Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
ООО «ДТЭК ЭНЕРГО»
КУЛЬТУРА НЕПРЕРЫВНОГО СОВЕРШЕНСТВА
ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
ДЕКАБРЬ 2017
Сноски
СИСТЕМА НОВАТОР – ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО СИСТЕМА НАЦЕЛЕННАЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА И ИЗМЕНЕНИЙ КОРПОРАТИ...
Сноски
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ – КОНЦЕПЦИЯ 2013 ГОДА
3
Целеполагание1
Реализация
операционных
улучшений
Пер...
Сноски
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЛИН, СТАДИЯ I – ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И ОБУЧЕНИЕ ИМ
4
Характеристики:
• Начало деятельности по Лин
...
Сноски
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЛИН, СТАДИЯ II – ЛИН ПОД РУКОВОДСТВОМ МЕНЕДЖЕРОВ
5
Характеристики:
• Развитие менеджеров для руководс...
Сноски
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЛИН, СТАДИЯ III – СБАЛАНСИРОВАННОЕ НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
6
Характеристики:
• Менеджеры станов...
Сноски
ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ, НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ (ЧТО МЕНЯТЬ?) И
ОБЕСПЕЧИТЬ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД (К...
Сноски
ЛОГИКА РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НА 2-ОМ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ
8
Отдален
ное
1 – 3 года
1 неделя –
3 месяца
Часто
расплывчатые
«...
Сноски
СИСТЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
9
Система КПЭ
ДО начала
внедрения
Ожидаемый
результат ПОСЛЕ
внедрения
 Позволяет создать вза...
Сноски
10
Каталог КПЭ
Поиск потенциала целей
Разработка мероприятий
Операционная
деятельность
2016
2017
2018
ПОДХОД К РЕАЛ...
Сноски
2016: ФОРМИРОВАНИЕ «ДЕРЕВЬЕВ СТОИМОСТИ»
11
Стоимость
ДТЭК Энерго
Текущая стоимость
ДТЭК Энерго
EBITDA
ДТЭК Энерго
F...
Сноски
EBITDA
1.2.1
Тыс.грн4073884,34
Доходы
100,00%
1.3.1
Тыс.грн3409431,34
5,33,24,25
Производственная С/С
98,96%
1.4.3
...
Сноски
В 2017 ГОДУ ПРОВОДИЛСЯ МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПЕРЕСМОТРЕННЫХ В 2016Г.
ПО МНОГИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ОТМЕЧАЕТСЯ ДИНАМИКА УЛ...
Сноски
ЭТАПЫ РАБОТЫ ПРОЕКТА В 2017 ГОДУ
14
Этапы Описание
На основании анализа себестоимости и влияния на EBITDA
были выбр...
Сноски
15
Выбор КПЭ
Разработка
мероприятий
Постановка
Сверхцели
Поиск
потенциала
ЭТАП 1. ВЫБОР КПЭ (ПОДХОД НА ПРИМЕРЕ ББУ)...
Сноски
ЭТАП 2. ПОИСК ПОТЕНЦИАЛА (ПОДХОД НА ПРИМЕРЕ ББГ) (1/2)
16
Шаг1. Бенчмаркинг Шаг2. Анализ статистики Шаг3. Факторный...
Сноски
ЭТАП 2. ПОИСК ПОТЕНЦИАЛА (ПОДХОД НА ПРИМЕРЕ ББУ – РАСХОД Э/Э) (2/2)
17
Шаг1. Бенчмаркинг Шаг2. Анализ статистики Ша...
Сноски
ЭТАП 3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ (ПОДХОД)
18
Для разработки мероприятий по достижению найденного потенциала по
каждом...
Сноски
ЭТАП 4. ПОСТАНОВКА СВЕРХЦЕЛИ (ПОДХОД)
19
«Сверхцель» - более амбициозное значение относительно MAX границы КПЭ для ...
Сноски
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2017Г
20
Найден потенциал целевых значений на пилотах для КПЭ, влияющих на 70% и более...
Сноски
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРТЫ ПОТЕРЬ
21
Карта потерь – документ, который отражает связь возникновения
отклонений (потерь) факти...
