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PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA PRODUCTIVA



I.   INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

     NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de un módulo de producciónde
                         plantones de cafeto para el fomento de la
                         actividad productiva sustentable en la IE 10061-
                         Salas


     INSTITUCIÓN EDUCATIVA EJECUTORA:IE 10061 – Salas


     INSTITUCIÓN / EMPRESA DE CONTRAPARTE:Municipalidad Distrital de Salas


     NOMBRE DEL DIRECTOR:


     DOCENTES RESPONSABLES:
                          -        Luis Santiago Manay Gastelo




     ÁREA ACADÉMICA:         CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE

     ESPECIALIDAD:           CIENCIAS NATURALES


     DIRECCIÓN:              Calle Real s/n


     UBICACIÓN
                  DISTRITO     :          Salas
                  PROVINCIA    :          Lambayeque
                  DEPARTAMENTO :          Lambayeque


     DURACIÓN DEL PROYECTO:10 meses




REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO                                 Página 1
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

   El presente proyecto pretende desarrollar competencias laborales, capacidades y
   actitudes creativas, productivas y emprendedoras de los educandos de nuestra
   I.E.,asímotivarlesarealizar las actividades productivasagropecuarias,especialmente
   de las agrarias como lo estipula el plan curricular del Área Ciencia Tecnologia Y
   Ambiente, a la vez le proporcionamos mayores herramientas a losparticipantes,
   para una mejor inserción en el mundo laboral. Para lo cual se implementará un
   MÓDULO DE PRODUCCIÓN                   DE PLANTONES DE CAFETO, donde los
   participantes directos son los educandos del Tercer Grado “A” y “B” de la I.E; de
   esta forma aplicarán nuevas técnicas de producción de plantones de cafeto, es
   decir, con la finalidad de aplicar el eje educativo de “aprender haciendo”para ello
   primeramente se les capacitaráen los diversos procesos que se requieren para
   ejecutar tal módulo de producción como son: Las actividades preliminares, trazado
   de camas de almácigo, preparación de sustratos, llenado de bolsas, sistemas de
   riego, control de plagas y enfermedades, entre otros aspectos,posteriormente se
   les enseñará a que cada alumno elabore pequeños proyectos productivos
   vinculados a planes de negocios, es decir, personas capaces de crear su propio
   puesto de trabajo para que afronten retos y poder auto sostenerse.


   PRESUPUESTO GENERAL:


          Aporte         TUMI DE ORO:            5,596.00

          Aporte de contraparte:                 2,583.50

          Costo total:                           8,179.50



II. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

   a.   Contexto

        La Institución Educativa, se encuentra ubicada en el distrito de Salas,
        provincia de Lambayeque, en la región Lambayeque, cuenta con una
        población estudiantil de 400 alumnos aproximadamente distribuidos en los
        niveles primario y secundario, contando este último nivel con 180 alumnos.

        El Centro Poblado de cuenta con una población de 1500 familias
        aproximadamente, entre urbana y rural, con altos índices de desempleo y
        subempleo.



REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO                                         Página 2
La principal actividad económica del dicho Centro poblado,son las actividades
        agropecuarias, con pequeñas áreas de producción, sin embargo los factores
        limitantes son las deficientes técnicas de producción de plantones, débil
        articulación al mercado, limitación para articularse con otras instituciones,
        deficiente articulación a la diversificación curricular.

        En los últimos años han incursionado empresas de agro exportación a nivel
        nacional y en la región destaca la Empresa “Alto Mayo” que se encarga de
        procesar y exportar el café, existiendo gran demanda ya que nuestro país ha
        sido ganador de certámenes internacionales como el mejor café del mundo
        debido a que es producido a base de abonos orgánicos y debido a las
        condiciones ambientales favorable, siendo tal producto bandera dentro del
        rubro de las agro exportaciones y el precio es muy rentable en el mercado
        local, regional, nacional e internacional y el Centro Poblado de …….. es un
        lugar propicio para la producción de cafeto debido a las condiciones climáticas
        y bondades del suelo, pero que su producción es insuficiente debido a la poca
        plantación de cafeto y al desconocimiento de técnicas de producción agrícolas
        siendo uno de ellos la producción de plantones, de allí que es justificable
        ejecutar tal proyecto debido a la alta demanda de producción de
        plantones de cafeto,la mismaque no se ve cubierta por la producción
        actualmente existente en la zona.

        El Ministerio de educación da una serie de lineamientos siendo uno de ellos la
        diversificación curricular, la misma que debe ser pertinente a las necesidades
        de aprendizaje de los alumnos para desenvolverse en su contexto local y
        regional, en este caso desarrollando las capacidades de actividades
        agropecuarias a ejecutarse en el Área de Educación Para el Trabajo la misma
        que debe articularse con otras áreas afines.


   b.   justificación del proyecto

        El presente proyecto es necesario y justificable su ejecución, ya que
        estaremos contribuyendo a mejorar sus capacidades de los alumnos
        participantes y por intermedio de ellos a los agricultores en especial,
        contribuyendo así a elevar su nivel socio económico.

        Por otro lado existe una alta demanda por la producción de plantones de
        cafeto en nuestra región por pequeños productores principalmente de esta
        localidad.

        Posteriormente se convertirá en una fuente de trabajo para muchos jóvenes
        que por diversas razones y circunstanciasno pueden acceder a estudios en
        diferentes centros superiores, pero que al egresar de la I.E. se integrarán a


REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO                                         Página 3
la sociedad con un autoempleo, cobrando mucha importancia REDCENFOR
        en las capacitaciones técnicas para el desarrollo agro-rural.




III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

   Actualmente la sociedad es más exigente y competitiva necesita de personas
   polivalentes (creativas, productivas y emprendedoras, etc.), de allí que se nos
   plantea un reto al sector educación, en especial al área curricular de C.T.A; es
   decir, cómo contribuir a que nuestros educandos, que cuando egresen de las aulas
   se integren al mercado laboral o generen su propio empleo y sean profesionales
   y/o personas de bien en el futuro.

   Analizando este contexto nos encontramos con: limitados recursos económicos,
   deficiente articulación al mercado consumidor, deficiente capacitación
   técnica para promover las actividades agropecuarias, limitadainfraestructura,
   escasa motivación de los alumnos por las realizar proyectos productivos
   agropecuarios integrales rentables. Esto lógicamente repercute en apatía por
   los proyectos, no se firman convenios interinstitucionales, deserción escolar por
   diversos motivos, desarticulación del área de educación para el trabajo con otras
   áreas curriculares, llevándolos a niveles educativos no acordes a lo que la
   sociedad exige en este mundo globalizadoya generar ingresos económicos
   bajos en las familias colayinas.

   Sin embargo existen muchos mecanismos para superar tales obstáculos y salir
   adelante, como por ejemplo las capacitaciones que dedica REDCENFORy otras
   organizaciones, pero por desconocer la metodología de planteamiento de
   proyectos, se desperdician estas oportunidades, ahondando más        estos
   problemas.

   En nuestro país y en especial en nuestra comunidad existen diversos
   problemas siendo entre ellos la desnutrición,el subempleo, etc. Los que
   aquejan a los pobladores de esta zona rural debido a la falta de acceso al
   empleo y que en realidad existen muchas oportunidades tanto laborales
   consecuentemente económicas siendo una solución la producción de
   plantones de cafeto.




REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO                                       Página 4
IV. LA PROPUESTA DE PROYECTO

   4.1 Finalidad

       Contribuir a      mejorar los niveles socio- económicosde la I.E. de
       …….mediante un proyecto productivo integral y rentable de producción de
       plantones de cafeto.


   4.2 Objetivo

       Fomentar actividades productivas rentables en el desarrollo curricular del
       área de educación para el trabajo en la I.E. 10061 de ,,,,,,,, mediante la
       Implementación de un módulo de producción de plantones de café para el
       fomento de la actividad productiva sustentable


   4.3 Resultados y Actividades.

       4.3.1 Resultado 1:Incremento de capacidades en el manejo tecnificado de la
             producción de plantones de café

             Actividad 1.1.
             Capacitación técnica en la producción de plantones de café..

