Manual de procedimientos presentacion final procesos

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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Manual de procedimientos presentacion final procesos

  1. 1. Es un documento que contiene lasdiferentes TAREAS y la descripción de lasACTIVIDADES, que deben seguirse en larealización de las funciones de una UNIDADADMINISTRATIVA
  2. 2. Están conformadosSon determinadas por la Las realiza el
  3. 3. MANUAL DE LAORGANIZACIÓN DE P R MANUAL DE FUNCIONES
  4. 4. Versión: Elab.: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Entrega: Pág.: LISTADO DE PROCESOSMACROPROCESO PROCESOS SUBPROCESOS CÓDIGO
  5. 5. Los manuales de procedimientos además contienen lasautorizaciones o documentos necesarios que nos indican elfuncionamiento las máquinas o equipos a utilizar.
  6. 6. ÁREAS ADMINISTRATIVA S UNIDAD DE TRANSPORTE Descripción del Procedimiento UNIDAD DE RECURSOS Describe en forma HUMANOSgeneral la funcionesque desempeñan las UNIDAD DE Pasos a seguirdiferentes unidades CONTRALORÍA Y administrativas TESORERÍA dentro de la organización. Se detalla las UNIDAD DE COMPRA- actividades en cada VENTA unidad administrativa UNIDAD DE PRODUCCIÓN
  7. 7. ESTRUCTURACIÓN DEL MANUAL DE DENOMINACIÓN DEL SEGUNDO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTOS ANEXOS GLOSARIO DE TÉRMINOS REGISTRO O CODIFICACIÓN DOCUMENTOS DE REFERENCIA DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO La elaboración de un POLÍTICAS DE OPERACIÓN , NORMAS Y manual de LINEAMIENTOS procedimientos se logra PROPÓSITO mediante la recolección DENOMINACIÓN DEL PRIMER de datos relevantes en PROCEDIMIENTO los diferentes MARCO JURÍDICO departamentos, y siendo OBJETIVO DEL MANUAL asesorados por recursos INTRODUCCIÓN humanos quien nos INDICE proporciona de lasPORTADA técnicas necesarias para el logro.
  8. 8. Objetivo del ManualSuministrar información sobre los diferentes procesos deuna organización.Dichos manuales deben ser realizados por cadadepartamento, en conjunto con la unidad de recursoshumanos, que es la que suministra los métodos para sudesarrollo.
  9. 9. Facilita los labores deauditoríaEl control Interno
  10. 10. Confusión en las responsabilidades SE ELIMINA Un control Incumplimientoineficaz de las de las normas actividades establecidas
  11. 11. METODOLOGÍA PARA LAELABORACIÓN DE UNA MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
  12. 12. a) IDENTIFICACIÓN
  13. 13. b) INDICE O CONTENIDO DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE NOMINAS MANUAL DE PROCESOSINDICE PAGINAPresentación ...................................................................................................................... 1Estructura de Posición del Departamento......................................................................... 2Funciones del Departamento ........................................................................................... .3Funciones de los Puestos que integran el Departamento.................................................. 4Contenido del Manual de Procesos.................................................................................... 8 • Introducción • ObjetivoInventario de Procesos .................................................................................................... .11Selección de Procesos........................................................................................................11 • Tabla de PonderaciónDiseño de Procesos ......................................................................................................... .14Simbología ...................................................................................................................... ..16Listado de Procesos Seleccionados....................................................................................17
  14. 14. c) PRÓLOGO Y/O INTRODUCCIÓNLos procesos y los procedimientos de gestión,conforman uno de los elementos principales delSistema de Control Interno; por lo cual, deben serplasmados en manuales prácticos que sirvan comomecanismo de consulta permanente, por parte detodos los trabajadores del Fondo, permitiéndoles unmayor desarrollo en la búsqueda del Autocontrol.La funcionalidad del Manual, es permitir que todaslas tareas y procedimientos por área vinculada, asícomo, la información relacionada, sean totalmenteauditables, para atender a los requerimientos de laRevisoria Fiscal, de la Supersolidaria y de la mismaContraloría General de la República; con el fin deverificar los parámetros claves de los procedimientosdel Fondo, tomándolos como guía en cualquierproceso de verificación.Este Manual hace parte integral de la documentacióntotal, implementada por la actual Administración,conociendo de antemano el compromiso de la Oficinade Control Interno en su construcción, ejecución yrevisión permanente para la debida actualización.
  15. 15. d) Objetivos de los procedimientos Simplificar la responsabilidad por fallas o errores Uniformar Facilitar las labores Propósito que se de auditoriapretende cumplir con los procedimientos Aumentar la Controlar eficiencia gerencial
  16. 16. e) Área de aplicación de losEsfera de acción procedimientos Ámbitos de Macro aplicación Alcances Micro
  17. 17. f)Responsables
  18. 18. PROCESOS MISIONALES
  19. 19. PROCESOS DE APOYO
  20. 20. OBJETIVO:Proporcionar al Fondo el marco procedimental que servirá de guía para eldesarrollo en forma integrada e interrelacionada de las actividades queconlleva el proceso de registro de activos fijos, a efecto de guiar en eldesarrollo de los mismos y evitar la duplicidad de las acciones.ALCANCE:Recursos Físicos y Contabilidad.RESPONSABLES:Asistente de Dirección Económica, Recursos Físicos y Contabilidad.PROVEEDORES:La dependencia solicitante del bien.ENTRADAS:Los activos fijos comprados y asignados.
  21. 21. ACTIVIDADES DEL PROCESO:• Proceso de Egresos de Caja. PROCESO.• Realización de causación y registro del activo con su correspondiente códigoconsecutivo en el modulo administrativo de Apoteosys.• Generación y contabilización de depreciaciones e impresión de loscomprobantes.• Entrega copia de causación y factura con el código respectivo del activo.• Archivo original del comprobante.• Revisión en el modulo administrativo el registro del activo.• Generación de acta de entrega para nuevo responsable o de ubicación enoriginal o copia.• Archivo del acta de entrega.
  22. 22. SALIDAS:• Acta de entrega.• Comprobante de contabilidad.CLIENTES:FODESEP.
  23. 23. FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIONSUPERIORRESPONSABILIDADES POR ACTIVIDADESPROCESO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS

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