Сноски
22
Краткое описание технологий предприятия и
бизнес процессов
Логика выбора приоритетных КПЭ (анализ ЕВІТDA,
себест...
Сноски
ПРИМЕР ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
23
166,2
159,1
2,35
0,98
0,47
0,50
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,30 0,20 0,20 0,10
1...
Сноски
24
Карта потерь ПП
• Сводная статистика по всем
ПП по показателям
• Бенчмаркинг ПП по
сравнимым показателям
• Тираж...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Культура непрерывного совершенства: Единство целей и аналитический подход. Елена Вишневецкая дтэк

211 views

Published on

Система непрерывного совершенствования -производственная система повышения эффективности за счет развития потенциала сотрудников (знания, инструменты, поведение), снижения потерь и повышения качества продукции

Published in: Leadership & Management
  • Be the first to comment

Культура непрерывного совершенства: Единство целей и аналитический подход. Елена Вишневецкая дтэк

  1. 1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ООО «ДТЭК ЭНЕРГО» КУЛЬТУРА НЕПРЕРЫВНОГО СОВЕРШЕНСТВА ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ДЕКАБРЬ 2017
  2. 2. Сноски СИСТЕМА НОВАТОР – ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО СИСТЕМА НАЦЕЛЕННАЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ИЗМЕНЕНИЙ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 2 • Построение модели бизнеса, поддерживающей достижение долгосрочных целей Компании • Эффективное взаимодействие внутри Компании и вне ее ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ • Внедрение комплексной программы совершенствования производственной системы • Формирование инновационной культуры ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА Эффектив- ность Люди Общество Клиенты Украина «плюс» Энергетика • Проработка и выбор наиболее экономически привлекательных проектов • Построение эффективно работающей службы заказа и контроля реализации инвестиционных проектов ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
  3. 3. Сноски СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ – КОНЦЕПЦИЯ 2013 ГОДА 3 Целеполагание1 Реализация операционных улучшений Персонал Система передачи знаний 2 3 4 Культура и лидерство5 Организационная инфраструктура6 Система непрерывного совершенствования - производственная система повышения эффективности ДТЭК за счет развития потенциала сотрудников (знания, инструменты, поведение), снижения потерь и повышения качества продукции  Целеполагание  Выбор КПЭ, постановка целей и визуальный контроль  Обеспечение устойчивости результатов  Реализация операционных улучшений  Рационализаторство (СУИС)  Целенаправленные улучшения  Тиражирование и внедрение  Персонал  Навигаторы  Развитие карьеры навигаторов и участников  Межфункциональные команды (КНС)  Система передачи знаний  Обучение  База знаний  Культура и лидерство  Вовлеченность руководства и персонала  Мотивация  Организационная инфраструктура  Структура управления Системой Новатор  Контроль внедрения Системы  Коммуникации 1 2 3 4 5 6
  4. 4. Сноски РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЛИН, СТАДИЯ I – ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И ОБУЧЕНИЕ ИМ 4 Характеристики: • Начало деятельности по Лин • Акцент на обучении и демонстрации • Деятельность основана на «мероприятиях» (например, штурм-прорывах) или «проектах» (например, образцовых линиях) • Деятельностью руководят Лин-коучи (внешние) • Акцент: развитие агентов изменений и демонстрация возможностей Лин Внешний круг Обучение инструментам и демонстрация возможностей Лин Результаты этой стадии сами по себе не сохранятся. Если остановиться на этом, возникнет энтропия, которая сведет все к видимости Лин!