             Actividad 1.2.
             Capacitación técnica en el control de plagas y de enfermedades

             Actividad 1.3.
             Capacitación en la optimización del sistema de riego.

             Actividad 1.3.
             Módulo de aplicación de métodos en las prácticas de campo para
             producir plantones de café.


       4.3.2 Resultado 2: Incremento de capacidades para la mejora de la gestión
             comercial de plantones de café en los alumnos participantes del
             proyecto

             Actividad 2.1.
             Desarrollo de talleres sobre ideas de negocio




REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO                                       Página 5
4.3.3 Resultado 3: Mejoramiento de la diversificación curricular acorde con
             la realidad local

             Actividad 3.1.
             Realizar convenios con otras instituciones para realizar proyectos

             Actividad 3.2.
             Implementar proyectos productivos pertinentes       de   acuerdo a la
             diversificación curricular.


   4.4 DESCRIPCION DE           LA    METODOLOGIA          Y    ACTIVIDADES       A
       DESARROLLAR

         4.4.1 METODOLOGÍA.

              1.-DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE CONSUMO.-
              Los alumnos identificaran las actividades productivas relacionadas
              con la agricultura identificaran la problemática en la producción de
              café orgánico. Analizaran la demanda del mercado y necesidades en
              la producción agrícola.

              2.-DISEÑO DEL PRODUCTO.-
              Los participantes analizaran el suelo con alto contenido de materia
              orgánica con buena permeabilidad y fertilidad, variedad de cafeto y
              condiciones climáticas locales.Descripción de la tecnología para la
              implantación y mantenimiento del vivero hasta su entrada en
              producción plena y los costos en los que se incurrirá en su
              implantación.

              3.-PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.-
              Los alumnos realizarán los esquemas y procesos para la producción
              de plantones de café. Presupuestos y selección del terreno para la
              implementación del módulo.

              4.-COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.-
              Los alumnos harán el marketing del producto por diversos medios
              como emisoras locales, trípticos, volantes, etc.

              5.-EVALUACION DE LA PRODUCCIÓN.-
              Los alumnos harán el control de calidad de plantones, procedimientos
              para su producción, rentabilidad del mismo.




REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO                                       Página 6
6.-EJECUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN.-
              Aplicación de tecnologías, preparación de sustratos, utilización
              adecuada de herramientas, control de plagas y enfermedades,
              adquisición de prácticas orientadas a prevenir riesgos de accidentes


         4.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

              4.4.2.1   Actividad 1.1.
                        CAPACITACIÓN TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN                 DE
                        PLANTONES DE CAFÉ.
                         Se desarrollarán talleres de producción de plantones de
                            cafeto, conocimientos técnicos en aplicación de
                            sustratos, cuidados, etc. con la finalidad de
                            proporcionarles conocimientos en tal cultivo y
                            brindándoles material y/o guías impresas que sirva de
                            consulta y/o despejar dudas e intercambiar ideas.

              4.4.2.2   Actividad 1.2.
                        CAPACITACIÓN TÉCNICA EN EL CONTROL DE PLAGAS
                        Y DE ENFERMEDADES
                         Se capacitará sobre el control integral de plagas y
                            enfermedades del cafeto a fin de obtener plantones con
                            las condiciones ideales requeridas.

              4.4.2.3   Actividad 1.3.
                        CAPACITACIÓN EN LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE
                        RIEGO.
                         Se capacitará a los participantes del proyecto en los
                           sistemas de riego a fin de ahorrar el recurso hídrico.

              4.4.2.4   Actividad 1.4.
                        MODULO DE APLICACIÓN DE METODOS EN LAS
                        PRACTICAS DE CAMPO PARA PRODUCIR PLANTONESS
                        DE CAFÉ.
                         En la I.E., se delimitará un área para la implementación
                           de un vivero, que producirá plantones de cafeto y con
                           ello los alumnos realizarán las actividades necesarias de
                           acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas




REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO                                       Página 7
4.4.2.5   Actividad 2.1.
                         REALIZAR TALLERES SOBRE IDEAS DE NEGOCIO.
                          Se les capacitará a los alumnos sobre ideas de negocio
                            a fin de fomentarles una cultura emprendedora y
                            productiva.

               4.4.2.6   Actividad 3.1.
                         REALIZAR CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES
                         PARA REALIZAR PROYECTOS
                          Cuando se haya ejecutado el proyecto la Institución
                            Educativa firmará convenios con otras personas o
                            instituciones a fin de desarrollar proyectos productivos
                            agropecuarios.

               4.4.2.7   Actividad 3.2.
                         IMPLEMENTAR           PROYECTOS              PRODUCTIVOS
                         PERTINENTES DE ACUERDO A LA DIVERSIFICACIÓN
                         CURRICULAR.
                          Se realizarán talleres de diversificación curricular con los
                            docentes a fin de ejecutar proyectos productivos
                            pertinentes a la realidad local tratando de aprovechar
                            nuestros recursos locales.


   4.5   CAPACIDADES QUE SE PRETENDEN ALCANZAR                             EN       LOS
         PARTICIPANTES CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO

         Se pretende que los alumnos participantes del proyecto productivo alcancen
         las capacidades que se describen a continuación:
          - Formulación y ejecución de proyectos de planes de negocios.
          - Desarrollo y ejecución de procesos productivos.
          - Elaboración de flujos de caja y costos de producción de actividades
             productivas.

         Además se pretende que la IE incremente sus capacidades de concertar
         acuerdos de cooperación interinstitucional con las entidades del entorno
         vinculadas al desarrollo socioeconómico de la localidad.


   4.6 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

         Para el análisis de la rentabilidad del negocio se ha considerado dos
         escenarios, uno sin proyecto y otro con proyecto, para el escenario con
         proyecto se ha hecho una proyección a dos años, en donde en el primero se


REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO                                         Página 8
tiene la inversión de instalación de las camas almacigueras y el
          equipamiento necesario para la producción, por lo que recién se registra
          rentabilidad en el segundo año en donde además se estima un crecimiento
          en producción del 50%

                      ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
                            Situación     Situación
                                                       Diferencia
                             futura         actual
           Ingresos
                                15,600             5,000              10,600
            totales
        Costos totales          8,420              3,960             4,460.00

          Ganancias
                                7,180              1,040              6,140
            Netas



          % utilidad           85.27%             26.26%
         incremento
                                                 59.01%
           utilidad



V. INDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN



                                                       FUENTES DE VERIFICACIÓN
         INDICADORES DE RESULTADOS
                                                         DE LOS INDICADORES

  Al finalizar el proyecto se habrán producido         - Documentos de proyectos.
  50,000 plantones de cafeto en la I.E 10061           - Reportes de campo.
  ……..- SALAS                                          - Informes de monitoreo y
                                                         evaluación.
  Al finalizar el proyecto se cuenta con un módulo - Reportes de campo.
  productivo plantones de café con buenas - Informes de monitoreo                         y
  condiciones morfológicas.                          evaluación
  Al finalizar el proyecto los alumnos presentan un - Documentos de planes de
  plan de negocio de un nuevo rubro.                  negocio.
  Al finalizar el proyecto se ha puesto en práctica - Programa curricular
  la programación curricular diversificada acorde     diversificado
  con la realidad local.
  - Al finalizar el proyecto se han logrado ejecutar
                                         -                 Firma de convenio realizado
  los convenios con instituciones para el desarrollo
  de proyectosproductivos



REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO                                               Página 9
VI. MARCO INSTITUCIONAL.


