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Manual de calidad 1

  1. 1. INGEOMARAL LTDAManual de la Calidad MC 001Manual de la CalidadISO 9001:2008deINGEOMARAL LTDA.Aprobado: 03 de junio de 2013 Página 1 de 16N° revisión 001
  2. 2. INGEOMARAL LTDAManual de la Calidad MC 001Redactado: Nathalie vega Tec. Gic-sisomaAprobado: Nathalie vega Tec. Gic-sisomaAprobado: Nathalie vega Tec. Gic-sisomaFecha documento: 27 de mayo de 2013Fecha revisión: 03 de junio de 2013No. de Revisión: RN-001Lista de DistribuciónPERSONAS AUTORIZADAS COPIA Nº EMITIDOGerente General MC 001 – 001 20 – 05 - 2013Gerente Administrativo MC 001 – 002 20 – 05 – 2013Gerente de Operaciones MC 001 – 003 20 – 05 – 2013Director de Calidad -Representante de la DirecciónMC 001 – 004 20 – 05 – 2013Gerente de Recursos MC 001 – 005 20 – 05 – 2013Jefe de Contabilidad MC 001 - 006 20 – 05 - 2013Jefe de Recursos Humanos MC 001 – 007 20 – 05 – 2013Jefe de Compras MC 001 – 008 20 – 05 – 2013Aprobado: 03 de junio de 2013 Página 2 de 16N° revisión 001
  3. 3. INGEOMARAL LTDAManual de la Calidad MC 001IntroducciónINGEOMARAL LTDA.es una organización certificada ISO 9001:2008. INGEOMARALLTDA. Desarrolló, implementó y formalizó el Sistema de Gestión de la Calidad el 04DE junio de 2013 con el fin de:• satisfacer los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008• documentar las mejores prácticas de negocio de la empresa• entender y satisfacer más adecuadamente las necesidades y las expectativasde sus clientes• mejorar la administración global de la empresa• Enfoque basado en hechos para el sistema de gestión: Mediante actividadesde seguimiento y medición, las cuales permiten evidenciar el desempeño.• Participación de personal: Involucramiento del personal a nivel administrativo yoperativo en la implementación y mejora del sistema de gestión de la calidad.• Mejora continua: Implementando desde las directrices y política de la empresa,la mejora continúa en el desarrollo de los procesos.• Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Aplicando principios dela gana - gana con proveedores y subcontratistas.El manual describe nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, perfila los campos deautoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable del desempeño de laempresa.El manual está dividido en ocho secciones que están directamente relacionadas conlos requisitos de la norma ISO 9001:2008. Cada sección comienza con unadeclaración que expresa el deber de INGEOMARAL LTDA de implementar y satisfacerlos requisitos básicos de la norma a la que se hace referencia. Después de cadadeclaración se aporta información específica acerca de los procedimientos quedescriben los métodos usados para implementar los requerimientos pertinentes.Este manual se utiliza internamente para orientar a los empleados de INGEOMARALLTDA con respecto a los diversos requisitos de la norma ISO 9001:2008 que debenser cumplidos y mantenidos para asegurar la satisfacción del cliente, la mejoracontinua y brindar las directivas necesarias que generen una fuerza laboral dotada depoder, autoridad y responsabilidad.Aprobado: 03 de junio de 2013 Página 3 de 16N° revisión 001
  4. 4. INGEOMARAL LTDAManual de la Calidad MC 001Sección 1: Alcance1.1 GeneralidadesEl Manual de la Calidad traza las políticas, los procedimientos y los requisitos denuestro Sistema de Gestión de la Calidad. El sistema está estructurado de tal formaque cumpla con las condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO9001:2008.La documentación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad incluye:• Documento de la Política de la Calidad, integrado en este Manual aunque puede serutilizado de forma independiente y separada de él en actuaciones de divulgación,formación, información, etc.• Objetivos de Calidad, plasmados en uno o varios documentos estructurados ydesglosados en actuaciones a acometer, calendario y responsables de su ejecución.• El Manual de Calidad.• Los Procedimientos de Calidad exigidos por la norma de referencia NTC ISO 9001: 2008• Los Diagramas de Procesos o Instrucciones de Trabajo que se desarrollen.• Los Registros generados en el desarrollo de los trabajos y requeridos por esta norma.• Cualquier documento interno o externo que afecte a la gestión de la calidad y que estéinventariado y controlado.1.2 AplicaciónINGEOMARAL LTDA ha determinado que todos los requisitos son aplicables a lasoperaciones de esta instalación.El alcance de nuestro sistema de gestión de la calidad involucra a toda la organizacióny a todos nuestros productos, los cuales son fabricados en nuestras instalacionesAprobado: 03 de junio de 2013 Página 4 de 16N° revisión 001
  5. 5. INGEOMARAL LTDAManual de la Calidad MC 001Sección 2: Referencias normativas2.0 Referencias del Sistema de Gestión de la CalidadDurante la implementación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad se usaroncomo referencia los siguientes documentos:• UNI EN ISO 9001-2008, Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos• ISO 9000:2008 vocabularioAprobado: 03 de junio de 2013 Página 5 de 16N° revisión 001
