12.4 Termo de Aceite – Acompanhamento1.13 Encerramento 1.13.1 Documentação 1.13.2 Lições aprendidas 1.13.3 Reunião de encerramento 1.13.4 Contratos 1.13.5 Divulgação dos resultados 1.13.6 Termo de Aceite do ProjetoCódigo: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 25/45

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4.2. EAP Hierárquica1 Implantação ERPX Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.1 Gerenciamento do Projeto Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.1.1 Reunião de início do projeto – Kick Descrição:off Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.1.2 Escopo Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.1.3 Tempo Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.1.4 Custo Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.1.5 Integração Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.1.6 Riscos Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.1.7 Qualidade Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.1.8 Comunicação Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.1.9 Monitoramento e Controle Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.2 Definição Descrição:Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 26/45

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Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.2.1 Definição do escopo do produto Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.2.2 Análise dos impactos Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.2.3 Comprometimento com o projeto Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.2.4 Formação da equipe Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.2.5 Apresentação da Definição Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.2.6 Entregue - Definição Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.3 Estudo de viabilidade Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.3.1 Relatório técnico preliminar Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.3.2 Medida dos impactos nos negócios Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.3.3 Avaliação do custo Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.3.4 Relatório consolidado Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 27/45

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1.3.5 Apresentação do estudo Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.3.6 Entregue – Relatório de Estudo de Descrição:viabilidade Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.4 Mapeamento dos processos Importex Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.4.1 Definição da metodologia de Descrição:mapeamento Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.4.2 Apresentação da metodologia Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.4.3 Levantamento de processos Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.4.4 Relatório analítico de processos Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.4.5 Validação do mapeamento Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.4.6 Apresentação do mapeamento Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.4.7 Entregue - Relatório de Mapeamento Descrição:dos processos Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5 Seleção do ERP Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.1 Request for proposal Descrição: Duração: Critérios de aceitação:Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 28/45

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Recursos:1.5.2 Análise propostas Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.1 Análise custos Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.1.1 Custos preparação Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.1.1.1 Reestruturação dos processos Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.1.1.2 Treinamento Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.1.1.3 Infra-estrutura Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.1.1.3.1 Aquisição de novo hardware Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.1.1.3.2 Aquisição de banco de dados Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.1.1.3.3 Atualização da rede Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.1.2 Custos implantação Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.1.2.1 Consultorias Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.1.2.2 Customização Descrição: Duração:Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 29/45

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Critérios de aceitação: Recursos: Recursos:1.5.2.1.2.3 Integração Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.1.2.4 Testes Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.1.3 Custos Operação Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.2 Análise características Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.2.1 Funcionalidade Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.2.2 Usabilidade Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.2.3 Manutenibilidade Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.3 Análise proposta implantação Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.3.1 Metodologia de Descrição:desenvolvimento dos trabalhos Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.3.2 Ferramentas de suporte ao Descrição:projeto Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.2.3.3 Estratégia implantação Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 30/45

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1.5.2.4 Entrega - Relatório Análise das Descrição:Propostas Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.3 Relatório da seleção Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.5.4 Entregue – Seleção do ERP Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.6 Contratação do ERP Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.6.1 Redação contrato Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.6.2 Negociação do contrato Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.6.3 Parecer jurídico Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.6.4 Assinatura do contrato Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.6.5 Entregue – Contratação do ERP Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.7 Preparação da implantação Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.7.1 Quebra de resistências Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.7.2 Workshop Descrição: Duração: Critérios de aceitação:Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 31/45

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Recursos:1.7.2.1 Instalação das DEMOS Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.7.2.2 Módulos Funcionais Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.7.2.3 Programação/Desenvolvimento Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.7.2.4 DBA/Infra Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.7.2.5 Avaliação dos workshops Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.7.2.6 Aceite - Workshop Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.7.3 Infra-estrutura Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.7.3.1 Aquisição de novo hardware Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.7.3.2 Atualização do banco de dados Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.7.3.3 Atualização da rede Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.7.3.4 Entregue - Infra estrutura Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.7.4 Instalação Software Descrição: Duração:Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 32/45

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Critérios de aceitação: Recursos:1.7.5 Validação instalação Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.7.6 Entregue – Preparação da Descrição:Implantação Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.8 Modelagem Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.8.1 Aderência Processos ERP x Legado Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.8.2 Migração dados sistema legado Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.8.3 Interface com sistema legado Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.8.4 Validação da modelagem proposta Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.8.5 Apresentação da modelagem Descrição:proposta Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.8.6 Aceite – Definição e modelagem Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.9 Configuração Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.9.1 Cadastro Geral Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.9.2 Contas à pagar Descrição:Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 33/45

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Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.9.3 Faturamento Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.9.4 Contas à receber Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.9.5 Migração de dados sistema legado Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.9.6 Teste unitário Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.9.7 Correções / Ajustes Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.9.8 Aceite - Configuração Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.10 Customização Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.10.1 Adaptações ERP Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.10.2 Desenvolvimento Interface Sistema Descrição:legado Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.10.3 Teste unitário Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.10.4 Aceite – Customização Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 34/45

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1.11 Implementação Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.11.1 Capacitação Usuário Final Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.11.1.1 Preparação Treinamento Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.11.1.2 Treinamento Operacional Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.11.1.3 Treinamento Gerencial Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.11.1.4 Avaliação do Treinamento Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.11.1.5 Entregue - Relatório de Descrição:Capacitação Usuário Final Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.11.2 Teste integrado Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.11.3 Definição Go no Go Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.11.4 Go Live Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.11.4.1 Preparação Go Live Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.11.4.2 Instalação Produção Descrição: Duração: Critérios de aceitação:Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 35/45

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Recursos:1.11.4.2.1 Banco de dados Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.11.4.2.2 Software Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.11.4.2.3 Entregue - Instalação Produção Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.11.4.3 Migração Dados do Sistema Descrição:Legado Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.11.4.4 Validação Inicial - Produção Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.11.4.5 Correções / Ajustes Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.11.4.6 Entregue - Go Live Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.11.5 Aceite - Implementação Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.12 Acompanhamento Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.12.1 Inicial Pós - Go live Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.12.2 Garantia Descrição: Duração: Critérios de aceitação: Recursos:1.12.3 Correções / Ajustes Descrição: Duração:Código: 01/2011 Nome do documento: Projeto: Versão:2.0 Data: 01/01/2012 Gerenciamento de Escopo ERPX Página 36/45