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Progetto People Mover PROGETTO PEOPLE MOVER 16 luglio 2011 A cura di Comune di Pisa, SAT e PISAMO
<ul><li>Contenuti </li></ul><ul><li>Prende atto dell’Accordo di Programma siglato in data  13 aprile 2011 da Regione Tosca...
<ul><li>Il Comune è il soggetto beneficiario delle risorse pubbliche :  </li></ul><ul><li>1.  Contributo Regionale € 27.83...
<ul><li>Disponibilità immediata aree ferroviarie necessarie a realizzare l’intervento: </li></ul><ul><li>1- Area di 3.500 ...
<ul><li>L’Aeroporto Galileo Galilei rappresenta una realtà di importanza regionale con gli oltre 4 milioni di passeggeri a...
Il Progetto “People Mover” ha lo scopo di trasformare l’attuale collegamento ferroviario tra l’Aeroporto Galileo Galilei e...
Descrizione del Progetto People mover Progetto People Mover   <ul><li>Nello sviluppo del progetto preliminare sono state v...
Descrizione del Progetto Viabilita’ Progetto People Mover   <ul><li>Gli interventi viabilistici strettamente legati alla r...
Descrizione del Progetto Parcheggi scambiatori   Progetto People Mover   Lato Ovest: si compone di due lotti, uno già term...
Descrizione del Progetto    Progetto People Mover   Il costo complessivo dell’intervento è di 74.506.169 € (netto IVA) cos...
Pisa Aeroporto Pisa – Stazione Aeroporto Interscambio Modale  Parcheggi Scambiatori Pisa – Stazione Centrale Bus Interscam...
Attività svolte e da svolgere    Progetto People Mover   <ul><li>Anno 2010:   </li></ul><ul><li>Sottoscriscritto Protocoll...
La scelta del Partenariato Pubblico Privato   Progetto People Mover   <ul><li>Per la realizzazione del Progetto People Mov...
<ul><li>Per la predisposizione di un bando di gara secondo le logiche di partnership è stato necessario sviluppare un busi...
<ul><li>Costi: </li></ul><ul><li>I costi di esercizio del concessionario fanno riferimento alla gestione della nuova infra...
Progetto Preliminare per un nuovo sistema di collegamento (people mover)  tra la Stazione Ferroviaria e l’Aeroporto Galile...
Render – Fermata Aeroporto Progetto Preliminare People Mover
Render – Fermata Aeroporto Progetto Preliminare People Mover
Viadotto – via Sant’Agostino Progetto Preliminare People Mover
Inquadramento – Fermata parcheggi scambiatori Parcheggio ovest  in costruzione Parcheggio est  in ex area deposito carbura...
Render – Fermata parcheggio scambiatore Progetto Preliminare People Mover
Render – Fermata stazione Centrale Progetto Preliminare People Mover
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  1. 1. Progetto People Mover PROGETTO PEOPLE MOVER 16 luglio 2011 A cura di Comune di Pisa, SAT e PISAMO
  2. 2. <ul><li>Contenuti </li></ul><ul><li>Prende atto dell’Accordo di Programma siglato in data 13 aprile 2011 da Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa, Società Aeroporto Toscano S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e FS Sistemi Urbani S.p.A.; </li></ul><ul><li>Approva l’ Accordo a Latere sottoscritto dal Comune con R.F.I. S.p.A. e FS Sistemi Urbani; </li></ul><ul><li>Approva la progettazione preliminare degli interventi previsti nell’Allegato Tecnico; </li></ul><ul><li>Approva il Documento Tecnico-Organizzativo del responsabile dell’Accordo di Programma, dando mandato al medesimo di avviare e concludere fra Comune, Pisamo e Sat apposito accordo che regoli i rapporti e consenta di realizzare gli interventi nei tempi previsti; </li></ul><ul><li>Individua Pisamo come soggetto attuatore dell ’ opera. </li></ul>Contenuti della delibera del 14 luglio 2011 Progetto People Mover
