Taller implementacion del sistema calidad 9001

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Implementacion Gestion de la Calidad ISO 9001

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Taller implementacion del sistema calidad 9001

  1. 1. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008
  2. 2. Objetivo. Estructura documental del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008. Filosofía de la calidad: Misión Visión Política de Calidad Objetivos de calidad Importancia de la participación en el éxito de la implantación del SGC para la certificación en ISO 9001:2008. CONTENIDO
  3. 3. OBJETIVO Proporcionar al participante la información sobre el Sistema de Gestión de la Calidad de manera integral, su estructura, alcances y su responsabilidad dentro del mismo para controlar de una manera efectiva sus resultados y tomar acciones de una forma objetiva.
  4. 4. ESTRUCTURA DOCUMENTAL 4 3 2 1 Instrucciones de Trabajo Manual de Operaciones Manual de Guías Clínicas Registros de Calidad Procedimientos Normativos Procedimientos Operativos Manual de Gestión de la Calidad Manual de Planeación de la Calidad Organigrama y Descripciones y Perfiles NormaNorma ISO 9001:2008ISO 9001:2008
  5. 5. MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Es el documento que establece la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad y describe el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001 en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Contenido: 1. Objetivo 2. Alcance 3. Términos y Definiciones 4. Sistema de Gestión de la Calidad 5. Responsabilidad de la Dirección 6. Gestión de los Recursos 7. Realización del Servicio 8. Medición, Análisis y Mejora 9. Anexos 10. Control de Cambios REQUISITOS ISO 9001
  6. 6. Es el documento que integra la Estructura Organizacional de la Institución a través de Organigramas y Descripciones y Perfiles de Puestos.
  7. 7. ORGANIGRAMAORGANIGRAMA
  8. 8. DESCRIPCION DE PUESTOS Nombre del puesto Área Nombre del puesto al que reporta directamente Nombre del puesto (s) que le reportan directamente Objetivo del puesto Funciones del puesto
  9. 9. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Comunicación interna con otras áreas del Instituto Comunicación interna con otras áreas del Instituto Perfil del puesto Escolaridad Experiencia Conocimientos adicionales Habilidades
  10. 10.  Modelo de determinación de procesos  Diagramas de proceso  Planes de Calidad  Indicadores Es el documento en el que se establecen los procesos sustantivos y de soporte, su secuencia e interacción, así como los puntos de control para asegurar la calidad del servicio, a través de: MANUAL DE PLANEACIÓN DE LA CALIDAD
  11. 11. MODELO DE DETERMINACIÓN DE PROCESOS SATISFACCIÓN DEL PACIENTE PROCESOS DE SOPORTEPROCESOS DE SOPORTE PROCESOS SUSTANTIVOSPROCESOS SUSTANTIVOS SERVICIOS GENERALES RECURSOS HUMANOS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO A EDIFICO E INSTALACIONES ÓRGANO INTERNO DE CONTROL COMPRAS Y SUMINISTROS INSTALACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA TECNOLOGÍA MÉDICA RECURSOS FINANCIEROS PLANEACIÓN RESULTADOSDELA INVESTIGACIÓNYFORMACIÓNDE RECURSOSHUMANOSENSUS ÁREASDEESPECIALIDAD PACIENTE/RESID RELACIONES PÚBLICAS PROCESOS DE CONTROLPROCESOS DE CONTROL GESTIÓN DEL SGCGESTIÓN DEL SGC MEDICIÓN Y ANÁLISIS MEDICIÓN Y ANÁLISIS MEJORAMEJORA Control de Documentos Control de Registros Planeación del Sistema Política y objetivos de calidad Auditorias internas Seguimiento y Medición del Servicio Revisión de la Dirección Control del Servicio no conforme Indicadores de desempeño Acciones preventivas Acciones correctivas ASUNTOS JURÍDICOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
  12. 12. Diagrama de Proceso Establece de forma esquemática un proceso sustantivo identificando la secuencia y la interacción con otros procesos sustantivos , así como las operaciones que requiere una revisión o verificación durante la ejecución del proceso. Proceso Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
  13. 13. DIAGRAMAS DE PROCESO
  14. 14. DIAGRAMAS DE PROCESO
  15. 15. DIAGRAMAS DE PROCESO
  16. 16. Plan de Calidad Establece la forma en que se planifica y controla el proceso para asegurar la calidad en el servicio que proporcionamos a los pacientes, usuarios y alumnos.