                               Ministerio de educación
                                        MED



                            Gerencia Regional de Educación
                                    – Lambayeque
                                        GRE




                             Unidad de gestión educativa.
                                    Lambayeque
                                      (UGEL)




DOCENTES                                                          Asociación de padres y
                               I.E 10061 ,……..-SALAS                madres de familia.
                                                                         APAFA




                                       ALUMNOS




   El ministerio de educación es el ente gubernamental que se encarga del sector
   educación, el cual dicta los dispositivos legales para el funcionamiento de la
   dirección regional de educación, ésta se encarga de organizar y asesorar a todas
   las unidades de gestión educativa local, las que asesoran a las instituciones
   educativas, encargándose de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los
   alumnos,mediante el intermediario de los docentes y el apoyo de los padres de
   familia.

   Es importante señalar que en el nivel secundario se desarrollan 11 áreas
   curriculares, siendo una de ellas el AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO,es
   en esta área que se va a desarrollar el proyecto, tomando como línea de basela


REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO                                     Página 10
carga horaria en educación técnico productiva tal como lo recomienda el ministerio
     de educación y así profundizar la interrelación con las demás aéreas.
VII. MECANISMOS DE COORDINACION

   Para el desarrollo del presente proyecto, se coordinara con la dirección dela
   I.E.,docentes, APAFA, municipalidad, empresas particulares, con la finalidad de
   buscar el 30% de cofinanciamiento y en especial con REDCENFOR encargada del
   70 % de financiamiento. Para ello se convocará a reuniones de trabajo explicando
   los beneficios del proyecto en el campo educativo, económico socio-cultural.




REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO                                         Página 11
VIII.   PRESUPUESTO

         CUADRO Nº 1 DATOS GENERALES


         Título del proyecto:           Implementación de un módulo de producción de plantones de cafeto para el fomento de la actividad productiva sustentable en la IE 10061-Colaya - Salas




         Entidad Solicitante            IE 10061 Colaya – Salas                                                                                                                             Fecha de Inicio      Duracion:
                                                                                                                                                                                                    15/03/2012               10


                                                                                                              CUADROS RESUMEN


         CUADRO Nº 2 PRESUPUESTO POR ENTIDADES APORTANTES

                                                                   Aporte                 Porcentaje
                              Entidad                             Monetario
                                                                      S/.                       %

             INSTITUCION EDUCATIVA                                          2,583.50                31.59%
             TUMI DE ORO                                                    5,596.00                68.41%

             MONTO TOTAL DE APORTES                                         8,179.50                100.00%




         CUADRO Nº 3 PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO Y ENTIDADES APORTANTES



                                                                                                                   Aporte Monetario                   Total                   % Aporte
                              Partida Presupuestal de Gasto
                                                                                                              TUMI DE ORO           IE                 S/.                 TUMI DE ORO

         Materiales e insumos                                                                                     2,200.00         1,048.50               3,248.50                    40%
         Consultoría, asesoría, capacitación                                                                        450.00           750.00               1,200.00                    15%
                                                                      Partidas Específicas
         Servicio tecnológico especializado                          (Costeo por actividades)                          -                  -                      -                     0%
         Pasajes y viáticos                                                                                            -             200.00                   200.00                   2%
         Otros gastos operativos                                                                                     75.00           585.00                   660.00                   8%
         Honorarios                                                                                                    -                  -                      -                     0%
                                                                     Partidas Generales
         Equipos y bienes duraderos                                  (Costeo Actividades                          2,071.00                -               2,071.00                    25%
                                                                        transversales)
         Gastos de gestión                                                                                          800.00                -                   800.00                  10%
         Totales (S/.)                                                                                            5,596.00          2,583.50              8,179.50                   100%
         Porcentajes (%)                                                                                               68%               32%                   100%




REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO                                                                                                         Página 12
CUADRO Nº 4 PRESUPUESTO POR COMPONENTES Y ENTIDADES APORTANTES

                                                                                                    Aporte Monetario               Total             % Aporte
                         Componentes (objetivos específicos)
                                                                                              TUMI DE ORO          IE               S/.             TUMI DE ORO

                                                                                                  4,252.00
         1 Incremento de capacidades en el manejo tecnificado de la producción de plantones de café               1,264.50             5,516.50
                                                                                                        -           539.00               539.00
         2 Incremento de capacidades para la mejora de la gestión comercial de plantones de café en los alumnos participantes del proyecto
         3 Mejoramiento de la diversificación curricular acorde con la realidad local                119.00         780.00                 899.00

       11 Actividades transversales                                                                1,225.00             -              1,225.00
       Totales (S/.)                                                                               5,596.00        2,583.50            8,179.50
       Porcentajes (%)                                                                                 68%              32%                 100%




REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO                                                                                        Página 13
IX.                  CRONOGRAMA

                                                                                                       Meta          Unidad de          Meta
                       Nombre del Componente / Actividad                                                                                                                                                        Año 1
                                                                                                       Física         Medida         Financiera
                                                                                                                    (En singular)   Nuevos Soles         Trimestre 1                          Trimestre 2                         Trimestre 3                     Trimestre 4

                                                                                                                                        5,516.50   1           2          3         4             5         6           7              8         9         10         11        12
                           Capacitación técnica en la      Mensualice las Metas físicas                         2 Taller                  539.00       1.0                              1.0
                     1.1   producción de plantones de      GANTT (Marque con X los meses de trabajo)                                       2.00    x                                x
                           café.
                                                           Mensualice las Metas financieras en %                                          100%     50%                              50%
                           Capacitación técnica en el      Mensualice las Metas físicas                         1 Taller                  304.50                              1.0
      Componente 1




                     1.2   control de plagas y de          GANTT (Marque con X los meses de trabajo)                                       1.00                           x
                           enfermedades                                                                                                   100%                           100%
                                                           Mensualice las Metas financieras en %
                           Capacitación en la              Mensualice las Metas físicas                         1 Taller                  304.50       1.0
                     1.3   optimización del sistema de     GANTT (Marque con X los meses de trabajo)                                       1.00    x
                           riego.                                                                                                         100%     100%
                                                           Mensualice las Metas financieras en %
                           Modulo de aplicación de         Mensualice las Metas físicas                         1 Módulo                4,368.50       0.1         0.1        0.1       0.1           0.1       0.1         0.1            0.1       0.1        0.1
                           metodos en las practicas de     GANTT (Marque con X los meses de trabajo)                                         10    x           x          x         x             x         x           x              x         x         x
                     1.4
                           campo para producir
                                                           Mensualice las Metas financieras en %
                           plantoness de café.                                                                                            100%     10%        10%        10%        10%           10%       10%         10%           10%        10%       10%
                                                                                                                                          539.00   1           2          3         4             5         6           7              8         9         10         11        12
      Componente 2




                           Realizar talleres sobre ideas   Mensualice las Metas físicas                         2 Taller                  539.00                                                                1.0                                  1.0
                     2.1   de negocio.                     GANTT (Marque con X los meses de trabajo)                                       2.00                                                             x                                    x
                                                           Mensualice las Metas financieras en %                                          100%                                                              50%                                  50%
                                                                                                                                          899.00   1           2          3         4             5         6           7              8         9         10         11        12
                           Realizar convenios con otras    Mensualice las Metas físicas                         2 Informe                 360.00                   1.0                                          1.0
      Componente 3




                     3.1   instituciones para realizar     GANTT (Marque con X los meses de trabajo)                                       2.00                x                                            x
                           proyectos                                                                                                      100%                50%                                           50%
                                                           Mensualice las Metas financieras en %
                           Implementar proyectos           Mensualice las Metas físicas                         2 Taller                  539.00                                                                            1.0            1.0
                     3.2   productivos pertinentes de      GANTT (Marque con X los meses de trabajo)                                       2.00                                                                         x              x
                           acuerdo a la diversificación                                                                                   100%                                                                          50%           50%
                                                           Mensualice las Metas financieras en %
                           curricular.




  REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO                                                                                                                     Página 14
Actividades transversales                                                                   1,225.00    1              2          3             4            5            6          7            8         9         10            11     12

Actividades transversales
                                  Equipos y Bienes por        Mensualice las Metas físicas                0 Equipos      425.00
                             11.1 Adquirir                    GANTT (Marque con X los meses de trabajo)                    -
                                                              Mensualice las Metas financieras en %                       100%     100.0%          0.0%      0.0%          0.0%          0.0%         0.0%      0.0%          0.0%      0.0%      0.0%          0.0%   0.0%
                                    Gastos de Gestión         Mensualice las Metas físicas                0 Informes     800.00
                             11.3                             GANTT (Marque con X los meses de trabajo)                    -
                                                              Mensualice las Metas financieras en %                       100%     10.0% 10.0%               10.0%         10.0% 10.0% 10.0%                    10.0% 10.0% 10.0%                 10.0%         0.0%   0.0%

                            Costo Total del Proyecto (S/.)                                                              8,179.50    X              X          X             X            X            X          X            X         X          X             X     X




                                                                                                                                                    696.85


                                                                                                                                                                  821.35


                                                                                                                                                                                786.35


                                                                                                                                                                                             516.85


                                                                                                                                                                                                       966.35


                                                                                                                                                                                                                     786.35


                                                                                                                                                                                                                               786.35


                                                                                                                                                                                                                                         786.35


                                                                                                                                                                                                                                                       516.85
                                                                                                                                        1,515.85




                                                                                                                                                                                                                                                                 -


                                                                                                                                                                                                                                                                        -
                                                                  Costo mensual del Proyecto (S/.)                      8,179.50




                                                             ___________________
                                                                        DIRECTOR IE                          PROFESOR COORDINADOR                                                        PROFESOR COORDINADOR




REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO                                                                                                        Página 15
ANEXOS




REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO      Página 16
ARBOL DE PROBLEMAS
                                                  LIMITADA PRODUCCION DE PLANTONES DE CAFÉ
                                                       EN EL CENTRO POBLADO…… - SALAS



                              DESAPROVECHAMIENTO DE                                       LIMITADO ACCESO AL
                              OPORTUNIDADES DE NEGOCIO                                    FINANCIAMIENTO




   BAJOS RENDIMIENTOS EN EL                    ESCAZA RECURRENCIA A                    DIVERSIFICACIÓN
                                                                                                                  LIMITADA PLANIFICACION A
   CULTIVO DE CAFÉ EN LA                       CAPACITACIÓN Y                          CURRICULAR
                                                                                                                  MEDIANO Y LARGO PLAZO
   LOCALIDAD DE ………….                          ASISTENCIA TÉCNICA                      IMPERTINENTE




                              LIMITADO MANEJO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE CAFÉ DE LOS ALUMNOS DE LA I.E 10061-




   DEFICIENTES TÉCNICAS EN        DEFICIENTE MANEJO       DEBIL ARTICULACIÓN       DEFICIENTE CAPACIDAD DE     DEFICIENTE ARTICULACION A LA
   LA PRODUCCIÓN DE               DEL RECURSO             AL MERCADO               LA I.E PARA ARTICULARSE     DIVERSIFICACIONCURRICULAR
   PLANTONES DE CAFE              HÍDRICO                                          INTERINSTITUCIONALMENTE



                                                                                                                   - Falta de capacidad
    - Escaza capacitación      - Escaso                    - Inexperiencia en la      - Limitada ejecución           para la firma de
      técnica                    conocimiento en             comercialización de        de proyectos                 convenios
    - Escaza aplicación          técnicas de riego.          plantones                  productivos                  interinstitucionales
      de abonos                - Uso ineficiente del                                  - Escaza motivación
      orgánicos                  agua                                                   de los alumnos por
    - Deficiente manejo        - Monocultivos                                           ideas de negocio
      de plagas y                                                                     -
      enfermedades


REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO                                                   Página 17
ARBOL DE OBJETIVOS
                                              CONTRIBUIR A LA PRODUCCION DE PLANTONES DE CAFÉ EN LA
                                                                I.E 10061 DE………….


                             APROVECHAMIENTO DE                                                     ACCESO A FINANCIAMIENTO
                              OPORTUNIDADESDE
                                                                                                     DE OTRAS INSTITUCIONES
                                   NEGOCIO



INCREMENTO DE LOS                                                                         CONVENIOS CON INSTITUCIONES   ADECUADA PROGRAMACION
RENDIMIENTOS POR Ha. EN EL                         RECURRENCIA A
                                                   CAPACITACION Y                             EN EL DESARROLLLO E       CURRICULAR DIVERSIFICADA
CULTIVO DE CAFÉ EN LA                                                                                                    ACORDE CON LA REALIDAD
                                                 ASISTENCIA TECNICA                         PROYECTOSPRODUCTIVOS
LOCALIDAD DE ………..                                                                                                               LOCAL



                                       IMPLEMENTACION DE UN MÓDULO DE PRODUCCION DE
                                     PLANTONES DE CAFÉ PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD
                                      PRODUCTIVA SUSTENTABLE EN LA I.E 10061……….-SALAS


                                                                                                MEJORA DE LA
MEJORAR LAS TÉCNICAS              MEJORAMIENTO                  FORTALECIMIENTO                                            MEJORAMIENTO DE LA
                                                                                               GESTION DE LA I.E
 DE PRODUCCIÓN DE                EFICIENTE DEL USO             DE LA ARTICULACIÓN                                            DIVERSIFICACIÓN
                                                                                                  10061 CON              CURRICULAR DE ACUERDO A
    PLANTONES                        DEL AGUA                      AL MERCADO                INTERINSTITUCIONES             LA REALIDAD LOCAL


     - Prácticas de campo     - Capacitación en la             - Desarrollo de                - Firmar convenios
       en la aplicación de      producción de                    talleres sobre ideas           con otras                - Implementar proyectos
       métodos para la          plantones de café y              de negocio                     instituciones para         productivos pertinentes
       producción de            control de plagas                                               el desarrollo de           a la realidad local de
       plantones                                                                                proyectos                  acuerdo a diversificación
                                                                                                productivos                curricular
                                                                                              -



      REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO                                                  Página 18
Marco Lógico
                                                        Jerarquía de Objetivos                                                            Indicadores Verificables                                Medios de Verificación                    Supuestos Importantes ( Riesgos )
                                   Contribuir a mejorar los niveles socio- económicos de la I.E. de                     A dos años de culminado el proyecto 10% de los alumnos         Informes crediticios, encuestas estadísticas   Estabilidad en la política económica
                                   Colaya mediante un proyecto productivo integral y rentable de                     I1 egresados de la IE acceden al crédito formal
                                   producción de plantones de cafeto.
                                                                                                                        A dos años de culminado el proyecto 15% de alumnos             Reportes de producción, documentos de          Estabilidad en la política del sector educación
         Fin                                                                                                         I2 egresados del a IE cuentan con planes de negocio en            planes de negocio
                                                                                                                        ejecución

                                                                                                                         ENTREGABLES FINALES
                                   Fomentar actividades productivas rentables en el desarrollo                         Al finalizar el proyecto se habrán producido 50,000 plantones Documentos de proyectos.                         Estabilidad del mercado del negocio de café
                                   curricular del área de educación para el trabajo en la I.E. 10061 de                de cafeto en la I.E 10061 COLAYA- SALAS                       Reportes de campo.
                                                                                                                    R1
                                   Colaya, mediante la Implementación de un módulo de producción                                                                                     Informes de monitoreo y evaluación.
                                   de plantones de café para el fomento de la actividad productiva
     Propósito                     sustentable                                                                         Al finalizar el proyecto la IE Colaya, cuenta con una           Reportes de campo.                             Politica del sector educación se mantiene estable
( Objetivo General )                                                                                                R2 propueta de adecuación curricular que facilite la ejecuión d    Informes de monitoreo y evaluación
                                                                                                                       eproyectos productivos
                                                                                                                       Al finalizar el proyecto los alumnos de la IE Colaya manejan Documentos de planes de negocio                   Predisposión de los participantes del proyecto a
                                                                                                                    R3 costos de producción y flujos de caja                                                                          continuar con el desarrollo de actividades
                                                                                                                                                                                                                                      productivas.