  5. 5. Сноски РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЛИН, СТАДИЯ II – ЛИН ПОД РУКОВОДСТВОМ МЕНЕДЖЕРОВ 5 Характеристики: • Развитие менеджеров для руководства применением Лин • Агенты изменений проводят коучинг менеджеров, приверженных саморазвитию • Деятельность становится более непрерывной, по мере того как лидеры на местах двигаются к поставленным целям (отчетность) •Акцент: развитие менеджеров среднего звена по реализации циклов PDCA в стремлении к преодолению вызова Средний круг Лин под руководством менеджеров Лин под руководством менеджеров может остановить энтропию, но обладает ограниченным диапазоном
  6. 6. Сноски РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЛИН, СТАДИЯ III – СБАЛАНСИРОВАННОЕ НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 6 Характеристики: • Менеджеры становятся коучами по непрерывному совершенствованию • Деятельность непрерывная (акцент на команду + отдельного человека) • Деятельность сбалансирована с бизнес-целями (Хосин Канри) • Цепочка лидеров отвечает за кайдзен и проводит коучинг по кайдзен • Акцент: достижение бизнес-целей параллельно с выстраиванием культуры непрерывного совершенствования в направлении сверху вниз Все три уровня необходимы! Внутренний круг Сбалансированное непрерывное совершенствование Это идеальное видение, которого вы никогда в полной мере не достигнете; оно требует приверженности в течение всей жизни!
  7. 7. Сноски ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ, НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ (ЧТО МЕНЯТЬ?) И ОБЕСПЕЧИТЬ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД (КАК ДЕЙСТВОВАТЬ УМНО?) Ключевые характеристики устойчивой системы: 1. Идеальное поведение сотрудников определяет идеальные результаты 2. Поведение сотрудников зависит от заданной цели и созданных правил (регламенты, процедуры, устоявшиеся нормы) 3. Основы идеального поведения укоренены в руководящих принципах, в соответствии с которыми действуют все сотрудники 7 Руководящие принципы : • Создание ценности для клиента. Все решения должны приниматься с учетом его влияния на добавление или снижение ценности для клиента. • Единство целей компании: • Постоянство целей компании. Цели и задачи персонала должны быть скоординированы руководителями и быть понятны. • Системность. Все цели и задачи должны быть скоординированы между всеми функциями организации. • Постоянное совершенствование: • Ноль дефектов. Это три концепции: (1) не производи дефекты, (2) не передавай дефекты и (3) остановись и устрани проблему. • Поток создания ценности для всей компании вместо достижения локальной эффективности (напр., по затратам). • Аналитическое мышление должно стать единственным способом принятия решений (данные и корневая причина). • Поиск причин потерь в процессе, а не в людях. • Постоянный поиск совершенства. Каждый сотрудник мотивирован на развитие и имеет доступ к знаниям. • Культура компании: • Равенство. Готовность лидера внимательно слушать персонал создает условия, где коллектив чувствует уважение, заряжается энергией, и свободно делится творческим потенциалом. • Уважение каждого должно стать чем-то, что глубоко ощущается к каждому сотруднику и каждым сотрудником в организации (включает уважение к клиентам, поставщикам, населению и к обществу в целом)
