146856243 anteproyecto-del-presupuesto-2013-del-congreso

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146856243 anteproyecto-del-presupuesto-2013-del-congreso

  1. 1. 14.09.12Congreso de los DiputadosDirección de Presupuestos y Contratación
  2. 2. •Instrucciones pág. 3•Presupuesto comparado pág. 5•Departamentos:– 00. Secretaría General pág. 16– 01. Comunicación- Prensa pág. 18– 02. Edición Oficial y tratamiento pág. 20– 10. Secretarías Generales Adjuntas pág. 22– 20. Secretaría ATP pág. 24– 21. Redacción Diario de Sesiones pág. 26– 30. Comisiones pág. 28– 40. Secretaría Estudios, Análisis y Publicaciones pág. 30– 41. Estudios jurídicos pág. 33– 42. Documentación pág. 35– 43. Archivo pág. 38– 44. Publicaciones pág. 41– 45. Biblioteca pág. 43– 46. Análisis económico y presupuestario pág. 45– 47. Asuntos Europeos pág. 47– 48. Secretaría Documentación, Biblioteca y Archivo pág. 49– 50. Secretaría Presupuesto y Contratación pág. 51– 51. Gestión Presupuestaria pág. 53– 52. Infraestructuras e Instalaciones pág. 57– 53. Patrimonio y Adquisiciones pág. 61– 54. Secretaría CTI’s pág. 64– 60. Relaciones Internacionales pág. 66– 61. Relaciones Institucionales pág. 70– 62. Cooperación Parlamentaria pág. 74– 70. Personal y Gobierno Interior pág. 78– 71. Acción Social pág. 84– 72. Gabinete Médico pág. 86
  3. 3. INSTRUCCIONES DEL PRESUPUESTO COMPARADOEl Presupuesto del Congreso de los Diputados está estructurado en Capítulos, Artículos, Conceptos y Subconceptos, según los criteriosestablecidos por el Código de clasificación económica de los gastos públicos para efectuar la imputación de las distintas clases de gastos.También se ha añadido un nuevo criterio, de orden meramente interno para el Congreso de los Diputados, que es el de desagregar porDepartamento o Centro de gasto para una mejor gestión de los créditos.Desglose de las cuentasLas cuentas de un solo dígito se corresponden con la primera clasificación de los gastos que es la del CAPÍTULO -con una denominacióngenérica del tipo de gastos a que hacen referencia las cuentas incluidas dentro del mismo-, así por ejemplo:TITULO DE LA CUENTACAPITULO I1 GASTOS DEL PERSONAL10 Altos Cargos10000 51 Retribuciones básicasTotal concepto 100.0001 51 Retribuciones complementariasTotal concepto 100.01107 00 71 Contribuciones a Planes de PensionesTotal concepto 100.01TOTAL ARTICULO 1011 Personal eventual110 00 51Retribuciones básicas y otras remuneracionesdel personal eventual117 00 71 Contribuciones a Planes de PensionesRetribuciones básicas y otras remuneracionesde Altos CargosCAPÍTULOARTÍCULOCONCEPTOSUBCONCEPTOCENTRO GESTOR14/09/20123 de 87
  4. 4. 1 GASTOS DEL PERSONALEl siguiente nivel se corresponde con las cuentas de dos dígitos o ARTÍCULO, tal y como se indica a continuación:10 Altos CargosLas cuentas de tres dígitos se corresponden con los CONCEPTOS presupuestarios propiamente dichos, así nos encontramos con:100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos.El nivel inferior dentro de la clasificación económica de los gastos públicos se corresponde con la del SUBCONCEPTO, que tiene laestructura de una cuenta de 5 dígitos, los tres correspondientes al concepto presupuestario y dos más que son los que nos permitendesglosar distintos tipos de gasto, así nos encontramos con:100 00 Retribuciones básicasA este nivel el Congreso ha añadido dos dígitos que se corresponden con el Centro gestor al que está asignado la administración ycontabilización del gasto. Así, por ejemplo:100 00 51 Retribuciones básicas (asignado al Departamento 51)El Presupuesto comparado es un documento que permite un estudio rápido y visual de los créditos que se solicitan para el ejerciciosiguiente en comparación con lo aprobado en el ejercicio actual, con indicación del porcentaje de aumento o disminución, en su caso.Para un estudio pormenorizado del Presupuesto a continuación del Presupuesto comparado se incluyen las plantillas correspondientes acada Centro gestor. Cada Departamento tiene asignado un número, que figura en último lugar en la cuenta, de modo que, a la vista de lacuenta del Presupuesto comparado, se puede acudir a la ficha del Departamento correspondiente y observar allí un gran número de datosrelativos a esa cuenta.Dichas fichas incluyen información más detallada de las cuentas arriba mencionadas, ya que además de la descripción de las mismas sehace referencia al tipo de gasto - o finalidad- que se incluye en cada cuenta, así como una breve explicación de los motivos de lasvariaciones que puede sufrir la dotación prevista. La ficha hace referencia, en otra casilla, a las empresas que vienen siendoadjudicatarias de los distintos servicios y suministros. Igualmente proporciona información referente a la dotación económica tanto delejercicio anterior como del actual, así como la dotación prevista para el ejercicio siguiente, con indicación del porcentaje de variación.Las partidas que para el ejercicio 2013 desaparecen, bien por no ser necesaria su dotación o por integrarse en otras partidas más acordescon los códigos de la nueva Clasificación económica de los gastos, se han resaltado en color naranja. Por otro lado, se han creado nuevaspartidas, resaltadas en verde, y su justificación es similar a la anterior, bien para hacer frente a nuevos gastos contemplados en elpróximo presupuesto o porque su dotación económica proviene de partidas eliminadas con motivo de la Clasificación económica ya citada.14/09/20124 de 87
  5. 5. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 201310 Altos Cargos100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos00 51 Retribuciones básicas 13.512.203,74 0,00 13.512.203,74Total concepto 100.00 13.512.203,74 0,00 13.512.203,7401 51 Retribuciones complementarias 5.188.596,70 0,00 5.188.596,70Total concepto 100.01 5.188.596,70 0,00 5.188.596,70TOTAL ARTICULO 10 18.700.800,44 0,00 18.700.800,4411 Personal eventual110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal eventual00 51 Retribuciones básicas 7.471.633,73 0,18 7.485.407,45TOTAL ARTICULO 11 7.471.633,73 0,18 7.485.407,4512 Funcionarios121 Retribuciones complementarias03 51 Otros complementos 1.651.939,52 4,92 1.733.270,28TOTAL ARTICULO 12 1.651.939,52 4,92 1.733.270,2813 Laborales130 Laboral fijo00 51 Retribuciones básicas 3.755.398,91 0,00 3.755.398,91TOTAL ARTICULO 13 3.755.398,91 0,00 3.755.398,91CAPITULO I - GASTOS DE PERSONALCONGRESO DE LOS DIPUTADOSPRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)14/09/20125 de 87
  6. 6. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013CONGRESO DE LOS DIPUTADOSPRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)15 Incentivos al rendimiento151 Gratificaciones00 70 Retribuciones extraordinarias 60.000,00 0,00 60.000,00TOTAL ARTICULO 15 60.000,00 0,00 60.000,0016 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a cargo del empleador160 Cuotas Sociales00 71 Seguridad Social 3.110.014,95 0,00 3.110.014,95Total concepto 160 3.110.014,95 0,00 3.110.014,95161 Prestaciones sociales05 51 Pensiones 170.128,80 -100,00 0,00Total concepto 161 170.128,80 -100,00 0,00162 Gastos sociales de personal04 71 Acción Social 525.000,00 0,00 525.000,00Total subconcepto 162.04 525.000,00 0,00 525.000,0005 71 Ayuda comedor becarios 10.000,00 0,00 10.000,00Total subconcepto 162.05 10.000,00 0,00 10.000,00Total concepto 162 535.000,00 0,00 535.000,00TOTAL ARTICULO 16 3.815.143,75 -4,46 3.645.014,95TOTAL CAPITULO I 35.454.916,35 -0,21 35.379.892,0314/09/20126 de 87
  7. 7. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013CONGRESO DE LOS DIPUTADOSPRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)20 Arrendamientos y cánones202 Arrendamientos y cánones00 40 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 15.432,60 5,00 16.204,2300 48 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 15.432,60 5,00 16.204,2300 53 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 37.911,36 4,00 39.427,81Total concepto 202 68.776,56 4,45 71.836,27203 00 40 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 12.432,00 0,00 12.432,0000 52 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 50.000,00 0,00 50.000,00Total concepto 203 62.432,00 0,00 62.432,00TOTAL ARTICULO 20 131.208,56 2,33 134.268,2721 Reparaciones, Mantenimiento y conservación212 00 52 Mantenimiento de edificios y otras construcciones 1.200.000,00 0,00 1.200.000,0000 53 Mantenimiento de edificios y otras construcciones 180.000,00 0,00 180.000,00Total concepto 212 1.380.000,00 0,00 1.380.000,00213 00 01 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 18.306,15 0,00 18.306,1500 52 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.900.000,00 0,00 1.900.000,0000 53 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 14.223,92 4,00 14.792,8700 72 Mantenimiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 784,30 104,00 1.600,00Total concepto 213 1.933.314,37 0,07 1.934.699,02214 00 52 Mantenimiento de elementos de transporte 50.000,00 3,00 51.500,00Total concepto 214 50.000,00 3,00 51.500,00CAPITULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS14/09/20127 de 87
