Matriz de evaluacion-wiki 1

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Matriz de evaluacion-wiki 1

  1. 1. urbatech ltda. Construcciones - Maderas & SuministrosMATRIZ DE EVALUACION REVISION VS LA NORMA NUMERAL NO CUMPLE CUMPLE EN SI CUMPLE PARTE REQUISITO SEGUN LA NORMA ISO 14001 DEL 2004 LITERAL DE LA NORMA. ANÁLISIS SITUACIONAL INFORMACION COMPLEMENTARIA La empresa Urbatech ltda en la actualidad cuenta con un documento-manual SGA el cual fue socializado con nosotros a través del señor Juan Manuel Ortiz Gómez quien es el jefe La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de produccion del establecimiento comercial mencionado, ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional, y determinar cómo cumplirá estos requisitos. Documento de Gestion Ambiental de la con el cual de manera inicial se pretende de una manera 4.1 Requisitos generales X Empresa Maderas, Construcciones y lógica la planificación y el manejo ambiental de la empresa y La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión ambiental. Suministro URBATECH LTDA. lo requieren fundamentalmente para tener claridad y conocimiento con respecto a las obligaciones y responsabilidades de carácter ambiental que se derivan de su ejecución de su objeto empresarial. Las empresas son responsables de la generación de impactos sobre el medio ambiente y sobre el ser humano, la política ambiental esencia del sistema de gestión ambiental (SGA) de la empresa URBATECH LTDA tiene como principal enfoque La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su realizar de una manera lógica Y planificada el manejo sistema de gestión ambiental, ésta: ambiental de la empresa al menos de esa forma se encuentra a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios; plasmada, pero como en casi todas las oportunidades donde b) incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación; la literatura tiene aplicabilidad, es en esta parte donde se c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba Documento de Gestion Ambiental de la evidencian algunas consideraciones de importancia, como 4.2 Política ambiental relacionados con sus aspectos ambientales; X Empresa Maderas, Construcciones y por ejemplo que no existen archivos de seguimiento al d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales; Suministro URBATECH LTDA. cumplimiento de los compromisos en el plan de e) se documenta, implementa y mantiene; mejoramiento, muy pocas personas tanto el personal f) se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella; y administrativos como el obrero raso no conocen el g) está a disposición del público. documento, no saben de su existencia y mucho su contenido y se entenderá que de esa manera es muy difícil implementarlo, no se hace previsión ni prevención de impactos ambientales y por ende cualquier política o metodología para la optimización de los recursos es inocua. 4.3 Planificación 4.3.1 Aspectos ambientales Tratado en el trabajo individual Tratado en el trabajo individual Tratado en el trabajo individual Tratado en el trabajo individual Mediante visita realizada a las instalaciones de Urbatech Ltda, pudimos constatar que la empresa no cumple con las normativas existentes de conformidad con la ley 142 de 1994, la ley 632 de 2000 , la ley 689 de 2001, en relación con La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: la prestación del servicio público de aseo, el decreto ley a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con 2811 de 1974 y la ley 99 de 1993 en relación con la gestión No existe ningun tipo de documento que sus aspectos ambientales; y b) determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos X integral de residuos sólidos" y su decreto reglamentario 1713 denote un procedimiento de La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se de 2002 seguimiento. tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental. no identificamos ningun procedimiento que posibilitara el acceso a los requisitos legales aplicales,como tampoco como se aplicaban estor requisitos a los aspectos ambientales. Objetivos, metas y programas
  2. 2. La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización. La Empresa en mención en su sistema de gestión ambiental Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política ambiental, incluidos los establece una serie de compromisos y procedimientos los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que cuales se vuelven operativos atravez de los planes de acción, la organización suscriba, y con la mejora continua. al momento de nuestra visita solo algunos enfoques habían * Objetivos y metas medibles, de acuerdo a la política Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en cuenta los requisitos legales y otros ambiental. sido puestos en marcha en la mayor de las oportunidades4.3.3 requisitos que la organización suscriba, y sus aspectos ambientales significativos. no existen documentos ni tampoco * Establecer programas para alcanzar los objetivos y X incumpliendo con los cronogramas y organigramas de metas. Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las diagnosticos responsabilidades establecidos que nos permiten alcanzar * Responsables-medios -plazos. opiniones de las partes interesadas. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para los objetivos trazados. Se nota un importante esmero en la alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir: construcción del documento pero al momento de ponerlo a a) la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de andar no sabemos si por los costos en los que se incurren la organización; y quedan inconclusos. b) los medios y plazos para lograrlos.4.4 Implementación y Operación No existe información complementaria como actas de reunión o resumen de los La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el Al inicio inmediatamente despues de la elaboración del temas tratados, según nos comentan, no sistema de gestión ambiental. Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la documento para la gestión ambiental se constituyo un porque no se hayan realizado sino4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad organización, y los recursos financieros y tecnológicos. X equipo de trabajo, el cual debía generar seguimiento al SGA, porque como en la mayor parte de las pero en la actualidad se encuentra desarticulado. ocasiones, cuando la persona que es Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una gestión encargada del seguimiento se ausenta ambiental eficaz. La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la dirección, quien, temporal o totalmente de la empresa si independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y no existe el respectivo empalme esta autoridad para: a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de Como se comentaba anteriormente y teniendo en cuenta esta Norma Internacional; que el comité de seguimiento solo demoro unos cuantos No existe información complementaria b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental para su revisión, incluyendo las meses instalados, los procesos de formación para la4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia X como actas de reunión o resumen de los recomendaciones para la mejora. competencia, y toma de conciencia no pudieron llevarse a temas tratados. cabo por lo menos ha nivel de las personas de base en la Empresa. Comunicación En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización; Planteamos que cumplió a medias porque al inicio se hacia Copias de correos electronicos y medios4.4.3 b) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas. una muy tímida promoción, pero eso se fue extinguiendo * Interna y Externa X digitales de las publicaciones en La organización debe decidir si comunica o no externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos y hasta la fecha actual en la cual ya no se hace ningún tipo de cartelera. debe documentar su decisión. Si la decisión es comunicarla, la organización debe establecer e implementar uno o varios socialización de la información. métodos para realizar esta comunicación externa. Documentación * Política, objetivos y metas La documentación del sistema de gestión ambiental debe incluir: * Descripción del alcance a) la política, objetivos y metas ambientales; b) la descripción del alcance del sistema de gestión ambiental; La documentación existente es insipiente, no existe archivo c) la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su interacción, así como la como tal y lo que existe no se ha consignado o guardado Los pocos docuemntos que existen estan4.4.4 * Elementos principales del SGA, su interacción, referencia de los documentos relacionados. referencia a los documentos relacionados; X siguiendo las indicaciones de la ley 594 del 2000 los en mal estado y se encuentran en la d) los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional; y documentos no son manejados por medio de libros donde se oficina de gerencia. e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la consignen las entradas y salidas. * Documentos planificación, operación y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos. * Control de procesos relacionados
  3. 3. Control de documentos Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental y por esta norma internacional se deben controlar. * Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental y por esta norma internacional se deben Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el controlar. apartado 4.5.4. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión; b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente; c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos; Hasta la fecha no se ha podido poner en4.4.5 d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de No existe al interior de la Empresa un procedimiento que X marcha ninguna estrategia para la uso; permita hacer control documental. gestión documental. e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables; * Los registros son un tipo especial de documento y se f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organización ha determinado que deben controlar de acuerdo con los requisitos son necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental y se controla su distribución; establecidos en el apartado 4.5.4. y g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. Control operacional *El establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la Política, los objetivos y metas La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales ambientales. significativos identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas, mediante: La empresa en estos momentos no cuenta con políticas ni a) el establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados para lineamientos claros que permitan la identificación y *El establecimiento de criterios operacionales en los4.4.6 procedimientos controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas planificación de las operaciones que están asociadas con Inexistencia de informacion X ambientales; y b) el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos; y aspectos ambientales, tampoco se evidencia procedimientos complementaria. c) el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos ambientales documentados de intervenciones asociadas al cumplimiento significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la organización, y la comunicación de los procedimientos y de los objetivos y las metas ambientales. *El establecimiento, implementación, mantenimiento de requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas. procedimientos relacionados con aspectos ambientales ... y la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a proveedores y contratistas La Empresa Urbatech Ltda en la actualidad no cuenta con un La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar situaciones plan de emergencias debidamente estructuradas y potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo responder ante socializadas y a parte de las señalizaciones de evacuación No existe ningún tipo de información, ellos. durante emergencias no existen protocolos ni una política comunicaciones, informes o matrices La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos claramente establecida. en conversación sostenida con el Sr que testimonien la revisión de elementos4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias ambientales adversos asociados. X Juan Manuel Ortiz, jefe de producción este nos comenta que e incidentes de emergencias acontecidos La organización debe revisar periódicamente, y modificar cuando sea necesario sus procedimientos de preparación y aunque existen extintores y botiquines estos no reciben en las instalaciones, todo lo que se supo respuesta ante emergencias, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. revisión frecuente y el botiquín en ocasiones no mantienen se trasmite de manera oral.. La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales procedimientos, cuando sea factible. los productos e insumos requeridos para la atención de una emergencia.4.5 Verificación En realidad al interior de la empresa no existen aparatos de La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de medida de los impactos, lo que sucede en la praxis es que el forma regular las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA el cual es la ambiente. Los procedimientos deben incluir la documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño, autoridad ambiental en el perímetro urbano de Cartagena el Reportes de las visitas realizadas por el4.5.1 Seguimiento y medición de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización. X que periódicamente genera visitas a la empresa para EPA. La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o determinar la procedencia de la madera y si la misma cuenta verificados, y se deben conservar los registros asociados. con los permisos correspondientes para su explotación, no se realizan mediciones sobre material particulado y tampoco de ruido
