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SUPUESTO FACTURAPLUS 2009
PRÁCTICA 12

Se recibe en Contabilidad la factura de         nuestro   proveedor   CIRSA,   S.A....
CIRSA, S.A.
              C/Ramblas, Nº 8
              08002 Barcelona
              CIF: A-86112233
                    ...
Realizamos la factura del proveedor correspondiente a los dos primeros albaranes
recibidos.

Menú Almacén / Facturas. (Men...
Clic Aceptar.

Aparece la ventana Borrador de Albaranes.




Deben estar seleccionados. Con el botón Selección, se activan...
En esta ventana aparecen los dos albaranes que cumplen la condición Fecha inicial /
Fecha final que establecimos en la ven...
Clic Cerrar la ventana.

Accedemos Listado Facturas de proveedores y observamos las facturas hasta la fecha
realizadas.


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Salir de la opción Albaranes de Proveedores.

Para ver los Recibos, menú Almacén / Gestión de pagos / Recibos.




Doble c...
El recibo no aparece como pagado porque cuando configuramos la forma de pago Al
Contado lo hicimos como emitido. Para que ...
Aparece el apunte donde figura el recibo Estado PAGADO




Para ver el recibo, doble clic en el apunte o clic en botón Zoo...
Clic botón Aceptar.

Accedemos a Recibos de proveedores.




Salir de la opción Recibos de proveedores. Nos posicionamos e...
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Práctica 12. Facturaplus2009

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Práctica 12. Facturaplus2009

  1. 1. SUPUESTO FACTURAPLUS 2009 PRÁCTICA 12 Se recibe en Contabilidad la factura de nuestro proveedor CIRSA, S.A. correspondiente a los albaranes nº 125 / 190. [ver documento Doc6_Practica12.doc] Juana Palencia Sarrión1
  2. 2. CIRSA, S.A. C/Ramblas, Nº 8 08002 Barcelona CIF: A-86112233 Nombre Alumno Av/Betanzos, 50 28029 MADRID C.I.F. B-81813040 Nº FACTURA FECHA AGENTE NºALBARÁN COD. CLIENTE 95 28-02-10 102 125/190 43000810 Ref Descripción Cap. Unid Precio CP101 Ordenador C-Premium 5 2.500,00 T001 Disco duro Toshiba 40 10 25,50 T001 “ 80 15 30,50 T001 “ 120 12 38,50 CB100 Ordenador C-Basic 3 1.500,00 TG01 Teclado PS/2 Genérico 20 2,00 Importe Dto.p.p 4% I.V.A. Importe Total Fra bruto 18.214,50 728,58 16% 2.797,75 20.283,67 Juana Palencia Sarrión2
  3. 3. Realizamos la factura del proveedor correspondiente a los dos primeros albaranes recibidos. Menú Almacén / Facturas. (Menú para las compras) ¿Cómo agrupar albaranes en una sola factura? Para agrupar albaranes, hay que ir a la opción de Facturas de proveedores, del menú Almacén, y ahí pulsar el botón RECAPITULAR, que te ofrece diversas opciones para agrupar por cliente, mes, almacén, forma de pago, etc. En el caso de que se quiera agrupar Pedidos en un solo albarán, se hace desde el botón AGRUPAR de la opción de Albaranes de proveedores. (Ninguna versión del programa permite agrupar albaranes de distintos almacenes). En el menú Facturas de proveedores, seleccionamos la opción Recapitular . En el cuadro de diálogo de Recapitular, seleccionamos los albaranes que integran la factura. Juana Palencia Sarrión3
  4. 4. Clic Aceptar. Aparece la ventana Borrador de Albaranes. Deben estar seleccionados. Con el botón Selección, se activan y desactivan los albaranes. Juana Palencia Sarrión4
  5. 5. En esta ventana aparecen los dos albaranes que cumplen la condición Fecha inicial / Fecha final que establecimos en la ventana Facturas recapitulativas de Albaranes de Proveedores. Clic Botón Actualizar. Genera la Factura. Para visualizar la factura, clic en la opción Zoom. Accedemos a Detalle de Facturas de proveedores. Juana Palencia Sarrión5
  6. 6. Clic Cerrar la ventana. Accedemos Listado Facturas de proveedores y observamos las facturas hasta la fecha realizadas. Salir de la opción Facturas de proveedores. Al realizar la factura ha generado automáticamente el recibo ya que la forma de pago, que determinamos en Proveedores, era Al Contado. Por ello no se podrá eliminar la factura, ni cambiar pedido ni albaranes. Los albaranes aparecerán en el listado de la siguiente manera (botón rojo, aquellos que se han recepcionado correctamente y realizado factura), accedemos menú Almacén / Albaranes: Juana Palencia Sarrión6
  7. 7. Salir de la opción Albaranes de Proveedores. Para ver los Recibos, menú Almacén / Gestión de pagos / Recibos. Doble clic en el apunte o clic en la opción Zoom y visualizaremos el recibo justificativo de pago de la factura. Juana Palencia Sarrión7
  8. 8. El recibo no aparece como pagado porque cuando configuramos la forma de pago Al Contado lo hicimos como emitido. Para que aparezca como pagado en el vencimiento debemos realizar el siguiente proceso. Clic Aceptar. En la opción Recibos de proveedores Clic botón Generar Pago o Devol. Indicamos la fecha de vencimiento del recibo para que cambie a estado de recibo PAGADO. Juana Palencia Sarrión8
  9. 9. Aparece el apunte donde figura el recibo Estado PAGADO Para ver el recibo, doble clic en el apunte o clic en botón Zoom Juana Palencia Sarrión9
  10. 10. Clic botón Aceptar. Accedemos a Recibos de proveedores. Salir de la opción Recibos de proveedores. Nos posicionamos en la ventana principal de Facturaplus. Este proceso se puede realizar también desde el botón Cambiar Estado Juana Palencia Sarrión1 0

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