  8. 8. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013CONGRESO DE LOS DIPUTADOSPRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)215 00 52 Mantenimiento de mobiliario y enseres 40.000,00 25,00 50.000,0000 53 Mantenimiento de mobiliario y enseres 168.949,67 -25,00 126.712,25Total concepto 215 208.949,67 -15,43 176.712,25216 00 53 Mantº equipos para procesos de la información 3.600,00 -100,00 0,0000 54 Mantº equipos para procesos de la información 1.605.000,00 -9,84 1.447.000,00Total concepto 216 1.608.600,00 -10,05 1.447.000,00TOTAL ARTICULO 21 5.180.864,04 -3,69 4.989.911,2722 Material, Suministros y Otros220 Material de oficina00 53 Ordinario no inventariable 483.676,75 -10,00 435.309,08Total subconcepto 220.00 483.676,75 -10,00 435.309,0801 01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.800,00 -44,44 1.000,0001 40 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 40.000,00 0,00 40.000,0001 42 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 90.000,00 -20,00 72.000,0001 44 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 84.000,00 0,00 84.000,0001 45 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8.000,00 0,00 8.000,00Total subconcepto 220.01 223.800,00 -8,40 205.000,0002 54 Material informático no inventariable 40.000,00 0,00 40.000,00Total subconcepto 220.02 40.000,00 0,00 40.000,00Total concepto 220 747.476,75 -8,99 680.309,08221 Suministros00 52 Energía eléctrica 2.000.000,00 0,00 2.000.000,0001 52 Agua 70.000,00 -21,43 55.000,0002 52 Gas 25.000,00 0,00 25.000,0003 52 Combustible 290.000,00 25,86 365.000,0004 53 Vestuario 159.994,25 0,00 159.994,2506 72 Productos farmacéuticos y mat.sanitario 14.000,00 0,00 14.000,0011 52 Respuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 50.000,00 -10,00 45.000,0014/09/20128 de 87
  9. 9. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013CONGRESO DE LOS DIPUTADOSPRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)221 12 52 Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 120.000,00 -16,67 100.000,0012 54 Material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 20.000,00 -50,00 10.000,0099 52 Otros suministros 18.000,00 -44,44 10.000,0099 53 Otros suministros 60.000,00 0,00 60.000,0099 61 Otros suministros 70.000,00 -14,29 60.000,00Total concepto 221 2.896.994,25 0,24 2.903.994,25222 Comunicaciones00 52 Servicios de Telecomunicaciones 700.000,00 -28,57 500.000,0000 54 Servicios de Telecomunicaciones 217.000,00 -3,23 210.000,0001 52 Postales y mensajería 4.000,00 -25,00 3.000,0001 70 Postales y mensajería 80.000,00 0,00 80.000,0099 01 Otras 890.000,00 -1,12 880.000,00Total concepto 222 1.891.000,00 -11,53 1.673.000,00223 Transportes00 52 Transportes 850.000,00 0,00 850.000,0000 61 Transportes 30.000,00 1863,00 588.900,0000 70 Transportes 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00Total concepto 223 7.630.000,00 7,33 8.188.900,00224 Primas Seguros00 52 Primas Seguros 15.000,00 -33,33 10.000,0000 71 Primas Seguros 28.013,40 -28,61 20.000,00Total concepto 224 43.013,40 -30,25 30.000,00225 Tributos02 50 Tributos locales 150.000,00 0,00 150.000,0002 52 Tributos locales 5.500,00 -9,09 5.000,00Total concepto 225 155.500,00 -0,32 155.000,0014/09/20129 de 87
  10. 10. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013CONGRESO DE LOS DIPUTADOSPRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)226 Gastos diversos01 60 Atenciones protocolarias y representativas 1.338,77 0,00 1.338,7701 61 Atenciones protocolarias y representativas 250.000,00 -40,00 150.000,00Total subconcepto 226.01 251.338,77 -39,79 151.338,7702 01 Publicidad y propaganda 3.000,00 0,00 3.000,0020 Publicidad y propaganda 2.000,00 0,00 2.000,0043 Publicidad y propaganda 1.800,00 -44,44 1.000,0052 Publicidad y propaganda 5.000,00 0,00 5.000,0053 Publicidad y propaganda 1.030,74 0,00 1.030,7454 Publicidad y propaganda 6.000,00 -83,33 1.000,0061 Publicidad y propaganda 2.000,00 0,00 2.000,00Total subconcepto 226.02 20.830,74 -27,84 15.030,7403 52 Jurídico-Contenciosos 7.000,00 0,00 7.000,00Total subconcepto 226.03 7.000,00 0,00 7.000,0006 01 Reuniones,conferencias y cursos 5.801,69 -13,82 5.000,0006 10 Reuniones,conferencias y cursos 500,00 0,00 500,0006 20 Reuniones,conferencias y cursos 2.341,05 0,00 2.341,0506 30 Reuniones,conferencias y cursos 56.000,00 0,00 56.000,0006 40 Reuniones,conferencias y cursos 27.500,00 -18,18 22.500,0006 47 Reuniones,conferencias y cursos 5.000,00 -100,00 0,0006 48 Reuniones,conferencias y cursos 15.000,00 -33,33 10.000,0006 51 Reuniones,conferencias y cursos 50.000,00 0,00 50.000,0006 53 Reuniones,conferencias y cursos 15.459,31 0,00 15.459,3106 54 Reuniones,conferencias y cursos 5.000,00 0,00 5.000,0006 60 Reuniones,conferencias y cursos 500.000,00 0,00 500.000,0006 61 Reuniones,conferencias y cursos 72.849,27 -58,82 30.000,0006 62 Reuniones,conferencias y cursos 320.000,00 0,00 320.000,0006 70 Reuniones,conferencias y cursos 3.000,00 0,00 3.000,00Total subconcepto 226.06 1.078.451,32 -5,44 1.019.800,3614/09/201210 de 87
  11. 11. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013CONGRESO DE LOS DIPUTADOSPRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)226 99 01 Otros gastos diversos 1.108,69 6,63 1.182,1599 48 Otros gastos diversos 15.000,00 0,00 15.000,0099 51 Otros gastos diversos 50.000,00 0,00 50.000,0099 52 Otros gastos diversos 5.000,00 -20,00 4.000,0099 53 Otros gastos diversos 22.500,00 0,00 22.500,0099 54 Otros gastos diversos 1.000,00 0,00 1.000,0099 60 Otros gastos diversos 55.850,86 0,00 55.850,8699 61 Otros gastos diversos 58.000,00 0,00 58.000,0099 70 Otros gastos diversos 80.559,23 2,00 82.170,41Total subconcepto 226.99 289.018,78 0,24 289.703,42Total concepto 226 1.646.639,61 -9,95 1.482.873,29227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales00 52 Limpieza y aseo 1.200.000,00 4,86 1.258.327,37Total subconcepto 227.00 1.200.000,00 4,86 1.258.327,37227 01 52 Seguridad 0,00 100,00 10.000,0001 70 Seguridad 47.000,00 24,89 58.700,00Total subconcepto 227.01 47.000,00 46,17 68.700,00227 04 43 Custodia, depósito y almacenaje 61.473,88 0,00 61.473,8804 52 Custodia, depósito y almacenaje 7.000,00 -22,21 5.445,00Total subconcepto 227.04 68.473,88 -2,27 66.918,88227 06 20 Estudios y trabajos técnicos 48.144,00 2,54 49.368,0006 21 Estudios y trabajos técnicos 39.245,98 3,36 40.563,8006 42 Estudios y trabajos técnicos 25.000,00 -20,00 20.000,0006 43 Estudios y trabajos técnicos 253.700,00 25,84 319.261,5006 44 Estudios y trabajos técnicos 10.000,00 0,00 10.000,0006 45 Estudios y trabajos técnicos 1.000,00 0,00 1.000,0006 52 Estudios y trabajos técnicos 100.000,00 0,00 100.000,0006 53 Estudios y trabajos técnicos 59.000,00 0,00 59.000,0006 54 Estudios y trabajos técnicos 2.300.000,00 -2,17 2.250.000,00Total subconcepto 227.06 2.836.089,98 0,46 2.849.193,3014/09/201211 de 87
  12. 12. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013CONGRESO DE LOS DIPUTADOSPRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)227 99 01 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 210.000,00 5,30 221.130,0099 71 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 250.290,00 0,00 250.290,0099 72 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales 19.000,00 0,00 19.000,00Total subconcepto 227.99 479.290,00 2,32 490.420,00Total concepto 227 4.630.853,86 2,22 4.733.559,55TOTAL ARTICULO 22 19.641.477,87 1,05 19.847.636,1723 Indemnizaciones por razón del servicio230 00 00 Dietas 2.803,00 0,00 2.803,0000 02 Dietas 2.000,00 0,00 2.000,0000 10 Dietas 2.317,57 0,00 2.317,5700 21 Dietas 0,00 100,00 3.307,0200 30 Dietas 28.000,00 0,00 28.000,0000 40 Dietas 11.500,00 0,00 11.500,0000 47 Dietas 1.000,00 -100,00 0,0000 48 Dietas 6.000,00 0,00 6.000,0000 51 Dietas 130.000,00 -30,77 90.000,0000 52 Dietas 750,00 0,00 750,0000 54 Dietas 5.000,00 0,00 5.000,0000 60 Dietas 334.966,25 -7,46 309.966,2500 62 Dietas 0,00 100,00 25.000,0000 70 Dietas 2.000,00 0,00 2.000,00Total concepto 230 526.336,82 -7,16 488.643,84231 00 70 Locomoción 600.000,00 0,00 600.000,00Total concepto 231 600.000,00 0,00 600.000,00233 00 51 Otras indemnizaciones 10.233.143,82 -16,61 8.533.792,8600 70 Otras indemnizaciones 20.000,00 0,00 20.000,00Total concepto 233 10.253.143,82 -16,57 8.553.792,86TOTAL ARTÍCULO 23 11.379.480,64 -15,26 9.642.436,7014/09/201212 de 87
  13. 13. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013CONGRESO DE LOS DIPUTADOSPRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)24 Gastos de Publicaciones240 Gastos de edición y distribución00 44 Gastos de edición y distribución 1.224.000,00 -8,80 1.116.280,00Total concepto 240 1.224.000,00 -8,80 1.116.280,00TOTAL ARTICULO 24 1.224.000,00 -8,80 1.116.280,00TOTAL CAPITULO II 37.557.031,11 -4,86 35.730.532,4147 A empresas privadas470 00 52 A empresas privadas 850.000,00 5,00 892.500,00TOTAL ARTICULO 47 850.000,00 5,00 892.500,0048 A familias e Instituciones sin fines de lucro480 00 40 Subvenciones a Institutos 54.325,70 0,00 54.325,7000 53 Subvenciones a Institutos 18.000,00 0,00 18.000,00Total subconcepto 480.00 72.325,70 0,00 72.325,7001 51 Subvención Grupos Parlamentarios 9.313.212,72 0,00 9.313.212,72Total subconcepto 480.01 9.313.212,72 0,00 9.313.212,7202 40 Becas y Premios literarios 82.000,00 -40,00 49.200,0002 51 Becas y Premios literarios 250.000,00 0,00 250.000,00Total subconcepto 480.02 332.000,00 -9,88 299.200,00TOTAL ARTICULO 48 9.717.538,42 -0,34 9.684.738,4210.567.538,42 0,09 10.577.238,42TOTAL CAPITULO IVCAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES14/09/201213 de 87