  3. 3. <ul><li>Il Comune è il soggetto beneficiario delle risorse pubbliche : </li></ul><ul><li>1. Contributo Regionale € 27.835.000 POR FESR Programma 2007/2013; </li></ul><ul><li>2. Impegno Regione a mantenere contributo annuo in conto esercizio attualmente utilizzato per la navetta ferroviaria; </li></ul><ul><li>Il Comune si impegna a realizzare il Progetto People Mover attraverso Pisamo, quale società strumentale che procederà ad appaltare la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione degli interventi previsti; </li></ul><ul><li>Il Sindaco di Pisa presiede il Collegio di Vigilanza che verifica il rispetto degli impegni; </li></ul><ul><li>Il Direttore Generale del Comune di Pisa è il Responsabile dell’attuazione dell’Accordo di Programma. </li></ul>Contenuto Accordo di programma
  4. 4. <ul><li>Disponibilità immediata aree ferroviarie necessarie a realizzare l’intervento: </li></ul><ul><li>1- Area di 3.500 mq. nella Stazione Ferroviaria, riconducibile al binario 14 (diritto di superficie della durata pari all’esercizio del People Mover); </li></ul><ul><li>2- Aree ferroviarie di 12.000 mq. necessarie allo sviluppo del tracciato del People Mover fino all’attuale Stazione dell’Aeroporto (da cedere in proprietà al Comune entro 3 anni); </li></ul><ul><li>Accordo di Pianificazione per la trasformazione e riqualificazione di Aree Ferroviarie. </li></ul>Contenuto Accordo a latere Progetto People Mover
  5. 5. <ul><li>L’Aeroporto Galileo Galilei rappresenta una realtà di importanza regionale con gli oltre 4 milioni di passeggeri attuali e con la prospettiva di raggiungere i 6 milioni di passeggeri nei prossimi anni; </li></ul><ul><li>La Stazione Ferroviaria di Pisa Centrale raggiunge un movimento di circa 18 milioni di passeggeri/anno; </li></ul><ul><li>Il Parcheggio scambiatore in corso di realizzazione in Via Aurelia e quello previsto in Via di Goletta, potranno accogliere complessivamente circa 1400 auto. </li></ul>Premesse Descrizione del Progetto People mover Progetto People Mover
  6. 6. Il Progetto “People Mover” ha lo scopo di trasformare l’attuale collegamento ferroviario tra l’Aeroporto Galileo Galilei e la Stazione di Pisa Centrale in una connessione ad altissima frequenza con standard di servizio europei nonché migliorare la mobilità cittadina con l’introduzione di una fermata in corrispondenza dei Parcheggi Scambiatori di Via Aurelia e Via di Goletta. 3 PRINCIPALI OBIETTIVI 3. Migliorare l’accessibilità ferroviaria rispetto alle principali città toscane e all’Italia centro-settentrionale. 2. Produrre benefici ambientali grazie alla diminuzione del traffico veicolare da/per l’Aeroporto; 1. Costituire una connessione importante di Trasporto Pubblico Locale collegando i nuovi Parcheggi Scambiatori di Pisa Sud con il centro cittadino; Descrizione del Progetto People mover Progetto People Mover
  7. 7. Descrizione del Progetto People mover Progetto People Mover <ul><li>Nello sviluppo del progetto preliminare sono state valutate, tra le varie tecnologie sul mercato, quelle capaci di rispondere ad alcuni requisiti ritenuti fondamentali: </li></ul><ul><li>Lunghezza totale del percorso: 1840 m </li></ul><ul><li>Lunghezza a raso: 1400 m </li></ul><ul><li>Lunghezza in quota: 440 m </li></ul><ul><li>N. ro fermate: 3+1 ( stallo per manutenzione e potenziale fermata ) </li></ul><ul><li>Capacità richiesta: 800 - 1000 passeggeri/ora per direzione </li></ul><ul><li>Frequenza: 5-8 minuti </li></ul><ul><li>Orario di esercizio: 18 ore/giorno ( chiusura notturna ) </li></ul><ul><li>Grado di affidabilità: 99.5% </li></ul>