  8. 8. Сноски ЛОГИКА РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НА 2-ОМ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ 8 Отдален ное 1 – 3 года 1 неделя – 3 месяца Часто расплывчатые «принципы» Конкретные фактические показатели A Task for EXECUTIVES:Задача для МЕНЕДЖЕРОВ Повседневное развитие персонала по применению системы совершенствования на своем уровне ответственности Задача для ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА Определение вызова для руководителей ПП - БП (Общее направление) Текущее состоян ие Препятствие Целевое состоян ие Вызов Видение Реализация КПЭ Стратегия Последовательные целевые состояния для преодоления вызова Роль ОУ: Обучение и поддержка руководителей и персонала по достижению вызова, обучение методам решения проблем, корректировка системы для достижения эффекта
  9. 9. Сноски СИСТЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 9 Система КПЭ ДО начала внедрения Ожидаемый результат ПОСЛЕ внедрения  Позволяет создать взаимосвязанную цепочку производственных целей и задач от Генерального директора до рабочего с ориентацией на достижение единого и необходимого в конкретный период времени результата для Компании  Дает возможность повысить операционную эффективность Компании  Частичное отсутствие связи между результатом сотрудника и целями бизнеса  Сотрудники не во всех случаях могут влиять на групповые показатели  Направлена на индивидуальную эффективность сотрудника (КЦ) Набор взаимосвязанных между собой показателей достижения целевого значения / результата, установленных для конкретной должности/сотрудника и выраженные в количественном (числовом) или качественном измерении Система целеполагания Компания зарабатывает больше через повышение эффективности сотрудников (эффект синергии KPI) Цели сотрудника не всегда совпадают с целями Компании
  10. 10. Сноски 10 Каталог КПЭ Поиск потенциала целей Разработка мероприятий Операционная деятельность 2016 2017 2018 ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ ПО ГОДАМ Какие показатели? Какая цель? Как достигать? Что можно улучшить? • Анализ возможностей снижения вариативности процессов • Аналитика отклонений и мониторинг выполнения цели в динамике • Проведение совещаний по эффективности • Пересмотр путеводителя по потерям • Переход в операционную деятельность • Работа команд на ПП по определению корневых причин • Формирование дорожной карты с мероприятиями для достижения потенциала по выбранным показателям • Участие в формирование БП • Разработка методики анализа потенциала • Расчет потенциала показателей, отвечающих за 70-90% фин. результата ПП • Создание путеводителя по потерям • Создание дерева КПЭ • Декомпозиция показателей «Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель — изменяйте свой план действий» Конфуций
  11. 11. Сноски 2016: ФОРМИРОВАНИЕ «ДЕРЕВЬЕВ СТОИМОСТИ» 11 Стоимость ДТЭК Энерго Текущая стоимость ДТЭК Энерго EBITDA ДТЭК Энерго FREE CASH FLOW ДТЭК Энерго Показатель выполнения инвестиционной программы Будущая стоимость ДТЭК Энерго FCF ППn FCF КЦ EBITDA КЦ EBITDA ППn Доходы …. Затраты …. Оборотный капитал … Инвестиционный поток … EBITDA … Элементы деревьев, которые трансформируются в KPI Учитываются в групповых KPI для Директоров  Деревья не строятся по КЦ  KPI формируются на основании агрегирования KPI ПП определенного ББ Деревья строятся отдельно по каждому ПП Долгосрочные задачи Компании Выполнение инвест программы ППn SPI (Schedule Performance Index) CPI (Cost Performance Index)