  17. 17. PLAN DE CALIDAD “INVESTIGACIÓN” PLANEACIÓN VERIFICACIÓN ACCIÓN ACTIVIDAD A VERIFICAR CARACTERÍSTICA A CONTROLAR CRITERIO DE ACEPTACIÓN FRECUEN- CIA DOCUMENTO DE REFERENCIA REGISTRO RESPON-SABLE DEL CONTROL PLAN DE REACCIÓN REVISIÓN DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN QUE EL PROTOCOLO ESTE DEBIDAMENTE REQUISITADO CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE (LA CALIDAD EN EL DESARROLLO Y EL RESTO DE LOS PUNTOS QUE CONFORMAN EL PROTOCOLO) DE ACUERDO A LA GUÍA PARA EVALUAR PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DEL INR CADA TRÁMITE ELABORACIÓN DE PROTOCOLO PR-DI-01 EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PR-DI-02 REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOLICITUD DE REVISIÓN DEL PROTOCOLO, REQUERIMIENTO DE ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA, RESUMEN DE REVISIÓN INICIAL PARA PRESENTAR EN SESIÓN, COMUNICACIÓN DE DECISIONES DE LA CI EL PLENO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOLICITAR AL INVESTIGADOR SOBRE LAS ACLARACIONES NECESARIAS O DUDAS DE LA COMISIÓN REVISIÓN DEL PROTOCOLO EN ASPECTOS DE ÉTICA POR LA COMISIÓN DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN QUE EL PROTOCOLO CUIDE EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS DIRECTRICES DE LA COMISIÓN DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN CADA TRÁMITE REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO POR LA COMISIÓN DE ÉTICA EL PLENO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOLICITAR AL INVESTIGADOR SOBRE LAS ACLARACIONES NECESARIAS O DUDAS DE LA COMISIÓN
  18. 18. PLAN DE CALIDAD “ENSEÑANZA” PLANEACIÓN VERIFICACIÓN ACCIÓN ACTIVIDAD A VERIFICAR CARACTERÍSTICA A CONTROLAR CRITERIO DE ACEPTACIÓN FRECUEN CIA DOCUMENTO DE REFERENCIA REGISTRO RESPONSABLE DEL CONTROL PLAN DE REACCIÓN VERIFICACIÓN DE REQUSITOS PARA A RESIDENCIA APROBAR EXAMEN NACIONAL DE RESIDENCIA, PROMEDIO MINIMO CONSTANCIA CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS POR EVENTO SELECCIÓN, INGRESOS, PROMOCION Y EGRESO PR-SEM-02 EXPEDIENTE JEFE DE ENSEÑANZA MEDICA SOLICITAR LOS DOCUMENTOS, RECHAZAR AL ASPIRANTE RECEPCIÓN Y REVISION DE DOCUMENTACIÓN PRESENTAR AL INR ORIGINAL PARA COTEJO Y COPIA DE : CARTA DE SELECCIONADO DEL C.I.F.R.H.S. TITULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO (CONSTANCIA DE TRAMITE EN CASO DE NO TENERLO) CÉDULA PROFESIONAL (CONSTANCIA DE TRAMITE EN CASO DE NO TENERLO) CONSTANCIA DE INTERNADO DE PRE GRADO CONSTANCIA DE SERVICIO SOCIAL ACTA DE NACIMIENTO. CARTILLA LIBERADA. CREDENCIA DE ELECTOR (I.F.E.) CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (C.U.R.P.) REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES (R.F.C.). CONSTANCIA DE CALIFICACIONES DE LICENCIATURA. CARTA DE MOTIVOS DIRIGIDA AL DIRECTOR DE ENSEÑANZA CON ATENCIÓN AL PROFESOR TITULAR. CURRÍCULO VITAL ACTUALIZADO Y DOCUMENTADO. COPIA DE TALLERES, CONFERENCIAS, ETC., TOMADOS HASTA INFORMACION COMPLETA (ORIGINAL Y COPIA) POR EVENTO SELECCIÓN, INGRESOS, PROMOCION Y EGRESO PR-SEM-02 EXPEDIENTE JEFE DE ENSEÑANZA MEDICA SOLICITAR LOS DOCUMENTOS , RECHAZAR AL ASPIRANTE
  19. 19. PLAN DE CALIDAD “ATENCIÓN MÉDICA” PLANEACIÓN VERIFICACIÓN ACCIÓN ACTIVIDAD A VERIFICAR CARACTERÍSTICA A CONTROLAR CRITERIO DE ACEPTACIÓN FRECUEN- CIA DOCUMENTO DE REFERENCIA REGISTRO RESPON-SABLE DEL CONTROL PLAN DE REACCIÓN PRECONSULTA (EN AREAS MÉDICAS DE ESPECIALIDAD) ADMISIÓN DE PACIENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PACIENTE CON PATOLOGÍA DENTRO DE CRITERIOS DE ADMISIÓN POR EVENTO CRITERIOS DE ADMISIÓN NOTA EN EL SAIH CON DIAGNÓSTICO PRESUNCIONAL JEFE DE SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA REFERENCIA O CONTRA- REFERENCIA A OTRA INSTITUCIÓN CONSULTA MÉDICA DE 1ª VEZ DIAGNÓSTICO DEL ORIGEN DE LA PATOLOGÍA PACIENTES CON PATOLOGÍAS RELACIONADAS AL SERVICIO POR EVENTO CONSULTA Y ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES DE ESPECIALIDAD NOTA MÉDICA / RECETA (EXPEDIENTE) MÉDICO ADSCRITO SOLICITUD DE ESTUDIOS PARA CORROBORAR DIAGNÓSTICO / SOLICITA INTERCONSULTA CONSULTA MÉDICA SUBSECUENTE EVOLUCIÓN DEL PACIENTE CON