PráCtica 7

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PráCtica 7

  1. 1. SUPUESTO FACTURAPLUS PRÁCTICA 7 La empresa tiene el siguiente proveedor habitual: - Código Proveedor: 000001 - Nombre: CIRSA, S.A. - N.I.F / C.I.F: A-86112233 - Dirección: C/ Ramblas, 8 - Población: Barcelona - Cód. Provincia: 0008 - Cód. Postal: 08002 - Tlfno. 1: 93 3000303 - Dto. por defecto: 3% - Forma de pago: Contado (CO). - Persona de contacto: Ana Mirlo Los datos bancarios del proveedor son: - Banco Santander - C.C.C.: 0085 0257 1116669999 - C/ Rios Rosas 91 Madrid (28035) Los datos relativos a las facturas que nos emite este proveedor son los siguientes: • Serie de Fra.: A • I.V.A. Portes: 16% • Dto. p.p.: 4% • Régimen I.V.A. general Para dar de alta al Proveedor. Menú Sistema / Proveedores. Botón Añadir. Juana Palencia Sarrión1
  2. 2. Pestaña Generales. En forma de pago con la búsqueda incremental, nos aparecerán las formas de pago que dimos de alta, elegimos Contado. Juana Palencia Sarrión2
  3. 3. Pestaña Banco Aparece por defecto. Pestaña Facturas. Juana Palencia Sarrión3
  4. 4. Aceptamos y aparece el Listado fichero de Proveedores. Salimos de la opción Proveedores para ir a la ventana principal de Facturaplus. Juana Palencia Sarrión4

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