  12. 12. Сноски EBITDA 1.2.1 Тыс.грн4073884,34 Доходы 100,00% 1.3.1 Тыс.грн3409431,34 5,33,24,25 Производственная С/С 98,96% 1.4.3 Тыс.грн2858844,13 Переменныезатраты 82,98% 1.5.10 Тыс.грн4013,70 5,16,17 Вспомогательные материалы 0,12% 1.5.11 Тыс.грн2689576,43 Топливо 78,07% 1.5.12 Тыс.грн165254,00 3,4,40,15,16,17,23 Налоги 4,80% 1.6.10 Тыс.грн1786,90 10,19 Прочее 0,05% 1.6.13 Тыс.грн2542969,70 15,27,3,4,19,32,44 Уголь 73,81% 1.6.12 Тыс.грн4539,21 15,16,17,22,24,27,3,4 Мазут 0,13% 1.6.11 Тыс.грн140280,62 15,16,17,22,27,3,4,24 Газ 4,07% 1.5.14 Тыс.грн11586,70 Налоги 0,34% 1.5.13 Тыс.грн1172,60 1,8,12 Командировочныерасходы 0,03% 1.6.15 Тыс.грн10617,80 18,40 Сбор за спецводопользование 0,31% 1.6.16 Тыс.грн968,60 18,40 Налог наземлю 0,03% 1.6.17 Тыс.грн0,30 40 Прочие налоги и платежи 0,00% 1.5.4 Тыс.грн4041040,00 44 Общий платёж ОРЭ заотпущенную эл.энергию 99,19% 1.7.4 Тыс.грн2457427,00 3,4,22,15,16,17 Платёж заотпускэл. энергии 60,32% 1.7.5 Тыс.грн1143465,00 3,4,22,15,16,17 Платёж зарабочуюмощность 28,07% 1.7.6 Тыс.грн340439,00 27,3,15,16,17,22 Платёж заманёвренность 8,36% 1.7.7 Тыс.грн151852,00 Платёж запускблока 3,73% 1.7.8 Тыс.грн56166,00 15 Платёж засверхпроизводство по требованиюсистемы 1,38% 1.5.15 Тыс.грн117180,20 Амортизация 3,40% 1.4.1 Тыс.грн18932,64 5,15,16,17,18,22,34 Полезный отпусктепла 0,46% 1.6.18 Тыс.грн9,60 Аренда 0,00% 1.7.3 Тыс.грн8264,40 5,15,16,17,18,22,34 Население 0,20% 1.7.1 Тыс.грн970,70 5,15,16,17,18,22,34 Бюджетныеорганизации 0,02% 1.7.2 Тыс.грн1433,14 5,15,16,17,18,22,34 Другие потреботели 0,04% 1.5.1 Тыс.грн10668,24 5,15,16,17,18,22,34 Поставка 0,26% 1.2.2 Тыс.грн3445292,04 Операционные расходы 100,00% 1.6.20 Тыс.грн167,50 23 Расходы на связь 0,00% 1.8.14 Тыс.грн2310768,30 19,32,5 Стоимостьугля 67,07% 1.8.15 Тыс.грн232201,40 Ж/д тариф 6,74% 1.9.4 Тыс.грн22374,62 Услуги ППЖТ 0,65% 1.9.3 Тыс.грн209826,78 Услуги Укр ж/д 6,09% 1.10.7 Тыс.грн6,63 Дополнительные затраты 0,00% 1.10.8 Тыс.грн124,17 Плата за пользование краном 0,00% 1.10.6 Тыс.грн62,02 Плата за перевоздругих грузов 0,00% 1.10.9 Тыс.грн2144,86 Использованиетепловозов 0,06% 1.10.10 Тыс.грн37,19 19 Плата за пользование вагонами 0,00% 1.10.5 Тыс.грн19999,75 Плата за перевозугля 0,58% 1.5.2 5,15,16,17,18,22,34 Централизованное отопление 1.5.3 5,15,16,17,18,22,34 Горячее водоснабжение 1.7.14 19 ДТ (ТТЦ) 0,05% 1.7.15 Расход условного топлива 1.8.13 2,3,4,11,15,16,17,18,24 ТепловыеСН 3,80% 1.8.9 2,3,4,11,15,16,17,19,20,23,24,25 Турбинное отделение 2,47% 1.8.10 2,3,4,11,15,16,17,19,20,23,24,25 Котельное отделение 21,20% 1.8.8 2,3,4,11,15,16,17,19,20,23,24,25 И др. 1.10.1 2,3,4,15,16,17,24 Составоборудования 1.10.2 15,16,17,22 Поддержание оптимальных параметров котлаи турбины 1.10.3 16,17,24 Количество и качество устраняемых дефектов 1.10.4 16,17,24 Количество дефектов оборудования и своевременность выполнения 1.6.9 5, 27,33,42 Шары помольные 0,12% 1.6.14 Тыс.грн165254,00 3,4,40,15,16,17,23 Сбор за загрязнение окружающей среды 4,80% 1.6.19 Коммунальныеуслуги 1.8.11 2,3,4,11,15,16,17,19,20,23,24,25 Электрические СН 7,12% 1.8.12 Отпущеннаяэл.энергия 0,00% 1.9.2 Состояниеоборудования 1.9.1 Режим работы 2,3,4,11,15,16,17,19,20,23,24,25 564 млн.грн 2016: ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАТАЛОГА КПЭ НА ОСНОВАНИИ «ДЕРЕВА СТОИМОСТИ» 12 EBITDAFCFИП Запасы ТМЦ Директор ТЭС ГИ ТЭС Зам.ГИ по эксплуатации Зам.ГИ по ремонту Начальник ЭЦ Начальник КТЦ Начальник ЦТАИ ИП = SPI x CPI 1.6.12 Тыс.грн4539,21 15,16,17,22,24,27,3,4 Мазут 0,13% 1.8.11 2,3,4,11,15,16,17,19,20,23,24,25 Электрические СН 7,12% 564 млн.грн 1.7.4 Тыс.грн2457427,00 3,4,22,15,16,17 Платёж заотпускэл. энергии 60,32% 1.5.11 Тыс.грн2689576,43 Топливо 78,07% 1.7.10 Тыс.грн-71717,00 3,4,15,16,17,23 Снижение платежа занарушение режимаработы -1,76% 3, 4, 11, 15, 14, 22 Деревья стратегических показателей Ключевые факторы Оргструктура ТЭС и образец каталога KPI