RESPECTO AL TRATAMIENTO OTORGADO MEJORÍA DEL PACIENTE CON RESPECTO A LA CITA ANTERIOR POR EVENTO CONSULTA Y ATENCIÓN MÉDICA A PACIENTES DE ESPECIALIDAD NOTA MÉDICA / RECETA (EXPEDIENTE) MÉDICO ADSCRITO SOLICITUD DE ESTUDIOS PARA CORROBORAR DIAGNÓSTICO / SOLICITA INTERCONSULTA / MODIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO VALORACIÓN MÉDICA CONDICIONES DEL PACIENTE PARA LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO QUE EL PACIENTE SE ENCUENTRE EN CONDICIONES PARA APLICAR EL TRATAMIENTO POR EVENTO EXPEDIENTE CLÍNICO NOTA DE EVOLUCIÓN MÉDICO ADSCRITO INDICACIONES MÉDICAS PARA MEJORAR CONDICIÓN DEL PACIENTE Y PODER APLICAR EL TRATAMIENTO
  20. 20. INDICADORES “INVESTIGACIÓN” PROCESO INDICADOR FORMA DE OBTENERLO AREA FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE Investigación % del Número de investigadores por Nivel (Número de investigadores por Nivel / Total de Investigadores ) x100 Dirección de Investigación Semestral -Anual % Director de Investigación % de Número de Investigadores Periodo Anterior (Número de Investigadores del Periodo /Numero de Investigadores Periodo Anterior ) x 100 Dirección de Investigación Semestral -Anual % Director de Investigación Número de Proyectos Enviados a Básica Número de Proyectos Enviados a Básica Dirección de Investigación Semestral -Anual Número Director de Investigación % de Proyectos Enviados a Periodo Anterior (Numero de Proyectos Enviado a / Numero de Proyectos enviados Periodo Anterior) x 100 Dirección de Investigación Semestral -Anual % Director de Investigación Número de Proyectos enviados a Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social Número de Proyectos enviados a Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social Dirección de Investigación Semestral -Anual Número Director de Investigación % de Proyectos enviados a Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social Periodo Anterior (Numero de Proyectos Enviado a Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social / Numero de Proyectos Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social enviados Periodo Anterior) x 100 Dirección de Investigación Semestral -Anual % Director de Investigación Numero de Prepropuestas con Pertinencia Numero de Prepropuestas con Pertinencia Dirección de Investigación Semestral -Anual Número Director de Investigación % de Propuestas con Pertinencias (Número de Propuesta con Pertinencia / Total de Prepropuestas Enviadas) x 100. Dirección de Investigación Semestral -Anual % Director de Investigación
  21. 21. INDICADORES “ENSEÑANZA” PROCESO INDICADOR FORMA DE OBTENERLO AREA FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE Enseñanza ( Especialidad y Alta Especialidad) Numero de Total Residentes Numero de Total Residentes Dirección de Enseñanza Anual Numero Director de Enseñanza Numero de Residentes Extranjeros Numero de Residentes Extranjeros Dirección de Enseñanza Anual Numero Director de Enseñanza Número de Residencias de Especialidad Número de Residencias de Especialidad Dirección de Enseñanza Anual Numero Director de Enseñanza Numero de Cursos de Alta Especialidad Numero de Cursos de Alta Especialidad Dirección de Enseñanza Anual Numero Director de Enseñanza % de Eficiencia Terminal (Especialidad) (No. de Residentes Graduados / No de Residentes Aceptados) x 100 Dirección de Enseñanza Anual % Director de Enseñanza % de Eficiencia Terminal (Alta Especialidad) (No. de Residentes Graduados Alta Especialidad / No de Residentes Aceptados Alta especialidad) x 100 Dirección de Enseñanza Anual % Director de Enseñanza Numero de Curso de Actualización Numero de Curso de Actualización Dirección de Enseñanza Anual Numero Director de Enseñanza Numero de Asistentes a Cursos de Actualización Numero de Asistentes a Cursos de Actualización Dirección de Enseñanza Anual Numero Director de Enseñanza % de Eficiencia Terminal (Diplomados) (No. Asistentes en Diplomados / No Asistentes Inscritos especialidad) x 100 Dirección de Enseñanza Anual % Director de Enseñanza % de Cumplimiento de Cursos (Numero de Cursos Realizados / Numero de Cursos Plan) x 100 Dirección