Proyecto porcino

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Costos y produccion

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Proyecto porcino

  1. 1. INDICEINTRODUCCIÓN página 2DATOS DE LA ORGANIZACIÓN CIVIL O COMUNIDAD 3BENEFICIARIA DEL PROYECTO 3DATOS DEL PROYECTO 3CONTEXTO, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓNDEL PROYECTO 4ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 5POBLACIÓN BENEFICIARIA 5COPARTICIPACIÓN 6OBJETIVOS GENERALES 6OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6METAS DEL PROYECTO 8ACTIVIDADES 9RESUMEN DE INVERSIONES 9COSTOS DE PRODUCCIÓN 10PLAN PECUARIO 10ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 11EVALUACIÓN FINANCIERA 12CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 12CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 13
  2. 2. 2 INTRODUCCIONEl Ejecutivo Nacional para incentivar la producción del Campo enmarcadosen una política cuyo fin es el de prever un plan de desarrollo agro -alimentario el cual esta diseñado para obtener respuestas a corto ymediano plazo, con la finalidad de disminuir esta dependencia de laimportaciones de alimentos, las cuales satisfacen un 70% del consumonacional. Promueve el aumento de las fuentes de trabajo para el personalque vive en las zonas rurales de forma directa y de forma indirecta alresto del país.La zona XXX del estado XXXXXX, específicamente los Municipios XXXXXX yXXXXXX poseen todo el potencial para la explotación porcina, siendo una delas actividades productivas que contribuirán al desarrollo sustentable de laeconomía de la zona.La Presidencia de La República Bolivariana de Venezuela a través del FondoIntergubernamental para la Descentralización, prevé el financiamiento deproyectos agro alimentarios que generen además de alimentos, empleossostenibles en el tiempo, garantizando así la satisfacción de demanda deeste rubro y el bienestar de los habitantes que a su producción se dedican,logrando de esta manera una verdadera transformación del sectoragropecuario como alternativa a la solución de los problemas socio-económicos del País.Ante esta situación decidimos crear una empresa de economía social en elárea porcina, la cual tiene proyectado iniciar sus actividades en elAsentamiento Campesino XXXXXXX, Municipio XXXXX, en el Estado El desarrollo y ejecución de este proyecto nos permitirá contar con unafuente de empleo permanente, el cual nos garantizará ingresos constantesque facilitaran el mejoramiento de nuestras condiciones de vida.Además de los aspectos señalados anteriormente, es importante resaltar laexcelente ubicación geográfica de esta zona; que la hace accesible a losprincipales mataderos industriales y mercados de consumo de la regiónXXXX del país.por ello que acudimos al FIDES, con la finalidad de hacer formalmente unasolicitud de financiamiento, a objeto de poner en práctica el proyecto que se 2
  3. 3. 3presenta a continuación, enmarcado dentro de los lineamientos para eldesarrollo de la pequeña y mediana empresa que adelanta el GobiernoNacional.Se estima inicialmente el financiamiento para la construcción y equipamientode un galpón de veinte (60) madres y tres (03) verracos, con posibilidadesde ampliación de su área de producción a futuro. La inversión está por elorden de los xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Bs. xxxxxx0).DATOS DE LA ORGANIZACIÓN CIVIL O COMUNIDAD BENEFICIARIADEL PROYECTONombre de la Organización Civil y/o Localidad y ubicación exacta.Nombre de la Organización Civil o Comunidad Beneficiaria delProyecto: XXXXXXXXXXXXXXXUbicación exacta: XXXXXXXXXDatos de registro: XXXXXXXXXTiempo de creada: XXXXXXXXProyectos realizados y experiencia en el área de aplicación del proyectopresentado: XXXXXXIdentificación de las personas que integran