  14. 14. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013CONGRESO DE LOS DIPUTADOSPRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios620 00 52 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 250.000,00 -20,00 200.000,0000 54 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 320.000,00 -92,19 25.000,00Total concepto 620 570.000,00 -60,53 225.000,00625 00 53 Inversión nueva en mobiliario y enseres 374.400,00 -15,00 318.240,00Total concepto 625 374.400,00 -15,00 318.240,00629 00 45 Inversión nueva en otros activos materiales 82.000,00 0,00 82.000,0000 53 Inversión nueva en otros activos materiales 100.000,00 -20,00 80.000,00Total concepto 629 182.000,00 -10,99 162.000,00TOTAL ARTICULO 62 1.126.400,00 -37,39 705.240,0063 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los633 00 52 Invers.reposición en maquin., instalaciones y utillaje 450.000,00 0,00 450.000,0000 54 Invers.reposición en maquin., instalaciones y utillaje 736.760,00 -32,14 500.000,00Total concepto 633 1.186.760,00 -19,95 950.000,00635 00 53 Invers.reposición en mobiliario y enseres 188.305,08 0,00 188.305,08Total concepto 635 188.305,08 0,00 188.305,08636 00 43 Invers.reposición en equipos proceso información 190.000,00 -100,00 0,00Total concepto 636 190.000,00 -100,00 0,00639 00 53 Invers.reposición en otros activos materiales 135.000,00 0,00 135.000,00Total concepto 639 135.000,00 0,00 135.000,00TOTAL ARTICULO 63 1.700.065,08 -25,10 1.273.305,08CAPITULO VI. INVERSIONES REALES14/09/201214 de 87
  15. 15. Art. Conc. Subc. Dpto. TITULO DE LA CUENTA PRESUPUESTO 2012 % PRESUPUESTO 2013CONGRESO DE LOS DIPUTADOSPRESUPUESTO 2013 (comparado con 2012)64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial640 00 54 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 537.500,00 -10,70 480.000,00TOTAL ARTICULO 64 537.500,00 -10,70 480.000,00TOTAL CAPITULO VI 3.363.965,08 -26,92 2.458.545,08TOTAL 86.943.450,96 -3,22 84.146.207,9414/09/201215 de 87
  16. 16. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201300 – SECRETARIA GENERAL14/09/201216 de 87
  17. 17. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Secretaria GeneralDEPARTAMENTO 00 - Secretaría GeneralCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1223000 DIETASAlmuerzos y dietas deconductor.Se mantiene la dotación 2.803,00 2.952,62 105,34 2.803,00 0,00 0,00 2.803,00 0,00 %14/09/201217 de 87
  18. 18. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201301 –DEPARTAMENTO DE PRENSA14/09/201218 de 87
  19. 19. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN ComunicaciónDEPARTAMENTO 01 - PrensaCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias 2012Var 12/11Propuesta gasto2013 (euros, dosdecimales)Var13/1221300MANTº.MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJGastos de Mantenimientoequipo TV de la CámaraSe mantiene dotación previstapara el año 201218.306,15 18.187,13 99,35 18.306,15 0,00 0,00 18.306,15 0,00 %22001PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.Periódicos digitales Pte. Contrato colectivo ORBYT 7.017,00 359,76 5,13 1.800,00 0,00 -74,35 1.000,00 -44,44 %22299OTRASCOMUNICACIONESTV CongresoCanal ParlamentoSe reduce la dotación.Telefónica ServiciosAudiovisuales, TSA838.683,26 860.175,66 102,56 890.000,00 0,00 6,12 880.000,00 -1,12 %22602PUBLICIDAD YPROPAGANDAPublicidady propagandaSe mantiene la misma cantidadInserción en el BOEde anuncios,convocatoriasconcursos5.000,00 28,28 0,57 3.000,00 0,00 -40,00 3.000,00 0,00 %22606REUNIONES,CONFERENCIAS YCURSOSGastoscafetería/restauranteReuniones trabajoSe reduce la consignación a lavista de lo ejecutado enejercicios anteriores.5.801,69 4.604,08 79,36 5.801,69 0,00 0,00 5.000,00 -13,82 %22609ACTIVIDADESCULTURALES YDEPORTIVASPublicidad PuertasAbiertas y consumicionesEste subconcepto carece dedotación para el ejercicio 2013,al igual que para 2012, ya quela celebración requerirá en sumomento acuerdo expreso dela Mesa de la Cámara161.129,08 125.971,63 78,18 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 %22699OTROS GASTOSDIVERSOSRenovación derechosmúsica Canal ParlamentoEl incremento se debe al ajusteefectuado en 20121.108,69 1.001,82 90,36 1.108,69 0,00 0,00 1.182,15 6,63 %22799OTROS SERVICIOSNOTICIASRenovación Contratos condiferentes empresasEl incremento en esta partidase justifica por el aumento deltipo impositivo del IVA del 18 al21 %.KANTAR MEDIAAgencia EFEEuropa PressServimediaDigital +Digital + DespachoSr. Presidente222.363,55 208.633,82 93,83 210.000,00 0,00 -5,56 221.130,00 5,30 %14/09/201219 de 87
  20. 20. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201302 – DEPARTAMENTO DE EDICION OFICIAL Y TRATAMIENTO14/09/201220 de 87
  21. 21. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Secret.Gral.Ad.AAPPDEPARTAMENTO 02 - Edición oficial y tratamientoCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1223000 DIETAS ViajeReunión anual Eurovoc.El Congreso envió representantea dicha reunión en los ejercicios2006 y 2010.6.020,92 0,00 0,00 2.000,00 0,00 -66,78 2.000,00 0,00 %14/09/201221 de 87
  22. 22. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201310 – SECRETARIA GENERAL ADJUNTA14/09/201222 de 87
  23. 23. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Secretaría General Adj.DEPARTAMENTO 10 - Secretarias Generales AdjuntasCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1222606REUNIONES,CONFERENCIAS YCURSOSReuniones a celebrarpor las SecretaríasGenerales Adjuntas.Se mantiene la dotación. 500,00 16,22 3,24 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 %23000 DIETASAlmuerzos y dietasconductores.Se mantiene la dotación. 2.317,57 2.330,04 100,54 2.317,57 0,00 0,00 2.317,57 0,00 %14/09/201223 de 87
  24. 24. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201320 – SECRETARIA DIRECCION ASISTENCIA TECNICO-PARLAMENTARIA14/09/201224 de 87
  25. 25. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Asistencia Técnico ParlamentariaDEPARTAMENTO 20 - SecretaríaCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1222602PUBLICIDAD YPROPAGANDAInserción en boletinesoficialesPublicación de anuncios yconcursos en el BOE y otrosboletines.2.000,00 -527,28 -26,36 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 %22606REUNIONES,CONFERENCIAS YCURSOSGastos de cafetería delpersonal funcionario delcuerpo de Taquígrafoscon motivo de laprolongación de lassesiones plenarias yComisión Consultiva deNombramientosSe mantiene la dotación previstapara 20122.341,05 220,49 9,42 2.341,05 0,00 0,00 2.341,05 0,00 %22706ESTUDIOS Y TRABAJOSTECN.Contrato de asistenciatécnico-informática alDepartamento deRegistro y Distribuciónde DocumentosServicios de grabación de datospara la formación y alimentaciónde bases de datos del Congresode los Diputados y trabajosconexos.Se prevé una nueva licitación delcontrato de servicios queactualmente presta la empresaBETÁN, S.A., dada la antigüedaddel actual contrato y que ha sidoobjeto de sucesivas prórrogas.Se mantiene el importeconsignado en los presupuestosdel año 2012, que corresponderáal importe máximo de licitaciónque figurará en los pliegos decláusulas administrativas queregirán el concurso, con el únicoincremento resultante de lavariación del IVA del 18% al 21%.48.144,00 39.371,78 81,78 48.144,00 0,00 0,00 49.368,00 2,54 %14/09/201225 de 87
  26. 26. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201321 – REDACCION DEL DIARIO DE SESIONES14/09/201226 de 87
  27. 27. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Asistencia Técnico ParlamenDEPARTAMENTO 21 - Redac.Diario SesionesCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1222706ESTUDIOS Y TRABAJOSTECN.Servicios de asistenciatécnico-informática alDepartamento deRedacción del Diario deSesionesPara el cálculo de la cantidadconsignada como propuesta degasto para el año 2013, se hatenido en cuenta que en elperiodo comprendido entre eneroy abril ya lleva incorporado elincremento del IPCcorrespondiente a la media deestos meses, debido a que laempresa comenzó a facturar enmayo de 2011. Para los restantesmeses comprendidos en elperiodo de mayo a diciembre, seha aplicado el 2% IPC.Igualmente se ha tenido encuenta el incremento del tipoimpositivo del IVA del 18 al 21 %.48.144,00 37.739,08 78,39 39.245,98 0,00 -18,48 40.563,80 3,36 %23000 DIETASCelebración bienal delInterstenoSe incrementa un 100% esteconcepto debido al carácterbienal del evento, siendo así queen el año 2012 no se celebró ypor tanto no se consignó cantidadalguna. Igualmente tampoco secelebró en 2011.La dotación propuesta escoincidente, sin incrementoalguno, con la presupuestadapara el ejercicio 2011.3.307,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 3.307,02 100,00 %14/09/201227 de 87
  28. 28. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201330 – SECRETARIA DIRECCION DE COMISIONES14/09/201228 de 87
  29. 29. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN ComisionesDEPARTAMENTO 30 - SecretaríaCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1222606REUNIONES,CONFERENCIAS YCURSOSTranscripciones de lasreuniones y gastos decafeteríaSe mantiene la misma dotación. 56.000,00 23.474,94 41,92 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 %23000 DIETASDietas a abonar a loscomparecientes.Se mantiene la misma dotación. 28.000,00 14.792,08 52,83 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 %14/09/201229 de 87
  30. 30. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201340 – SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PUBLICACIONES14/09/201230 de 87