  8. 8. Descrizione del Progetto Viabilita’ Progetto People Mover <ul><li>Gli interventi viabilistici strettamente legati alla realizzazione del People Mover riguardano principalmente: </li></ul><ul><li>Realizzazione nuova viabilità di accesso all’area di sosta lato Est in area ferroviaria e di rispetto ferroviario, con inizio in prossimità dell’aerostazione; </li></ul><ul><li>Realizzazione rotatoria di diametro pari a ml. 27 posta all’incrocio tra via Sant’Agostino e le due viabilità esistenti, una di accesso all’area aeroportuale e l’altra di collegamento alla viabilità principale; </li></ul><ul><li>Realizzazione rotatoria di diametro pari a ml. 38 posta all’incrocio tra la via Pardi, via Sant’Agostino e via Eugenio III e la viabilità di accesso alla zona aeroportuale; </li></ul><ul><li>Realizzazione rotatoria di diametro pari a ml. 27 posta all’incrocio tra via Pardi, via dell’Aeroporto e via Fratelli Antoni; </li></ul><ul><li>Modifica delle rampe dello svincolo della FI-PI-LI, mantenendo innesti esistenti. </li></ul>
  9. 9. Descrizione del Progetto Parcheggi scambiatori Progetto People Mover Lato Ovest: si compone di due lotti, uno già terminato di mq 8.640 con circa 280 posti auto, e due piccoli fabbricati per un punto di ristoro e per accogliere i servizi igienico sanitari ed un altro da realizzare, previa acquisizione delle aree di proprietà di privati, che avrà una dimensione di 8.750 mq per 220 posti auto. Lato Est: unico lotto di mq 26.880 di superficie e circa 880 posti auto, in parte già acquisito da PISAMO ed in parte da acquisire dallo Stato (area ex 46° Aerobrigata). E’ presente un unico ampio fabbricato destinato a servizi per l’ utenza del parcheggio.
  10. 10. Descrizione del Progetto Progetto People Mover Il costo complessivo dell’intervento è di 74.506.169 € (netto IVA) così ripartito: Su questa base è stato elaborato il business plan per valutare la sostenibilità dell’opera; in fase di gara e nelle successive negoziazione saranno riverificati i costi delle opere previste. AMMONTARE SINGOLI PROGETTI EURO Importo lavori PM e opere strettamente connesse (A) 62.919.121,00 Importo lavori interventi infrastrutturali e opere viarie (B) 1.669.016,00 Importo lavori parcheggio scambiatore (C) 9.918.032 TOTALE COSTI DI REALIZZAZIONE 74.506.169,00
  11. 11. Pisa Aeroporto Pisa – Stazione Aeroporto Interscambio Modale Parcheggi Scambiatori Pisa – Stazione Centrale Bus Interscambio Modale Stazione FS Descrizione del Progetto Progetto People Mover
  12. 12. Attività svolte e da svolgere Progetto People Mover <ul><li>Anno 2010: </li></ul><ul><li>Sottoscriscritto Protocollo d’Intesa SAT – Regione Toscana – Provincia di Pisa – Comune di Pisa – RFI – FS Sistemi Urbani. </li></ul><ul><li>Approvato del Progetto Preliminare da parte della Commissione Tecnica </li></ul><ul><li>Approvato da parte del Consiglio Comunale di Pisa della Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico. </li></ul><ul><li>Consegnato progetto preliminare USTIF (Ente che approva sistemi trasporto pubblico a guida vincolata). </li></ul><ul><li>Anno 2011: </li></ul><ul><li>Sottoscrizione Accordo di programma </li></ul><ul><li>Delibera del Comune di Pisa per prendere atto dell’accordo di programma, approvare il contratto a latere, individuare PISAMO come soggetto attuatore. </li></ul><ul><li>Approvazione del progetto dal parte dell’USTIF </li></ul>Settembre 2012: termine della progettazione definitiva . Entro novembre 2013: inizio lavori realizzazione People Mover. Entro dicembre 2015: Entrata in esercizio del People Mover. Settembre 2013: termine della progettazione esecutiva