la organización civil:Apellidos, nombres, fecha de nacimiento y C.I.Nivel de formaciónExperiencia en el área de aplicación del proyectoDirección y teléfono de la organizaciónDATOS DEL PROYECTONombre del ProyectoEstablecimiento de una Unidad de explotación porcina orientada hacia lacría, levante y engorde de cerdos, en el Municipio XXXXXX del EstadoXXXXX, denominada XXXXXXX.Contexto, Antecedentes y Justificación del ProyectoContexto:La explotación porcina a que se refiere este proyecto estará ubicada en elasentamiento campesino XXXXXX, cerca de la población de XXXX,municipio XXXX, estado XXXXXXXX, en una parcela de XXXXXX m2perteneciente al INTi organismo que se la otorgó a la empresa de economíasocial XXXXXX bajo la condición de XXXXX, mediante Carta Agraria XXXXde fecha XXXXX. 3
  4. 4. 4La Carretera nacional XXXXXXXXXXXXX, es la principal vía de acceso alasentamiento XXXXXX, la cual se encuentra en óptimas condiciones detransitabilidad durante todo el año.Posee 5 Km de vía asfaltada desde la población de XXXXXXX hasta laentrada del asentamiento campesino XXXXXXXX, la cual se encuentra enregulares condiciones de transitabilidad. El pueblo más cercano al Asentamiento Campesino XXXXXX es lapoblación de XXXXXXX, la cual cuenta con una población aproximada deXXXXXXXX habitantes. Los servicios básicos de educación, electricidad,salud, telefonía, transporte y comercio se concentran en este poblado.Antecedentes y Justificación:La producción de carne de cerdo es una actividad que genera una altarentabilidad, con ocupación de poco espacio y que a la vez está permitida eneste sector del municipio, según consta en consulta adelantada ante elMinisterio del Ambiente y de los Recursos Naturales, la cual se anexa (anexoXXX).El cerdo es un producto alimenticio que pertenece al grupo de carnes rojas,compitiendo con la carne de bovino, de pollo y pescado. Se consume demanera directa y es demandada por la industria para su procesamiento yproducción de una serie de productos como: mortadela, jamón ahumado,salchichas, etc.La demanda de cerdo como sus productos derivados, ha tenido unatendencia hacia la disminución, no obstante las perspectivas se presentan demanera positiva. El sector industrial consumidor de cerdo, como materiaprima, no ha reducido su niveles de operación, todo lo contrario ha buscadoalternativas con el lanzamiento de nuevos productos, uso de campañapublicitaria, y además han inaugurados nuevas unidades de matanza queconlleva a presumir incrementos en la demanda de cerdos favoreciendo porlo tanto al sector productor de porcino.La comercialización del cerdo en el país se realiza con la presencia deintermediarios quienes contactan con productores de cerdos para adquirir losanimales en condiciones que casi siempre favorecen a los primeros. Estosluego venden a la industria procesadora que cuenta con mataderos propios ysalas de matanzas, bien de las alcaldías o del sector privado. Luego continúael proceso con intervención de transportistas, carnicerías y por ultimo elconsumidor final. 4
  5. 5. 5En Venezuela se produce cerdo prácticamente en todas las entidadesfederales, pero se destacan Aragua, Carabobo y Miranda como losprincipales estados productores, concentrando la mayor producción del país.En el caso del estado XXXXXX, esta ha venido experimentando incrementosen su producción de manera significativa, de hecho para 1991 se registraronXXX unidades de producción y para 1996 se reportaron XXX explotaciones,lo cual significa un incremento superior al XXX%. Esto refleja que la actividadporcina es una de la mas dinámicas del sector. Dentro de la geografía delestado XXXXXX, los municipios XXXXXXXXX, XXXXXXX y XXXXXXXX, sonlos principales productores..Esta previsto que una vez que la granja porcina trabaje a capacidad plena,se