Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2

Share

Download Now Download

Download to read offline

Prosedur pengendalian dokumen iso

Download Now Download

Download to read offline

iso

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

Prosedur pengendalian dokumen iso

  1. 1. PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN PT. AKAFOOD INTERNATIONAL Tbk NomorDokumen : P 4.2.3/AI Status Distribusi : TERKENDALI TERKENDALI Jl. Raya Baru Merdeka 26 Bogor 19150 Telp. (0251) 8602351 Fax. (0251) 8602352
  2. 2. AKAFOOD INTERNATIONAL PT AKAFOOD INTERNATIONAL Tbk No. Dokumen : P 4.2.3/IA PENGENDALIAN DOKUMEN No. Terbitan : 1 No. Revisi : 0 PROSEDUR TanggalTerbit : 20 AGUSTUS 2014 Halaman : 1dari5 1. TUJUAN 1.1 Untukmemastikanbahwa dokumen yang dibutuhkantersediabagipersonil yang memerlukan. 1.2 Untukmengaturpenyusunan, distribusi dancaramemeliharadokumen. 1.3 Untukmengaturpenarikandanpemusnahandokumen yang berhubungandengansistemmutu. 2. RUANG LINGKUP Prosedurinimencakuppengendalianterhadapseluruhdokumen, termasukdokumeneksternal; yaitupersyaratanperundangan, persyaratanpelangganspesifikasi yang mempengaruhimutuproduk yang dihasilkanperusahaandandipersyaratkanoleh SistemMutu.Jenisdokumendapatdalambe ntuktercetak (hardcopy) maupuntidaktercetak (media elektronik/magnetik/software). 3. REFERENSI 3.1 Manual Mutu Perusahaan 3.2 ISO 9001 : 2008 klausul 4.2.3 4. DEFINISI  DokumenMutu Meliputi Manual Mutu (MM), ProsedurMutu (PM), InstruksiKerja (IK), Formulir (FM), RencanaMutu (RM), Flow Chart (FC), TugasdanTanggungjawab (TJ), Dokumen (DO) danStandar Operational (SO).  DokumenTerkendali
  3. 3. Dokumendan data yang didistribusikankepadapersonil yang sudahditentukan, danapabilaterjadiperubahan/revisiterhadapdokumendan data tersebut, makaSekretariat ISO berkewajibanuntukmemberikanrevisi yang terbarudanmemastikandokumendandata yang lama telahditarik.  DokumentidakTerkendali Dokumendan data yang didistribusikankepadapersonil yang tidak/belumditentukan, danapabilaterjadiperubahan/revisipadadokumendan data tersebut, makaSekretariat ISO tidakberkewajibanuntukmemberikanrevisi yang terbarudanjugauntukmenarikdokumendan data yang lama.  SEKRETARIAT ISO Sekretariat ISO yang dibentukberdasarkan SK Direksisebagai Document Control Center (DCC) atauPusatpengendaliandokumendengantujuanmengkoordinasikansegalakegiatan yang berhubungandengan administrative SistemManajemenMutu di lingkungan Perusahaan  Manager KepalaDepartemen  MR Management Representative (Wakilmanagemen)  TanggalDisetujui Samadengantanggalberlakunyadokumen yang bersangkutan  Unit Kerja (UK) MerupakanDepartemenBagiandan sub bagian yang berada di perusahaansesuaidenganstrukturorganisasiperusahaan 5. PENANGGUNG JAWAB. 5.1 Sekretariat ISObertanggungjawabuntukmengendalikandokumensertamenyimpanDaftarIndukdanDi stribusiDokumen. 5.2 MR (Management Representative) bertanggungjawabuntukmelaksanakanpengendaliandokumen di seluruhfungsi/bagian Perusahaan.
  4. 4. 5.3 Setiap Manager bertanggungjawabuntukmelaksanakanpengendaliandokumendanmemastikanbahwadok umenacuankerja yang digunakanoleh operator tersedia di lapangansesuairevisiterakhir. 6. RINCIAN PROSEDUR 6.1 PenerbitanDokumen ¨ Sebelumsebuahdokumensistemmutuditerbitkan di Perusahaan, terlebihdahuluditetapkansistempendokumentasianbaku yang harusdimilikipadasetiapdokumen. ¨ Sesuaidenganketentuan yang telahditetapkan, makaakanmenerbitkansebuahdokumen sistemmutu yang berlaku di Perusahaan. gunamenyetujuikecukupannyamakaharusmemenuhipersyaratanuntukpenerbitannya. ¨ Adapundokumen yang berlakuharusmemenuhipersyaratanpengesahansebagaiberikut : Dokumen Dibuatoleh : DiperiksaOleh : Disetujuioleh : Manual Mutu Sekretariat ISO Management Representative Direktur ProsedurMutu (Wajib) Sekretariat ISO Management Representative Direktur ProsedurMutu (Departemen) Manager Dept. Management Representative Direktur IntruksiKerja KABAG Management Representative Manajer · PenerbitanformulirmengikutiProsedurKerjaatauInstruksiKerja yangterlampiratau yang mengaturpenggunaannya. · Penulisandokumentidakharusmenggunakanbentuk format tertentu, selamaWakilManajemenmenyetujuinya. 6.2 SistemIdentifikasiDokumen
