6.2_INICIO DE LA AUDITORIA

Designación del líder del equipo auditor:
 Ingeniera Luisa Fernanda Zamora Jaramillo.
Funcion...
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos

Luisa Fernanda Zamora Jaramillo

Documento de identidad

53.160.933

Fecha de Ingreso...
Colombia

Foundation Level.

SENA Virtual

Modelos de calidad de software

2012

SENA Virtual

Planeación y organización d...
EXPERIENCIA EN PROYECTOS (Desde el más reciente)
Cliente – Sector - Nombre del
Proyecto

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Inicio - Conclusión

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Inicio - Conclusión

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Descripción del Cliente

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Descripción del Proyecto

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Definición de los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría:
Objetivos de la auditoria:
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Organigrama de la empresa:
Criterios de la auditoria:
El proceso al cual se le llevará a cabo la auditoria será:
 Proceso Recoge Cliente

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 La información suficiente y apropiada para planificar la auditoría.
 La cooperación adecuada del auditado. (SODIMAC)
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Selección del equipo auditor:
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6.3_REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Revisión de los documentos pertinentes del sistema de gestión
incluyendo los registros, ...
6.4_PREPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA EN SITIO

Preparación del Plan de auditoria:
Validar formato adjunto FORMA...
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  1. 1. 6.2_INICIO DE LA AUDITORIA Designación del líder del equipo auditor:  Ingeniera Luisa Fernanda Zamora Jaramillo. Funciones: El auditor debe revisar y verificar que los procesos manejados en la empresa a auditar corresponden realmente con la actividad que desempeñan, debe realizar un informe donde se muestre el resultado de la auditoria, determinando el grado de veracidad y claridad que la organización posee, en caso de evidenciar no conformidades estas deben estar sustentadas con evidencias y debe asignar un tiempo máximo para su solución. Competencias: Debe ser una persona capacitada y con suficiente experiencia para revisar y verificar los procesos dentro de una empresa:  Debe ser una persona ética, imparcial, sincera y discreto.  Debe ser observador, perceptivo, decidido, tenaz y diplomático.  Debe aplicar principios, procedimientos y técnicas de auditoría.  Debe planificar y organizar el trabajo eficazmente.  Debe cumplir con el horario establecido para realizar la auditoría.  Debe establecer prioridades y centrarse en los asuntos de importancia.  Debe recopilar la información a través de entrevistas, observando y revisando documentación.  Debe evaluar factores que afecten la fiabilidad de los hallazgos en la auditoría.  Debe preparar informes de auditoría.  Debe mantener la confidencialidad.
  2. 2. DATOS PERSONALES Nombre y Apellidos Luisa Fernanda Zamora Jaramillo Documento de identidad 53.160.933 Fecha de Ingreso 14 de Febrero de 2011 Cargo Analista de pruebas Nivel Intermedio Área Fábrica de Software Cuidad Bogotá FORMACION ACADEMICA Institución Titulo Año Universidad Cooperativa de Colombia Ingeniera de Sistemas En Curso SENA Virtual Pedagogía Humana 2013 ARP Sura Manejo y Control de Estrés 2013 ARP Sura Manejo del Conflicto 2013 ARP Sura Administración efectiva del Tiempo 2013 ARP Sura Desarrollo de habilidades para la coordinación de personal. 2013 CTT Corporation Sucursal ISTQB® Certified Tester, 2012
  3. 3. Colombia Foundation Level. SENA Virtual Modelos de calidad de software 2012 SENA Virtual Planeación y organización del trabajo en el nivel Administrativo 2012 SENA Virtual Calidad en el Desarrollo de Software 2011 SENA Virtual Aplicación de la Calidad del Software en el proceso de Desarrollo 2011 RESUMEN DE EXPERIENCIA TÉCNICA Tecnología: Versión Nº de Proyectos Horas .NET 1 200 SHAREPOINT 3 18000 VISUAL 1 2000 VSS 1 1500 TFS 1 720 Bugtracker 4 10500 Testlink 2 5760 Snagit 4 9000 soapUI 1 200 Service Manager de HP 1 1200 SQL Server 1 1000 Herramientas: RESUMEN DE EXPERIENCIA: Estudiante de Ingeniería de Sistemas, con conocimientos y habilidades en el área de sistemas, servicio al cliente, con experiencia en el proceso de revisión, creación y ejecución de pruebas de software. Persona con sentido de pertenencia frente al trabajo, constante, con capacidad de análisis, trabajo en equipo, adaptable a cambios y oportunidades, me guío por parámetros de respeto, responsabilidad, puntualidad, entrega, optimismo, calidad, compromiso, honestidad, lealtad, pulcritud, empatía y compañerismo.
