El Plan Operativo Anual

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Presentación sobre el Plan Operativo Anual, elementos a considerar, fases, bases legales, indicadores y medios de verificación

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  • Felicitaciones, muy didáctica su presentación. Le hice una consulta por su correo electrónico. Agradezco su respuesta.
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El Plan Operativo Anual

  1. 1. Miguel Ángel Morffe Peraza miguelmorffe@gmail.com mmorffe@ucat.edu.ve politicaspublicasucat@gmail.com @miguelmorffe Politicaspublicasenvenezuela.blogspot.com El Plan Operativo Anual (POA)
  2. 2. “Creo en el poder de la gente, la ciudadanía tiene el potencial para resolver problemas sociales y somos capaces de generar cambios profundos. Necesitamos unirnos en un ambiente de colaboración” Anónimo
  3. 3. Proceso de elaboración del Presupuesto Del Presupuesto al Plan Ejecución
  4. 4. Del Presupuesto al Plan POA PLANIFICACION ESTRATEGICA
  5. 5. El plan operativo es un documento oficial en el que los responsables de una organización (empresarial, institucional, no gubernamental...) o un fragmento de la misma (departamento, sección, delegación, oficina...) enumeran los objetivos y las directrices que deben marcar el corto plazo. Por ello, un plan operativo se establece generalmente con una duración efectiva de un año, lo que hace que también sea conocido como plan operativo anual o POA. El Plan Operativo Anual (POA) Definición
  6. 6. El Plan Operativo Anual (POA) Definición Es una herramienta de planificación que sirve para dar un ordenamiento lógico de las acciones que se proponen realizar las unidades que integran una institución. El desarrollo de esta herramienta permitirá optimizar el uso de los recursos disponibles y el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en cada proyecto.
  7. 7. El Plan Operativo Anual (POA) Elementos a considerar  El POA debe permitir lograr resultados de manera planificada.  Debe ser un instrumento corto, ágil, sencillo. Mientras mas largo, menos se usa.  Las metas y resultados deben estar claramente conocidos e interiorizados en todos los niveles de la organización.  Debe tener un seguimiento formal por lo menos trimestralmente.
  8. 8. El Plan Operativo Anual (POA) Partes del Plan Operativo Anual Objetivo General Objetivos Específicos Actividades y Metas Estrategias de Trabajo Plazo de Ejecución Responsables
  9. 9. El Plan Operativo Anual (POA) Base legal LEY ORGANICA DEL PODER PUBLICO MUNICIPAL ARTÍCULO 233. El proyecto de ordenanza de presupuesto de ingresos y gastos del Municipio junto con el Plan Operativo Anual deberá ser presentado por el alcalde o alcaldesa al Concejo Municipal, antes del 1º de noviembre del año anterior a su vigencia ARTÍCULO 234. El proyecto de ordenanza de ingresos y gastos del ejercicio económico financiero y el Plan Operativo Anual debe ser sancionado por el Concejo Municipal, antes del 15 de diciembre del año anterior a la vigencia de dicho presupuesto; en caso contrario, se reconducirá el presupuesto del ejercicio anterior. Para la reconducción del presupuesto se observarán, en cuanto sean aplicables, las disposiciones legales sobre la materia.
  10. 10. El Plan Operativo Anual (POA) Base Legal •Recursos •Proyectos Planificación presupuestaria •Objetivos •Metas Planificación operativa
  11. 11. El Plan Operativo Anual (POA) Base Legal CRBV Art.299 LOAP Art.18 LOAFSP Art.10, Reglamento 1 Art.7.
  12. 12. El Plan Operativo Anual (POA) Base Legal Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP) Art.7 “Los presupuestos de los órganos y entes sujetos a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público se vincularán con los planes nacionales, regionales, estadales y municipales , elaborados en el marco de las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, el acuerdo anual de políticas, los lineamientos de desarrollo nacional y la Ley del Marco Plurianual del Presupuesto… …y contendrán las políticas, objetivos estratégicos, productos e indicadores incluidos en el plan operativo anual.”
  13. 13. El Plan Operativo Anual (POA) Base Legal Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP) Art.18 El funcionamiento de los órganos y entes de la Administración Pública se sujetará a las políticas, estrategias, metas y objetivos que se establezcan en los respectivos planes estratégicos y compromisos de gestión. Igualmente, comprenderá el seguimiento de las actividades, así como la evaluación y control del desempeño institucional y de los resultados alcanzados.
  14. 14. El Plan Operativo Anual (POA) Base Legal Ley Orgánica de Planificación (LOP) Art.50. Cada uno de los órganos y entes de la Administración Pública deben elaborar su Plan Operativo , donde se concreten los programas, proyectos y acciones a desarrollar en el año correspondiente, en conformidad con la directrices del Plan Operativo Anual Nacional.
