PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012

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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO

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PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012

  1. 1. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) 1 DE ENERO DE 2012RAMO: 02 Presidencia de la República Página: 1 de 12 UR Objeto del Gasto Descripción Monto Capítulo ConceptoResumen del Ramo TOTAL: 1,986,602,542 1000 Servicios personales 942,212,521 1100 Remuneraciones al personal de caracter permanente 128,299,700 1200 Remuneraciones al personal de caracter transitorio 48,500,000 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 239,113,300 1400 Seguridad social 106,422,931 1500 Otras prestaciones sociales y economicas 403,320,200 1600 Previsiones 16,556,390 2000 Materiales y suministros 125,447,330 2100 Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales 14,953,072 2200 Alimentos y utensilios 28,811,345 2400 Materiales y articulos de construccion y de reparacion 10,720,351 2500 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio 8,404,950 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 49,799,638 2700 Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 9,000,864 2800 Materiales y suministros para seguridad 22,150 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 3,734,960 3000 Servicios generales 852,493,700 3100 Servicios basicos 149,373,003 3200 Servicios de arrendamiento 93,472,889 3300 Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios 205,682,217 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 111,822,531 3500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 118,077,913 3600 Servicios de comunicacion social y publicidad 51,834,000 3700 Servicios de traslado y viaticos 43,953,543 3800 Servicios oficiales 23,059,500 3900 Otros servicios generales 55,218,104 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 800,000
  2. 2. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) 1 DE ENERO DE 2012RAMO: 02 Presidencia de la República Página: 2 de 12 UR Objeto del Gasto Descripción Monto Capítulo Concepto 4400 Ayudas sociales 800,000 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 65,648,991 5100 Mobiliario y equipo de administracion 7,890,187 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 799,803 5300 Equipo e instrumental medico y de laboratorio 22,254,744 5400 Vehiculos y equipo de transporte 15,152,528 5500 Equipo de defensa y seguridad 929,496 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 18,622,233
  3. 3. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) 1 DE ENERO DE 2012RAMO: 02 Presidencia de la República Página: 3 de 12 UR Objeto del Gasto Descripción Monto Capítulo Concepto TOTAL: 1,986,602,542SECTOR CENTRAL 1,986,602,542 112 Secretaría Particular 120,632,568 1000 Servicios personales 84,629,274 1100 Remuneraciones al personal de caracter permanente 14,213,407 1400 Seguridad social 13,023,254 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 2,125,900 1500 Otras prestaciones sociales y economicas 55,266,713 2000 Materiales y suministros 1,574,399 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 623,469 2100 Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales 273,256 2200 Alimentos y utensilios 654,124 2400 Materiales y articulos de construccion y de reparacion 23,550 3000 Servicios generales 34,428,895 3300 Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios 6,008,663 3800 Servicios oficiales 18,414,000 3700 Servicios de traslado y viaticos 3,673,233 3500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 1,365,812 3900 Otros servicios generales 2,182,293 3200 Servicios de arrendamiento 53,964 3100 Servicios basicos 2,730,930 113 Coordinación General de Administración 476,291,883 1000 Servicios personales 233,306,453 1500 Otras prestaciones sociales y economicas 96,334,023 1400 Seguridad social 27,314,055 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 6,107,385 1200 Remuneraciones al personal de caracter transitorio 48,500,000 1100 Remuneraciones al personal de caracter permanente 38,494,600
  4. 4. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) 1 DE ENERO DE 2012RAMO: 02 Presidencia de la República Página: 4 de 12 UR Objeto del Gasto Descripción Monto Capítulo Concepto 1600 Previsiones 16,556,390 2000 Materiales y suministros 10,382,392 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 323,488 2500 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio 106,180 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,203,397 2700 Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 2,619,400 2200 Alimentos y utensilios 4,211,015 2100 Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales 1,302,324 2400 Materiales y articulos de construccion y de reparacion 616,588 3000 Servicios generales 229,631,213 3300 Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios 17,173,806 3800 Servicios oficiales 1,204,600 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 7,047,957 3700 Servicios de traslado y viaticos 1,979,800 3200 Servicios de arrendamiento 68,880,542 3100 Servicios basicos 105,723,016 3500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 21,211,082 3900 Otros servicios generales 6,410,410 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 800,000 4400 Ayudas sociales 800,000 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 2,171,825 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 2,047,000 5100 Mobiliario y equipo de administracion 106,825 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 18,000 114 Coordinación de Opinión Pública 69,830,102 1000 Servicios personales 19,222,140 1500 Otras prestaciones sociales y economicas 12,879,515