  4. 4. EXPERIENCIA EN PROYECTOS (Desde el más reciente) Cliente – Sector - Nombre del Proyecto Compensar Inicio - Conclusión 2/Septiembre/2013 – Actual Descripción del Cliente Caja de compensación familiar Cargo - Rol Desempeñado Analista de pruebas Descripción del Proyecto Modelo ágil: aseguramiento de calidad de los requerimientos e incidencias que reporta el cliente y que solicita su implementación y/o corrección de manera rápida y oportuna en producción. Tecnologías Utilizadas Modelo Evolutivo: planeación del proceso de calidad para los proyectos que solicita el cliente cuya implementación depende de un cronograma debido a su magnitud y complejidad, diseño de planes y casos de prueba, ejecución de pruebas y control de calidad del software, elaboración de manuales, acompañamiento en ambiente e instalaciones del cliente. Sharepoint, .net, visual Herramientas Utilizadas VSS, TFS, Bugtracker, Testlink, Snagit, soapUI, Service Manager de HP, SQL Server Cliente – Sector - Nombre del Proyecto Área de Calidad – Alejandra Carranza Inicio - Conclusión 29 de Julio 2013 – 2 de Septiembre 2013 Descripción del Cliente Área de Calidad Cargo - Rol Desempeñado Apoyo control de calidad Descripción del Proyecto Gestión de Procesos internos Tecnologías Utilizadas Herramientas Utilizadas TFS, Vulcano, Thor, Zeus, Snagit, Cliente – Sector - Nombre del Proyecto Compensar
  5. 5. Inicio - Conclusión 22/Enero/2013 – 29 de Julio 2013 Descripción del Cliente Caja de compensación familiar Cargo - Rol Desempeñado Analista de pruebas Descripción del Proyecto Modelo ágil: aseguramiento de calidad de los requerimientos e incidencias que reporta el cliente y que solicita su implementación y/o corrección de manera rápida y oportuna en producción. Tecnologías Utilizadas Modelo Evolutivo: planeación del proceso de calidad para los proyectos que solicita el cliente cuya implementación depende de un cronograma debido a su magnitud y complejidad, diseño de planes y casos de prueba, ejecución de pruebas y control de calidad del software, elaboración de manuales, acompañamiento en ambiente e instalaciones del cliente. Sharepoint, .net, visual Herramientas Utilizadas VSS, TFS, Bugtracker, Testlink, Snagit, soapUI, Service Manager de HP, SQL Server Cliente – Sector - Nombre del Proyecto Colmedica (Fabrica de Pruebas) Inicio - Conclusión 01 de Agosto de 2012 – 18 de Enero de 2013 Descripción del Cliente Medicina Prepagada Cargo - Rol Desempeñado Analista de pruebas Descripción del Proyecto Diseño de planes y casos de prueba, ejecución de pruebas y control de calidad del software. Tecnologías Utilizadas Sharepoint Herramientas Utilizadas VSS, Bugtracker, Testlink, Snagit Cliente – Sector - Nombre del Proyecto Belcorp Inicio - Conclusión 14 de Febrero de 2013 – 31 de Julio 2012 Descripción del Cliente Producción y comercialización de productos de belleza. Cargo - Rol Desempeñado Analista de pruebas
  6. 6. Descripción del Proyecto Diseño de Casos de prueba, ejecución de pruebas, acompañamiento en pruebas, control de calidad del software, manejo de contenido web. Tecnologías Utilizadas Sharepoint Herramientas Utilizadas Bugtracker, Snagit Cliente – Sector - Nombre del Proyecto Zeus Tecnologia S.A Inicio - Conclusión 1 de diciembre 2007 – 12 de febrero 2011 Descripción del Cliente Desarrolladores de software hoteleros y contables Cargo - Rol Desempeñado Analista de pruebas Descripción del Proyecto Elaboración de casos de pruebas, elaboración de manual de usuario, control de calidad del software y manejo de programas propios. Tecnologías Utilizadas Visual foxpro, Visual studio, .net Herramientas Utilizadas Mantto, Zeus contabilidad, Zeus inventarios, Zeus Activos Fijos, Zeus Clubes, Zeus Hoteles, Zeus Nómina, Zeus Restaurantes, Zeus Agencias. Cliente – Sector - Nombre del Proyecto Banco Davivienda Inicio - Conclusión 17 Agosto 2004 – 30 de Junio de 2005 Descripción del Cliente Banco Cargo - Rol Desempeñado Aprendiz Sena en el área de mercadeo Descripción del Proyecto Aprendiz Sena Tecnologías Utilizadas Herramientas Utilizadas
