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PráCtica 5

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PráCtica 5

  1. 1. SUPUESTO FACTURAPLUS PRÁCTICA 5 Nuestros clientes estarán agrupados en 2 grandes grupos: Código: VTA. Descripción: Venta al público. Código: MAY Descripción: Clientes Mayoristas Para domiciliar los recibos nuestra empresa trabajará con el siguiente banco: La CAIXA C/ Huertas, 72 C.C.C.:2100-1111-0000000001 El Código de la cuenta de remesas será 01. Damos del alta a los grupos de clientes. Menú Sistema / Tablas Generales / Grupos de Clientes. Eliminamos el grupo de clientes, que por defecto tenemos, con el botón eliminar teniendo seleccionado el grupo a eliminar. Botón añadir Alta del primer grupo. Juana Palencia Sarrión1
  2. 2. Aceptamos. Alta 2º grupo. Botón Añadir Aceptamos. Listado tabla de Grupos de clientes Juana Palencia Sarrión2
  3. 3. Botón Salir, volvemos a la ventana principal de Facturaplus. Para domiciliar los recibos, damos de alta el banco con el que nuestra empresa va a trabajar. Menú Sistema / Tablas Generales / Ctas. Remesas Botón Añadir Damos de alta a la entidad bancaria (si queremos desde aquí o desde la Opción Bancos) Juana Palencia Sarrión3
  4. 4. Listado tabla de cuentas de remesas. Botón Salir para ir a la ventana principal de Facturaplus. Juana Palencia Sarrión4

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