  31. 31. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Estudios, Análisis y PublicacionesDEPARTAMENTO 40 - SecretaríaCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1220200ARRENDAMIENTOEDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCAlquiler, depósito,traslado limpieza etc.compartida con laDirección deDocumentación,Biblioteca y Archivo.Alquiler de una nave paradepósito de libros, así comolimpieza y transporte de o haciala nave. El contrato, de fecha18.02.2009, tiene previstas cincoprórrogas a partir del31.12.2009, por lo que finalizaráel 31.12.2014, salvo que elarrendatario decida no renovar.En la cantidad propuesta para2013 se ha tenido en cuenta elincremento del tipo impositivodel IVA del 18 al 21%.DECOGESA 15.130,00 14.639,16 96,76 15.432,60 0,00 2,00 16.204,23 5,00 %20300ARRENDAMIENTOMAQUIN,INSTALAC.YUTILLAJEMantenimiento yactualización del Portalde la Constitución.Se mantiene dotación prevista para2012. No IPC.Por acuerdo del Comité Técnicode Publicaciones, ratificado porla Mesa del Congreso, concarácter general, se hanreajustado a la baja, los abonospor la actualización del Portalde la Constitución EspañolaAcuerdo delComitéTécnico dePublicacionesy de la MesaCD.12.432,00 12.260,40 98,62 12.432,00 0,00 0,00 12.432,00 0,00 %22001PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.Suscripciones a basesde datos y portalesJuridicos paraDiputados, etc.Bases de datos jurídicas,información para Diputados.Para 2013 se prevé la mejora enla información a los Diputados,como el “Servicio de alerta ycarpeta de usuario” paraseguimiento de materias aindicación de los Diputados yotros usuarios, que asumirá elDepartamento de Publicaciones.Diversasempresas.Contratosmenores.40.000,00 41.499,04 103,75 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 %14/09/201231 de 87
  32. 32. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOB) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Estudios, Análisis y PublicacionesDEPARTAMENTO 40 - SecretaríaCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var12/1322606REUNIONES,CONFERENCIAS YCURSOSSeminarios, Jornadas.Prevista la realización de un soloSeminario.Durante el ejercicio 2013 sepropone realizar un únicoSeminario de los treshabitualmente programados, y sedisminuyen los costes delSeminario en un 20%Acuerdo deMesa,Agencia deviajeshomologada.Varios.55.000,00 12.718,20 23,12 27.500,00 0,00 -50,00 22.500,00 - 18,18 %23000 DIETAS DietasDietas por asistencia y participaciónen seminarios, jornadas, congresos,premios, etc.Varios 11.500,00 3.818,00 33,20 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 %48000SUBVENCIONES AINSTITUTOSConvenios, Acuerdos,ProtocolosUniversidadesSe manitene en idénticos términosque en 2012.AcuerdosConveniosCámara/Institutos/RealesAcademias38.125,00 38.125,00 100,00 54.325,70 0,00 42,49 54.325,70 0,00 %48002BECAS Y PREMIOSLITERARIOSPremios tesisdoctorales en suscamposSe reduce de nuevo esta partida aldisminuir las cuantías de lospremios.AcuerdosMesa92.460,00 40.320,00 43,61 82.000,00 0,00 -11,31 49.200,00 - 40,00%14/09/201232 de 87
  33. 33. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201341 – DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS14/09/201233 de 87
  34. 34. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Estudios, Análisis y PublicDEPARTAMENTO 41 - Estudios jurídicosCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1214/09/201234 de 87
  35. 35. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201342 – DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN14/09/201235 de 87
  36. 36. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Documentación,Biblioteca,ArchivoDEPARTAMENTO 42 - DocumentaciónCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1222001PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.Adquisición de fondos yrecursos documentalesen papel o electrónicos.Se reduce la cuantía en 18.000 € 114.091,78 65.875,29 57,74 90.000,00 0,00 -21,12 72.000,00 -20,00 %22706ESTUDIOS Y TRABAJOSTECN.Digitalización,restauración yencuadernación defondos históricosSe reduce la cuantía en 5.000 € 35.540,67 0,00 0,00 25.000,00 0,00 -29,66 20.000,00 -20,00 %14/09/201236 de 87
  37. 37. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201343 – DEPARTAMENTO DE ARCHIVO14/09/201237 de 87
  38. 38. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Documentación,Biblioteca,ArchivoDEPARTAMENTO 43 - ArchivoCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1222602PUBLICIDAD YPROPAGANDAAnuncios en BOE ycuotas de sociosinstitucionalesInserción de anuncios enboletines oficiales y pago decuotas de organismos nacionalese internacionales2.000,00 -664,46 -33,22 1.800,00 0,00 -10,00 1.000,00 -44,44 %22704CUSTODIA, DEPOSITO YALMACENAJECustodia externa dedocumentos, audio yvídeo por empresaespecializadaSe mantiene la dotación previstapara 2012ADEA o eladjudicatario denuevo concursoprevisto61.473,88 54.125,38 88,05 61.473,88 0,00 0,00 61.473,88 0,00 %22706ESTUDIOS Y TRABAJOSTECNICOSDigitalización series yaudio.Contrato plurianual 2011-2014Contrato plurianual 2010-2013UTE Ever TeamSpain – BackupFileUTE ENORNET253.700,00 169.079,36 66,65 253.700,00 0,00 0,00 311.048,70 22,60 %63600INVERS.REPOSIC.EQUIPOS PROCESO INFORMAC.RestauracióndocumentosFinalización del contratoplurianual 2010-2012 para karestauración de documentos.270.051,26 270.051,26 100,00 190.000,00 0,00 -29,64 0,00 -100,0014/09/201238 de 87
  39. 39. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTO B) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTODIRECCIÓN Documentación,Biblioteca,ArchivoDEPARTAMENTO 43 - ArchivoCapítuloArtículoConceptoSubconceptoFINALIDAD DEL GASTO EXPLICACIONPropuesta gasto 2013(euros, dos decimales)2200122602226992270422706 Reconversión a soporte digital de las cintas custodiadas en el Archivo pertenecientes a Comisiones declaradas secretas. 8.212,80636006400014/09/201239 de 87
  40. 40. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201344 – DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES14/09/201240 de 87
  41. 41. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Estudios, Análisis y PublicacionDEPARTAMENTO 44 - PublicacionesCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1222001PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.Prensa diaria paraMesa, JEC, SecretaríaGeneral.Se mantiene la dotación de 2012.Kiosco/suscripcioneselectrónicassegún AcuerdoMesa.88.000,00 83.550,75 94,94 84.000,00 0,00 -4,55 84.000,00 0,00 %22609ACTIVIDADESCULTURALES YDEPORTIVASJornadas de PuertasAbiertas, peticióncentros e instituciones(Colegios, etc.)Temporalmente suspendido sucontinuidad, se llevará a caboprevio acuerdo de la Mesa.Contrato menor. 114.750,00 74,79 0,07 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,0022706ESTUDIOS Y TRABAJOSTECN.Trabajos preparatoriosde ediciones.Iconografía, material editorial ypreparación de ediciones delCongreso.20.000,00 48.533,85 242,67 10.000,00 0,00 -50,00 10.000,00 0,00%24000GASTOS DE EDICION YDISTRIBUCIONImprenta, edición ydistribución depublicaciones oficiales yno oficiales deCongreso.Publicaciones oficiales ypublicaciones no oficiales delCongreso.BOE(PublicacionesOficiales)EmpresasAdjudicatarias(publicacionesno oficiales)1.700.000,00 1.107.736,37 65,16 1.224.000,00 0,00 -28,00 1.116.280,00 -8,80%14/09/201241 de 87
  42. 42. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013FICHA DE PREVISIÓN DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOSDIRECCIÓN Estudios, Análisis y PublicacionDEPARTAMENTO 44 - PublicacionesCapítuloArtículoConceptoSubconceptoEXPLICACIONINGRESOS 2011(Euros)PREVISIÓN 2012(Euros)PREVISIÓN 2013(Euros)22001 Venta de publicaciones no oficiales del Congreso de los Diputados 51.000,00 € 52.500,00 € 47.250,00 €226012260222609227062400014/09/201242 de 87
  43. 43. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201345 – DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA14/09/201243 de 87
  44. 44. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Documentación,Biblioteca,ArchivoDEPARTAMENTO 45 - BibliotecaCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1222001PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.Adquisición de prensa Se mantiene la cuantía 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 100,00 8.000,00 0,00 %22706ESTUDIOS Y TRABAJOSTECN.Digitalización,reconversión delcatálogo y tratamientoinformático de fondosSe mantiene la cuantía 120.920,89 0,00 0,00 1.000,00 -99,17 1.000,00 0,00 %62900INVERS.NUEVA ENOTROS ACTIVOSMATERIALESAdquisición de fondos einversión nueva enotros activos materialesSe mantiene la cuantía. 110.148,28 100.951,16 91,65 82.000,00 0,00 -25,55 82.000,00 0,00 %14/09/201244 de 87
  45. 45. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201346 – DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO14/09/201245 de 87
  46. 46. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Estudios, Análisis y PublicDEPARTAMENTO 46 - Análisis econ.presupCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1214/09/201246 de 87
  47. 47. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201347 – DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EUROPEOS14/09/201247 de 87
  48. 48. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Estudios, Análisis y PublicacionesDEPARTAMENTO 47 - Asuntos EuropeosCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1222606REUNIONES,CONFERENCIAS YCURSOSReuniones ,conferencias, etc, enOrganismos de la U.E.Este Departamento está vacante,y sus funciones se desempeñan,en lo externo, por personalfuncionario destacadopersonalmente en el ParlamentoEuropeo; en lo interno, se lleva acabo por la Dirección de Estudioscon apoyo de personal becario.Se elimina la dotación.5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %23000 DIETASAtención adesplazamientosrelacionados con U.E.Se elimina igualmente la dotaciónde este subconcepto por lasmismas razones que semencionan en el subconceptoanterior.1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 %14/09/201248 de 87
  49. 49. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201348 – SECRETARIA DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECA Y ARCHIVO14/09/201249 de 87