  5. 5. · LihatlampiranSistemIdentifikasiDokumen 6.3 DokumenterkendalidanDokumentidakterkendali : · Salinandokumen yang ikutberubahbilaadarevisi / perubahandisebutsebagaidokumenterkontrolatauterkendalidanditandaidenganDokume nterkendali yang lebihditujukanuntukpenggunaan di dalamperusahaan. · Salinandokumen yang tidakikutberubahapabilaadarevisi / perubahandisebutdokumentidakterkendali, ditandaidengan Dokumentidakterkendali yang lebihditujukanuntukpihak – pihak di luarperusahaandantidakharusditarikbilaterjadiperubahandokumen. · Dokumenasli, walaupunmerupakandokumenterkontrol, tidakperludiberitanda Dokumenterkendali dandisimpanolehpenanggungjawabpengend aliandokumen. · Perbanyakandokumenhanyabolehdilakukandaridokumenasli yang bolehdilakukanataspersetujuanpenanggungjawabpengendaliandokumen. 6.4 PengendalianDistribusi · Sekretariat ISO sebagaiPusatPengendalianDokumenmenyusun DaftarInduk danDistribusiDokumen yang berisi; nomor, judul, tanggalpenerbitan, revisidankodepemegangdarisetiapdokumen yang bersangkutan. · DaftarIndukdanDistribusiDokumendisimpandandipantaurevisinyaolehPusatPengendalia nDokumen. · DokumenterkendalididistribusikanolehPusatPengendalianDokumensesuaidenganDaftar IndukdanDistribusiDokumen yang sudahditetapkan. · Sebagaibuktipenerimaan, penerimadokumendapatmemberikanparafatautandatanganpadaDaftarIndukdanDistribu siDokumen. 6.5 RevisidanPenarikanDokumen · Revisidokumenharusdisetujuiolehpersonil yang sebelumnyapembuatataupenerbitdokumen. Dokumen yang akandirubahdiusulkandenganmenggunakanformulirUsulanPerubahanDokumen. · Bagiandokumen yang direvisidiberitandadengansegitiga di tepisebelahkiri. Nomor / tanggalrevisidicatatdalam DaftarIndukDokumen.
  6. 6. · Dokumen yang direvisidicatat, juduldokumen, alasanperubahannya, Bab danhalamanpadaDaftarCatatanPerubahanDokumen. · Pemakaidokumenharusmemastikanbahwadokumen yang digunakannyamerupakanrevisi yang berlaku / terakhirdanisinyasesuaidengankebutuhan. · Dokumenterkendali yang sudahdirevisidimusnahkanataudistempel KADALUARSA, jikamasihingindisimpan. · Untukmempermudahdanmamputelusurisidokumen, makadokumenasli yang sudahtidakdigunakandenganstempel KADALUARSA dikendalikandengancara ; · Disimpandandikelompokankedalamdokumen yang sudahtidakdigunakan. · Membuatdaftardokumen yang sudahtidakdigunakandidalamcatatanPerubahanDokumen. · Dijaga agar dokumen yang kadaluarsaterhindardarikehilangandankerusakan. · Setiap Manager harusselalumemastikanbahwadokumen yang kadaluarsatidakdigunakansebagaiacuankerja. · Nomorrevisidokumendimulaidari 0 padasaatpertamaditerbitkanhingga 9, jikasetelahituterjadirevisimakanomorrevisinyakembalike 0 dantanggalrevisinyamenjadiacuanidentifikasirevisi. 6.6 Pengendalian Data dalam Media MagnetikatauElectronik · Data yang berupa software ataudalam media elektronik, termasuk yang ada di dalamkomputeratauhardisk, sedapatmungkindibuatkan hardcopy ataucetakannyaatau paling tidakdibuatkan back up dalambentukdisket yang diidentifikasidandisimpanolehmasing–masingpenanggung jawabnya. · Akseskedalam data di komputertidakselaludibatasiuntukpersoniltertentu, kecualiakseskedalamdisket back up. Disket back up dibuatkandaftarnya yang dicatatdalamDaftarDisket Back up. 6.7 PengendalianDokumenEksternal · DokumenEksternalsepertistandar, spesifikasibahandangambardidaftarolehPusatPengendalianDokumendalam DaftarInduk Dokumen Eksternaldandipastikandokumentersebutadalahterbitanterakhiratau yang masihberlaku. · Cara pemastianiniharusdenganbuktitertulisdanbuktitersebutdisimpansebagairekaman.
  7. 7. Dipersiapkanoleh: ManajerMutu TERKENDALI Diperiksaoleh: WakilManajer Disahkanoleh: ManajerPuncak Dokumen ini milik PT AKAFOOD INTERNATIONAL Tbk Isi dokumen tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin tanpa izin tertulis PT AKAFOOD INTERNATIONAL Tbk

    Be the first to comment

    Login to see the comments

  • GhinaFaliyah

    Nov. 3, 2017
  • moeljapar

    Mar. 4, 2019

iso

Views

Total views

4,943

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

129

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×