                                                                                                          Prueba y validación de proceso deINTERMEDIOS
                                                                                                                         ENTREGABLES elaboración de mango en almíbar
                                   Incremento de capacidades en el manejo tecnificado de la                              Al finalizar el proyecto se cuenta con un módulo productivo   Reportes de campo.                             Posible incidencia del fenómeno del niño
                                   producción de plantones de café                                                       plantones de café con buenas condiciones morfológicas.        Informes de monitoreo y evaluación
                                                                                                                    P1
   ( Objetivos específicos )




                                                                                                          Prueba y validación de proceso de obtención de aceite de la pepa de mango
                                   Incremento de capacidades para la mejora de la gestión comercial                      Al finalizar el proyecto los alumnos presentan un plan de  Documentos de planes de negocio                   Predisposión de los participantes del proyecto a
        Componentes




                                   de plantones de café en los alumnos participantes del proyecto                        negocio de un nuevo rubro.                                                                                   continuar con el desarrollo de actividades
                                                                                                                    P1
                                                                                                                                                                                                                                      productivas.
                                                                                                          Capacitación de personal de los socios de PROMANGO en procesos de transformación
                                   Mejoramiento de la diversificación curricular acorde con la realidad                  Al finalizar el proyecto se ha puesto en práctica la       Programa curricular diversificado
                                   local                                                                            P1 programación curricular diversificada acorde con la realidad
                                                                                                                         local.
                                                                                                                       Al finalizar el proyecto se han logrado ejecutar los            Firma de convenio realizado
                               3                                                                                    P2 convenios con instituciones para el desarrollo de proyectos
                                                                                                                       productivos




REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO                                                                                                                                  Página 19
Meta                  Unidad de          Meta
                                                                                           Física                 Medida         Financiera
                      Capacitación técnica en la producción de plantones de café.                                                                      Lista de asistencia
                1.1                                                                          2                     Taller                     539.00


                      Capacitación técnica en el control de plagas y de enfermedades                                                                   Lista de asistencia
                1.2                                                                          1                     Taller                     304.50

                      Capacitación en la optimización del sistema de riego.                                                                            Lista de asistencia
                1.3                                                                          1                     Taller                     304.50
  Actividades




                    Modulo de aplicación de metodos en las practicas de campo para                                                                     Reportes de producción, evidencias
                1.4 producir plantoness de café.                                             1                    Módulo                 4,368.50      fotográficas


                      Realizar talleres sobre ideas de negocio.                                                                                        Lista de asistencia

                2.1                                                                          2                     Taller                     539.00



                      Realizar convenios con otras instituciones para realizar proyectos                                                               Informes
                3.1                                                                          2                    Informe                     360.00

                    Implementar proyectos productivos pertinentes de acuerdo a la                                                                      Lista de asistencia
                3.2 diversificación curricular.                                              2                     Taller                     539.00


                      Equipos y Bienes por Adquirir                                                 0 Equipos                                 425.00
Activida

transver
  sales
   des




                      RRHH. - Contratación de Personal                                              0                        0                   -
                      Gastos de Gestión                                                             0 Informes                                800.00




REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO                                                                                                 Página 20

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Proyecto de innovación educativa productiva