  50. 50. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOSDEL EJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Documentación,Biblioteca,ArchivoDEPARTAMENTO 48 - SecretaríaCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1220200ARRENDAMIENTOEDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCAlquiler, mantenimiento,limpieza, traslados,depósitos compartidosAlquiler de una nave paradepósito de libros, así comolimpieza y transporte de o haciala nave. El contrato, de fecha18.02.2009, tiene previstas cincoprórrogas a partir del31.12.2009, por lo que finalizaráel 31.12.2014, salvo que elarrendatario decida no renovar.En la cantidad propuesta para2013 se ha tenido en cuenta elincremento del tipo impositivodel IVA del 18 al 21%.15.130,00 14.639,16 96,76 15.432,60 0,00 2,00 16.204,23 5,00 %22606REUNIONES,CONFERENCIAS YCURSOSGastosdesplazamientosGastos de hotel y billetes depersonal de la Dirección relativos acursos, seminarios, grupos detrabajo.25.667,34 11.567,99 45,07 15.000,00 0,00 -41,56 10.000,00 -33,33 %22699OTROS GASTOSDIVERSOSOrganización deconferencias; jornadas,adquisicionesextraordinarias, etc.57.269,13 1.395,59 2,44 15.000,00 0,00 -73,81 15.000,00 0,00 %23000 DIETASDietas del personal dela DirecciónDietas devengadas por formación yviajes de funcionarios.8.500,00 5.968,56 70,22 6.000,00 0,00 -29,41 6.000,00 0,00 %14/09/201250 de 87
  51. 51. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201350 – SECRETARIA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN14/09/201251 de 87
  52. 52. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Presupuestos y ContrataciónDEPARTAMENTO 50 - SecretaríaCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1222502 TRIBUTOS LOCALESI.B.I. Casado del Alisal.Gestión residuossólidosReserva de espaciopara aparcamiento.A partir de 2011 la AgenciaTributaria, en base a lapropuesta-informe delAyuntamiento de Madrid,comunicó al Congreso de losDiputados la exención en elImpuesto sobre Bienes Inmueblesdel Palacio del Congreso de losDiputados, por considerar quedicho inmueble está consideradoBien de Interés Cultural en lacategoría de Conjunto Histórico.La dotación que se mantiene eneste subconcepto está destinadaa hacer frente a otrasobligaciones con elAyuntamiento, tal y como seespecifican en el apartado“Finalidad del Gasto”.Ayuntamiento deMadrid.468.782,00 100.060,72 21,34 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 %14/09/201252 de 87
  53. 53. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201351 – DEPARTAMENTO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA14/09/201253 de 87
  54. 54. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOSDEL EJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Prptos. y ContrataciónDEPARTAMENTO 51 - Gestión PresupuestariaCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias 2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1210000RETRIBUCIONES BASICASALTOS CARGOSNOMINA Asignación Constitucional Diputados. 13.787.963,00 13.258.305,61 96,16 13.512.203,74 0,00 -2,00 13.512.203,74 0,00 %10001RETRIBUCIONESCOMPLEMENT. ALTOSCARGOSNOMINA Complementos cargos Diputados 5.076.280,70 4.687.721,10 92,35 5.188.596,70 0,00 2,21 5.188.596,70 0,00 %11000PERSONAL EVENTUAL,RETRIB. BAS. Y OTRASNOMINAPersonal Presidencia y Mesa;Programa de asistencia a Diputados yPresidentes de Comisión7.471.636,41 6.867.445,16 91,91 7.471.636,41 0,00 0,00 7.485.407,45 0,18 %12103 OTROS COMPLEMENTOS NOMINAPersonal funcionario de otrasAdministraciones Públicas que prestanservicio en el Congreso.1.707.680,00 1.539.311,06 90,14 1.651.939,52 0,00 -3,26 1.733.270,28 4,92 %13000RETRIBUCIONES BASICASLABORAL FIJONOMINARetribuciones de distintas categoríasde personal laboral.3.755.400,00 3.332.199,43 88,73 3.755.400,00 0,00 0,00 3.755.400,00 0,00 %16105 PENSIONES Pensión Ex_Presidente. 0,00 8.506,44 0,00 170.128,80 0,00 999,99 0,00 -100,00 %22606REUNIONES,CONFERENCIAS YCURSOSGastos de desplazamientos de losescoltas que acompañan al Presidentedel Congreso.Oficina de Viajeshomologada yotros.50.000,00 29.804,54 59,61 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 %22699OTROS GASTOSDIVERSOSGastos originados por el servicio deescolta del Presidente del Congreso ydel ex_Presidente, así como losdesplazamientos de los escoltas queacompañan al ex_Presidente .Oficina de Viajeshomologada yotros300.000,00 35.692,96 11,90 50.000,00 0,00 -83,33 50.000,00 0,00 %23000 DIETASGastos y dietas de conductores alservicio de los miembros de la Mesa yescoltas del Exmo. Sr. Presidente.150.000,00 129.785,69 86,52 130.000,00 0,00 -13,33 90.000,00 -30,77 %23300OTRASINDEMNIZACIONESNOMINAIndemnización por razón del serviciode la función de Diputados.Se reduce la dotación para el ejercicio2013, toda vez que ya se han abonadogran parte de las indemnizaciones porcese a ex_Diputados..8.483.143,20 8.436.548,19 99,45 10.233.143,82 0,00 20,63 8.533.792,86 -16,61 %48001SUBVENCIONES AGRUPOSPARLAMENTARIOSSubvenciones a los distintos GruposParlamentarios8.970.073,00 8.985.480,51 100,17 9.313.212,72 0,00 3,83 9.313.212,72 0,00 %48002 BECASBecas de Documentación,Comunicación y UE.336.642,00 220.067,49 65,37 250.000,00 0,00 -25,74 250.000,00 0,00 %14/09/201254 de 87
  55. 55. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201352 – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES14/09/201255 de 87
  56. 56. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Direc.TécnicaDEPARTAMENTO 52 - Infraestructuras e InstalacionCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1220300ARRENDAMIENTOMAQUIN,INSTALAC.YUTILLAJEAlquiler alarma,paragüeros, . etc.Se mantiene la dotación de 2012Ulma CyECentauroHygolet Madrid20.000,00 27.381,06 136,91 50.000,00 0,00 150,00 50.000,00 0,00 %21200MANTº.EDIFICIOS YOTRASCONSTRUCCIONESMantenimiento deedificios, obras deadecuación y reparación.Se mantiene la dotación de 2012Ortiz,Construcciones yProyectos1.200.000,00 1.172.206,50 97,68 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 %21300MANTº.MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJMantenimientoinstalaciones y equipos(fotocopiadoras, máq.Estenotipia, máq.Escribir, fax).Se mantiene la dotación de 2012AuditelIngesanOronaOfiserma2.200.000,00 1.867.282,73 84,88 1.900.000,00 0,00 -13,64 1.900.000,00 0,00 %21400MANTENIMIENTOELEMENTOS DETRANSPORTEMantenimiento vehículosParque Móvil, reparac.Es necesario incrementar ladotación debido al mayor númerode averías por obsolescencia delos vehículos y a la subida delIVA.PamautoElectrosoniAutorreparacionesVillaverde70.000,00 55.249,31 78,93 50.000,00 0,00 -28,57 51.500,00 3,00 %21500MANTENIMIENTOMOBILIARIO Y ENSERESGastos de tapicería,jardinería, fuentes agua,etc.Se incrementa la dotación de estecapítulo al estar contemplados enel mismo los gastos demantenimiento de escaños y delmantenimiento del mobiliario delinventario de la Cámara.100.000,00 39.192,73 39,19 40.000,00 0,00 100,00 50.000,00 25,00 %22100 ENERGIA ELECTRICA Consumo electricidad Se mantiene la dotación de 2012 Iberdrola 2.360.000,00 1.859.557,01 78,79 2.000.000,00 0,00 -15,25 2.000.000,00 0,00 %22101 AGUA Consumo aguaSe reduce la dotación debido alexcedente de los ejerciciosanteriores.Canal de Isabel II 120.000,00 41.898,29 34,92 70.000,00 0,00 -41,67 55.000,00 - 21,43 %22102 GAS Consumo gas Se mantiene la dotación de 2012Unión FenosaComercial25.000,00 16.424,15 65,70 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 %22103 COMBUSTIBLEConsumo combustiblescalefac y vehículos PMSe incrementa la dotación alaplicar la subida del IVA y latendencia al incremento de preciodel combustible.CEPSASOLRED275.000,00 272.944,01 99,25 290.000,00 0,00 5,45 365.000,00 25,86 %22111REPUESTOSMAQ.INST.UT.TRARepuestos vehículos,herramientas ymateriales BrigadaMantenimiento.Se reduce la dotación de 2012Redondo y GarcíaMayfenol30.000,00 41.170,08 137,23 50.000,00 0,00 66,67 45.000,00 - 10,00 %14/09/201256 de 87
  57. 57. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOB) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Direc.TécnicaDEPARTAMENTO 52 - Infraestructuras e InstalacionCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1222112SUMIN,ELECTRON.ELECTR.COMRepuestos y suministrosserv. Telecomunicac.;Repuestos de: equiposiluminación;teléfonos,;fax, materialelectrónico instal.Seguridad.Se reduce la dotación debido a laefectividad de las medidas demejora de la eficiencia energéticarealizadas en los edificios.50.000,00 85.933,57 171,87 120.000,00 0,00 140,00 100.000,00 - 16,66 %22199 OTROS SUMINISTROSRótulos, artículos delimpieza vehículos, etc.Se reduce la dotación paraajustarlo a lo ejecutado en 2012.20.000,00 12.574,84 62,87 18.000,00 0,00 -10,00 10.000,00 - 44,44 %22200SERVICIOS DETELECOMUNICACIONESTelefonía fija y móvil,telex y telefax,telegráficas.Se reduce la dotación por lasmejoras obtenidas en laadjudicación del contrato.UTE CLXXIII.Telefónica deEspaña S.A.U –Telefónica MóvilesS.A..U1.150.000,00 908.919,78 79,04 700.000,00 0,00 -39,13 500.000,00 - 28,57 %22201 POSTALES telegramas.Se reduce la dotación debido a laejecución de los dos últimosejercicios.7.000,00 2.990,14 42,72 4.000,00 0,00 -42,86 3.000,00 - 25,00 %22300 TRANSPORTESGastos derivados delservicio de Radio Taxi yde los vehículos dealquiler del P. Móvil.Se mantiene la dotación.Radio-TelefonoTaxiBBVA FinanziaAutorenting900.000,00 647.468,58 71,94 850.000,00 0,00 -5,56 850.000,00 0,00 %22400 PRIMAS DE SEGUROSSeguros vehículos P.Móvil.Se reduce la dotación paraajustarlo a lo ejecutado en 2012.Liberty SegurosAllianz25.000,00 7.653,25 30,61 15.000,00 0,00 -40,00 10.000,00 - 33,33 %22502 TRIBUTOS LOCALESImpuesto MunicipalCirculación, ITVSe reduce la dotación de 2012 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 100,00 5.000,00 -9,09 %22602PUBLICIDAD YPROPAGANDAAnuncios BOESe mantiene la dotación debido alnúmero de anuncios de licitacióngenerados por esta Dirección.5.000,00 4.115,98 82,32 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 %22603JURIDICOS,CONTENCIOSOSSanciones de tráfico delos vehículos del P.M.Congreso.Se mantiene la dotación de 2012 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 %22699OTROS GASTOSDIVERSOSgastos variosEn este concepto se carga elpago a Empark por el uso de lasalida de vehículos. Dado que nose ha utilizado en el primer añode uso del nuevo aparcamiento,se ha reducido este concepto.10.032,17 790,51 7,88 5.000,00 0,00 -50,16 4.000,00 - 20,00 %22700 LIMPIEZA Y ASEO Limpieza e higienización.Se incrementa la dotación paraasumir los compromisos de gastoadquiridos con la inclusión delnuevo aparcamientoCleceAutolavado1.250.000,00 1.133.634,12 90,69 1.200.000,00 0,00 -4,00 1.258.327,37 4,86 %14/09/201257 de 87