de Enseñanza Anual % Director de Enseñanza Enseñanza ( Pregrado) Enseñanza ( Pregrado) Numero de Alumnos por Licenciatura Terapia Física Numero de Alumnos por Licenciatura Terapia Física Dirección de Enseñanza Anual Numero Director de Enseñanza Numero de Alumnos por Licenciatura Terapia Ocupacional Numero de Alumnos por Licenciatura Terapia Ocupacional Dirección de Enseñanza Anual Numero Director de Enseñanza Numero de Alumnos por Licenciatura Órtesis y Prótesis Numero de Alumnos por Licenciatura Terapia Ocupacional Dirección de Enseñanza Anual Numero Director de Enseñanza Numero Total de Alumnos en Licenciatura Sumatoria de las Licenciaturas Dirección de Enseñanza Anual Numero Director de Enseñanza % de Becas Otorgadas a Nivel Licenciatura (Numero de Becas Otorgadas / Total de Alumnos Inscritos) Dirección de Enseñanza Anual % Director de Enseñanza % de Cumplimiento de Prestadores de Servicio Social (Numero de Prestadores de Servicios Canalizados / Numero de Prestadores de Servicio Social Programado) x100 Dirección de Enseñanza Mensual % Director de Enseñanza
  22. 22. INDICADORES “ATENCIÓN MÉDICA” PROCESO INDICADOR FORMA DE OBTENERLO AREA FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE Atención Médica ( Consulta Externa) % de Cumplimiento al Programa de Preconsulta (Número de Preconsulta Real / Número de Preconsultas Programadas ) x 100 Dirección Médica Mensual % Director Médico Numero de Consultas Periodo Anterior Numero de Consultas Periodo Anterior Dirección Médica Mensual Número Director Médico % de Cumplimiento al Programa de Consulta de Primera Vez (Número de Consultas de Primera Vez Real / Número de Consultas de Primera Vez Programadas) x 100 Dirección Médica Mensual % Director Médico Numero de Consultas de Primera Vez Periodo Anterior Numero de Consultas de Primera Vez Periodo Anterior Dirección Médica Mensual Número Director Médico % de Cumplimiento al Programa de Consulta Subsecuente (Número de Consultas Subsecuentes Real / Número de Consultas de Subsecuentes Programadas) x 100 Dirección Médica Mensual % Director Médico Numero de Consultas Subsecuentes Periodo Anterior Numero de Consultas Subsecuentes Periodo Anterior Dirección Médica Mensual Número Director Médico % de Participación de Consultas de Primera Vez (Consultas de Primera Vez / Total de Consultas) x 100 Dirección Médica Mensual % Director Médico % de Participación de Consultas Subsecuentes (Consultas Subsecuentes / Total de Consultas) x 100 Dirección Médica Mensual % Director Médico Atención Médica ( Consulta Externa – Terapias) % de Terapia Física (Numero Terapias Físicas reales / Total Terapias) X 100 Dirección Médica Mensual % Director Médico
  23. 23. INDICADORES “PROCESOS DE SOPORTE” PROCESO INDICADOR FORMA DE OBTENERLO AREA FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE RECURSOS FINANCIEROS Ejercicio del Presupuesto Federal (Miles de Pesos) (Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100 Subdirección de Recursos Financieros Mensual % Subdirector de Recursos Financieros Presupuesto por Recursos propios (Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100 Subdirección de Recursos Financieros Mensual % Subdirector de Recursos Financieros Presupuesto destinado a capitulo 1000 y pago de honorarios (Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100 Subdirección de Recursos Financieros Mensual % Subdirector de Recursos Financieros Presupuesto a Gastos de Investigación (Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100 Subdirección de Recursos Financieros Mensual % Subdirector de Recursos Financieros Presupuesto a gastos de enseñanza (Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100 Subdirección de Recursos Financieros Mensual % Subdirector de Recursos Financieros Presupuesto a gastos de asistencia (Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100 Subdirección de Recursos Financieros Mensual % Subdirector de Recursos Financieros Recursos de terceros (Presupuesto ejercido / Presupuesto original) x 100 Subdirección de Recursos Financieros Mensual % Subdirector de Recursos Financieros Antigüedad de Saldos de Cuentas por Cobrar (Miles de Pesos) (Monto vencido de 30 a 60 días / Monto total de cartera vencida) x 100 Subdirección de Recursos Financieros Mensual % Subdirector de Recursos Financieros