  • 1. PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA PRODUCTIVA I. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO: Implementación de un módulo de producciónde plantones de cafeto para el fomento de la actividad productiva sustentable en la IE 10061- Salas INSTITUCIÓN EDUCATIVA EJECUTORA:IE 10061 – Salas INSTITUCIÓN / EMPRESA DE CONTRAPARTE:Municipalidad Distrital de Salas NOMBRE DEL DIRECTOR: DOCENTES RESPONSABLES: - Luis Santiago Manay Gastelo ÁREA ACADÉMICA: CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE ESPECIALIDAD: CIENCIAS NATURALES DIRECCIÓN: Calle Real s/n UBICACIÓN DISTRITO : Salas PROVINCIA : Lambayeque DEPARTAMENTO : Lambayeque DURACIÓN DEL PROYECTO:10 meses REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO Página 1
  • 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El presente proyecto pretende desarrollar competencias laborales, capacidades y actitudes creativas, productivas y emprendedoras de los educandos de nuestra I.E.,asímotivarlesarealizar las actividades productivasagropecuarias,especialmente de las agrarias como lo estipula el plan curricular del Área Ciencia Tecnologia Y Ambiente, a la vez le proporcionamos mayores herramientas a losparticipantes, para una mejor inserción en el mundo laboral. Para lo cual se implementará un MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE CAFETO, donde los participantes directos son los educandos del Tercer Grado “A” y “B” de la I.E; de esta forma aplicarán nuevas técnicas de producción de plantones de cafeto, es decir, con la finalidad de aplicar el eje educativo de “aprender haciendo”para ello primeramente se les capacitaráen los diversos procesos que se requieren para ejecutar tal módulo de producción como son: Las actividades preliminares, trazado de camas de almácigo, preparación de sustratos, llenado de bolsas, sistemas de riego, control de plagas y enfermedades, entre otros aspectos,posteriormente se les enseñará a que cada alumno elabore pequeños proyectos productivos vinculados a planes de negocios, es decir, personas capaces de crear su propio puesto de trabajo para que afronten retos y poder auto sostenerse. PRESUPUESTO GENERAL: Aporte TUMI DE ORO: 5,596.00 Aporte de contraparte: 2,583.50 Costo total: 8,179.50 II. INFORMACIÓN DEL PROYECTO a. Contexto La Institución Educativa, se encuentra ubicada en el distrito de Salas, provincia de Lambayeque, en la región Lambayeque, cuenta con una población estudiantil de 400 alumnos aproximadamente distribuidos en los niveles primario y secundario, contando este último nivel con 180 alumnos. El Centro Poblado de cuenta con una población de 1500 familias aproximadamente, entre urbana y rural, con altos índices de desempleo y subempleo. REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO Página 2
  • 3. La principal actividad económica del dicho Centro poblado,son las actividades agropecuarias, con pequeñas áreas de producción, sin embargo los factores limitantes son las deficientes técnicas de producción de plantones, débil articulación al mercado, limitación para articularse con otras instituciones, deficiente articulación a la diversificación curricular. En los últimos años han incursionado empresas de agro exportación a nivel nacional y en la región destaca la Empresa “Alto Mayo” que se encarga de procesar y exportar el café, existiendo gran demanda ya que nuestro país ha sido ganador de certámenes internacionales como el mejor café del mundo debido a que es producido a base de abonos orgánicos y debido a las condiciones ambientales favorable, siendo tal producto bandera dentro del rubro de las agro exportaciones y el precio es muy rentable en el mercado local, regional, nacional e internacional y el Centro Poblado de …….. es un lugar propicio para la producción de cafeto debido a las condiciones climáticas y bondades del suelo, pero que su producción es insuficiente debido a la poca plantación de cafeto y al desconocimiento de técnicas de producción agrícolas siendo uno de ellos la producción de plantones, de allí que es justificable ejecutar tal proyecto debido a la alta demanda de producción de plantones de cafeto,la mismaque no se ve cubierta por la producción actualmente existente en la zona. El Ministerio de educación da una serie de lineamientos siendo uno de ellos la diversificación curricular, la misma que debe ser pertinente a las necesidades de aprendizaje de los alumnos para desenvolverse en su contexto local y regional, en este caso desarrollando las capacidades de actividades agropecuarias a ejecutarse en el Área de Educación Para el Trabajo la misma que debe articularse con otras áreas afines. b. justificación del proyecto El presente proyecto es necesario y justificable su ejecución, ya que estaremos contribuyendo a mejorar sus capacidades de los alumnos participantes y por intermedio de ellos a los agricultores en especial, contribuyendo así a elevar su nivel socio económico. Por otro lado existe una alta demanda por la producción de plantones de cafeto en nuestra región por pequeños productores principalmente de esta localidad. Posteriormente se convertirá en una fuente de trabajo para muchos jóvenes que por diversas razones y circunstanciasno pueden acceder a estudios en diferentes centros superiores, pero que al egresar de la I.E. se integrarán a REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO Página 3
  • 4. la sociedad con un autoempleo, cobrando mucha importancia REDCENFOR en las capacitaciones técnicas para el desarrollo agro-rural. III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Actualmente la sociedad es más exigente y competitiva necesita de personas polivalentes (creativas, productivas y emprendedoras, etc.), de allí que se nos plantea un reto al sector educación, en especial al área curricular de C.T.A; es decir, cómo contribuir a que nuestros educandos, que cuando egresen de las aulas se integren al mercado laboral o generen su propio empleo y sean profesionales y/o personas de bien en el futuro. Analizando este contexto nos encontramos con: limitados recursos económicos, deficiente articulación al mercado consumidor, deficiente capacitación técnica para promover las actividades agropecuarias, limitadainfraestructura, escasa motivación de los alumnos por las realizar proyectos productivos agropecuarios integrales rentables. Esto lógicamente repercute en apatía por los proyectos, no se firman convenios interinstitucionales, deserción escolar por diversos motivos, desarticulación del área de educación para el trabajo con otras áreas curriculares, llevándolos a niveles educativos no acordes a lo que la sociedad exige en este mundo globalizadoya generar ingresos económicos bajos en las familias colayinas. Sin embargo existen muchos mecanismos para superar tales obstáculos y salir adelante, como por ejemplo las capacitaciones que dedica REDCENFORy otras organizaciones, pero por desconocer la metodología de planteamiento de proyectos, se desperdician estas oportunidades, ahondando más estos problemas. En nuestro país y en especial en nuestra comunidad existen diversos problemas siendo entre ellos la desnutrición,el subempleo, etc. Los que aquejan a los pobladores de esta zona rural debido a la falta de acceso al empleo y que en realidad existen muchas oportunidades tanto laborales consecuentemente económicas siendo una solución la producción de plantones de cafeto. REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO Página 4
  • 5. IV. LA PROPUESTA DE PROYECTO 4.1 Finalidad Contribuir a mejorar los niveles socio- económicosde la I.E. de …….mediante un proyecto productivo integral y rentable de producción de plantones de cafeto. 4.2 Objetivo Fomentar actividades productivas rentables en el desarrollo curricular del área de educación para el trabajo en la I.E. 10061 de ,,,,,,,, mediante la Implementación de un módulo de producción de plantones de café para el fomento de la actividad productiva sustentable 4.3 Resultados y Actividades. 4.3.1 Resultado 1:Incremento de capacidades en el manejo tecnificado de la producción de plantones de café Actividad 1.1. Capacitación técnica en la producción de plantones de café.. Actividad 1.2. Capacitación técnica en el control de plagas y de enfermedades Actividad 1.3. Capacitación en la optimización del sistema de riego. Actividad 1.3. Módulo de aplicación de métodos en las prácticas de campo para producir plantones de café. 4.3.2 Resultado 2: Incremento de capacidades para la mejora de la gestión comercial de plantones de café en los alumnos participantes del proyecto Actividad 2.1. Desarrollo de talleres sobre ideas de negocio REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO Página 5
  • 6. 4.3.3 Resultado 3: Mejoramiento de la diversificación curricular acorde con la realidad local Actividad 3.1. Realizar convenios con otras instituciones para realizar proyectos Actividad 3.2. Implementar proyectos productivos pertinentes de acuerdo a la diversificación curricular. 4.4 DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 4.4.1 METODOLOGÍA. 1.-DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE CONSUMO.- Los alumnos identificaran las actividades productivas relacionadas con la agricultura identificaran la problemática en la producción de café orgánico. Analizaran la demanda del mercado y necesidades en la producción agrícola. 2.-DISEÑO DEL PRODUCTO.- Los participantes analizaran el suelo con alto contenido de materia orgánica con buena permeabilidad y fertilidad, variedad de cafeto y condiciones climáticas locales.Descripción de la tecnología para la implantación y mantenimiento del vivero hasta su entrada en producción plena y los costos en los que se incurrirá en su implantación. 3.-PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.- Los alumnos realizarán los esquemas y procesos para la producción de plantones de café. Presupuestos y selección del terreno para la implementación del módulo. 4.-COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.- Los alumnos harán el marketing del producto por diversos medios como emisoras locales, trípticos, volantes, etc. 5.-EVALUACION DE LA PRODUCCIÓN.- Los alumnos harán el control de calidad de plantones, procedimientos para su producción, rentabilidad del mismo. REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO Página 6
