2. Que es Calidad?
Grado en el que un conjunto de
características
inherentes
cumplen con los requisitos.
ISO 9000 - 2005
3. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Dirige y controla una
organización con respecto a
la calidad.
ISO 9000 - 2005
4. • ISO 9000 es un conjunto de normas sobre
calidad y gestión de calidad, establecidas por
la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se
pueden aplicar en cualquier tipo de organización o
actividad orientada a la producción de bienes o
servicios. Las normas recogen tanto el contenido
mínimo como las guías y herramientas específicas de
implantación como los métodos de auditoría. El ISO
9000 especifica la manera en que una organización
opera sus estándares de calidad, tiempos de entrega
y niveles de servicio.
5. • ISO 9001:2008 especifica los requisitos para un Sistema de
gestión de la calidad (SGC) que pueden utilizarse para su
aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el
producto o servicio lo brinda una organización pública o
empresa privada, cualquiera sea su tamaño, para su
certificación o con fines contractuales.
• ISO 9004: Contiene a la vieja ISO 9001, y además amplía
cada uno de los puntos con más explicaciones y casos, e
invita a los implantadores a ir más allá de los requisitos con
nuevas ideas, esta apunta a eficiencia del sistema.
7. MISIÓN:
Estandarizar los procesos que se realizan dentro
de la organización, unificando los formatos y
los procedimientos instructivos, dando un
valor agregado a las actividades que se
realizan dentro de la misma.
8. VISIÓN:
Ser un área reconocida por los clientes internos
y externos de la empresa, por su organización,
eficiencia y eficacia, que le permita apoyar en
el logro de los objetivos organizacionales con
ventajas competitivas.
9. OBJETIVOS:
• Garantizar la reducción de
costos y mejora de los
procesos con los cuales
cuenta la Empresa Didáctica
SDIP S.A.S., teniendo en
cuenta que la calidad es
clave para la competitividad
dentro del mercado.
• Mejorar los procedimientos
e instrucciones que se
encuentran actualmente
establecidos dentro de
la Empresa Didáctica SDIP
S.A.S encaminados a la
estandarización bajo la
Norma Internacional ISO
9001:2008
Involucrar
a
todos
los
colaboradores
de
la
Empresa Didáctica SDIP
S.A.S, como actores y
gestores del SGC para
alcanzar
los
objetivos
organizacionales
propuestos.
10. POLÍTICAS:
• “En nuestra Empresa didáctica
SDIP S.A.S nos dedicamos a los
Sistemas de Información para las
Pymes de Bogotá, buscando
lograr la completa satisfacción de
nuestros
Clientes
mediante
productos y servicios que colmen
sus expectativas, buscando la
excelencia en los productos y
servicios ofrecidos, bajo los
Parámetros
de
la
Norma
Internacional ISO 9001:2008 y el
cumplimiento de los objetivos de
calidad mediante la mejora
continua en todos los procesos de
la organización”.
• SDIP S.A.S dedica el tiempo
necesario a la gestión y el
mejoramiento
continuo
del
sistema de gestión de calidad.
• Tenemos el compromiso con los
CLIENTES
de
satisfacer
plenamente sus requerimientos y
expectativas,
para
ello
garantizamos
impulsar
una
cultura de calidad basada en los
principios
de
honestidad,
liderazgo y desarrollo del recurso
humano,
solidaridad,
compromiso de mejora y
seguridad
en
nuestras
operaciones.
11. INDICADORES DE GESTIÓN:
En el proceso de Mejora
Continua se manejan los
siguientes indicadores:
# de formatos
estandarizados por
área_______
# de formatos totales
estandarizados por área
# de necesidades en calidad
por área detectadas
# de necesidades totales
solucionadas
# de acciones
correctivas_________
# de acciones preventivas
realizadas
12. El área de Gestión de calidad realiza las
auditorias en SDIP SAS las cuales consisten en
un proceso sistemático, independiente y
documentado para obtener evidencias de la
auditoria y evaluarlas de manera objetiva, con
el fin de determinar el grado en que se
cumplen los criterios de auditoria.
ISO 9000 - 2005
13. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
Resultados de evaluación de la
evidencia recopilada frente a los
criterios de la auditoria.
15. Diseño General de la Documentación del SIG:
1. La elaboración, revisión y aprobación de los documentos
del Sistema de Gestión de la Calidad se sujeta a la tabla de
autoridad elaborada para tal fin (Anexo 1).
2. Teniendo en cuenta que se deben normalizar los
documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, se
establece que para la elaboración de documentos se
utilizará la plantilla del presente procedimiento en cuanto
al encabezado, cuerpo, flujograma y pie de página, cuya
codificación se establece con el fin de identificar y controlar
la producción de los documentos del SGC.