  6. 6. INGEOMARAL LTDAManual de la Calidad MC 001Sección 3: Definiciones3.0 Definiciones del Sistema de Gestión de la CalidadINGEOMARAL LTDA.• Bienes propiedad del cliente – Cualquier tipo de instrumentación, accesorios,manuales o contenedores de embarque que pertenezcan a un cliente.• Producto suministrado por el cliente – Cualquier tipo de servicio o materialsuministrado para ser utilizado en la fabricación, modificación o reparación deun bien propiedad del cliente.• Producto – El artículo final, que se alcanza cuando se cumplen todos lostérminos y condiciones del contrato. (Por ejemplo: bienes manufacturados,mercancías, servicios, etc.)• Registros de Calidad – La documentación de actividades hecha según seespecifica en los documentos a nivel Procedimientos o Instrucciones deTrabajo, según se aplique.• Acción correctiva: acción tomada para una no conformidad detectada u otrasituación indeseable.• Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una noconformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.• Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtenerevidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin dedeterminar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.• Calibración: conjunto de operaciones que permiten establecer, en condicionesespecíficas la relación entre los valores indicados por un equipo o instrumentode medida y los correspondientes valores conocidos de una magnitud demedida.• Calidad: grado en que un conjunto de características inherentes cumplen conlos requisitos.• No conformidad: incumplimiento de un requisito.Aprobado: 03 de junio de 2013 Página 6 de 16N° revisión 001
  7. 7. INGEOMARAL LTDAManual de la Calidad MC 001• Documento: información y sus medios de soporte.• Especificación: documento que establece requisitos.• Formato: impreso a utilizar para registrar resultados en la aplicación de undocumento.• Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar unaorganización en lo relativo a la calidad.• Manual de calidad: documento del sistema de calidad donde se concentra ydesarrolla la política general de calidad de la empresa estableciendo losrequisitos aplicables y las funciones a desempeñar por el personal de lamisma.• Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplirlos requisitos.• Plan de calidad: documento que específica que procedimientos y recursosasociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse aun proyecto, proceso, producto o contrato específico.• Política de calidad: intenciones globales y orientaciones de una organización,relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.• Procedimientos: forma especifica para llevar acabo una actividad o proceso.• Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,las cuales transforman elementos de entrada en resultados.Aprobado: 03 de junio de 2013 Página 7 de 16N° revisión 001
  8. 8. INGEOMARAL LTDAManual de la Calidad MC 001• Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporcionaevidencias de actividades desempeñadas.• Sistema de gestión de la calidad: sistema de gestión para dirigir y controlaruna organización con respecto ala calidad.• Trazabilidad: seguimiento de un proceso de principio a fin.Aprobado: 03 de junio de 2013 Página 8 de 16N° revisión 001
  9. 9. INGEOMARAL LTDAManual de la Calidad MC 001Sección 4: Sistemade Gestión de laCalidadAprobado: 03 de junio de 2013 Página 9 de 16N° revisión 001
  10. 10. INGEOMARAL LTDAManual de la Calidad MC 0014.1 Requisitos generalesINGEOMARAL LTDA. Establece, documenta y mantiene un sistema de gestión de lacalidad y efectúa la mejora continua de su eficacia de acuerdo con los requisitos de lanorma iso 9001:2008.Por lo anterior, INGEOMARAL LTDA.:• Identificar los procesos necesarios del sistema de gestión de la calidad y deaplicación de la organización en las reuniones del comité de calidad y descritasen fichas de procesos.• Determinar la secuencia e interacción de procesos mediante la elaboración dediagramas y métodos gráficos.• Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto laoperación como el control de estos procesos son eficaces através de planes decalidad específicos.• Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar laoperación en el seguimiento de estos procesos.• Realizar el seguimiento la medición y el análisis de estos procesos medianteauditorias internas.Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejoracontinua de estos procesos a través de las reuniones del comité de calidad.Aprobado: 03 de junio de 2013 Página 10 de 16N° revisión 001
  11. 11. INGEOMARAL LTDA.Manual de la Calidad MC 001/0104-001Aprobado: 17 de Noviembre del 2008 Página 11 de 16Rev: aDIRECCIONFINANCIERA ASESORIAJURIDICADIRECCION DEPRODUCCIONCLIENTEDIRECCION GENERAL