  13. 13. Сноски В 2017 ГОДУ ПРОВОДИЛСЯ МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПЕРЕСМОТРЕННЫХ В 2016Г. ПО МНОГИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ОТМЕЧАЕТСЯ ДИНАМИКА УЛУЧШЕНИЯ 13 89 65 74,57 56,35 40 50 60 70 80 90 100 Расходгазанапускиблоков,тыс.м3 Норматив 2016-2017 Расход на пуск 2016-17 Среднее 2016-2017 2017 год 2016 год Пример ТЭС. Расход газа Персоналу был поставлен КПЭ по расходу газа 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 100,00 100,20 100,40 100,60 100,80 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Коэф. Исп. Ваг. (%) % брака Персоналу был поставлен КПЭ по уровню брака До 2017 года уровень брака не отслеживался Пример Логистики. Динамика коэффициента использования грузоподъемности вагона и соблюдения процента брака при погрузке вагонов Грузоподъемность % Брак % 2017 год
  14. 14. Сноски ЭТАПЫ РАБОТЫ ПРОЕКТА В 2017 ГОДУ 14 Этапы Описание На основании анализа себестоимости и влияния на EBITDA были выбраны показатели КПЭ, которые влияют на 70% и более финансового результата компании Поиск потенциала 2 Выбор КПЭ1 Разработка мероприятий 3 Постановка сверхцели 4 Была разработана методика поиска потенциала. Для выбранных КПЭ был произведен расчет ZBB (максимально эффективное целевое значение в текущих условиях). Для формирования дорожной карты с мероприятиями по достижению найденного потенциала по каждому показателю были сформированы команды непрерывного совершенствования На пилотах была поставлена сверхцель для сотрудников, которые влияют на выбранные КПЭ
  15. 15. Сноски 15 Выбор КПЭ Разработка мероприятий Постановка Сверхцели Поиск потенциала ЭТАП 1. ВЫБОР КПЭ (ПОДХОД НА ПРИМЕРЕ ББУ) На основании анализа себестоимости и влияния на EBITDA были выбраны показатели КПЭ, которые влияют на 70% и более финансового результата компании Анализ затрат по принципу Парето Обоснование выбора показателей на дереве EBITDA Моделирование степени чувствительности изменения показателей на EBITDA
  16. 16. Сноски ЭТАП 2. ПОИСК ПОТЕНЦИАЛА (ПОДХОД НА ПРИМЕРЕ ББГ) (1/2) 16 Шаг1. Бенчмаркинг Шаг2. Анализ статистики Шаг3. Факторный анализ Шаг4. Анализ ограничений (нормативы, тех. документация) Шаг5. Расчёт потенциала Выбор КПЭ Разработка мероприятий Постановка сверхцели Поиск потенциала
  17. 17. Сноски ЭТАП 2. ПОИСК ПОТЕНЦИАЛА (ПОДХОД НА ПРИМЕРЕ ББУ – РАСХОД Э/Э) (2/2) 17 Шаг1. Бенчмаркинг Шаг2. Анализ статистики Шаг3. Факторный анализ Шаг4. Анализ ограничений Шаг5. Расчёт потенциала Выбор КПЭ Разработка мероприятий Постановка Сверхцели Поиск потенциала ДнепровскаяЗап.-Донбасская БелозерскаяНоводонецкаяАлмазнаяЮбилейная Добропольскаяим.Героев космоса Пионер -4% -1% -5% -3% -6% -14% -7% -8% -1% Итог ББУ (-5%) Потенциал ZBBБП 2018 По согласованию с департаментом по ЭМО потенциал будет отслеживаться в течение 2018г., экономия будет направлена на энергосберегающие технологии