  7. 7. Definición de los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría: Objetivos de la auditoria:  Se determinará el grado de conformidad del sistema de gestión implementado en el proceso “Recoge Cliente”.  Se asegurará el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales.  Verificar la eficacia del sistema de gestión para lograr los objetivos. Alcance de la auditoria:  Empresa: SODIMAC HOMECENTER  Representantes: Steve Leonardo Chamucero y Simón Andres Ángel  Industria: Comercio  Fundada en: 1952  Productos: Distribuidora de artículos para el hogar Sodimac, sigla de Sociedad Distribuidora de Materiales de Construcción, es una empresa chilena dedicada al rubro de la construcción y al mejoramiento del hogar, perteneciente al holding Falabella y está presente en países como Chile, Perú, Colombia y Argentina. Su fundación en el año 1952 llamado SODIMAC que es el formato original de la cadena, dedicado a la venta de materiales de construcción y ferretería. En Chile y Perú el formato Sodimac ha sido desplazado por los formatos Sodimac Constructor y Homecenter Sodimac.
  8. 8. Organigrama de la empresa:
  9. 9. Criterios de la auditoria: El proceso al cual se le llevará a cabo la auditoria será:  Proceso Recoge Cliente Determinación de la viabilidad de la auditoría: La viabilidad de la auditoría se determina teniendo en cuenta los siguientes factores:  Disponibilidad de la información en el momento preciso.  Veracidad en la información entregada al auditor.
  10. 10.  La información suficiente y apropiada para planificar la auditoría.  La cooperación adecuada del auditado. (SODIMAC)  El tiempo y los recursos adecuados.  El respeto mutuo entre auditado y auditor. De acuerdo al cumplimiento de estos ítems se determina que la auditoria es viable. Cronograma: Tarea Terminada Tarea en Ejecución Tarea Suspendida % Trabajo Duración Comienzo Fin completado Contacto miércoles miércoles Inicial con el 100% 1 Horas 1 Horas 16/10/13 16/10/13 auditado 4:00 p.m. 5:00 p.m. miércoles miércoles Acta Inicial 100% 1 Horas 1 Horas 16/10/13 16/10/13 5:00 p.m. 6:00 p.m. Lunes Miércoles Revisión 0.12% 1 Horas 12 Horas 21/10/2013 13/11/2013 Documentación 6:30pm 6:30pm Preparación del plan de auditoria Nombre tarea
  11. 11. Selección del equipo auditor: Como se cuenta con un único auditor, este desempeñará todas las tareas aplicables al líder de auditoria. Este cumple con los conocimientos, habilidades y experiencia para llevar a cabo la auditoria. Establecimiento del contacto inicial con el auditado: Se establece: Los canales de comunicación que se tendrá con el auditado. La autoridad para llevar a cabo la auditoría. Las fechas y la duración de la auditoria. La forma de solicitar acceso a los documentos pertinentes, incluyendo los registros.  Las reglas de seguridad aplicables al lugar.  La asistencia de observadores y la necesidad de guías para el equipo auditor.     Acta:
  12. 12. 6.3_REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Revisión de los documentos pertinentes del sistema de gestión incluyendo los registros, y determinación de su adecuación con respecto a los criterios de la auditoria: Se valida documentación inicial entregada por el auditado de acuerdo al proceso “Recoge cliente”, la documentación del auditado se revisa para determinar la conformidad del sistema, según la documentación, con los criterios de auditoría. La documentación incluye documentos, matriz de procesos y registros pertinentes del sistema de gestión. En la revisión se tiene en cuenta el tamaño, la naturaleza y la complejidad de la organización, así como los objetivos y el alcance de la auditoría. Nota: En algunas situaciones, esta revisión puede posponerse hasta el inicio de las actividades in situ, si esto no perjudica la eficacia de la realización de la auditoría. En otras situaciones, puede realizarse una visita preliminar al lugar para obtener una visión general apropiada de la información disponible. Si se encuentra que la documentación es inadecuada, como líder del equipo auditor informaré al cliente de la auditoría y se tomará la decisión de si se continúa o suspende la auditoría hasta que los problemas de documentación se resuelvan. Evidencia de envío de información:
  13. 13. 6.4_PREPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA EN SITIO Preparación del Plan de auditoria: Validar formato adjunto FORMATO PARA PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS Asignación de tareas: Preparación de los documentos de trabajo:

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