Plan Negocios Rocoto

INTEGRANTES:

- Ana Unzueta
- Berenice Echegaray
- Roxana Chávez
- Patricia Pineda
- Boris Gutiérrez
- Carlos Rodríguez
- Richard Marino
- Ana María Talavera
- Fernando Dávila Obando
- Jorge Ramos
Universidad Del Mar 1 2/11/2012

EL PLAN DE NEGOCIOS

Es un instrumento que te ayudará a organizar las
ideas y detallar qué deseas hacer y qué necesitas para
desarrollar e implementar tu idea de negocio.
También te puede ayudar a realizar mejoras en la
empresa que ya tengas.
¿Por qué es importante?

• Por que visualizas la posibilidad de realizar con éxito tu
emprendimiento y además te permite evaluar los riesgos
antes de invertir en él.

En conclusión:

EL PLAN DE NEGOCIO TE
PERMITE DETERMINAR,
ANTICIPADAMENTE, DONDE
QUIERES IR, DONDE TE
ENCUENTRAS Y CUÁNTO TE
FALTA PARA LLEGAR A LA
META PLANTEADA.


I. GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIOS

Lluvia de Ideas

NOMBRE IDEAS
Carlos Rodríguez Mermelada de Rocoto (1)
Boris Gutiérrez Mermelada de Yacón (2)
Verónica Echegaray Salsa Curry
Roxana Pie de Zapallo (3)
Patricia Pineda Pulpa de Frutas (4)
Jorge Ramos Elaboración de Pisco (5)
Ana Talavera Derivados del Coco
Ana Unzuela Aceite Esencial de Limón
Fernando Exportación de Caracol


1.1 Identificación de la mejor idea

Macro Filtro
Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5
Preguntas Orientas / Ideas
si no si no si no si no si no
¿Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad? x x x x x
¿Existe un mercado para este producto o servicio? x x x x x
¿Hay una demana insatisfecha? x x x x x
¿Quieres realizar este proyecto? x x x x x
¿Es posible producir el producto en su distrito? x x x x x
Total idea con si 5 4 2 3 4


1.1 Identificación de la mejor idea

Micro Filtro
Idea 1 Idea 2 Idea 3
Preguntas Orientas / Ideas

Disponibilidad local de materias primas 5 4 5
Existencia de demanda insatisfecha 5 3 3
Disponibilidad de mano de obra calificada 4 3 3
Tecnología localmente disponible 4 3 3
El emprendedor tiene las habilidades 5 5 5
Total idea con si 23 18 19

Tabla de Calificación
5 Muy Bueno
4 Bueno
3 Regular
2 Malo
1 Malo

EL
PROMOTOR


PRODUCTO O SERVICIO

Se hizo un sondeo en la ciudad de Arequipa, la población
arequipeña estaría dispuesta a probar este tipo de
producto.
En consecuencia el producto es del agrado de los
consumidores, a ciencia acierta es un punto de vista
positivo en el mercado para este producto, ya que el 80 %
de los encuestados consumen rocoto, el cual será
elaborado con insumos de primera calidad, el sabor será
dulce y agradable para el paladar con un tiz de picante, el
nombre del producto es Mermelada de Rocoto MyM, la
presentación del producto es en envase de vidrio x 250 gr.
El cuál conservará mejor sus propiedades.

1.2 Análisis FODA

Es de la siguiente manera:

CUADROSCUADROS.doc

La comida peruana es como el paraíso, no hay día sin
pecado, y no hay pecado sin paraíso.


II. SONDEO DE MERCADO - ENTORNO

El incremento de la población medido por la tasa de crecimiento promedio anual, indica
que la población del departamento de Arequipa ha presentado un crecimiento promedio
anual para el periodo 1993–2007 de 1,6%

OBLACIÓN CENSADA Y T OT AL, SEGÚN CENSOS REALIZADOS, 1940 - 2007
Año
Pobl ación
Censada Total
1940 263 077 271 241
1961 388 881 407 163
1972 529 566 561 338
1981 706 580 738 482
1993 916 806 939 062
2005 1 140 810 1 184 761
2007 1 152 303 1 184 567

a/ Censo de Derecho o de J ure. Se rec o piló inf o rmac ió n de la po blac ió n en su lugar de res idencia.
F u ent e : I N E I - C e ns o s N a ci o n ales d e P o b lació n y Viv ienda , 1940 , 196 1, 19 72,
Universidad Del Mar 19 9 3 , 2 005 y 20 07.
19 8 1, 10 2/11/2012