16. El primer carácter corresponde a la identificación del tipo de
documento así:
NOMBRE DEL DOCUMENTO SIGLA
CODIFICACIÓN
Manual del SGC
M
Sigla+ Código del Proceso
Caracterización
C
Sigla + Código del Proceso
Procedimientos
P
Instructivos
I
Sigla+ Consecutivo del procedimiento (a
partir del 01)+ Código del Proceso
Sigla+ Código del Proceso
Formato/Registro
F
Sigla + Consecutivo (a partir del 01)+
Código del procedimiento + Código del
Proceso
17. Los siguientes caracteres corresponden a las iniciales del nombre asignado al proceso:
CÓDIGO
PROCESO
G
GERENCIA
MJ
MEJORA CONTINUA
RC
COMUNICACIÓN Y RELACIONES CORPORATIVAS
CS
COMPENSACIÓN Y SALARIOS
MD
MANTENIMIENTO Y DESARROLLO
SC
SELECCIÓN Y CONTRATACION
BSL
BIENESTAR SOCIAL LABORAL
18. SIMBOLO
NOMBRE
Inicio o fin
OBSERVACION
La palabra INICIO o FIN se escribe
dentro del símbolo.
Tarea
Al interior del rectángulo se redacta la
tarea, iniciando con verbo infinitivo
Toma de
decisión
Tiene por lo menos dos salidas
(Sí/No; Aprobado/ Rechazado, etc.).
Se coloca a la salida y a la llegada de
Conector de las actividades que se desean
actividades conectar.
19. Conector de páginas
Se utiliza para indicar que el
Diagrama continúa en otra página.
Proceso o procedimiento
Indica que se da una interacción
con otro proceso o procedimiento.
Flecha de conexión entre
actividades, o de destino
Indica la conexión entre dos tareas
u otros elementos del Diagrama de
Flujo.
Cada actividad que se indique en el flujograma inicia con un número a partir de 1 y sigue consecutivamente
indicando la secuencia del procedimiento, y debe ser coherente con la numeración de la descripción del
procedimiento. Para aquellos instructivos que requieran de una descripción a través de un diagrama de flujo
específico, diferente al propuesto (por ejemplo diagramas de diseño de base de datos, casos de uso, bloques,
diseños de web, ingeniería de procesos, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, diseño de redes Intranet, diseño de
software,
etc.)
se
usarán
los
códigos
gráficos
propios
de
dichos
diagramas.
20. Control de Documentos y Registros del SIG:
•
•
•
•
•
•
•
El control y la codificación de los documentos del SGC se realiza a través de la Lista Maestra de Documentos (ver
Formato F01LM-MJ) la cual será administrada exclusivamente por el Grupo de Mejora Continua Institucional de la
Empresa Didáctica SDIP S.A.S.
Para controlar la distribución y garantizar la preservación y legibilidad de los documentos y registros del
sistema, estos serán publicados en el medio determinado para este fin y solo cuando sea necesario se hará
impresión de estos incluyendo la siguiente anotación en el pie de página. “Este documento impreso se considera
copia no controlada”. Para garantizar la trazabilidad de los documentos del SIG se tendrá el respectivo control de
cambios.
La normatividad que da soporte al Sistema será controlada a través del Normograma. La descripción o
caracterización de los procesos se debe realizar en el Anexo Caracterización (Anexo 2) y los procedimientos deben
ser documentados en la plantilla tipo de este procedimiento.
La solicitud, creación modificación y anulación de documentos del SGC se debe realizar en el Formato
Creación, Modificación y anulación de documentos y registros (F02-CRMA-MJ ver 01) de este procedimiento.
Para la legibilidad los registros físicos se deben tener en cuenta:
Diligenciamiento en tinta, no utilizar abreviaturas o frases incompletas, no deben tener tachones o
enmendaduras, y en caso de que se presenten, se realiza una nota de explicación dentro del documento o al dorso
del mismo, con la firma del responsable.
La conservación y almacenamiento, tiempo de retención y disposición de los registros físicos o digitales es
responsabilidad de los colaboradores que los elaboran y administran, estos deben ser organizados acorde con la
tabla de retención documental definida para el proceso.
21. SDIP S.A.S SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA
PYMES
NIT 112005101032010
FECHA:
REVISION:
VERSIÓN :
CODIGO:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Página _ de
_
Los procedimientos tendrán encabezado en todas las páginas
Para la identificación de los formatos se debe tener en cuenta las
siguientes características:
22. Los formatos tendrán el siguiente encabezado
SDIP S.A.S SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA PYMES
NIT 112005101032010
NOMBRE DEL FORMATO
Código y Versión
Nombre del Proceso al que está asociado
Nombre del Procedimiento al que está asociado
23. Todos los documentos deben tener los siguientes
cuadros en la última página.
CONTROL DE DOCUMENTOS
Nombre
Elaboró
Revisó
Aprobó
Cargo
Fecha
24. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
Fecha de
Aprobación
Descripción del Cambio
Aprobó
El control de documentos y control de cambios para
los formatos solo se aplica en el original que
reposa en el Grupo de Mejora Continua
Institucional de la Empresa Didáctica SDIP S.A.S