  24. 24. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso, considerando responder a las siguientes preguntas:
  25. 25. PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS  Control de Documentos y Registros Auditorías Internas. Control de Producto/Servicio no conforme. Acciones Correctivas y Preventivas
  26. 26. Control de Documentos y Registros Formalizar los mecanismos necesarios para establecer y mantener el control de los documentos y registros del INR, con el fin de asegurar la difusión y uso de los documentos vigentes. Considera la elaboración, revisión, aprobación, distribución, modificación y eliminación de los documentos controlados, incluyendo los de origen externo, así como el control de los registros PROPOSITO: PROCEDIMIENTO
  27. 27. Definiciones Documento: Es la información escrita que proporciona los conocimientos y/o las directrices necesarias para interpretar y/o ejecutar una función, actividad o decisión. Ejemplo: Manual, procedimientos, instrucciones de trabajo, etc. Documento controlado: Documento que por su relevancia puede en un momento dado, afectar la calidad o poner en riesgo el cumplimiento de los requisitos especificados; por lo tanto se ejerce un control estricto de las versiones y en su caso copias que de éste se emiten. Se identifican con leyenda “Copia Controlada”. Documento obsoleto: Es la información escrita que ha perdido su vigencia, por lo que la información original es identificada y resguardada como “documento obsoleto” para evitar su utilización, y todas sus copias controladas son destruidas. Documento no controlada: Es la copia de un documento, sobre la cual se ha previsto no ejercer un control sobre su distribución y actualización, por lo que carece de validez oficial. Formatos: Diseño o estructura predeterminada en la que se incorpora la descripción de datos de evidencia de un procedimiento u operación, que puede estar diseñado en papel o medio electrónico. Registros: Información documentada que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos.
  28. 28. Control de DOCUMENTOS y Registros “Solicitud de Modificación” “Solicitud de Modificación” Identifica la necesidad de creación, modificación o eliminación de un documento o un formato y notifica a su jefe inmediato. Identifica la necesidad de creación, modificación o eliminación de un documento o un formato y notifica a su jefe inmediato. Solicita documento electrónico a Rep. de la Dir. (a través de Dra. Silvia Trejo) o imprime formato para crear documento Solicita documento electrónico a Rep. de la Dir. (a través de Dra. Silvia Trejo) o imprime formato para crear documento Entrega “Solicitud de Modificación” requisitada y documento con firmas al Rep. de la Dir. (a través de Dra. Silvia Trejo) Entrega “Solicitud de Modificación” requisitada y documento con firmas al Rep. de la Dir. (a través de Dra. Silvia Trejo) Genera o modifica el documento con apoyo del personal que participa en su aplicación Genera o modifica el documento con apoyo del personal que participa en su aplicación Revisa y autoriza la Solicitud y documento entregado Revisa y autoriza la Solicitud y documento entregado Actualiza la Lista Maestra de Documento y resguarda documentos Actualiza la Lista Maestra de Documento y resguarda documentos TODO EL PERSONAL DEL INR REP. DE LA DIR. FIN Desarrollo: Una vez que se autoriza Jefe o Subdir., elabora la Solicitud de Modificación Una vez que se autoriza Jefe o Subdir., elabora la Solicitud de Modificación PERSONA ASIGNADA PERSONA ASIGNADA PERSONA ASIGNADA PERSONA ASIGNADA REP. DE LA DIR. Envía a Subdirección de Informática para que se integre a la INTRANET Envía a Subdirección de Informática para que se integre a la INTRANET REP. DE LA DIR. Emite copias y distribuye en áreas determinadas, destruyendo documentos obsoletos Emite copias y distribuye en áreas determinadas, destruyendo documentos obsoletos REP. DE LA DIR. REP. DE LA DIR.