  58. 58. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOC) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Direc.TécnicaDEPARTAMENTO 52 - Infraestructuras e InstalacionCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1222701 SEGURIDAD Sistemas de seguridadDurante los últimos ejercicioseste concepto no ha realizadoningún gasto, con lo cual sepropone dejar una dotaciónmínima.15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 10.000,00 100 %22704CUSTODIA, DEPOSITO YALMACENAJEGastos derivados delalmacenaje y custodia delibros en contenedormarítimoSe propone esta dotación paraasumir los compromisos de gastoadquiridos.Urbano 10.000,00 5.310,00 53,10 7.000,00 0,00 -30,00 5.445,00 - 22,21 %22706ESTUDIOS Y TRABAJOSTECNICOSConcepto creadomediante transferenciapresupuestaria en 2009.Se mantiene la dotación de 2012. 100.000,00 100.683,50 100,68 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 %23000 DIETASDietas conductoresParque Móvil.Se mantiene la dotación de 2012. 1.200,00 194,92 16,24 750,00 0,00 -37,50 750,00 0,00 %47000 A EMPRESAS PRIVADASSubvención de laCafeteríaGrupoCantoblancoAlimentación850.000,00 769.922,77 90,58 850.000,00 0,00 0,00 892.500,00 5,00 %62000INVERS.NUEVAFUNCIONAMIENTO SERV.Inversión nueva eninstalaciones, maquinariay utillaje asociada alfuncionamiento de losservicios.Se reduce la dotación conrespecto a 2012.432.600,00 203.852,59 47,12 250.000,00 0,00 -42,21 200.000,00 - 20,00 %63300INVERS.REPOSICIONMAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJEInversión en reposiciónde instalaciones,maquinaria…Asociada alfuncionamiento de losservicios.Se mantiene la dotación de 2012,para atender las necesidades derenovación de equipos de lasinstalaciones que no sonsusceptibles de reparación.IngesanAuditel450.000,00 575.726,23 127,94 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 %14/09/201258 de 87
  59. 59. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201353 – DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO Y ADQUISICIONES14/09/201259 de 87
  60. 60. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Presupuestos y ContrataciónDEPARTAMENTO 53 - Patrimonio yAdquisicionesCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotacióninicial 2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var11/12Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1220200ARRENDAMIENTOEDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCNave guardamueblesMoraleja de En medioSe propone incrementar lacantidad presupuestada para elaño 2013, ya que la partida estádestinada a un único contrato queha de incrementarse al inicio delaño.DECOGESA 37.168,00 36.081,05 97,08 % 37.911,36 0,00 + 2,00 % 39.427,81 4,00 %21200MANTº.EDIFICIOS YOTRASCONSTRUCCIONESMantenimiento devidrieras; mantenimien-to y conservación de loselementos histórico-artísticos del Palacio delCongresoSe propone mantener sin incre-mento la cantidad presupuestada.VETRARIA MU-ÑOZ DE PABLOSMACOARTOTROS180.000,00 180.000,00 100 % 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,0021300MANTº.MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJMantenimiento demaquinaria, instalacio-nes y utillajeSe propone incrementar en un4% la cantidad presupuestadapor la subida del IVA, ya que esuna partida totalmente ajustada alcontrato.NUEVO ARTE DERELOXES 14.223,92 12.863,84 90,44 % 14.223,92 0,00 0,00 14.792,87 4,00%21500MANTENIMIENTOMOBILIARIO Y ENSERESMantenimiento dediverso mobiliario yenseres, restauraciónde lienzos y de mue-bles, tapicerías, etc.VARIOS 168.949,67 107.674,18 63,73 % 168.949,67 0,00 0,00 126.712,25 -25,0021600MANTENIMIENTOEQUIPOS PROCESOINFORMAC.Mantenimiento delprograma del inventarioNo será necesario porque, apartir de 2013, estará establecidoel nuevo programa de inventario.VCG 3.600,00 3.460,70 96,13 % 3.600,00 0,00 0,00 0,00 - 100 %22000MATER.OFICINA.ORDINARIO NO INVENTARIABLEAdquisición de materialde escritorio condestino a almacénSe propone una reducción del15% de la cantidad presupuestadael año anterior.VARIOS 525.735,59 302.241,96 57,49 % 483.676,75 0,00 - 8,00 % 435.309,08 - 5,00 %22104 VESTUARIOVestuario para personaldependiente de laCámaraSe propone mantener sin incre-mento la cantidad presupuestada.EL CORTE MILI-TAROTROS159.994,25 141.220,62 88,27 % 159.994,25 0,00 0,00 159.994,25 0,0014/09/201260 de 87
  61. 61. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOB) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Presupuestos y ContrataciónDEPARTAMENTO 53 - Patrimonio yAdquisicionesCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotacióninicial 2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var11/12Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1222199 OTROS SUMINISTROS Artículos de limpiezaSe propone mantener sin incre-mento la cantidad presupuestada.ABAISA 60.000,00 48.651,14 81,09 % 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00%22602PUBLICIDAD YPROPAGANDAPublicación de anunciosde concursos públicosSe propone mantener sin incre-mento la cantidad presupuestada.BOE 1.030,74 1.030,00 99,93 % 1.030,74 0,00 0,00 1.030,74 0,00%22606REUNIONES,CONFERENCIAS YCURSOSConsumiciones porMesa, Servicio deAguas para el Pleno,Comidas y CenasSe propone mantener sin incre-mento la cantidad presupuestada.ARTURO, GRUPOCANTOBLANCO15.459,31 4.027,44 26,95 % 15.459,31 0,00 0,00 15.459,31 0,00%22699OTROS GASTOSDIVERSOSGastos difícil de encajaren otros subconceptos,como pueden ser lasenmarcaciones, porejemploSe propone mantener sin incre-mento la cantidad presupuestada.VARIOS 22.500,00 14.822,59 65,88 % 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00%22706ESTUDIOS Y TRABAJOSTECN.Externalización de losserviciosSe propone mantener sin incre-mento la cantidad presupuestada.DECOGESA 59.000,00 42.151,04 71,44 % 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00%48000SUBVENCIONES AINSTITUTOSBecas de formación,incluida el Conveniocon el Museo del PradoSe propone mantener sin incre-mento la cantidad presupuestada.MUSEO DELPRADO18.000,00 18.000,00 100 % 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00%62500INVERSION NUEVA ENMOBILIARIO Y ENSERESAdquisición de mobilia-rio y equipos de oficinaSe propone una reducción del15% de la cantidad presupuesta-da el año anterior.VARIOS 390.000,00 373.894,77 95,87 % 374.000,00 0,00 - 4,10 % 318.240,00 - 15,00%62900INVERS.NUEVA ENOTROS ACTIVOS MATE-RIALESObras de arte, alfom-bras y otras adquisicio-nes no contempladasen el subconcepto 625Se propone una reducción del20%.VARIOS 212.677,88 166.288,17 78,19 % 100.000,00 0,00 - 52,90 % 80.000,00 -20,00%14/09/201261 de 87
  62. 62. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOC) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Presupuestos y ContrataciónDEPARTAMENTO 53 - Patrimonio yAdquisicionesCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotacióninicial 2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var11/12Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1263500INVERSION, REPOSICIONMOBILIARIO Y ENSERESAdquisición de fotoco-pias y reposición demobiliario.Se propone mantener sin incre-mento la cantidad presupuestada.VARIOS 188.305,08 180.469,84 95,84 % 188.305,08 0,00 0,00 188.305,08 0,00%63900INVERS.REPOSIC.OTROSACTIVOS MATERIALESLimpieza, conservacióny restauración dealfombrasSe propone mantener sin incre-mento la cantidad presupuestada. VARIOS 150.000,00 98.222,11 65,48 % 135.000,00 0,00 - 10,00 % 135.000,00 0,00%14/09/201262 de 87
  63. 63. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201354 – SECRETARÍA CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES14/09/201263 de 87
