Presentación Tablero de Gestión de Gobierno

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Tableros de Comando aplicados a gestión gubernamental tanto de la Adm Central como de Municipios

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Presentación Tablero de Gestión de Gobierno

  1. 1. En un marco de Mejora Continua El Estado Ante las Para lograrNecesidades de la Planificar debe Controlar Satisfacción en Resultados la ComunidadComunidad Ejecutar Se necesita Información de Información de la la Demanda Información de Oferta la Gestión
  2. 2. Es una herramienta de gestión que permite analizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, evaluandoel desempeño de la organización gubernamental, a través de la medición de las variables financieras y no financieras
  3. 3. La administración pública moderna necesita contar con unaherramienta ágil y confiable, que les permita acceder en forma fácil a la información, a los efectos de tomar decisiones racionales yoportunas para cumplir con los objetivos estratégicos y operativos del Estado La decisión no espera a la información La información debe anticiparse y orientar la decisión
  4. 4. Sistema de Información Objetivos Responsables Zona Geográfica Definir EJECUCIONEstablecer Metas Metas UNIDADES DEAsignar Insumos GESTIÓN InsumosPrecio-Cantidad Precio-Cantidad EVALUACION Y CONTROL DE GESTION MEDIDAS CORRECTIVAS
  5. 5. Siga Sistema de Información Marco Legal MinisterialO3 BROWSER Dirección REPORT DATA Subdirección DASHBOARD QUERY WAREHOUSE Departamental Fuera del sector públicoEn el sector público - Empresas de servicios- Salud BASE - Universidades- Economía DE - Organismos de investigación- Acción Social - Privados DATOS- Educación - Profesionales- Medio Ambiente - Estudiantes- Gobierno - Comercios- Hacienda- Municipios
  6. 6. Presupuesto 2009 - Gobierno de Tierra del Fuego Presupuesto 2009. Presupuesto 2009. Gastos Presupuesto 2009. Planta de Personal Presupuesto 2009. Recursos Presupuesto 2009. Indicadores
  7. 7. Administración Provincial - Gastos por FinalidadAdministración Provincial - Recursos-Responsable
  8. 8. GASTO PORFINALIDAD Y FUNCIÓN Gasto público según la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas brindan a la comunidad • ¿PARA QUÉ GASTA EL ESTADO? • ¿CUÁL ES EL DESTINO DEL GASTO?
  9. 9. INSTITUCIONAL YECONÓMICA DE LOS RECURSOSPermite determinar anivel institucional laorientación y estructuradel gasto• ¿QUIÉN GASTA?• ¿A QUIÉN SE LE ASIGNAN LOS RECURSOS?
  10. 10. Periodo Objetivo-Actividad EjercicioAdministración Provincial por Actividad 3 2009 1379-LOGRAR IGUALDAD Y EQUIDAD SOCIAL 1.536.528.418,81 1380-BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACION 262.732.952,99 1383-GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACION 468.525.922,61 1384-PROMOVER EL SANEAMIENTO AMBIENTAL 326.375.027,24 1546-PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES 8.406.588,55 1564-DICTAR NORMAS LEGALES 44.947.335,00 1565-BRINDAR JUSTICIA 99.547.989,00 1563-OFICIAR DE CONTROL EXTERNO DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 12.523.600,00 1458-BRINDAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN GENERAL 1.125.105.735,23 Filler 791.012,30 Total 3.885.484.581,73Administración Provincial por Finalidad y Finalidad-Funcion Finalidad 001-ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL Insumo 2 137 -TRANSFERENCIAS 786.586.857,14 133 -EROGACIONES DE CAPITAL- Pesos 145.172.695,27 141 -OTRAS EROGACIONES- Pesos 0Económico 002-SERVICIOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 186.582.431,70 15.552.947,20 0 004-SERVICIOS ECONOMICOS 158.027.422,90 112.279.256,82 34.184.660 003-SERVICIOS SOCIALES 1.014.911.599,18 368.130.644,52 390.000 005-DEUDA PUBLICA 