  18. 18. Сноски ЭТАП 3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ (ПОДХОД) 18 Для разработки мероприятий по достижению найденного потенциала по каждому показателю:  были сформированы команды непрерывного совершенствования(КНС) на предприятиях из сотрудников, влияющих на данный КПЭ  составлен план мероприятий с ответственными и сроками за реализацию Каждая работа КНС была оформлена в формате А3 – это формат, используемый на Тойоте, чтобы запечатлеть историю улучшения - одновременно и заявление о проблеме, отделяющей от целевого состояния, и отчет с предложением решения. Пример заполненного А3 Бланк А3 состоит из пунктов: Выбор КПЭ Разработка мероприятий Постановка сверхцели Поиск потенциала 1. Формулировка проблемы и причина выбора 2. Текущее состояние 3. Цель (желаемое состояние) 4. Анализ причин 5. Предлагаемое решение 6. План внедрения 7. Достигнутые результаты ✓ ✓
  19. 19. Сноски ЭТАП 4. ПОСТАНОВКА СВЕРХЦЕЛИ (ПОДХОД) 19 «Сверхцель» - более амбициозное значение относительно MAX границы КПЭ для мотивации сотрудников на перевыполнение КПЭ, которые напрямую влияют на финансовый результат компании и дает возможность получить дополнительное вознаграждение за перевыполнение плана Сверхцель установлена только сотрудникам, которые непосредственно влияют на выполнение КПЭ или организовывают процесс выполнения КПЭ (для 3 и ниже линеек ПП) **Расчет на 1 человека ✓ ✓ Перевыполнение КПЭ соответствует целям бизнеса. КПЭ амбициозен, но достижим Сотрудниками разработаны мероприятия, которые позволяют достигнуть сверхцель Сверхцель согласована (численное значение -согласуют операционные улучшения, соотношение эффекта к затратам –финансисты, размер вознаграждения-HR, отсутствие рисков для безопасности– ОТ, утверждает Директор ПП) ✓ Расчет производится в таблице по соотношению эффекта от сверхцели к количеству сотрудников у которых есть сверхцель*. ✓ КПЭ достигается регулярно ( минимум 2 периода) ✓ КПЭ достигается благодаря усилиям сотрудников, а не внешних факторов Выбор КПЭ Разработка мероприятий Постановка сверхцели Поиск потенциала 1 2 3 Критерии для постановки сверхцели сотруднику Подход к расчету мотивации за сверхцель Попадание сверхцели в план КПЭ и Бизнес план
  20. 20. Сноски ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2017Г 20 Найден потенциал целевых значений на пилотах для КПЭ, влияющих на 70% и более финансового результата1 Результат поиска потенциала по Целеполаганию включен в БП 2018. Проект тиражируется на все предприятия2 Сотрудникам предложена прозрачная система дополнительной мотивации за дополнительные усилия4 Сотрудники применяют аналитическое мышление, работают в командах по достижению поставленного вызова, применяют инструменты решения проблем (КНС, совещания по эффективности, доски КПЭ, доски проблем) 5 **Сверхцель установлена на 4 квартал 2017г. для ЛаТЭС, ШУ Днепровское , ПТУ ПУ Потенциал/ZBB 2017БП 2017 ББГ: ЛаТЭС ББУ: ШУ Днепровское ДЛ: ПТУ ПУ ББД: ДнОЭ КЭ: КЭС Пример найденного потенциала по УРУТ на полезный отпуск электроэнергии, г.у.т./кВт*ч Пилоты: • Выполнение планового показателя УРУТ на полезный отпуск электроэнергии • Длительность эквивалентного вынужденного простоя EFOR • Выполнение планового показателя по расходу газа на пуски блоков из различных тепловых состояний • Не превышение норм расхода электроэнергии на собственные нужды Пример показателей ЛаТЭС Сотрудники понимают свое влияние на результата компании и взаимосвязь эффекта для компании со своим вознаграждением 3 -9,4 % Эффект экономический Эффект культурологический Руководители возглавляют и вовлекаются в процессы поиска потенциала и выработки решений, демонстрируя приверженность принципам компании 6