  29. 29. Control de Documentos y REGISTROS Integra los Registros en la “Lista Maestra de Documentos y Registros” indicados en los documentos del SGC Integra los Registros en la “Lista Maestra de Documentos y Registros” indicados en los documentos del SGC Elabora los registros correspondiente a la actividad que está realizando (en papel o electrónico) Elabora los registros correspondiente a la actividad que está realizando (en papel o electrónico) Cumple con los requisitos de almacenamiento, protección, identificación, recuperación, tiempo de retención y disposición final. establecidos en el procedimiento Cumple con los requisitos de almacenamiento, protección, identificación, recuperación, tiempo de retención y disposición final. establecidos en el procedimiento FIN REP. DE LA DIR. TODO EL PERSONAL DEL INR TODO EL PERSONAL DEL INR Registros  Deben estar identificados a través del nombre y/o código.  Los campos deben estar llenos completamente o indicar cuando no aplique su llenado.  Deben conservarse de manera ordenada, limpia y sin tachaduras cuando estén impresos.  Asegurar la disponibilidad de los registros a través de respaldos electrónicos.
  30. 30. Auditorías Internas de Calidad Establecer el procedimiento documentado para planear y llevar a cabo Auditorías Internas al Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de determinar si es conforme con las disposiciones planificadas de la organización, con los requisitos de la Norma ISO 9001 y los requisitos especificados por el Instituto Nacional de Rehabilitación. PROPOSITO: PROCEDIMIENTO Es una revisión, con el fin de evaluar el nivel de cumplimiento e implantación de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, así como detectar posibles hallazgos que pudieran poner en riesgo la Certificación del INR. QUE ES UNA AUDITORIA ?
  31. 31. “Solicitud de Acción” “Solicitud de Acción” Otorga la responsabilidad y autoridad al Equipo Auditor (capacitado y seleccionado) Otorga la responsabilidad y autoridad al Equipo Auditor (capacitado y seleccionado) Elabora el “Programa Anual de Auditorías Internas” Elabora el “Programa Anual de Auditorías Internas” Preparan y ejecutan la auditoría interna Preparan y ejecutan la auditoría interna Evalúa los resultados de la auditoría y elabora el “Informe de auditoría interna” con base en los hallazgos encontrados Evalúa los resultados de la auditoría y elabora el “Informe de auditoría interna” con base en los hallazgos encontrados Analizan las no conformidades u observaciones y elaboran la “Solicitud de Acción” Analizan las no conformidades u observaciones y elaboran la “Solicitud de Acción” Recibe “Solicitud de Acción” y evalúa su correcta elaboración Recibe “Solicitud de Acción” y evalúa su correcta elaboración DIRECTOR GENERAL AUDITOR LÍDER AUDITOR LÍDER / AUDITORES INTERNOS AUDITOR LÍDER RESPONSABLES DE ÁREA AUDITOR LÍDER Auditorías Internas de Calidad Dan seguimiento hasta el cierre de las acciones establecida (eliminación o prevención del problema) Dan seguimiento hasta el cierre de las acciones establecida (eliminación o prevención del problema) AUDITOR LÍDER / AUDITORES INTERNOS FIN Asigna “Solicitud de Acción” al Auditor Interno para su seguimiento Asigna “Solicitud de Acción” al Auditor Interno para su seguimiento AUDITOR LÍDER
  32. 32. Control de Producto/ Servicio No Conforme Establecer los lineamientos para la identificación y control de servicios o productos no conformes, para asegurar la correcta prestación de los servicios en los procesos de Investigación, Enseñanza y Atención Médica. PROPOSITO: Producto: Resultado de un proceso, puede ser intangible “servicio”. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Definiciones