  13. 13. La scelta del Partenariato Pubblico Privato Progetto People Mover <ul><li>Per la realizzazione del Progetto People Mover, il Comune di Pisa ha scelto lo strumento della finanza di progetto valutando i seguenti vantaggi: </li></ul><ul><li>iter procedurale sufficientemente snello e semplice e schema contrattuale ormai consolidato; </li></ul><ul><li>realizzazione del tipo “chiavi in mano” dell’opera, in quanto l’opera deve essere consegnata a regola d’arte, completa in ogni sua parte, agibile, funzionante, comprensiva di tutta la dotazione impiantistica ed allacciamenti, inclusi permessi; </li></ul><ul><li>realizzazione dell’opera ad un costo certo , ovvero a prezzo predefinito dal momento dell’aggiudicazione; </li></ul><ul><li>realizzazione e la consegna dell’opera a tempi certi e predefiniti contrattualmente; </li></ul><ul><li>opportunità di eliminare i rischi finanziari legati alle perizie suppletive e alla revisione dei prezzi; </li></ul><ul><li>potenziale trasferimento di parte dei rischi in capo al soggetto concessionario ; </li></ul><ul><li>affidamento al concessionario della gestione operativa sulla base di precisi parametri di performance e a fronte della presentazione di garanzie assicurative in ordine agli aspetti tecnici e finanziari. </li></ul>
  14. 14. <ul><li>Per la predisposizione di un bando di gara secondo le logiche di partnership è stato necessario sviluppare un business plan basato sui seguenti assunti: </li></ul><ul><li>Traffico: </li></ul><ul><li>30% dei passeggeri aeroportuali stimati nei piani Pluriennali SAT </li></ul><ul><li>Penetrazione crescente nel tempo di coloro che lavorano nell’indotto aeroportuale (2.500 tesserini) </li></ul><ul><li>1400 posti auto nei parcheggi scambiatori di cui è stato ipotizzato un utilizzo crescente nel tempo </li></ul><ul><li>Ricavi: </li></ul><ul><li>tariffe differenziate tra residenti e passeggeri occasionali per l’utilizzo del People mover; </li></ul><ul><li>tariffa giornaliera (lun- sab) per I parcheggi scambiatori in linea con gli altri parcheggi gestiti da PISAMO; </li></ul><ul><li>sono stati ipotizzati anche ricavi derivanti da Pubblicità, commissioni FS per l’erogazione dei loro biglietti; </li></ul><ul><li>Contributo regionale in conto esercizio ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo di programma. </li></ul>Il Business plan: traffico e ricavi Progetto People Mover
  15. 15. <ul><li>Costi: </li></ul><ul><li>I costi di esercizio del concessionario fanno riferimento alla gestione della nuova infrastruttura di trasporto e dell’area di sosta ; </li></ul><ul><li>Costo dei dipendenti di manutenzione e gestione stimato al costo dei dipendenti SAT; </li></ul><ul><li>Finanziamento in project con un tasso di interesse al 6% ( IRS 20 anni + spread bancario) ; </li></ul><ul><li>Non sono stati considerati eventuali ribassi d ’asta; </li></ul><ul><li>Le opere edili, stradali e impiantistiche sono ammortizzate in 36 anni ( è stata considerata una concessione di 40 anni di cui 4 di realizzazione dell'opera e 36 di gestione) ; </li></ul><ul><li>Accantonamento annuale di somme da destinare al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria. </li></ul>Il Business plan: costi Progetto People Mover
  16. 16. Progetto Preliminare per un nuovo sistema di collegamento (people mover) tra la Stazione Ferroviaria e l’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa ESTRATTO PROGETTO
  17. 17. Render – Fermata Aeroporto Progetto Preliminare People Mover
  18. 18. Render – Fermata Aeroporto Progetto Preliminare People Mover
  19. 19. Viadotto – via Sant’Agostino Progetto Preliminare People Mover
  20. 20. Inquadramento – Fermata parcheggi scambiatori Parcheggio ovest in costruzione Parcheggio est in ex area deposito carburanti A.M. da costruire Progetto Preliminare People Mover
  21. 21. Render – Fermata parcheggio scambiatore Progetto Preliminare People Mover
  22. 22. Render – Fermata stazione Centrale Progetto Preliminare People Mover

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