  21. 21. Сноски ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРТЫ ПОТЕРЬ 21 Карта потерь – документ, который отражает связь возникновения отклонений (потерь) фактических значений приоритетных* КПЭ от потенциально достижимых значений, а также перспективные направления развития. * – приоритетные КПЭ – показатели эффективности предприятия характеризующие основные направления развития на текущий период. (снижение себестоимости, повышение энергоэффективности, повышение качества и т.п.). Карта потерь состоит из двух элементов: Презентационные материалы 0 1 2 3 4 5 6 7 подразделение 1 подразделение 2 подразделение 3 подразделение 4 Факт выполнения показателя Влияние фактора 1 Влияние фактора 2 • используются для проведения совещаний по эффективности и презентаций руководству • стандартизация представления отчёта • графическое отображение - быстрое понимание ситуации/ тренда • содержит необходимые статистические данные (ретростатистика, бенчмаркинг) и модель для планирования • единый документ для всех уровней пользования – верификация данных • настроен шаблон для быстрого составления отчёта/ презентации за период База данных 1 2
  22. 22. Сноски 22 Краткое описание технологий предприятия и бизнес процессов Логика выбора приоритетных КПЭ (анализ ЕВІТDA, себестоимости) Детальный пофакторный анализ каждого КПЭ с оцифровкой факторов влияния и поиска «узких мест» Рассчитанный потенциал (ZBB) по показателю (с учетом ретростатистики, бенчмарков по сопоставимым факторам) Дорожную карту движения от факта к ZBB (по орг. мероприятиям и по затратным мероприятиям) Мат. модель для планирования Есть для пилотных ПП и идёт процесс тиражирования на все ПП СОДЕРЖАНИЕ КАРТЫ ПОТЕРЬ 1 2 3 4 5 6 + + + + +
  23. 23. Сноски ПРИМЕР ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 23 166,2 159,1 2,35 0,98 0,47 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,20 0,20 0,10 158,0 159,0 160,0 161,0 162,0 163,0 164,0 165,0 166,0 Фактза 4кв. 2017 Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 Фактор 6 Фактор 7 Фактор 8 Фактор 9 Фактор 10 Фактор 11 Фактор 12 Фактор 13 ZBB Организационные мероприятия Инвестиции Описание корневой причины Фактор 1 Описание корневой причины Описание корневой причины Описание корневой причины 0,6 1,75 Корневые причиныФакторы Мероприятия Описание мероприятия Описание мероприятия Описание мероприятия Описание мероприятия - 30.04.18 11,67 15.11.18 Фактор 7 0,16 0,24 0,75 21.12.19 10,372 30.10.18 Эффект ед. изм. Затраты млн. грн. СрокОтветственный Петров А.А. Иванов Б.Б. Иванов А.А. Шевченко А.Б. – орг. мероприятия – затратные мероприятия Дорожная карта по достижению потенциала
  24. 24. Сноски 24 Карта потерь ПП • Сводная статистика по всем ПП по показателям • Бенчмаркинг ПП по сравнимым показателям • Тиражирование лучших практик, мероприятий 1 Карта потерь ББ 2 ФОРМИРОВАНИЕ КАРТЫ ПОТЕРЬ И ВОЗМОЖНОСТИ • Проведение совещаний по эффективности • Одно «окно» информации для всех уровней • Принятие решений на основание аналитики • Прозрачное планирование • Понимание влияния инвестиций • Формирование рейтингов • На основание материалов по поиску ZBB формируется карта потерь ПП* • Формирование логики учёта факторов и анализа показателя • Наполнение данных • Создание модели поведения показателя при изменении факторов Результаты РГ ЦП *- Сейчас есть возможность для пилотных ПП . Идёт процесс тиражирования на все ПП ЦП - Целеполагание 1 Согласование пользователей, ответственных за ведение и источников данных 2 Автоматическое подтягивание данных в мастер-файл по ББ Разработка Согласование Использование в работе, оценке и планировании Что нужно сделать? Что получим?

×