  64. 64. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Tecnologías Informac. y Comunicac.DEPARTAMENTO 54 - SecretariaCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1221600MANT.EQUIPOSPROCESOS DEINFORMACIONMantenimiento paraasegurar el correctofuncionamiento de lossistemasReducción del gasto. Mejorescondiciones en algunosmantenimientos y otros bajogarantías más extensasVarios 1.510.858,06 898.619,37 59,48 1.605.000,00 0,00 6,23 1.445.000,00 - 9,84 %22002MATERIAL INFORMATICONO INVENTARIABLETarjetas de la FNMT yresponder a peticionesvariasSe mantiene el gasto. Peticionesde difícil previsiónVarios 40.000,00 18.210,20 45,53 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 %22112SUMIN.ELECTRON.ELECTR.COMCajas de conexióneléctricas y de datos,conectores RJ-45, etc.Se reduce el gasto. Peticiones dedifícil previsiónVarios 40.000,00 7.087,76 17,72 20.000,00 0,00 -50,00 10.000,00 -50,00 %22200SERVICIOS DETELECOMUNICACIONESAcceso a Internet porvías distintas (amplioancho de banda)Se reduce el gasto. AjustemáximoVarios 324.280,00 297.787,02 91,83 217.000,00 00,00 -33,08 210.000,00 -3,23 %22602PUBLICIDAD YPROPAGANDAPublicaciones deconcursosSe reduce el gasto hasta dejar elmínimo imprescindibleBOE, DOUE 6.000,00 -85,31 -1,42 6.000,00 0,00 0,00 1.000,00 -83,33 %22606REUNIONES,CONFERENCIAS YCURSOSNecesidad de formacióncontinuaSe mantiene el gasto en previsiónde los cursos a realizarVarios 20.000,00 500,00 2,50 5.000,00 00,00 -75,00 5.000,00 0,00 %22699OTROS GASTOSDIVERSOSGastos básicos de difícilprevisión.Alfombrillas de ratón ypequeños accesorios.Se mantiene el gasto que ya seconsidera mínimoVarios 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 %22706ESTUDIOS Y TRABAJOSTECN.Suplir falta de personal,proyectos novedosos ymuy especializadosSe reduce el gasto por laculminación prevista de tareasactualmente en desarrollo2.402.000,00 2.001.651,47 83,33 2.300.000,00 00,00 -4,25 1.950.000,00 -15,22 %23000 DIETASAsistencia a congresosy seminariosSe mantiene el gasto en previsiónde los actos a asistir7.000,00 0,00 0,00 5.000,00 00,00 -28,57 5.000,00 0,00 %62000INVERS.NUEVAFUNCIONAMIENTOSERVICIOSAusencia de gasto porterminación de loplanificadoSe reduce el gasto a cero en esteapartado300.000,00 305.944,64 101,98 320.000,00 00,00 6,67 0,00 -100,00 %63300INVERS.REPOSIC.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJReposición de la redWiFi y de ordenadorespersonalesSe reduce el gasto de formaconsiderable por terminación delo planificado528.000,00 77.264,37 14,63 736.760,00 00,00 39,54 400.000,00 -45,71 %64000GASTOS INVERSIONESCARACTER INMATERIALSoftware devirtualización yaudiovisualesSe reduce el gasto de formaconsiderable. Parte de estecapítulo pasa al concepto 21600(Mantenimiento)747.500,00 597.705,55 79,96 537.500,00 00,00 -28,09 185.000,00 -65,59 %14/09/201264 de 87
  65. 65. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTO B) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTODIRECCIÓN Tecnologías Informac. y Comunicac.DEPARTAMENTO 54 - SecretariaCapítuloArtículoConceptoSubconceptoFINALIDAD DEL GASTO EXPLICACIONPropuesta gasto 2013(euros, dos decimales)21600 • Enterprise Apple • Licencia de desarrollo 2.000,00220012200222112222002220422602226062269922706• Proyecto audiovisuales• Proyecto virtualización• Proyecto Apple• Desarrollo de aplicaciones enmarcadas en el proyecto de audiovisuales por empresas especializadas• Desarrollo de aplicaciones enmarcadas en el proyecto de virtualización por empresas especializadas• Desarrollo de aplicaciones enmarcadas en proyectos relacionados con el entorno Apple por empresas especializadas300.000,002300062000• Escáneres• Lectores código barras• Escáneres para el registro de salida de la Dirección de Asistencia Técnico Parlamentaria• Pistolas lectoras para la Dirección de Presupuestos y Contratación25.000,00621006260063300• Reparación y compra deiPads• Se están produciendo pérdidas y roturas de iPads con cierta frecuencia en un parque de 400 dispositivos. El desarrollo deaplicaciones móviles para este tipo de elemento puede aconsejar nuevas adquisiciones para algunos servicios de la Cámara100.000,006360064000• Servidores Oracle• MDM• Otros• Nuevas versiones de software de servidores de aplicaciones y de portal que afectan a las aplicaciones y a la página web• Gestor de dispositivos móviles iPad, iPhone, etc. (Mobile Device Management)• Software variado incluyendo el relacionado con el entorno Apple295.000,0014/09/201265 de 87
  66. 66. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201360 – DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES14/09/201266 de 87
  67. 67. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Relac.InternacionalesDEPARTAMENTO 60 - Relaciones InternacionalesCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1222601ATENCIONESPROTOCOLARIAS YREPRESENTATIVCompromisosprotocolarios de laDirecciónEl incremento es de un 0% 1.338,77 897,99 67,08 1.338,77 0,00 0,00 1.338,77 0,00 %22606REUNIONES,CONFERENCIAS YCURSOSViajes de Comisiones yDelegaciones OficialesEl incremento es de un 0% 672.497,29 456.959,15 67,95 500.000,00 0,00 -25,65 500.000,00 0,00 %22699OTROS GASTOSDIVERSOSClases de idiomas aDiputadosEl incremento es de un 0% 69.813,58 42.230,91 60,49 55.850,86 0,00 -20,00 55.850,86 0,00 %23000 DIETAS DietasSe reduce la cantidad un 7,46%,y se traspasa como nuevadotación al Departamento deCooperación Parlamentaria.418.707,81 215.560,00 51,48 334.966,25 0,00 -20,00 309.966,25 -7,46 %14/09/201267 de 87
  68. 68. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201361 – DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES14/09/201268 de 87
  69. 69. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Relac.InstitucionalesDEPARTAMENTO 61 - ProtocoloCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1222199 OTROS SUMINISTROSAdquisición de regalosinstitucionales y deartículos para la ventaen la Tienda delCongresoSe reduce la dotación de 2012 101.269,00 55.000,29 54,31 70.000,00 0,00 -30,88 60.000,00 -14,29 %22300 TRANSPORTESTransportes de losmiembros de la Mesay tarjetas aparcamientoAENA para DiputadosGastos de transporte de losmiembros de la Mesa.Se añade una nueva partida conlas Tarjetas de aparcamiento deAENA ( ver ficha de nuevaspropuestas de gasto)16.988,83 27.684,84 162,96 30.000,00 0,00 76,59 30.000,00 0,00 %22601ATENCIONESPROTOCOLARIAS YREPRESENTATIVAtenciones demiembros de la Mesa ydel Departamento deProtocoloSe reduce la dotación a la vistade lo ejecutado en ejerciciosanteriores461.442,89 126.196,40 27,35 250.000,00 0,00 -45,82 150.000,00 -40,00 %22602PUBLICIDAD YPROPAGANDAPublicidad en diariosoficialesSe mantiene la dotación de 2012 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 %22606REUNIONES,CONFERENCIAS YCURSOSReuniones,conferencias y cursosSe reduce la dotación a la vistade lo ejecutado en ejerciciosanteriores1.349,27 8.075,81 598,53 72.849,27 0,00 999,99 30.000,00 -58,82 %22699OTROS GASTOSDIVERSOSActos extraordinarios. Se mantiene la dotación de 2012 129.500,00 92.408,32 71,36 58.000,00 0,00 -55,21 58.000,00 0,00 %14/09/201269 de 87
  70. 70. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTO A) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTODIRECCIÓN Relac.InstitucionalesDEPARTAMENTO 61 - ProtocoloCapítuloArtículoConceptoSubconceptoFINALIDAD DEL GASTO EXPLICACIONPropuesta gasto 2013(euros, dos decimales)220012219922300Transportes de losmiembros de la Mesay tarjetas aparcamientoAENA para DiputadosSe incluye por primera vez el coste por aparcamiento de los Sres. Diputados en los aeropuertosgestionados por AENA.El montante resulta de multiplicar el coste medio por día, 27€, por tres días a la semana, por tres Plenos al mes. Todo ello para 10meses y 230 diputados. (Hasta la fecha la han solicitado 160 diputados). 27 x 3 x 3 x 10 x 230 = 558.900€Con esta partida es posible que hubiera que asumir los costes de 2012 y 2013, según lo acordado en la reunión del 21 de marzo de2012 con representantes de AENA.558.900,00226012260222606226092269922706230006350014/09/201270 de 87
  71. 71. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013FICHA DE PREVISIÓN DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOSDIRECCIÓN Relac.InstitucionalesDEPARTAMENTO 61 - ProtocoloCapítuloArtículoConceptoSubconceptoEXPLICACIONINGRESOS 2011(Euros)PREVISIÓN 2012(Euros)PREVISIÓN 2013(Euros)22001 Tienda del Congreso (ingresos por venta de productos) 29.446,00 22.000,00 20.0002219922300226012260222606226092269922706230006350014/09/201271 de 87
  72. 72. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201362 – DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN PARLAMENTARIA14/09/201272 de 87
  73. 73. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Relac.InternacionalesDEPARTAMENTO 62 - Cooperac.ParlamentariaCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1222606REUNIONES,CONFERENCIAS YCURSOSViajes, reuniones ycursos de los proyectosde CooperaciónParlamentariaSe mantiene la dotación. 320.000,00 261.227,08 81,63 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 %14/09/201273 de 87
  74. 74. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTO B) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTODIRECCIÓN Relac.InternacionalesDEPARTAMENTO 62 - Cooperac.ParlamentariaCapítuloArtículoConceptoSubconceptoFINALIDAD DEL GASTO EXPLICACIONPropuesta gasto 2013(euros, dos decimales)23000 DIETAS Dietas derivadas de desplazamientos con motivo de los cursos de Cooperación Parlamentaria. 25.000,0014/09/201274 de 87
  75. 75. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTO B) NUEVAS PROPUESTAS DE GASTODIRECCIÓN Relac.InternacionalesDEPARTAMENTO 62 - Cooperac.ParlamentariaCapítuloArtículoConceptoSubconceptoFINALIDAD DEL GASTO EXPLICACIONPropuesta gasto 2013(euros, dos decimales)23000 DIETAS Dietas derivadas de desplazamientos con motivo de los cursos de Cooperación Parlamentaria. 25.000,0014/09/201275 de 87
  76. 76. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201370 – DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL Y GOBIERNO INTERIOR14/09/201276 de 87