7.330.000 37.100.476,00 172.739.685 Total 2.153.438.310,92 678.236.019,81 207.314.345Por Carácter InstitucionalAdministración Provincial por Principal y Carácter Institucional Responsable Partida Principal 2 Partida 514-Administracion Central 515-Administracion Descentralizada Total 1-Gastos en Personal 1.228.528.369,63 115.755.024,00 1.344.283.393,63 2-Bienes de Consumo 66.197.464,26 20.358.902,55 86.556.366,81 3-Servicios No Personales 123.920.675,95 33.983.643,00 157.904.318,95 4-Bienes de Uso 78.118.798,11 9.753.711,00 87.872.509,11 5-Transferencias 558.013.315,53 19.964.305,00 577.977.620,53 6-Activos Financieros 31.660.400,00 8.000.000,00 39.660.400,00 7-Servicios de la Deuda 206.531.891,00 2.534.000,00 209.065.891,00 42-Construcciones 254.147.988,70 249.375.527,00 503.523.515,70 8-Otros Gastos 0,00 32.144.660,00 32.144.660,00 Total 2.547.118.903,18 491.869.772,55 3.038.988.675,73
  11. 11. Asignación de recursosfinancieros a cada unade las categoríasprogramáticas delpresupuesto • programa • subprograma • proyecto • ACTIVIDAD • obra
  12. 12. FINALIDAD, FUNCIONES Y ECONÓMICA DE LOS GASTOS Mide la importancia relativa del destino económico de los gastos en cada una de las finalidades y funciones• ¿PARA QUÉ GASTA EL ESTADO?• ¿CUÁL ES EL IMPACTO ECONÓMICO DEL GASTO?
  13. 13. INSTITUCIONALOrdena las transaccionespúblicas de acuerdo a laestructura organizativa delSector Público y refleja lasinstituciones y áreasresponsables a las que seasignan los créditospresupuestarios • ¿QUIÉN GASTA? • ¿A QUIÉN SE LE ASIGNAN LOS RECURSOS?
  14. 14. INSTITUCIONAL Y POROBJETO DE LOS GASTOS Su importancia radica en el hecho de que permite determinar a nivel institucional la orientación y estructura del gasto • ¿QUIÉN GASTA? • ¿QUÉ COMPRA EL ESTADO?
  15. 15. Por convenio ACTIVIDAD 514 Administracion 515 Administracion 3 Total Central DescentralizadaPor Actividad y Carácter Institucional 1379-LOBRAR IGUALDAD Y EQUIDAD SOCIAL 2.454 514 2.968 1380-BRINDR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN 1.690 134 1.824 1383-GARANTIZAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN 1.891 141 2.032 1384-PROMOVER EL SANEAMIENTO AMBIENTAL 46 250 296 1546-PROMOVER LAS ACTIVIDADES CULTURALES 85 0 85 1564-DICTAR NORMAS LEGALES 289 0 289 1565-BRINDAR JUSTICIA 487 0 487 1563-OFICIAR DE CONTROL EXTERNO DE LOS ACTOS DE GOBIERNO 109 0 109 1458-BRINDAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN GENERAL 2.353 0 2.353 Filler 6 6 Total 9.410 1.039 10.449Administración ProvincialPor Escalafón
  16. 16. La mayor parte de losgastos de lasinstituciones de laAdministración públicason asignados a unafunción particular Gastos en personal
  17. 17. PERSONAL PORACTIVIDAD E INSTITUCIONALMuestra el personalasignado a las actividadespúblicas de acuerdo a laestructura organizativa delSector Público
  18. 18. PERSONAL PORESCALAFÓN E INSTITUCIONALMuestra el personal porescalafón de acuerdo a laestructura organizativa delSector Público
  19. 19. Composición de los RecursosEstimado por Carácter InstitucionalAdministración Provincial Estimado por Ente Generador ENTE RECAUDADOR 514 515 ENTE Administración Administración Total Central Descentralizada 152-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL 148.100 0 148.100 153-INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 842.000 0 842.000 155-MINISTERIO DE TRABAJO 936.000 0 936.000 160-DIRECCIÓN DE TRANSPORTE 200.000 0 200.000 162-POLICIA PROVINCIAL 9.940.532 0 9.940.532 172-TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA 1.823.384.126 0 1.823.384.126 174-DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 464.428.513 0 464.628.513 179-SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS 14.200.000 0 14.200.000 181-SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 