  15. 15. El Plan Operativo Anual (POA) Base Legal Ley Orgánica de Planificación (LOP) Art.51. El Ministerio de Planificación y Desarrollo debe dictar las resoluciones e instructivos necesarios para la elaboración de los Planes Operativos, que serán de obligatorio cumplimiento de órganos y entes de la Administración Pública.
  16. 16. El Plan Operativo Anual (POA) Niveles del Plan Operativo Nacional Estadal Municipal Comunal Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular
  17. 17. El Plan Operativo Anual (POA) El Plan Operativo Anual Institucional (POAI) Es un instrumento de gestión referido al que hacer de cada institución, que contempla, tanto los proyectos específicos que ellos dirigen en pro de los objetivos estratégicos del Plan Nacional, como las acciones indispensables para el funcionamiento institucional; necesarias para el desarrollo de dichos proyectos estratégicos.
  18. 18. El Plan Operativo Anual (POA) Objetivos del Plan Operativo Anual Institucional (POAI) Orientar los procesos de trabajos, convirtiendo los propósitos institucionales en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a corto plazo; contribuyendo, de manera efectiva al fortalecimiento institucional y a elevar el ordenamiento, la calidad y la transparencia del gasto.
  19. 19. El Plan Operativo Anual (POA) Etapas del Plan Operativo Anual Nacional Formulación Aprobación Ejecución Seguimiento y Evaluación
  20. 20. El Plan Operativo Anual (POA) El Plan Operativo Municipal Artículo 68. El Plan Operativo Municipal es aquel que integra los objetivos, metas, proyectos y acciones anuales formuladas por cada órgano y ente del Poder Público Municipal, a los fines de la concreción de los resultados y metas previstas en el Plan Municipal de Desarrollo. El Plan Operativo Municipal sirve de base y justificación para la obtención de los recursos a ser asignados a la entidad municipal, en la Ley de Presupuesto del ejercicio fiscal al cual corresponda.
  21. 21. El Plan Operativo Anual (POA) El Plan Operativo Municipal POA POAI Proyectos: Expresión sistematizada de u un conjunto delimitado de acciones y recursos que permiten, en un tiempo determinado, el logro de un resultado especifico para el cual fue concebido Acciones Específicas: Aquellas operaciones concretas, medibles y cuantificables anualmente, necesarias para lograr el resultado esperado Acciones Centralizadas: Son aquellas que no es posible definir en términos de Proyectos pero necesarias para garantizar el funcionamiento de las Instituciones Públicas, así como el cumplimiento de otros compromisos del Estado Acciones Específicas: detallan las actividades que realiza la Institución en pro de su funcionamiento
  22. 22. El Plan Operativo Anual (POA) El Plan Operativo Municipal Formulación Resultados a lograr e indicadores Actividades para lograrlo ¿Cómo? Quienes serán las personas responsables ¿Qué recursos necesitas? ¿Con qué dispones? Cronograma acorde a la duración del POA
  23. 23. El Plan Operativo Anual (POA) Indicadores y medios de verificación Es la especificación cuantitativa o cualitativa utilizada para medir el logro de un objetivo. Definición de Indicador
  24. 24. El Plan Operativo Anual (POA) Indicadores y medios de verificación  Si lo podemos medir, lo podemos administrar.  Los indicadores deben expresarse en términos de cantidad, calidad y tiempo.  Los indicadores a nivel de Productos miden el éxito de la gestión del proyecto.  Los indicadores a nivel de Propósito miden el impacto directo al terminar la ejecución
  25. 25. El Plan Operativo Anual (POA) Indicadores y medios de verificación el indicador debe ser: Práctico Independiente Focalizado Verificable
  26. 26. El Plan Operativo Anual (POA) Indicadores y medios de verificación Práctico:  Medir lo que es importante.  Utilizar el número mínimo de indicadores necesarios para medir cada objetivo.  La meta debe ser realizable.  Los medios para medir cada objetivo deben ser eficientes en cuanto a su costo.  El indicador no se refiere a algo que no ocurrirá
  27. 27. El Plan Operativo Anual (POA) Indicadores y medios de verificación Propósitos Indicador Indicador Transporte eficiente provisto Encuesta de usuarios satisfechos Caminería mejorada Procedimientos administrativos mejorados Duración de trámites disminuida Manuales y capacitación realizados Participación de los vecinos el Consejo Comunal del Valle Participación de los vecinos Participación en mesas de trabajos ¿Qué falta en estos indicadores?
  28. 28. El Plan Operativo Anual (POA) Indicadores y medios de verificación Medios de Verificación: La columna de Medios de Verificación contiene datos de donde puede la entidad ejecutora o el evaluador obtener información sobre la situación, el desempeño o comportamiento de cada indicador durante la ejecución del proyecto. Ello requiere que los diseñadores del proyecto identifiquen fuentes de información o dispongan que se recoja información, posiblemente como actividad del proyecto, con su costo correspondiente.
  29. 29. El Plan Operativo Anual (POA) Indicadores y medios de verificación Fuentes primarias Fuentes Secundaria

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