2.1 Provincia de Arequipa (población)

DEPART AMENT O DE AREQUIPA: POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN PROVINCIA,
1981,1993 Y 2007

Pr ovin cia 1 981 1 993 2 007

Total 706 580 916 806 1 152 303

Arequipa 498 210 676 790 864 250
Camaná 30 946 42 403 53 065

Carav elí 24 703 27 484 35 928
Cas tilla 32 650 36 864 38 425
Cay lloma 39 431 45 236 73 718

Condes uy os 19 508 20 695 18 991
Islay 43 078 50 039 52 264
La Unión 18 054 17 295 15 662

F u e nt e : I N E I - C e n s o s N a c io n a l e s de P o b la c ió n y V i v i e n d a ,19 8 1, 19 9 3 y 2 0 0 7 .

2.2 Incremento de la población

Al 21 de octubre del año 2007, la población censada del departamento de Arequipa es
de 1 millón 152 mil 303 habitantes y la población total, es decir, la población censada
más la omitida, 1 millón 184 mil 567 habitantes.

DEPART AMENT O DE AREQUIPA : POBLACIÓN T OT AL
Y T ASA DE CRECIMIENT O PROMEDIO ANUAL, 1940 - 2007

( %)
3, 1
3,5 3, 0
3,0

2,5

2,0
2, 0 2,0
1,5
1,6
1,0

0,5

0,0
1940-1961 1961 972
-1 1972-1981 1981 993
-1 1993-2007

F ue nt e : IN E I - C e ns o s N a c io na l e s de P o bl a c i ón y Vi v i e nda , 19 4 0 , 19 6 1, 19 7 2 , 19 8 1, 19 9 3 y


III. LA ENCUESTA - CLIENTE

Tomamos como universo 100 personas, las cuales
fueron encuestadas en el cercado de Arequipa.
La encuesta se realizó en las calles:
Álvarez Thomas
Mercaderes
San Camilo
Perú, detallamos en la siguiente positiva la encuesta y el
resultado de la misma.


3.1 Formato de Encuesta

FORMULAMOS UNA PREGUNTA ÚNICA.
¿Le gustaría comprar mermelada de Rocoto?
Si
no
No sabe, no opina

ENCUESTA
SI 80
NO 15
NO OPINA 5


3.2 Análisis de la Información

Después de analizar la fuente de información
proporcionada por el INEI, y la encuesta realizada el
producto que pretendemos comercializar tendrá
acogida pues tenemos un 80% de aprobación del
consumidor.
La población en Arequipa ha ido incrementándose
paulatinamente según información de los censos.
La población de la Arequipa según el último censo del año
2007, nos da la cifra de 1 millón 152 mil 303 habitantes.


IV. DEFINIENDO EL NEGOCIO

4.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL NEGOCIO

4.2 NOMBRE DEL NEGOCIO
4.2.2 Razón Social : Food Markets S.A.C.
4.2.3 Razón Comercial : Mermelada MyM
4.3 Visión : Ser una de las empresas pioneras en la producción y
comercialización de mermelada de rocoto en la región de Arequipa.
4.4 Misión : Elaborar nuestro producto mermelada de rocoto con los
estándares de calidad establecidos.
Brindar a nuestros clientes un producto de calidad y delicioso, el cual satisfaga su
deseo y necesidad de probar una mermelada con un sabor diferente.


4.1 ORGANIGRAMA – RECURSO DE PERSONAS

Gerente
General

Recursos
Administración Contabilidad Producción Ventas
Humano

Supervisor Supervisor Promotora


V. ANÁLISIS DEL MERCADO

El entorno actual es favorable en la ciudad de Arequipa, la llegada de
inversiones y la formación de nuevas empresas en diferentes rubros nos
da entender que tenemos un escenario favorable.

5.1 Análisis del mercado Potencial
Nº de personas en zona donde se piensa vender el 60 007
producto
Nº personas que compran el producto 48 000
Nota: Según INEI, la población del cercado de Arequipa es
de 60 007, el Nº de persona que compran nace a partir de
la encuesta realiza por ser el grado de aceptación del 80%.

Detallamos a continuación la población distrital del la provincia de Arequipa

5.2 Población Distrital

Distrito Habitantes
Arequipa 60 007
(Cercado) En el cuadro se detalla a
Characato 5 286
Cerro Colorado 106 893 nuestros posibles clientes
Yanahuara 20 021
Cayma 75 908 potenciales.
Mariano Melgar 53 303
Miraflores 52 114
Alto Selva 72 818
Alegre Podemos realizar estudios de
Paucarpata 125 255
José Luis segmentación de mercado más
Bustamante y 76 270
Rivero específicos para jerarquizar a la
Sachaca 20 008
Jacobo Hunter 46 216 población en estudio.
Socabaya 60 534
Tiabaya 15 043
Sabandía 3 683
Uchumayo 15 659
Yura 10 255


VI. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Empresa Gloria S.A.
Mermelada Fanny
Empresa Compas
Ala Cena
NOTA: Por ser un producto innovador la mermelada de
rocoto no cuenta con competidores directos ya que el
producto solamente se comercializa de forma casera.