  5. 5. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) 1 DE ENERO DE 2012RAMO: 02 Presidencia de la República Página: 5 de 12 UR Objeto del Gasto Descripción Monto Capítulo Concepto 1100 Remuneraciones al personal de caracter permanente 2,885,387 1400 Seguridad social 3,028,596 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 428,642 2000 Materiales y suministros 257,378 2400 Materiales y articulos de construccion y de reparacion 5,000 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 63,005 2200 Alimentos y utensilios 119,421 2100 Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales 64,952 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 5,000 3000 Servicios generales 50,350,584 3100 Servicios basicos 441,648 3300 Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios 47,550,476 3200 Servicios de arrendamiento 21,648 3500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 790,250 3700 Servicios de traslado y viaticos 930,000 3800 Servicios oficiales 204,600 3900 Otros servicios generales 411,962 115 Coordinación de Comunicación Social 155,515,837 1000 Servicios personales 75,355,362 1500 Otras prestaciones sociales y economicas 47,459,026 1400 Seguridad social 12,035,035 1100 Remuneraciones al personal de caracter permanente 13,786,036 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 2,075,265 2000 Materiales y suministros 3,016,685 2200 Alimentos y utensilios 308,593 2100 Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales 2,496,940 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 211,152
  6. 6. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) 1 DE ENERO DE 2012RAMO: 02 Presidencia de la República Página: 6 de 12 UR Objeto del Gasto Descripción Monto Capítulo Concepto 3000 Servicios generales 73,038,889 3500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 1,067,682 3100 Servicios basicos 12,913,651 3700 Servicios de traslado y viaticos 15,901,200 3800 Servicios oficiales 1,023,000 3900 Otros servicios generales 1,734,073 3600 Servicios de comunicacion social y publicidad 7,000,000 3300 Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios 21,061,475 3200 Servicios de arrendamiento 12,337,808 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 4,104,901 5100 Mobiliario y equipo de administracion 3,479,661 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 625,240 127 Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales 48,653,401 1000 Servicios personales 34,704,820 1100 Remuneraciones al personal de caracter permanente 4,819,811 1500 Otras prestaciones sociales y economicas 23,903,919 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 713,337 1400 Seguridad social 5,267,753 2000 Materiales y suministros 531,473 2100 Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales 102,620 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 87,528 2200 Alimentos y utensilios 341,325 3000 Servicios generales 13,417,108 3100 Servicios basicos 311,388 3800 Servicios oficiales 204,600 3200 Servicios de arrendamiento 14,820 3700 Servicios de traslado y viaticos 1,100,000
  7. 7. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) 1 DE ENERO DE 2012RAMO: 02 Presidencia de la República Página: 7 de 12 UR Objeto del Gasto Descripción Monto Capítulo Concepto 3300 Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios 10,372,232 3900 Otros servicios generales 868,105 3500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 545,963 128 Coordinación de Asesores 38,554,714 1000 Servicios personales 35,490,608 1400 Seguridad social 5,263,883 1500 Otras prestaciones sociales y economicas 24,973,195 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 675,108 1100 Remuneraciones al personal de caracter permanente 4,578,422 2000 Materiales y suministros 163,075 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 31,659 2200 Alimentos y utensilios 60,836 2100 Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales 70,580 3000 Servicios generales 2,901,031 3900 Otros servicios generales 680,993 3300 Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios 774,803 3100 Servicios basicos 285,854 3700 Servicios de traslado y viaticos 873,000 3500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 286,381 129 Oficina de la Presidencia de la República 112,249,351 1000 Servicios personales 92,554,355 1500 Otras prestaciones sociales y economicas 57,026,018 1100 Remuneraciones al personal de caracter permanente 17,963,781 1400 Seguridad social 14,791,173 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 2,773,383 2000 Materiales y suministros 3,146,485 2100 Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales 297,468
  8. 8. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) 1 DE ENERO DE 2012RAMO: 02 Presidencia de la República Página: 8 de 12 UR Objeto del Gasto Descripción Monto Capítulo Concepto 2200 Alimentos y utensilios 1,973,218 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 870,799 2400 Materiales y articulos de construccion y de reparacion 5,000 3000 Servicios generales 15,203,745 3700 Servicios de traslado y viaticos 2,131,000 3900 Otros servicios generales 2,169,249 3200 Servicios de arrendamiento 19,428 3800 Servicios oficiales 512,600 3100 Servicios basicos 1,467,532 3500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 1,932,749 3300 Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios 6,971,187 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 1,344,766 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 43,000 5100 Mobiliario y equipo de administracion 1,301,766 130 Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental 92,246,799 1000 Servicios personales 37,783,552 1500 Otras prestaciones sociales y economicas 25,539,175 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 840,112 1100 Remuneraciones al personal de caracter permanente 5,650,654 1400 Seguridad social 5,753,611 2000 Materiales y suministros 317,479 2100 Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales 82,892 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 6,000 2400 Materiales y articulos de construccion y de reparacion 5,000 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 81,960 2200 Alimentos y utensilios 141,627 3000 Servicios generales 54,145,768