  • 7. 6.-EJECUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN.- Aplicación de tecnologías, preparación de sustratos, utilización adecuada de herramientas, control de plagas y enfermedades, adquisición de prácticas orientadas a prevenir riesgos de accidentes 4.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 4.4.2.1 Actividad 1.1. CAPACITACIÓN TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE CAFÉ.  Se desarrollarán talleres de producción de plantones de cafeto, conocimientos técnicos en aplicación de sustratos, cuidados, etc. con la finalidad de proporcionarles conocimientos en tal cultivo y brindándoles material y/o guías impresas que sirva de consulta y/o despejar dudas e intercambiar ideas. 4.4.2.2 Actividad 1.2. CAPACITACIÓN TÉCNICA EN EL CONTROL DE PLAGAS Y DE ENFERMEDADES  Se capacitará sobre el control integral de plagas y enfermedades del cafeto a fin de obtener plantones con las condiciones ideales requeridas. 4.4.2.3 Actividad 1.3. CAPACITACIÓN EN LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO.  Se capacitará a los participantes del proyecto en los sistemas de riego a fin de ahorrar el recurso hídrico. 4.4.2.4 Actividad 1.4. MODULO DE APLICACIÓN DE METODOS EN LAS PRACTICAS DE CAMPO PARA PRODUCIR PLANTONESS DE CAFÉ.  En la I.E., se delimitará un área para la implementación de un vivero, que producirá plantones de cafeto y con ello los alumnos realizarán las actividades necesarias de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO Página 7
  • 8. 4.4.2.5 Actividad 2.1. REALIZAR TALLERES SOBRE IDEAS DE NEGOCIO.  Se les capacitará a los alumnos sobre ideas de negocio a fin de fomentarles una cultura emprendedora y productiva. 4.4.2.6 Actividad 3.1. REALIZAR CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES PARA REALIZAR PROYECTOS  Cuando se haya ejecutado el proyecto la Institución Educativa firmará convenios con otras personas o instituciones a fin de desarrollar proyectos productivos agropecuarios. 4.4.2.7 Actividad 3.2. IMPLEMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS PERTINENTES DE ACUERDO A LA DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR.  Se realizarán talleres de diversificación curricular con los docentes a fin de ejecutar proyectos productivos pertinentes a la realidad local tratando de aprovechar nuestros recursos locales. 4.5 CAPACIDADES QUE SE PRETENDEN ALCANZAR EN LOS PARTICIPANTES CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO Se pretende que los alumnos participantes del proyecto productivo alcancen las capacidades que se describen a continuación: - Formulación y ejecución de proyectos de planes de negocios. - Desarrollo y ejecución de procesos productivos. - Elaboración de flujos de caja y costos de producción de actividades productivas. Además se pretende que la IE incremente sus capacidades de concertar acuerdos de cooperación interinstitucional con las entidades del entorno vinculadas al desarrollo socioeconómico de la localidad. 4.6 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD Para el análisis de la rentabilidad del negocio se ha considerado dos escenarios, uno sin proyecto y otro con proyecto, para el escenario con proyecto se ha hecho una proyección a dos años, en donde en el primero se REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO Página 8
  • 9. tiene la inversión de instalación de las camas almacigueras y el equipamiento necesario para la producción, por lo que recién se registra rentabilidad en el segundo año en donde además se estima un crecimiento en producción del 50% ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO Situación Situación Diferencia futura actual Ingresos 15,600 5,000 10,600 totales Costos totales 8,420 3,960 4,460.00 Ganancias 7,180 1,040 6,140 Netas % utilidad 85.27% 26.26% incremento 59.01% utilidad V. INDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN FUENTES DE VERIFICACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES Al finalizar el proyecto se habrán producido - Documentos de proyectos. 50,000 plantones de cafeto en la I.E 10061 - Reportes de campo. ……..- SALAS - Informes de monitoreo y evaluación. Al finalizar el proyecto se cuenta con un módulo - Reportes de campo. productivo plantones de café con buenas - Informes de monitoreo y condiciones morfológicas. evaluación Al finalizar el proyecto los alumnos presentan un - Documentos de planes de plan de negocio de un nuevo rubro. negocio. Al finalizar el proyecto se ha puesto en práctica - Programa curricular la programación curricular diversificada acorde diversificado con la realidad local. - Al finalizar el proyecto se han logrado ejecutar - Firma de convenio realizado los convenios con instituciones para el desarrollo de proyectosproductivos REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO Página 9
  • 10. VI. MARCO INSTITUCIONAL. Ministerio de educación MED Gerencia Regional de Educación – Lambayeque GRE Unidad de gestión educativa. Lambayeque (UGEL) DOCENTES Asociación de padres y I.E 10061 ,……..-SALAS madres de familia. APAFA ALUMNOS El ministerio de educación es el ente gubernamental que se encarga del sector educación, el cual dicta los dispositivos legales para el funcionamiento de la dirección regional de educación, ésta se encarga de organizar y asesorar a todas las unidades de gestión educativa local, las que asesoran a las instituciones educativas, encargándose de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos,mediante el intermediario de los docentes y el apoyo de los padres de familia. Es importante señalar que en el nivel secundario se desarrollan 11 áreas curriculares, siendo una de ellas el AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO,es en esta área que se va a desarrollar el proyecto, tomando como línea de basela REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO Página 10
  • 11. carga horaria en educación técnico productiva tal como lo recomienda el ministerio de educación y así profundizar la interrelación con las demás aéreas. VII. MECANISMOS DE COORDINACION Para el desarrollo del presente proyecto, se coordinara con la dirección dela I.E.,docentes, APAFA, municipalidad, empresas particulares, con la finalidad de buscar el 30% de cofinanciamiento y en especial con REDCENFOR encargada del 70 % de financiamiento. Para ello se convocará a reuniones de trabajo explicando los beneficios del proyecto en el campo educativo, económico socio-cultural. REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO Página 11
  • 12. VIII. PRESUPUESTO CUADRO Nº 1 DATOS GENERALES Título del proyecto: Implementación de un módulo de producción de plantones de cafeto para el fomento de la actividad productiva sustentable en la IE 10061-Colaya - Salas Entidad Solicitante IE 10061 Colaya – Salas Fecha de Inicio Duracion: 15/03/2012 10 CUADROS RESUMEN CUADRO Nº 2 PRESUPUESTO POR ENTIDADES APORTANTES Aporte Porcentaje Entidad Monetario S/. % INSTITUCION EDUCATIVA 2,583.50 31.59% TUMI DE ORO 5,596.00 68.41% MONTO TOTAL DE APORTES 8,179.50 100.00% CUADRO Nº 3 PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO Y ENTIDADES APORTANTES Aporte Monetario Total % Aporte Partida Presupuestal de Gasto TUMI DE ORO IE S/. TUMI DE ORO Materiales e insumos 2,200.00 1,048.50 3,248.50 40% Consultoría, asesoría, capacitación 450.00 750.00 1,200.00 15% Partidas Específicas Servicio tecnológico especializado (Costeo por actividades) - - - 0% Pasajes y viáticos - 200.00 200.00 2% Otros gastos operativos 75.00 585.00 660.00 8% Honorarios - - - 0% Partidas Generales Equipos y bienes duraderos (Costeo Actividades 2,071.00 - 2,071.00 25% transversales) Gastos de gestión 800.00 - 800.00 10% Totales (S/.) 5,596.00 2,583.50 8,179.50 100% Porcentajes (%) 68% 32% 100% REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO Página 12
  • 13. CUADRO Nº 4 PRESUPUESTO POR COMPONENTES Y ENTIDADES APORTANTES Aporte Monetario Total % Aporte Componentes (objetivos específicos) TUMI DE ORO IE S/. TUMI DE ORO 4,252.00 1 Incremento de capacidades en el manejo tecnificado de la producción de plantones de café 1,264.50 5,516.50 - 539.00 539.00 2 Incremento de capacidades para la mejora de la gestión comercial de plantones de café en los alumnos participantes del proyecto 3 Mejoramiento de la diversificación curricular acorde con la realidad local 119.00 780.00 899.00 11 Actividades transversales 1,225.00 - 1,225.00 Totales (S/.) 5,596.00 2,583.50 8,179.50 Porcentajes (%) 68% 32% 100% REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO Página 13