PROVEEDOR

Nuestros proveedores serán los agricultores de la
región Arequipa, los cuales ofrecen sus productos en
los diferentes mercados de la provincia tales como:
Mercadillo Avelino Cáceres
Mercado de Productores
Mercado Mayorista de Rio Seco
Otra forma de abastecimiento sería la compra productor –
cliente, trato directo con el productor para minimizar
gastos y tener una selección variada del producto.


VII. ESTRATEGIAS DE MERCADO

La estrategia que hemos optado es :
La Estrategia de Precios, elegimos esta opción por que
nuestra empresa está en formación y la mejor manera
de penetrar mercados serio la estrategia de precios.
Otro punto importante a la hora de penetrar el mercado
es:
Registrar los precios de la competencia, por ej.:
Si registramos el precio de 3 empresas, y sus valores son S/. 10,
S/.11 o S/.12, el método seria sumar los precios y encontrar un
promedio en cual el consumidor sea el beneficiado.
10+11+12 = 33 / 3 = S/. 11,00 ( este seria nuestro precio de
introducción)


VIII. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN

MERMELADA DE ROCOTO
8.1 PROYECCIÓN DE VENTAS EN UNIDADES

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
Nº Producto Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Mermelada de Rocoto 100 150 300 360 400 450 500 500 650 800 900 1,000 6,1000
por 250 gr.

Del cuadro podremos observar que la empresa Mermelada MyM
piensa vender en el lapso de un año 6 100 unidades de mermelada de
rocoto de 250 gr.


Proceso de Producción
PROCESO DE
COCCIÓN

LAVADO
ENVASADO
Y
Y ETIQUETADO
PELADO

SELECCIÓN
ALMACEN Y
Universidad Del Mar 24
PESADO 2/11/2012

8.2 Cálculo de la Inversión – Plan económico
Financiero

Para calcular la inversión necesaria que tenemos que
asumir en la elaboración de nuestro producto,
debemos de tener en cuenta:
INVERSIÓN COSTOS
- Compra del local de la - Alquiler de local de producción
empresa - Servicios (luz, agua, teléfono, para uso del negocio)
- Maquinaria de - Transporte para compras, ventas, entregas de productos, trámites.
producción - Sueldos de personal de planta (jefe de planta, capataz, operarios, etc.)
- Equipos y Herramientas - Combustibles y lubricantes.
- Vehículos (para - Repuestos, ropa de trabajo.
transporte de - Beneficio Sociales
materiales, productos, - Insumos
etc.). - Pago de intereses por créditos para inversiones a capital de trabajo
- Sueldo de los empleados de oficina
- Tributos
- Gastos de viaje
- Impuestos
- Honorario de consultores(as)

8.3 Plan de Inversión

Para realizar el plan de inversión tenemos que tener cuenta «4»
requerimientos indispensables:
Activo Fijo: (Qué requerimos para producir, vender y realizar
operaciones)
Terreno
Infraestructura
Maquinarias
Equipos
Herramientas
Muebles y enseres



Gastos pre - operativos: (Recursos que la empresa necesita para
entrar en operaciones)

Licencia de Funcionamiento
Carné Sanitario
Licencia de avisos (paneles, letreros, etc.)
Elaboración de manuales de operación y producción
Estatutos
Elaboración de planos
Gasto de Constitución Legal
Capacitación al personal
Capacitación del empresario



Capital de Trabajo: (Es el capital que se destina al cumplimiento
de las obligaciones a corto plazo para atender las operaciones de
producción)
Materia Prima
Insumos

Costos Indirectos: (Recursos que la empresa necesita para
atender operaciones a corto plazo)

Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
CUADROSCUADROS.doc


IX. CÁLCULO DEL COSTO TOTAL UNITARIO

Cálculo del costo fijo unitario (CFU):

CFU = Costos fijos totales / Nº total de unidades producidas
(vida p.)
CFU = 5639,97 / 6100 = 0,9246 Nuevos Soles

Cálculo del costo variable unitario (CVU):

CVU = Costos variables totales / Nº de unidades producidas
(tiempo)
CVU = 707,00 / 100 = 7,07 Nuevos Soles


IX. CÁLCULO DEL COSTO TOTAL UNITARIO

El COSTO TOTAL UNITARIO ES:

CTU = Costo fijo unitario + Costo variable unitario

CTU = 0,9246 + 70,7

CTU = 7,9946 Nuevos Soles


X. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA

Se determina a base de : Costo de Producción y el
precio de la competencia (solo como referencia)
Para nuestra empresa, el precio de la competencia es de
S/. 12,00 nuevos soles
Por tanto si vamos a ingresar al mercado en base a
una estrategia de precios, entonces el precio de venta
máximo será de S/ 12,00 nuevos soles.