producirán XXXX Tm de carne de cerdo al año, lo que permitirá bajar losniveles de déficit existentes actualmente en el país.Algunos miembros de la empresa de economía social XXXXX tienenexperiencia en el manejo de este tipo de explotación. En caso de sernecesario, está prevista la contratación de un profesional para la parteproductiva y otro para la veterinaria.Población Beneficiaria:Este proyecto beneficiará de manera inmediata y directa a XXX personasque integran XXX familias, las cuales conforman la empresa de economíasocial XXXXX , siendo estos socios los que aportaran la mano de obra tantopara la etapa constructiva como productiva del proyecto. De manera indirectase generaran 3x XXX empleos.Los miembros de la empresa de economía social son habitantes delasentamiento campesino XXXXX, dedicados a actividades agropecuarias(grupos por edad, por condición de salud, nivel de asistencia, condiciónocupacional, situación de riesgo (físico, social, psicológico y otros).Coparticipación: Los miembros de la empresa de economía socialdenominada XXXX trabajarán en la construcción de las instalaciones de lafutura granja, lo que vendrá a ser el aporte al proyecto.Objetivos Generales:Establecimiento de una explotación o granja porcina por medio de la cual seesperan producir XXX Tm de carne anualmente y por ende disminuir el déficitde esta fuente de proteína animal en el país. 5
  6. 6. 6Objetivos Específicos:Elevar la calidad de vida de los miembros de la empresa de economía socialdenominada XXXX, por medio de la generación de riquezas a través delestablecimiento de una granja productora de carne de cerdo.METAS DEL PROYECTO:Aumentar la producción de carne de cerdo a nivel Regional yNacional.Generar XXXX (XXXX) empleos directos y XXXX (XXXX) empleosindirectos.Establecer mediante el financiamiento de esta empresa de economía social,una granja porcina en el asentamiento XXXXXX, la cual produciráaproximadamente XXXXX toneladas de carne de cerdo anuales, lo quegenerará un margen de ganancias de XXXXXXXXXXXXXXXXX (Bs.XXXXXXXXXX).Actividades:INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLESConstrucciones e InstalacionesLa infraestructura requerida se describe a continuación:Cerca PerimetralSe utilizaran estantillos de madera, colocados a 1,5 m de separación concuatro líneas de alambre de púas y una longitud de XXX km. El costo es deBs. XXXXXXX el kilómetro lineal.Galpón Integral para Cría y CebaCon piso de concreto, corrales de media pared, de bloque en acabadorústico, techo de zinc, con acometida de electricidad, aguas blancas ynegras, con XXX m2 PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL Bs. Bs. Instalaciones XXX XXXXXX XXXXXX TOTAL XXXXXX 6
  7. 7. 7TanquePara garantizar el agua requerida en la explotación, tanto para el consumode los animales como para la limpieza de los mismos y de las instalaciones aun costo de Bs. XXXXXDepósitoDe XX m de ancho x XX m de largo a un costo de Bs. XXXXX el metrocuadrado. PRECIO UNITARIODESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL Bs. Bs.Deposito XX m2. XXXX XXXX TOTAL XXXXEquipos e Implementos COSTO UNITARIOIMPLEMENTOS CANTIDAD TOTAL ( Bs.) (Bs.)MOTOBOMBA 01 XXXXX XXXXXCARRETÓN 01 XXXXX XXXXXRASTRILLO 08 XXXXX XXXXXALICATE 03 XXXXX XXXXXMANGUERA (m) 500 XXXXX XXXXXESCARDILLA 02 XXXXX XXXXXMACHETE 02 XXXXX XXXXXTOTAL XXXXXDigestorSe necesita la construcción y uso de un digestor, para realizar un manejo yuso alternativo y eficiente de las heces de los cerdos. 7