  • 14. IX. CRONOGRAMA Meta Unidad de Meta Nombre del Componente / Actividad Año 1 Física Medida Financiera (En singular) Nuevos Soles Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 5,516.50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Capacitación técnica en la Mensualice las Metas físicas 2 Taller 539.00 1.0 1.0 1.1 producción de plantones de GANTT (Marque con X los meses de trabajo) 2.00 x x café. Mensualice las Metas financieras en % 100% 50% 50% Capacitación técnica en el Mensualice las Metas físicas 1 Taller 304.50 1.0 Componente 1 1.2 control de plagas y de GANTT (Marque con X los meses de trabajo) 1.00 x enfermedades 100% 100% Mensualice las Metas financieras en % Capacitación en la Mensualice las Metas físicas 1 Taller 304.50 1.0 1.3 optimización del sistema de GANTT (Marque con X los meses de trabajo) 1.00 x riego. 100% 100% Mensualice las Metas financieras en % Modulo de aplicación de Mensualice las Metas físicas 1 Módulo 4,368.50 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 metodos en las practicas de GANTT (Marque con X los meses de trabajo) 10 x x x x x x x x x x 1.4 campo para producir Mensualice las Metas financieras en % plantoness de café. 100% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 539.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Componente 2 Realizar talleres sobre ideas Mensualice las Metas físicas 2 Taller 539.00 1.0 1.0 2.1 de negocio. GANTT (Marque con X los meses de trabajo) 2.00 x x Mensualice las Metas financieras en % 100% 50% 50% 899.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Realizar convenios con otras Mensualice las Metas físicas 2 Informe 360.00 1.0 1.0 Componente 3 3.1 instituciones para realizar GANTT (Marque con X los meses de trabajo) 2.00 x x proyectos 100% 50% 50% Mensualice las Metas financieras en % Implementar proyectos Mensualice las Metas físicas 2 Taller 539.00 1.0 1.0 3.2 productivos pertinentes de GANTT (Marque con X los meses de trabajo) 2.00 x x acuerdo a la diversificación 100% 50% 50% Mensualice las Metas financieras en % curricular. REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO Página 14
  • 15. Actividades transversales 1,225.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Actividades transversales Equipos y Bienes por Mensualice las Metas físicas 0 Equipos 425.00 11.1 Adquirir GANTT (Marque con X los meses de trabajo) - Mensualice las Metas financieras en % 100% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Gastos de Gestión Mensualice las Metas físicas 0 Informes 800.00 11.3 GANTT (Marque con X los meses de trabajo) - Mensualice las Metas financieras en % 100% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% Costo Total del Proyecto (S/.) 8,179.50 X X X X X X X X X X X X 696.85 821.35 786.35 516.85 966.35 786.35 786.35 786.35 516.85 1,515.85 - - Costo mensual del Proyecto (S/.) 8,179.50 ___________________ DIRECTOR IE PROFESOR COORDINADOR PROFESOR COORDINADOR REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO Página 15
  • 16. ANEXOS REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO Página 16
  • 17. ARBOL DE PROBLEMAS LIMITADA PRODUCCION DE PLANTONES DE CAFÉ EN EL CENTRO POBLADO…… - SALAS DESAPROVECHAMIENTO DE LIMITADO ACCESO AL OPORTUNIDADES DE NEGOCIO FINANCIAMIENTO BAJOS RENDIMIENTOS EN EL ESCAZA RECURRENCIA A DIVERSIFICACIÓN LIMITADA PLANIFICACION A CULTIVO DE CAFÉ EN LA CAPACITACIÓN Y CURRICULAR MEDIANO Y LARGO PLAZO LOCALIDAD DE …………. ASISTENCIA TÉCNICA IMPERTINENTE LIMITADO MANEJO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE CAFÉ DE LOS ALUMNOS DE LA I.E 10061- DEFICIENTES TÉCNICAS EN DEFICIENTE MANEJO DEBIL ARTICULACIÓN DEFICIENTE CAPACIDAD DE DEFICIENTE ARTICULACION A LA LA PRODUCCIÓN DE DEL RECURSO AL MERCADO LA I.E PARA ARTICULARSE DIVERSIFICACIONCURRICULAR PLANTONES DE CAFE HÍDRICO INTERINSTITUCIONALMENTE - Falta de capacidad - Escaza capacitación - Escaso - Inexperiencia en la - Limitada ejecución para la firma de técnica conocimiento en comercialización de de proyectos convenios - Escaza aplicación técnicas de riego. plantones productivos interinstitucionales de abonos - Uso ineficiente del - Escaza motivación orgánicos agua de los alumnos por - Deficiente manejo - Monocultivos ideas de negocio de plagas y - enfermedades REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO Página 17
  • 18. ARBOL DE OBJETIVOS CONTRIBUIR A LA PRODUCCION DE PLANTONES DE CAFÉ EN LA I.E 10061 DE…………. APROVECHAMIENTO DE ACCESO A FINANCIAMIENTO OPORTUNIDADESDE DE OTRAS INSTITUCIONES NEGOCIO INCREMENTO DE LOS CONVENIOS CON INSTITUCIONES ADECUADA PROGRAMACION RENDIMIENTOS POR Ha. EN EL RECURRENCIA A CAPACITACION Y EN EL DESARROLLLO E CURRICULAR DIVERSIFICADA CULTIVO DE CAFÉ EN LA ACORDE CON LA REALIDAD ASISTENCIA TECNICA PROYECTOSPRODUCTIVOS LOCALIDAD DE ……….. LOCAL IMPLEMENTACION DE UN MÓDULO DE PRODUCCION DE PLANTONES DE CAFÉ PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA SUSTENTABLE EN LA I.E 10061……….-SALAS MEJORA DE LA MEJORAR LAS TÉCNICAS MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LA I.E DE PRODUCCIÓN DE EFICIENTE DEL USO DE LA ARTICULACIÓN DIVERSIFICACIÓN 10061 CON CURRICULAR DE ACUERDO A PLANTONES DEL AGUA AL MERCADO INTERINSTITUCIONES LA REALIDAD LOCAL - Prácticas de campo - Capacitación en la - Desarrollo de - Firmar convenios en la aplicación de producción de talleres sobre ideas con otras - Implementar proyectos métodos para la plantones de café y de negocio instituciones para productivos pertinentes producción de control de plagas el desarrollo de a la realidad local de plantones proyectos acuerdo a diversificación productivos curricular - REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO Página 18
  • 19. Marco Lógico Jerarquía de Objetivos Indicadores Verificables Medios de Verificación Supuestos Importantes ( Riesgos ) Contribuir a mejorar los niveles socio- económicos de la I.E. de A dos años de culminado el proyecto 10% de los alumnos Informes crediticios, encuestas estadísticas Estabilidad en la política económica Colaya mediante un proyecto productivo integral y rentable de I1 egresados de la IE acceden al crédito formal producción de plantones de cafeto. A dos años de culminado el proyecto 15% de alumnos Reportes de producción, documentos de Estabilidad en la política del sector educación Fin I2 egresados del a IE cuentan con planes de negocio en planes de negocio ejecución ENTREGABLES FINALES Fomentar actividades productivas rentables en el desarrollo Al finalizar el proyecto se habrán producido 50,000 plantones Documentos de proyectos. Estabilidad del mercado del negocio de café curricular del área de educación para el trabajo en la I.E. 10061 de de cafeto en la I.E 10061 COLAYA- SALAS Reportes de campo. R1 Colaya, mediante la Implementación de un módulo de producción Informes de monitoreo y evaluación. de plantones de café para el fomento de la actividad productiva Propósito sustentable Al finalizar el proyecto la IE Colaya, cuenta con una Reportes de campo. Politica del sector educación se mantiene estable ( Objetivo General ) R2 propueta de adecuación curricular que facilite la ejecuión d Informes de monitoreo y evaluación eproyectos productivos Al finalizar el proyecto los alumnos de la IE Colaya manejan Documentos de planes de negocio Predisposión de los participantes del proyecto a R3 costos de producción y flujos de caja continuar con el desarrollo de actividades productivas. Prueba y validación de proceso deINTERMEDIOS ENTREGABLES elaboración de mango en almíbar Incremento de capacidades en el manejo tecnificado de la Al finalizar el proyecto se cuenta con un módulo productivo Reportes de campo. Posible incidencia del fenómeno del niño producción de plantones de café plantones de café con buenas condiciones morfológicas. Informes de monitoreo y evaluación P1 ( Objetivos específicos ) Prueba y validación de proceso de obtención de aceite de la pepa de mango Incremento de capacidades para la mejora de la gestión comercial Al finalizar el proyecto los alumnos presentan un plan de Documentos de planes de negocio Predisposión de los participantes del proyecto a Componentes de plantones de café en los alumnos participantes del proyecto negocio de un nuevo rubro. continuar con el desarrollo de actividades P1 productivas. Capacitación de personal de los socios de PROMANGO en procesos de transformación Mejoramiento de la diversificación curricular acorde con la realidad Al finalizar el proyecto se ha puesto en práctica la Programa curricular diversificado local P1 programación curricular diversificada acorde con la realidad local. Al finalizar el proyecto se han logrado ejecutar los Firma de convenio realizado 3 P2 convenios con instituciones para el desarrollo de proyectos productivos REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO Página 19
  • 20. Meta Unidad de Meta Física Medida Financiera Capacitación técnica en la producción de plantones de café. Lista de asistencia 1.1 2 Taller 539.00 Capacitación técnica en el control de plagas y de enfermedades Lista de asistencia 1.2 1 Taller 304.50 Capacitación en la optimización del sistema de riego. Lista de asistencia 1.3 1 Taller 304.50 Actividades Modulo de aplicación de metodos en las practicas de campo para Reportes de producción, evidencias 1.4 producir plantoness de café. 1 Módulo 4,368.50 fotográficas Realizar talleres sobre ideas de negocio. Lista de asistencia 2.1 2 Taller 539.00 Realizar convenios con otras instituciones para realizar proyectos Informes 3.1 2 Informe 360.00 Implementar proyectos productivos pertinentes de acuerdo a la Lista de asistencia 3.2 diversificación curricular. 2 Taller 539.00 Equipos y Bienes por Adquirir 0 Equipos 425.00 Activida transver sales des RRHH. - Contratación de Personal 0 0 - Gastos de Gestión 0 Informes 800.00 REDCENFOR - DOCUMENTO DE TRABAJO Página 20