Entonces :
PV = CTU + G (Ganancia o utilidad)

Si: PV= 12 (precio de la competencia

Entonces: 12 = 7,9946 + G
G= 4,0054 Nuevos Soles (equivale al 50, 1 % del CTU)



Determinado el precio de venta, multiplicaremos por
el número de unidades (100U), es importante el
cálculo a lo largo de los periodos proyectados, porque
permite conocer los ingresos de la empresa.
Proyección de ventas en nuevos soles
P.U
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
Nº Producto Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Mermelada
de Rocoto 10 1,000 1,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,000 6,500 8,000 9,000 10,000 61,000
por 250 Kg.


XI. FLUJO DE CAJA

Se realiza, previo análisis de:
Ingresos: Es el monto recaudado por las ventas, tanto al
contado como al crédito, su ingreso se registra en el periodo
en que el pago se hace efectivo.
Egresos: Son las salidas de dinero en efectivo para realizar las
compras y gastos previstos.
Saldo acumulado: Es el resultado de restar los egresos de los
ingresos en un periodo definido. (E – I)
Saldo Acumulado: Es la suma del saldo económico de un
periodo mas el saldo económico del periodo anterior. (SEP1 +
SEP-1).


XI. FLUJO DE CAJA

El capital de trabajo tiene un trato especial en el flujo de
caja, es necesario invertir una determinada cantidad de
dinero para la adquisición de materia prima y el pago de
mano de obra.
En nuestro caso se requiere S/. 707,00 como capital de
trabajo para iniciar el negocio, este dinero lo
recuperaremos al cabo del 1er mes, cuando se venda los
100 primeros frascos de mermelada, una vez realizada la
venta tendremos dinero para comprar materia prima y
elaborar otras 100 unidades, pero en el mes 1º, debe de
producir 150 u, que se venderá en el mes 2º, por lo que
necesariamente tenemos que incrementar el capital de
trabajo para adquirir materia prima y pagar la mano de
obra que nos permita producir 150 u más que el 1er mes.

XI. FLUJO DE CAJA

El impuesto a la renta, se agrava a las utilidades, por
lo tanto es pagado por los productores o fabricantes,
más «NO» por los consumidores finales, en tal
sentido, se descuenta del saldo entre los ingresos y
egresos de cada periodo.
El impuesto a la renta es de 30% anual o su
equivalente al 25% anual.
CUADROSCUADROS.doc


XII. MARGEN DE CONTRIBUCION Y PUNTO
DE EQUILIBRIO

El P.E. proporciona la cantidad mínima que tienes que
producir y vender para no ganar ni perder.

Se llama margen de contribución a la diferencia entre
el precio de venta y el costo variable unitario.
(Mc = PV – CVU)


XII. MARGEN DE CONTRIBUCION Y PUNTO
DE EQUILIBRIO

P.E.Q= costo fijo total / margen de contribución = Q
Cálculo del Margen de Contribución
M.C. = 10 ,00 (precio) – 7,07 = S/ 2,93/u

P.E.S = cantidades x precio de venta
P.E. = 5639,97 / 2,93 = 1924,90 unidades

Este valor nos indica que nuestra empresa para que no
gane ni pierda, debe producir 1924,90 unidades.


XIII. MARKETING

Nuestro producto se denomina:
Mermelada de Rocoto MyM x 250 gr., es un producto
innovador que rompe parámetros y esquemas pues
elaborar a base de rocoto una mermelada que sea del
agrado del consumidor es todo un reto empresarial.
El precio de nuestro producto será de S/. 10,00 nuevos
soles.
Distribuiremos la Mermelada de Rocoto MyM x 250 gr. en
el cercado de la ciudad de Arequipa, la distribución será:
Fabricante Mayorista Minorista Consumidor


XIV. PUBLICIDAD

En el campo publicitario contaremos con:

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Logos


MODELOS


MERMELADA DE ROCOTO MYM


Plan Negocios Rocoto

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