Ivry budget 2015 - présentation au conseil municipal du 9 avril

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Présentation du budget lors de la séance du conseil municipal, jeudi 9 avril 2015 par Mehdy Belabbas, adjoint au maire chargé des Finances.

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Ivry budget 2015 - présentation au conseil municipal du 9 avril

  1. 1. 2 Compte administratif 2014 (budget principal & budgets annexes - en milliers d'euros)
  2. 2. 3 Comparatif des recettes BP 2014 et reports 2013 / CA 2014 (budget principal & budgets annexes - en milliers d'euros)
  3. 3. 4 Comparatif des dépenses BP 2014 et reports 2013 / CA 2014 (budget principal & budgets annexes - en milliers d'euros)
  4. 4. 5 Hold-up sur les finances locales
  5. 5. 6 Un risque : l’effet ciseaux
  6. 6. 7 Quel avenir pour la commune ? Le grand Paris : La grande incertitude
  7. 7. 8 Ivry maintient l’évolution de ses taux à 1,5 % Pression fiscale : du fantasme à la réalité Pour compenser la baisse des dotations, il faudrait théoriquement augmenter la fiscalité de 17 % sur un an !
  8. 8. 9 Les nouvelles ressources (pérennes) : • SYCTOM (1 million d’euros ) • Majoration de la taxe d’habitation de 20 % pour les résidences secondaires • Création d’une taxe de séjour (produit prévisionnel dans le budget municipal 2015 : 70 000 €) A la recherche de nouvelles recettes Les ressources exceptionnelles : • Les droits de mutations (1 million d’euros )
  9. 9. 10 Dépenses d’investissement
  10. 10. 11 Ivry est une ville en pleine mutation Ivry est une ville solidaire Pourquoi investir ? Ivry prépare son avenir Ivry est une ville en transition écologique
  11. 11. 12 millions d’euros pour l’aménagement, les espaces publics et l’environnement Dépenses d’investissement La participation de la ville sert à financer le puits de géothermie sur la ZAC Ivry Confluences
  12. 12. 13 Des équipements pour le service public de proximité : la nouvelle école Rosalind Franklin et son équipement sportif, la crèche Rigaud Pour une ville durable et économe : la mise en place du chauffage urbain et la création d’un puits de géothermie Pour améliorer le cadre de vie : des nouveaux espaces publics (square de la Minoterie, rue des Lampes…) Ivry Confluences : 6 millions d’euros pour les équipements publics
  13. 13. 14 millions d’euros pour la culture (avec le financement du Centre Dramatique National) Le CDN coûtera 5,4 millions d’euros cette année, dont 3,8 millions de cofinancements (projet déjà engagé sous le précédent mandat) Dépenses d’investissement
  14. 14. 15 millions pour le logement avec l’aide à la reconstruction neuve de logements sociaux, l’aide à la réhabilitation et la lutte contre la précarité énergétique Dépenses d’investissement
  15. 15. 16 millions d’euros pour l’enseignement et la vie scolaire 2,2 Dépenses d’investissement Début de réhabilitation du groupe scolaire Makarenko : 400 000 € Programme d'accompagnement du groupe scolaire Ivry Confluences : 880 000 €
  16. 16. 17 euros pour l’accessibilité des bâtiments publics et communaux aux personnes handicapées 240 000 Dépenses d’investissement
  17. 17. 18 Face à la baisse des recettes : • 0 % d’évolution pour les dépenses liées au personnel • Des dépenses de fonctionnement réduites : 2014 : 124,9 millions d’euros 2015 : 122,8 millions d’euros Dépenses de fonctionnement
  18. 18. 19 En 2015, suspension : • de la nuit blanche • des vacances de printemps • du dispositif « chèques vacances » pour les jeunes • du dispositif « Village du Monde » Réduction des dépenses de fonctionnement Les chantiers lancés en 2015 : • réorganisation de certains services municipaux • regroupement de certains services pour favoriser la mutualisation Evaluation de la pertinence d’un certain nombre d’actions municipales
  19. 19. 20 En 2014, la ville reversait 985 000 euros En 2015, la ville reverse 1,66 million aux autres collectivités moins favorisées au titre de la solidarité Fonds de péréquation : Ivry, ville solidaire des autres collectivités
  20. 20. Total : 153 722 948 € - 5000 000 10000 000 15000 000 20000 000 25000 000 30000 000 35000 000 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE PERSONNEL depenses d'investissement 21 Dépenses de fonctionnement et d’investissement Chiffres 2015 (budgets ville & annexes) hors fonds de péréquation et dette Chiffres 2015
  21. 21. 22 Un endettement mesuré et maîtrisé 0 2 4 6 8 10 12 2010 2011 2012 2013 2014 Ratio de désendettement (en années) Ivry Moyenne de la strate (source DGFIP et Finance active) Total de la dette : 106 288 919 € Taux moyen : 2,91 % Remboursement en 2015 : 12 404 072 € Dont 9 118 381 € pour le capital et 3 285 691 € pour les intérêts
  22. 22. 23 2016 La participation des habitant-e-s, moteur de nos projets

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