  4. 4. 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal La Empresa Urbatech Ltda, posee un abogado encargado de la división jurídica, contratado para verificar periódicamente En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios el cumplimiento de los requisitos legales a la luz del Implementar y mantener uno o varios procedimientos procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Archivo de requerimientos , cartas y4.5.2.1 para evaluar el cumplimento de los requisitos legales. X ordenamiento nacional y también local además es el La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. respuestas elaboradas por la Empresa. encargado de asistir a la empresa en todas las diligencias que tengan que ver con el cumplimiento del marco legal Ambiental. Además de las visitas de seguimiento realizadas por el Estamento Publico Ambiental EPA, para la verificación del La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La organización puede combinar esta cumplimiento de lo estipulado por la Norma Distrital la evaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o establecer uno o varios empresa debe obtener permisos de Bomberos y de la Archivo de requerimientos , cartas y4.5.2.2 Evaluar cumplimiento de otros requisitos que suscriba. procedimientos separados. X empresa de servicios públicos en especial la de alcantarillado respuestas elaboradas por la Empresa. La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. para el control de vertimientos, las alcaldías locales atravez de las oficinas de control urbano también realizan seguimientos. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para: a) la identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus impactos ambientales; b) la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que En la empresa Urbatech ltda no existen procedimientos ni vuelvan a ocurrir; protocolos para tratar las no conformidades ya sean reales o c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones potenciales con la intencion de generar acciones correctivas4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia; X No existe informacion complementaria y preventivas. d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas; y En el sistema de gestión de calidad no existen procedimiento e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas. para tratar las no conformidades Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados. La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del sistema de gestión ambiental. Control de los registros Establecer y mantener los registros que sean necesarios. La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, para demostrar la conformidad con los Definitivamente la Empresa no empleo los procedimientos Establecer, implementar y mantener uno o varios requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional, y para demostrar los resultados logrados. procedimientos para la identificación, el adecuados, dejando claridades con respecto a que la4.5.4 La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificación, el no existe informaccion adicional y almacenamiento, la protección, la recuperación. X organización no establecio claramente y mucho menos Los registros deben ser y permanecer legibles, almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. complementaria. implemento procedimientos para la identificacion, identificables y trazables. Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables. almacenimiento y en general la proteccion de los registros.
  5. 5. La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión ambiental se realizan a intervalos planificados para: a) determinar si el sistema de gestión ambiental: 1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, incluidos los requisitos de esta Norma Internacional; y Desde los inicios de la empresa y desde el comienzo del 2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y ejercicio económico consignado en su objeto al interior b) proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorías. nunca se ha generado una auditoria para verificar el La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría, teniendo en cuenta la no existe informaccion adicional y4.5.5 Auditoría Interna X cumplimiento de los objetivos y las metas ambientales, las importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorías previas. complementaria. únicas revisiones o los únicos q auditan algunos procesos de Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoría que traten sobre: la mismas son en su orden de importancia las siguientes: las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, informar sobre los resultados y mantener los EPA, Alcaldía Locales y la oficina de Control Urbano. registros asociados; la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos. La selección de los auditores y la realización de las auditorías debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión ambiental, incluyendo la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se deben conservar los registros de las revisiones por la dirección. Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir: No existen reuniones planteadas por parte de la gerencia de a) los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la la empresa respecto a revisiones periódicas al Sistema de organización suscriba; Gestión Ambiental, por lo cual categóricamente se afirma b) las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; que no existe archivos que refrenden lo contrario, reconocen c) el desempeño ambiental de la organización; no existe informaccion adicional y4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN X que pese a el objeto desarrollado por ellos en la mayor parte d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas; complementaria. de los casos siempre son delegadas estas funciones en otras e) el estado de las acciones correctivas y preventivas; personas algunas de ellas temporales que al momento de f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección; salir de la empresa se llevan gran parte del archivo histórico g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos con ellos. relacionados con sus aspectos ambientales; y h) las recomendaciones para la mejora. Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión ambiental, coherentes con el compromiso de mejora continua.

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