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Avance 1

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Avance 1

  1. 1. FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Tema: “Metodología Integradora de Procesos Empresarialesaplicada a la Empresa “HALLIMAR SRL” en el Área de Logística para plantear soluciones viables sistemáticamente con las nuevas tecnologías”.PARTICIPANTES: • Cabrera Díaz María Virginia • Leyva Vargas Rafael • Rivera Rivadeneyra Miguel • Yumpo Rosado Myriam IsmeldaCICLO:
  2. 2. 8avo ciclo1. Identificar los principales procesos y las actividades de cada proceso en el área de la empresa seleccionada:La Empresa Comercio y Distribución “HALLIMAR” S.C.R.LPrincipales Procesos en el área de logística.Procesar cartera de proveedores. • El Dpto. de Compras anualmente renueva la cartera de proveedores. Es política de la empresa registrar al nuevo proveedor en la cartera de proveedores. • La empresa estipula que si un proveedor acumula tres faltas se le da de baja en la cartera de proveedores. • Es responsabilidad del proveedor remitir la actualización de sus datos y sus productos cada vez que se cambien.Procesar la evaluación de la “lista de productos de reposición” • Almacén elabora la L.P.R y la remite a compras. • Compras evalúa la L.P.R. priorizando la compra según grado de priorización (Alto / Medio / Bajo).Procesar la solicitud de cotización (S.C) • Compras seleccionas del catalogo de proveedores que pueden abastecer los productos de la L.P.R. • Compras elabora la S.C. • Compras remite la S.C a los proveedores vía e-mail.Procesar las Ordenes de Compra (O / C) • Compras evalúa las cotizaciones de proveedores y selecciona a los proveedores. • Compras elabora la O / C • Compras remite la O / C a los proveedores seleccionados.
  3. 3. Procesar el control de las cuentas por pagar a proveedores. • Compras da visto bueno a las facturas y guías de remisión recepcionadas de los proveedores basándose en la O / C. • Compras remite la factura de proveedores a contabilidad y entrega la guía con visto bueno al proveedor para que el proveedor entregue los productos a almacén. • Contabilidad paga a proveedores vía cheque bancario si el importe es > 1000 y vía caja chica caso contrario, se trabaja con el BCP.2. Para cada proceso describir las principales funciones que se realizan por procesos.Procesar cartera de proveedores. • Algunos proveedores no tienen actualizados sus datos y sus productos en la C.P. • No se esta penalizando a los proveedores de acuerdo a la política decretada en al empresa, es decir ya existen algunos proveedores con tres faltas y no se les da de baja. • Algunos nuevos proveedores han querido participar en licitaciones y no han estado registrado en la cartera de proveedores.Procesar la evaluación de la “lista de productos de reposición” • A veces almacén no remite oportunamente la L.R.P. • En algunos casos compras no tiene la información para priorización de la compra.Procesar la solicitud de cotización (S.C) • Algunos precios de productos de proveedores no están actualizados en la C.P. • A veces se elabora la S.C a destiempo. • A veces no se remite la S.C al proveedor oportunamente.Procesar las Ordenes de Compra (O / C) • En algunos casos la O / C se elabora a destiempo debido a que no tenemos las cotizaciones de todos los proveedores solicitados.
  4. 4. • A veces no se toma en cuenta al proveedor que tiene los mejores precios debido a corrupción.Procesar el control de las cuentas por pagar a proveedores. • En algunos casos (no muy frecuentes) compras a dado visto bueno a una factura que no esta cien por ciento correlacionada con la guía de remisión. • Se a detectado que contabilidad entra en morosidad en las cuentas por pagar. • Existe algunos reportes mensuales con errores en los datos registrados.3. Identificar los principales problemas en cada proceso.Procesar cartera de proveedores. • Faltan estrategias para que algunos proveedores actualicen sus datos y sus productos en la C.P. • Faltan estrategias para penalizar a los proveedores de acuerdo a la política decretada en la empresa, es decir no deben haber proveedores con tres faltas que no se les haya dado de baja. • Faltan estrategias para que todos los proveedores que participen en licitaciones estén registrados en la cartera de proveedores.Procesar la evaluación de la “lista de productos de reposición” • Faltan estrategias para que almacén remita oportunamente la L.R.P. • Faltan estrategias para que compras tenga información para la priorización de la compra.Procesar la solicitud de cotización (S.C) • Faltan estrategias para que los precios de productos de proveedores estén actualizados en la C.P. • Faltan estrategias para que elaborar la S.C a tiempo. • Faltan estrategias para remitir la S.C al proveedor oportunamente.Procesar las Órdenes de Compra (O / C)
  5. 5. • Faltan estrategias para que la O / C sea elaborada a tiempo. • Faltan estrategias para que se tome en cuenta al proveedor que tiene los mejores precios.Procesar el control de las cuentas por pagar a proveedores. • Faltan estrategias para que compras no tenga errores en el visto bueno de las facturas respecto a las guía de remisión. • Faltan estrategias para que contabilidad no entre en morosidad en las cuentas por pagar.

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