  33. 33. “Reporte de Prod./ Servicio No Conformer” “Reporte de Prod./ Servicio No Conformer” PERSONAL DE LOS PROCESOS SURANTIVO Identifica los motivos del producto o servicio no conforme en el “Reporte de Servicio o Producto No Conforme” Identifica los motivos del producto o servicio no conforme en el “Reporte de Servicio o Producto No Conforme” RESP. DE ÁREA Establece la acción correspondiente ante el Producto/ Servicio No Conforme Establece la acción correspondiente ante el Producto/ Servicio No Conforme Ejecuta la acción (es) establecida (s) Ejecuta la acción (es) establecida (s) PERSONAL ASIGNADO FIN Registra la información del Servicio No Conforme Registra la información del Servicio No Conforme RESP. DE ÁREA Revisión de la información de Servicio No Conforme para la generación de Acciones Correctivas o Preventivas Revisión de la información de Servicio No Conforme para la generación de Acciones Correctivas o Preventivas Control de Producto/ Servicio No Conforme Identifica un producto o servicio no conforme Identifica un producto o servicio no conforme RESP. DE ÁREA
  34. 34. PROCESO DE INVESTIGACIÓN a)Una reclamación formal de un paciente participando en un Protocolo de Investigación b)La no publicación de un resultado de investigación. c)La suspensión de una investigación. d)La no conclusión de una investigación. PROCESO DE ENSEÑANZA: a)Una reclamación formal del alumnado, relacionado al cumplimiento del programa operativo o educación continúa. b)Incumplimiento de la realización de eventos en fechas programadas, con cambios imputables al Instituto. c)Entrega errónea o con omisiones de la constancia de estudios. PROCESO DE ATENCIÓN MÉDICA: a)Una reclamación formal de un paciente o familiar relacionada con la prestación del servicio en la Atención Médica. b)Eventos adversos durante el proceso de Atención Médica que se hayan generado por situaciones no previstas o no esperadas como parte del tratamiento médico, de procedimientos diagnósticos o terapéuticos a los que se haya sometido al paciente, estén o no estén relacionados con la patología de base. c) Infecciones nosocomiales que superen la tasa establecida en el INR. Control de Producto/ Servicio No Conforme
  35. 35. Un Producto no conforme o potencial puede manifestarse cuando durante la prestación del servicio se identifique que se va a utilizar o se utilizaron: a)Materiales o medicamentos que no cumplan con las especificaciones de preservación, manejo y disposición determinadas por el proveedor; y b)Materiales y medicamentos caducos. PROCESO DE ATENCIÓN MÉDICA:
  36. 36. Establecer una metodología que permita tomar acciones de mejora, preventivas o correctivas y solucionar de manera efectiva cualquier incumplimiento o desviación presentada o potencial, en el servicio, sistema o proceso PROPOSITO: Acciones Correctivas y Preventivas PROCEDIMIENTO No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa raíz a un incumplimiento y/o desviación (real), evitando su reincidencia. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar una desviación potencial, evitando su ocurrencia. Causa Raíz: Motivo principal de un incumplimiento, (situación que origina el incumplimiento). Definiciones
  37. 37. “Solicitud de Acción” “Solicitud de Acción” Acciones Correctivas y Preventivas Identifican no conformidades reales o potenciales que afecten el desempeño del servicio, del proceso o del S.G.C Identifican no conformidades reales o potenciales que afecten el desempeño del servicio, del proceso o del S.G.C Notifica la situación a su Jefe inmediato para determinar si procede documentarse. Asigna a responsable para documentar Solicitud Notifica la situación a su Jefe inmediato para determinar si procede documentarse. Asigna a responsable para documentar Solicitud Analiza, identifica y registra con los involucrados, la causa raíz del problema real o potencial y determinan las actividades necesarias para su solución. Analiza, identifica y registra con los involucrados, la causa raíz del problema real o potencial y determinan las actividades necesarias para su solución. Da seguimiento a la acción hasta su cierre, solicitando al responsable de la acción evidencia documental Da seguimiento a la acción hasta su cierre, solicitando al responsable de la acción evidencia documental TODO EL PERSONAL DEL INR/ EQUIPO AUDITOR PERSONAL DE LAS ÁREAS REP. DE LA DIR. / EQUIPO AUDITOR REP. DE LA DIR. /LÍDER AUDITOR Elabora (n) “Solicitud de Acción”, describiendo la no conformidad real o potencial , así como el responsable asignado para la solución Elabora (n) “Solicitud de Acción”, describiendo la no