  77. 77. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.InteriorDEPARTAMENTO 70 - Gestión personalCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1215100 GRATIFICACIONESRetribuciones por serviciosextraordinarios de funcionariosde otras Administraciones ypersonal laboral del Congreso.89.000,00 47.714,41 53,61 60.000,00 0,00 -32,58 60.000,00 0,00 %22201 POSTALES Comunicaciones postales Se mantiene la dotación de 2012.Pitney BowesSoc.Estatal Correos86.747,18 69.519,96 80,14 80.000,00 0,00 -7,78 80.000,00 0,00 %22300 TRANSPORTES Transporte Diputados Se mantiene la dotación de 2012.RENFEBBVA (tarjeta VisaCorporate: avión yautopistas)7.294.039,90 5.439.280,29 74,57 6.750.000,00 0,00 -7,46 6.750.000,00 0,00 %22606REUNIONES,CONFERENCIAS YCURSOSIndemnizaciones pordesplazamiento, cenas y otros.Gastos de cafetería.Se mantiene la dotación. 0,00 631,56 0,00 3.000,00 0,00 100,00 3.000,00 0,00 %22699OTROS GASTOSDIVERSOSClases de idiomas afuncionarios y personal delCongreso.Incremento 2% previsión IPC.The Canadian Centery profesoras deidiomas351.500,92 397.441,43 113,07 80.559,23 0,00 -77,08 82.170,41 2,00 %22701 SEGURIDADPrevención de riesgoslaborales. Planes deautoprotección. Servicio devigilancia de la salud.Incremento del 24,89% con motivo de laimplantación del Plan de autoprotecciónPalacio y Ampliaciones I y II, IPC eincremento de IVA.Medycsa (Servicio devigilancia de la salud)Securitec (Planesautoprotección)67.420,71 38.348,42 56,88 47.000,00 0,00 -30,29 58.700,0024,89%23000 DIETASDietas personal por asistenciaa cursos.2.000,00 528,00 26,40 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 %14/09/201277 de 87
  78. 78. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOB) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.InteriorDEPARTAMENTO 70 - Gestión personalCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓN FINALIDAD DEL GASTO EXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1223100 LOCOMOCION Kilometraje Diputados 685.360,48 479.347,90 69,94 600.000,00 0,00 -12,45 600.000,00 0,00 %23300OTRASINDEMNIZACIONESIndemnizaciones Tribunales 20.000,00 24.038,40 120,19 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 %14/09/201278 de 87
  79. 79. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013FICHA DE PREVISIÓN DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOSDIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.InteriorDEPARTAMENTO 70 - Gestión personalCapítuloArtículoConceptoSubconceptoEXPLICACIONINGRESOS 2011(Euros)PREVISIÓN 2012(Euros)PREVISIÓN 2013(Euros)Ingresos estimados por bonificación del 2% sobre importe franqueado conmáquina de franquear de la Estafeta de Correos.1.000,0014/09/201279 de 87
  80. 80. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201371 – DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL14/09/201280 de 87
  81. 81. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOSDEL EJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.InteriorDEPARTAMENTO 71 - Acción SocialCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotacióninicial 2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias 2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1216000 SEGURIDAD SOCIAL- Protección socialPersonal Laboral,Personal Eventual yBecarios Congreso delos Diputados.- Honorarios GestoríaDotación 2011: 3.110.024,90Ejecutado 2011:Personal Laboral: 813.051,05Personal Event.: 2.079.566,92Honorarios TADISA:Personal Laboral: 5.557,89Personal Event.: 21.380,64Total: 2.919.556,50. Lo que supone el93,88 % de la dotación inicial.Dotación 2012: 3.110.014,95Ejecutado 2012primer semestreSeguridad social:Personal Laboral: 400.051,86Personal Event.: 906.014,35Becarios: 4.072,18Total 1er. Semestre 1.310.138,39Honorarios TADISA:Personal Laboral: 2.897,32Personal Event.: 9.217,44Becarios: 822,87Total 1er. Semestre : 12.937,63Previsión 2012: 26.098,85 (incluye ∆ 3%IVA desde 01-09-2012)Total previsión 2012 :2.836.237,24Propuesta 2013: Se mantiene la dotaciónde 20123.110.024,90 2.919.556,50 93,88 3.110.014,95 0,00 0,32 3.110.014,95 0,00 %14/09/201281 de 87
  82. 82. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOB) VARIACIONES SOBRE GASTOSDEL EJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.InteriorDEPARTAMENTO 71 - Acción SocialCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotacióninicial 2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias 2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var11/1216204 ACCION SOCIALReglamento Fondo dePrestaciones Sociales:- Personal LaboralCongreso de losDiputados- Personal EventualCongreso de losDiputadosDotación 2011: 570.095,10Ejecutado 2011:- Personal Laboral: 136.279,22- Personal Eventual: 355.245,51Total: 491.524,73 (86,22%)Dotación 2012: 525.000,00Ejecutado 2012:Personal Laboral: 62.766,341er. Semestre 30.517,83Otras prestac.:. Comedor …………..18.961,30. Seguros …………. 13.287,21Personal Eventual: 99.081,921er. Semestre 33.037,29Otras prestac.:. Comedor …………..48.124,64. Seguros …………. 17.919,99PREVISION 2012:- Previsión Laboral: 137.961,00.Prestaciones 65.000,00.Otras prestaciones:Comedor ……..42.961,00Seguros ……. 30.000,00- Previsión Eventual:330.000,00.Prestaciones 100.000,00.Otras prestaciones:Comedor ……...140.000,00Seguros ……. 90.000,00Total previsión 2012:467.961,00Personal Laboral: 137.961,00-Previsión Eventual: 330.000,00Propuesta 2013:Mantenimiento dotación 2012AXA yGENERALI(Seguros deVida eIncapacidadprevistos en elReglamento)BBVA(comedor)570.095,10 491.524,73 86,22 525.000,00 0,00 -7,91 525.000,00 0,00 %14/09/201282 de 87
  83. 83. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOC) VARIACIONES SOBRE GASTOSDEL EJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.InteriorDEPARTAMENTO 71 - Acción SocialCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotacióninicial 2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias 2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var11/1216205 AYUDAS COMEDORBecarios Congreso delos Diputados:ArchiverosBibliotecarios yDocumentalistas; UniónEuropea; yComunicaciónInstitucional (19Becarios)Dotación 2011: 14.000,00Ejecutado 2011: 9.106,48 (65,05%)Dotación 2012: 10.000,00Primer semestre 2012 hasta mayo::4.858,88Previsión 2012: 11.015,68Propuesta 2013:Mantenimiento dotación 2012GrupoCantoblancoalimentación(Comedor)14.000,00 9.106,48 65,05 10.000,00 0,00 -28,57 10.000,00 0,00 %22400PRIMAS DESEGUROSPólizas de accidentesPersonal Laboral yPersonal Eventual delCongreso de losDiputados y otros.Pólizas de accidentesde BecariosDotación 2011: 28.013,40Ejecutado 2011- Personal Laboral y Eventual: 13.757,66- Escoltas conductores y motoristas:2.832,11- BecariosProtec médica: 7.601,24Total ejecutado 2011: 24.191,01(86,36% sobre dotación inicial)Dotación 2012: 28.013,40Previsión 2012- Personal Laboral y Eventual: 16.300,00- Escoltas conductores y motoristas:3.000,00Total previsión 2012: 19.300,00Propuesta 2013:Disminución aprox. 29% dotaciónALLIANZ 28.013,40 24.191,01 86,36 28.013,40 0,00 0,00 20.000,00 -28,61 %14/09/201283 de 87
  84. 84. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO2013PREVISIONES DE GASTOD) VARIACIONES SOBRE GASTOSDEL EJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.InteriorDEPARTAMENTO 71 - Acción SocialCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotacióninicial 2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias 2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var11/1222799OTROSTRABAJ,OTRASEMPRESAS-PROFESIONALECentro de EducaciónInfantil- Gestión IntegralEstimación 2012-- Hasta agosto : 157.424,48- Sept.- diciembre: 78.712,24Total 236.136,72 + (IPC septiembre-diciembre)Propuesta 2013.Mantenimiento dotación 2012WORKANDLIFE 250.290,00 232.222,24 92,78 250.290,00 0,00 0,00 250.290,00 0,00 %14/09/201284 de 87
  85. 85. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013FICHA DE PREVISIÓN DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOSDIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.InteriorDEPARTAMENTO 71 - Acción SocialCapítuloArtículoConceptoSubconceptoEXPLICACIONINGRESOS 2011(Euros)PREVISIÓN 2012(Euros)PREVISIÓN 2013(Euros)16204Participación Beneficios pólizas de vida e incapacidad. Se ingresan en losPlanes de pensiones, subplanes Personal eventual y personal laboral(conceptos 11700 y 13700)Personal Eventual: 22.171,14Personal Laboral =12.215,27Hasta el momento haningresado:- Pers. Eventual: 16.925,52- Pers Laboral: 9.204,44Indeterminada, en funciónde siniestros. Primas, etc.Cuotas usuarios Centro de Educación Infantil 50.335,00 Primer Semestre: 50.850,00Indeterminada, en funcióndel nº de alumnos y delimporte de la cuota.14/09/201285 de 87
  86. 86. ANEXO IPLANTILLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTODE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL EJERCICIO 201372 – DEPARTAMENTO DE GABINETE MÉDICO14/09/201286 de 87
  87. 87. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EJERCICIO 2013PREVISIONES DE GASTOA) VARIACIONES SOBRE GASTOS DELEJERCICIO ANTERIORDIRECCIÓN Recursos Humanos y Gob.InteriorDEPARTAMENTO 72 - Gabinete MédicoCapítuloArtículoConceptoSubconc.DESCRIPCIÓNFINALIDAD DELGASTOEXPLICACIONCONTRATISTA(en su caso)Dotación inicial2011Total ejecutado2011%Ejecu-tadoDotación inicial2012Transferencias2012Var12/11Propuestagasto 2013(euros, dosdecimales)Var13/1221300MANTº.MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJIncineradorasIncineración y traslado de doscontenedores.492,20 438,56 89,10 784,30 0,00 59,35 1.600,00 104,00 %22106PRODUCTOSFARMACEUTICOS, MAT.SANITARIOMedicinas y productossanitariosGastos de medicinas, productosde asistencia sanitaria y materialtécnico fungible del ServicioSanitario, guantes desechables,alcohol, reactivos para análisis desangre, etc.14.000,00 7.779,68 55,57 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 %22799OTROS TRABAJ.OTRASEMPRESAS-PROFESIONALEAnálisis y diagnósticosclínicos.Análisis y diagnósticos clínicos. 33.778,57 38.145,79 112,93 19.000,00 0,00 -43,75 19.000,00 0,00 %14/09/201287 de 87

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