  9. 9. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) 1 DE ENERO DE 2012RAMO: 02 Presidencia de la República Página: 9 de 12 UR Objeto del Gasto Descripción Monto Capítulo Concepto 3800 Servicios oficiales 204,600 3600 Servicios de comunicacion social y publicidad 44,507,000 3300 Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios 6,159,271 3200 Servicios de arrendamiento 1,332 3900 Otros servicios generales 1,082,262 3700 Servicios de traslado y viaticos 1,227,000 3500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 437,967 3100 Servicios basicos 526,336 131 Conservaduría de Palacio Nacional 39,800,070 1000 Servicios personales 5,513,619 1500 Otras prestaciones sociales y economicas 3,307,092 1400 Seguridad social 1,064,404 1100 Remuneraciones al personal de caracter permanente 991,094 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 151,029 2000 Materiales y suministros 8,701,327 2500 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio 356,816 2700 Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 333,100 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 648,328 2100 Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales 1,919,862 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 23,389 2200 Alimentos y utensilios 443,820 2400 Materiales y articulos de construccion y de reparacion 4,976,012 3000 Servicios generales 25,585,124 3700 Servicios de traslado y viaticos 2,022,500 3800 Servicios oficiales 1,291,500 3200 Servicios de arrendamiento 394,477 3900 Otros servicios generales 572,623 3500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 12,227,826
  10. 10. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) 1 DE ENERO DE 2012RAMO: 02 Presidencia de la República Página: 10 de 12 UR Objeto del Gasto Descripción Monto Capítulo Concepto 3100 Servicios basicos 489,071 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 5,280,000 3300 Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios 3,307,127 132 Órgano Interno de Control 12,906,557 1000 Servicios personales 11,568,651 1100 Remuneraciones al personal de caracter permanente 2,027,438 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 303,261 1500 Otras prestaciones sociales y economicas 7,183,498 1400 Seguridad social 2,054,454 2000 Materiales y suministros 78,078 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 23,388 2100 Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales 32,440 2200 Alimentos y utensilios 22,250 3000 Servicios generales 1,259,828 3500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 242,440 3900 Otros servicios generales 247,763 3700 Servicios de traslado y viaticos 4,000 3100 Servicios basicos 232,620 3300 Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios 529,297 3200 Servicios de arrendamiento 3,708 210 Estado Mayor Presidencial 479,638,296 1000 Servicios personales 257,795,804 1100 Remuneraciones al personal de caracter permanente 14,564,100 1400 Seguridad social 11,268,994 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 192,840,382 1500 Otras prestaciones sociales y economicas 39,122,328 2000 Materiales y suministros 44,551,634
  11. 11. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) 1 DE ENERO DE 2012RAMO: 02 Presidencia de la República Página: 11 de 12 UR Objeto del Gasto Descripción Monto Capítulo Concepto 2400 Materiales y articulos de construccion y de reparacion 3,639,051 2200 Alimentos y utensilios 14,281,806 2500 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio 7,777,131 2100 Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales 4,731,143 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 2,327,234 2800 Materiales y suministros para seguridad 6,239 2700 Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 4,029,138 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 7,759,892 3000 Servicios generales 130,709,276 3900 Otros servicios generales 32,528,086 3600 Servicios de comunicacion social y publicidad 327,000 3500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 5,017,130 3700 Servicios de traslado y viaticos 156,606 3300 Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios 74,143,308 3100 Servicios basicos 10,800,176 3200 Servicios de arrendamiento 1,200,000 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 6,536,970 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 46,581,582 5100 Mobiliario y equipo de administracion 702,496 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 14,550,795 5400 Vehiculos y equipo de transporte 9,062,984 5300 Equipo e instrumental medico y de laboratorio 22,156,744 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 108,563 211 Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales 340,282,964 1000 Servicios personales 54,287,883 1500 Otras prestaciones sociales y economicas 10,325,698 1400 Seguridad social 5,557,719 1100 Remuneraciones al personal de caracter permanente 8,324,970
  12. 12. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE Y AL NIVEL DE DESAGREGACIÓN DE CAPÍTULO Y CONCEPTO DE GASTO ( pesos ) 1 DE ENERO DE 2012RAMO: 02 Presidencia de la República Página: 12 de 12 UR Objeto del Gasto Descripción Monto Capítulo Concepto 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 30,079,496 2000 Materiales y suministros 52,726,925 2400 Materiales y articulos de construccion y de reparacion 1,450,150 2700 Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articulos deportivos 2,019,226 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores 424,910 2100 Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales 3,578,595 2500 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio 164,823 2800 Materiales y suministros para seguridad 15,911 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos 38,820,000 2200 Alimentos y utensilios 6,253,310 3000 Servicios generales 221,822,239 3700 Servicios de traslado y viaticos 13,955,204 3300 Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y otros servicios 11,630,572 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 92,957,604 3100 Servicios basicos 13,450,781 3500 Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 72,952,631 3900 Otros servicios generales 6,330,285 3200 Servicios de arrendamiento 10,545,162 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 11,445,917 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 5,000 5400 Vehiculos y equipo de transporte 6,089,544 5300 Equipo e instrumental medico y de laboratorio 98,000 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 2,024,438 5100 Mobiliario y equipo de administracion 2,299,439 5500 Equipo de defensa y seguridad 929,496

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