conformidad real o potencial , así como el responsable asignado para la solución PERSONA ASIGNADA PERSONA ASIGNADA Recibe “Solicitud de Acción” y determinan si la acción procede documentarse Recibe “Solicitud de Acción” y determinan si la acción procede documentarse REP. DE LA DIR. Entrega original de “Solicitud de Acción “ a Represente de la Dirección” o Líder Auditor Entrega original de “Solicitud de Acción “ a Represente de la Dirección” o Líder Auditor PERSONA ASIGNADA Revisa que este requisitada la “Solicitud de Acción “ y entrega copia a la persona asignada Revisa que este requisitada la “Solicitud de Acción “ y entrega copia a la persona asignada REP. DE LA DIR. / EQUIPO AUDITOR Registra el cierre de la acción en el “Reporte de Seguimiento a Acciones” Registra el cierre de la acción en el “Reporte de Seguimiento a Acciones” FIN
  38. 38. “Somos una Institución de Salud dedicada a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la discapacidad mediante la investigación científica, la formación de recursos humanos y atención médica especializada de excelencia con un enfoque humanístico”.
  39. 39. “Consolidarse como la Institución de mayor prestigio en su campo donde se desarrolle la investigación de vanguardia en materia de discapacidad, con formación de recursos humanos líderes en este ámbito, como modelo de atención en problemas de salud discapacitantes de la población y centro de referencia a nivel nacional e internacional alcanzando el más alto grado de humanismo, calidad y eficiencia”.
  40. 40. “En el Instituto Nacional de Rehabilitación estamos comprometidos con la calidad y eficiencia que se genera de la investigación científica y la formación de recursos humanos de alta especialidad, permitiendo proyectar al Instituto a nivel internacional, en la atención médica especializada de los pacientes con discapacidad, a través de los modelos de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación”.
  41. 41. Desarrollar investigación del más alto nivel en materia de discapacidad. Formar profesionales altamente especializados en el ámbito de su competencia. Contribuir a enfrentar el problema emergente de la discapacidad en México mediante acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que fomenten la integración a la vida social y productiva de la población que lo padece.
  42. 42. Importancia de la participación en el éxito de la implantación del SGC para la certificación en ISO 9001:2008. 1. DECIR LO QUE HACEMOS 2. HACER LO QUE DECIMOS 3. REGISTRAR LO QUE HACEMOS 4. MEJORAR CONTÍNUAMENTE LO QUE HACEMOS
  43. 43.  No te pongas nervioso.  No explicar demás.  No hablar mal de Nadie Personas Áreas Auditores En el momento de auditoría No te acerques si no se solicita tu presencia.  Compañerismo.  Saludar.  Trata bien al auditor.  Propicia un ambiente cómodo.  Registros en orden.  Estar presente en el horario asignado.  Si te auditaron, comenta tu experiencia pero con mucha discreción  Evita interrupciones mientras te auditan.  Modera tu comportamiento, respeta a tus compañeros. Responde lo te pregunten.
  44. 44.  Conocer y entender la política de calidad (no significa aprendérsela de memoria, sino entenderla y aplicarla).  Saber cuáles son los objetivos de calidad y en cual participas.  Conocer cual es PROCESO en el que participas.   Conocer mis responsabilidades respecto al sistema, es decir, mi participación en el proceso, procedimientos.  Identificar (saber cuáles) y tener disponibles todos los documentos que corresponden a mi área para desempeñar mi función.   Verificar que los registros bajo mi resguardo han sido llenados adecuada, oportuna y completamente.  Recordar que toda referencia se debe hacer con los documentos que se ubican en la INTRANET.  Organizar (archivar, guardar, etc.) todos aquellos documentos y registros que son de utilidad, los demás es mejor desecharlos.
  45. 45. ACCESO A LOS DOCUMENTOS www.inr.gob.mx/iso9001.htm
  46. 46. ““Lograr las calidad es una tarea dondeLograr las calidad es una tarea donde todostodos PARTICIPAMOS ”PARTICIPAMOS ” CERTIFICADCERTIFICADOO ISOISO 9001:20089001:2008

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