  12. 12. INGEOMARAL LTDA.Manual de la Calidad MC 001/0104-0014.2 Requisitos de la documentación4.2.1 GeneralidadesEl sistema de gestión de la calidad de INGEOMARAL LTDA. Se ha desarrollado deacuerdo a los siguientes requisitos:• Declaración documentada de una política y objetivos de calidad• El presente manual de calidad• Los procedimientos generales documentados requeridos por la ISO9000:2000• Los documentos que INGEOMARAL LTDA. Requiere para asegurar laplanificación, operación y control de los procesos.(indicadores)• Los requisitos requeridos por la norma ISO 9001:2008.Fig. 1 Documentación del Sistema de Gestión de la CalidadNivel de División• Nivel 1 –La Política de Calidad, que abarca un compromiso con elcumplimiento de los requisitos, la mejora continua de la eficacia del sistema yla satisfacción del cliente.• Nivel 2 - Este Manual de la Calidad, que describe nuestro Sistema de Gestiónde la Calidad, perfila las autoridades, las interrelaciones, los deberes delpersonal responsable del desempeño dentro del sistema, los procedimientosAprobado: 17 de Noviembre del 2008 Página 12 de 16Rev: a
  13. 13. INGEOMARAL LTDA.Manual de la Calidad MC 001/0104-001y/o referencias de todas las actividades que conforman el Sistema de Gestiónde la Calidad.• Nivel 3 –Los procedimientos requeridos por la norma, los programas deauditorías internas y externas, acciones correctivas y preventivas, Revisión dela Dirección y los documentos identificados como necesarios para una eficazplanificación, operación y control de nuestros procesos.Nivel de Departamento• Nivel 4 –Instrucciones de trabajo.• Nivel 5 - Los registros de calidad requeridos por la norma y los registrosnecesarios a la organización para demostrar la conformidad con los requisitosy el manejo eficaz de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.4.2.2 Manual de la CalidadINGEOMARAL LTDA. Establece y mantiene el presente manual como soportepara implantación del sistema de gestión de la calidad que incluye:• El alcance del sistema de gestión de la calidad con las justificaciones delas exclusiones• La referencia a los procedimientos requeridos por el sistema de gestión dela calidad.• Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema degestión de la calidad:• Mapa de procesos4.2.3 Control de documentosINGEOMARAL LTDA. Establece y mantiene requisitos que proporcionan evidencias de laconformidad ala operación del sistema de gestión de la calidad.Los registros permaneces legibles, identificados y son recuperables.4.2.4 Control de registros de calidadLos registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con losrequisitos y el manejo eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad. Los registros sonconservados de acuerdo con el Procedimiento Control de los Registros de Calidad(QP-424).Aprobado: 17 de Noviembre del 2008 Página 13 de 16Rev: a
  14. 14. INGEOMARAL LTDA.Manual de la Calidad MC 001/0104-001Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles,fácilmente identificables y disponibles. La Tabla de Control de los Registros de Calidad(F-424-001) define los controles necesarios para la identificación, almacenamiento,protección, recuperación, tiempo de permanencia y eliminación de los registros decalidad. La tabla siguiente identifica los registros requeridos por la norma:Aprobado: 17 de Noviembre del 2008 Página 14 de 16Rev: a
  15. 15. INGEOMARAL LTDA.Manual de la Calidad MC 001/0104-001Lista Registros de CalidadN°REGISTROSREGISTROS Ficha de indicadorR- 01 Responsabilidad de la dirección Definición: procesos relacionadoscon el servicio y los clientesR-02 Sistema de calidad Propósito: conocer las exigenciasde los clientes y sus gustos, a fin dedestacar las diferencias y así poderestudiar los ajustes necesarios y asípoder optimizar el servicioR-03 Control de la documentación Toma de datos: registro de lashoras mas concurridas durante elservicio y calcular la capacidad enlas horas mas concurridas, asímismo llevando registros de lascompras y acciones relacionadascon el productoR-04 Compras Calculo: suma de las horas de iniciode la jornada y horas masconcurridas durante el servicio, estassumas deben realizarse con el fin detener datos exactos de horas masconcurridas para mejorar laeficienciaR-05 Identificación y trazabilidad del producto Responsable: el jefe deoperaciones se debe de encargar deservicio a los cliente que sea demanera eficaz en las horas masconcurridas llevando los registros dela misma, y la identificación de losproductos y los controles deprocesosR-06 Control de procesos Frecuencia de las medidas:continuaR-07 Control de productos no conformes Frecuencia del calculo: mensual oAprobado: 17 de Noviembre del 2008 Página 15 de 16Rev: a
  16. 16. INGEOMARAL LTDA.Manual de la Calidad MC 001/0104-001trimestral teniendo en cuenta lastemporadas mas altasR-08 Acciones preventivas y correctivas Resultados: obtener lacuantificación e intensidad de horasde mas concurrencia de los clientesy los productos a ofrecerR-09 Capacitación Observaciones: todo se realiza conel fin de tener claridad en lacapacidad de gestión de la direccióny demás niveles de la organizaciónde tal manera que permita identificarlas amenazas y oportunidades delentorno organizacionalR-10 Procesos relacionados con el clienteR -11 Realización del productoR-12 InfraestructuraR-13 ContabilidadAprobado: 17 de Noviembre del 2008 Página 16 de 16Rev: a

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