  8. 8. 8DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL Bs. Bs.DIGESTOR 01 XXXXXX XXXXXXX TOTAL XXXXXXXSemovientesSe comenzará la explotación con veinte (60) madres de primer parto y dedoce tetas, de aproximadamente 70 Kg., para garantizar partos múltiples de8 a 10 lechones destetados. Las cerdas tienen un costo de Bs XXXXX y tres(03) verracos a Bs XXXX c/u.El monto total para adquirir las semovientes alcanza a XXXXX MillonesXXXXXX Mil Bolívares sin Céntimos (Bs. XXXXXX) tal como se especifica enel cuadro siguiente:DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO /UNIT TOTAL Bs.CERDAS 60 XXXXX XXXXXVERRACOS 03 XXXXX XXXXX TOTAL XXXXX RESUMEN DE INVERSIONES PARTIDA MONTO A SOLICITAR Bs. Instalaciones m2 XXXXXXX Cercas (Metros) XXXXXXX Tanque XXXXXXX Depósito m2 XXXXXXX Equipos Implementos XXXXXXX Cerdas XXXXXXX Verracos XXXXXXX Digestor XXXXXXX Capital de Trabajo XXXXXXX Ingeniería Básica XXXXXXX SUB- TOTAL XXXXXXX Fondo de Reserva y Asistencia XXXXXXX Técnica TOTAL XXXXXXX CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONCEPTO 1 2 3 8
  9. 9. 9 Instalaciones XXXXX XXXXX Depósito XXXXX XXXXX Cercas XXXXX Digestor XXXXX XXXXX Equipos e Imp. XXXXX Semovientes XXXX Tanque XXXXX Capital de Trabajo XXXXX XXXX Ingeniería Básica XXXX Total Bs./Mes XXXX XXXXX XXXX COSTOS DE PRODUCCIÓN ALIMENTACIÓN Para todo el proceso productivo de seis meses se necesitan la cantidad deXX Millones XXXXXXXX Mil Bolívares sin Céntimos. (Bs. XXXXXX) RACIÓN TOTAL DESCRIPCIÓN N° DÍAS KG/ANIMAL KG. Cerdas en recuperación 60 15 2 1800,00 Cerdas en gestación 60 114 2 13.680,00 Cerdas en lactancia mas 60 31 4 7.440,00 lechones Lechones en crecimiento 420 90 2,1 79.380,00 Lechones acabados 140 30 3,1 39.060,00 TOTAL ALIMENTO 141.360,00 Total Alimento 141.360 Kgs Nº de Sacos 1.178 (40 Kgs c/u) Costo del Saco X.XXX Bs. Total Costo de Alimento X.XXX Bs.MEDICINAEl manejo sanitario en una explotación porcina es sumamente importantedebido al confinamiento en el que se practica la explotación, a continuaciónse menciona un mínimo requerido para prevenir cualquier enfermedad:DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO /UNIT TOTAL Bs.Medicinas Varios XXXXX XXXXX TOTAL XXXXX 9
  10. 10. 10MANO DE OBRA.Se requerirán tres (03) obreros para que atienda labores de limpieza,suministro de alimento, entre otras actividades. El salario será de XXXXXXXXXXXX y XXXX XXX XXXXX Bolívares sin Céntimos (Bs. XXXXX) al mes,con el respectivo cálculo de sus prestaciones contractuales.DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO /UNIT TOTAL Bs.Obrero 03 XXXXX XXXXX TOTAL XXXXXDEPRECIACIÓN Y MANTENIMIENTOSe calcula asumiendo el método lineal por quince años.DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO /UNIT TOTAL Bs.Depreciación 01 XXXXX XXXXMantenimiento 01 XXXXX XXXXTOTAL XXXX RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN POR AÑO CONCEPTO MONTO Bs. Alimentación XXXXXX Medicina XXXXXX Mano de Obra XXXXXX Depreciación XXXXXX Mantenimiento XXXXXX TOTAL XXXXXXPlan Pecuario:En un proceso productivo se deben mantener ciertos criterios mínimos parapoder garantizar una explotación económicamente rentable, entre otrastenemos:Se inicia la explotación con cerdas primerizas o de primer parto.Se seleccionan las futuras madres, de aquellas camadas libres de defectoscongénitos.Las cerdas seleccionadas para cría deben poseer doce pezones o más.Deben procurarse cerdas de reemplazo en la misma finca.Las camadas a destetar deben ser de 08 lechones, como mínimo. 10
  11. 11. 11El plan de vacunación debe cumplirse rigurosamente tal como lo recomiendeel veterinario.Los padrotes deben tener buena conformación y se adquirirán con bastanteanticipación a la época de servicio, además serán de aquellas razas paracarne con poca grasa de cobertura y de camadas con buenos registros dealta calidad de carne.Se practicaran cruces inter raciales debidamente planificados, para lograr unmáximo de heterosis.El control de las fechas de servicio será extricto.La alimentación se suministrará de tal manera que se evite la sobre gorduray ceba de las cerdas y padrotes.Las cerdas paridas consumirán una ración completa y adecuada.El destete se llevara a cabo a los 31 días de nacidos.Los cerdos se agruparan por tamaño y serán alimentados de acuerdo a suedad.Se mantendrán controles estrictos de consumo de alimentos, realizándosemonitoreos sobre el peso, durante la etapa de crecimiento y desarrollo.No se permitirá el acceso de personas extrañas ni de vehículos a la zona decría.ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERORELACIÓN DE INGRESOSIngresos por año.CONCEPTO CANTIDAD Kg/Pie Bs/Kg TOTALCerdos 320 90 XXXX XXXXDesechos 6 170 XXXX XXXX TOTAL XXXXSERVICIO DE LA DEUDA.Para financiar los recursos solicitados, se establecerá a una tasa del XX%anual, a un plazo para cancelar a XX años. En el cuadro que se presenta acontinuación se puede observar como será el comportamiento del servicio dela deuda. 11
  12. 12. 12 Monto Crédito: XXXXX Plazo: XX años Interés XX% Anualidad: Bs. XXXXXANOS CAPITAL INTERESES AMORTIZACIÓN CUOTA1 XXXX XXXX XXXX XXXX2 XXXX XXXX XXXX XXXX3 XXXX XXXX XXXX XXXXTOTAL Bs. XXXXEvaluación FinancieraEn el cuadro de flujo de fondos, que nos permite determinar mecanismosfinancieros se puede apreciar lo siguiente:En cuanto a la tasa interna de retorno (TIR) que representa el interésmáximo, que podría pagar un proyecto por los recursos utilizados en cuantose desee, el mismo se recupere la inversión y los costos de operación, dacomo resultado mas del XXXX %, que es la tasa de equilibrio que significaque se recupera todo el capital así como los gastos de operacionescausados en el proyecto y pagar más del 100 % por la utilización del dineromientras dura el proyecto.Relación beneficio costo este alcanza XXX y nos dice que el valor actual delos costos es inferior al valor actual de los beneficios, vale decir, entonces,que el proyecto recupera los gastos iniciales más el rendimiento sobre lainversión del proyecto.El Valor Presente Neto (VAN), es de Bs. XXXXX cifra que es positiva ysuperior a la cantidad que se compromete al inicio del proyecto. Deconsiderar este indicador se acepta el proyecto.Al revisar el flujo de fondo, se puede observar que el beneficio neto delfinanciamiento es positivo, lo cual significa que el productor le queda un 12
  13. 13. 13remanente, luego de deducidos los costos de producción y obligacionesfinancieras.CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONESLa implantación de Unidades de explotación porcina en la región XXXXcontribuirá de una manera positiva con el desarrollo tanto económico ysocial de la zona, contribuyendo con la mejora del nivel socio – económicode los habitantes, aunado a esto, se demostró con la realización de loscálculos financieros una rentabilidad positiva y una pronta autosuficienciade la explotación. 13
  14. 14. FLUJO DE FONDOSPROYECTO PORCINOCONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTALINGRESOS XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXVenta de Cerdos XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXVenta de reemplazo XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXEGRESOSInversiónCostos de ProducciónBeneficio Neto antesdel FinanciamientoFlujo Acumuladoantesdel FinanciamientoENTRADAS 0 0 0 0 0 0 0Aportes BancoC/Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0Aportes Banco L/Plazo 0 0 0 0 0 0 0SALIDAS 0 0 0 0Interés Corto Plazo 0 0Amortización C/Plazo 0Interés Largo Plazo 0 0 0Amortización LargoPlazo 0 0 0Financiamiento NetoBeneficio Netodespués
  15. 15. del Financiamiento.Flujo Acumuladodespuésdel FinanciamientoTASA INTERNA DE RETORNOVALOR PRESENTE NETOBENEFICIO/COSTO
  16. 16. del Financiamiento.Flujo Acumuladodespuésdel FinanciamientoTASA INTERNA DE RETORNOVALOR PRESENTE NETOBENEFICIO/COSTO

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