57.400.000 0 57.400.000 185-PROGRAMA: PLANES CRECE 32.518.000 0 32.518.000 191-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 97.900.190 0 97.900.190 192-COORDINACIÓN DE PROGRAMS NACIONALES 14.431.475 0 14.431.475 209-HOSPITAL REGIONAL USHUAIA 7.900.000 0 7.900.000 210-HOSPITAL REGIONAL RÍO GRANDE 8.640.000 0 8.640.000 211-SUBSECRETARÍA DE SALUD COMUNITARIA 3.018.565 0 3.018.565 277-CANAL 11 USHUAIA 1.000.000 0 1.000.000 288-CANAL 13 RÍO GRANDE 900.000 0 900.000 244-INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO 0 3.654.157 3.654.157 245-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS 0 46.100.000 46.100.000 247-INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 0 233.966.014 233.966.014 248-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 0 42.950.000 42.950.000 249-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA 0 58.075.057 58.075.057 250-DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERV. SANT. 0 30.775.000 30.775.000 251-INSTITUTO PROVINCIAL DE REGULACIÓN DE APUEST 0 71.239.500 71.239.500 258-DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO 259.608 0 259.608 260-PODER JUDICIAL 7.000.000 0 7.000.000 Total 2.545.047.109 486.759.728 3.032.006.837
  20. 20. Los RECURSOS desde el punto de vistaeconómico se clasifican en:• INGRESOS CORRIENTES - Ingresos tributarios - Contribuciones a la seguridad social - Ingresos no tributarios - Venta de bienes y servicios - Rentas de la propiedad - Transferencias corrientes• INGRESOS DE CAPITAL - Venta de activos - Variación positiva de la depreciación y Amortización - Transferencias recibidas - Venta de participaciones en Empresas - Recuperación de préstamos.• FUENTES FINANCIERAS - Disminución de la inversión financiera - Endeudamiento público Estructura de los recursos
  21. 21. INSTITUCIONAL yESTRUCTURA DE RECUROSMuestra las transaccionespúblicas de acuerdo a laestructura organizativadel Sector Público yrefleja las instituciones yáreas responsables a lasque se asignan losrecursos presupuestarios • ¿QUIÉN GASTA? • ¿A QUIÉN SE LE ASIGNAN LOS RECURSOS?
  22. 22. DETALLE DE LOSRECURSOS PORENTER RECAUDADORY CARÁCTER(INSTITUCIONAL)• Administración Central• Organismos descentralizados• Instituciones de Seguridad Social• Fondos Fiduciarios• Entes y Empresas del Estado
  23. 23. Los indicadores de gestión deben responder básicamente a: • ¿Cuánto se ha realizado de una actividad? • ¿Qué relación tiene lo realizado con lo que se propuso la actividad? • ¿Qué relación hay entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados? • ¿Cuánto cuesta cada unidad de producto? • ¿Lo realizado satisface la demanda? • ¿Qué impacto han producido en la comunidad los resultados obtenidos en la gestión?
  24. 24. Principios básicos Validez Confiabilidad y Sencillez o factibilidadHomogeneidad Periodicidad Continuidad aceptabilidad• Deben ser Deben ser implica Su Condición que Losdefinidos de tal calculados en disponer de interpretación manifiesta la indicadores seforma que períodos series que esté al alcance correspondenci deben construirresulten regulares de permitan de los no a entre el a partir decomparables en tiempo. analizar en el expertos en el indicador informaciónel tiempo. tiempo la área específica seleccionado y confiable y de• Al efectuar la evolución de el fenómeno laactualización es los indicadores que se disponibilidadnecesario pretende de estadísticascorroborar que cuantificar. que selas variables que producenlo conforman regularmentemantienen suidentidad en eltiempo.
  25. 25. Son instrumentos de INDICADORES medición de las DE principales variables o  Indicadores de Insumo acciones asociadas al  Indicadores de Producto MEDICIÓN cumplimiento de los DEL objetivos, los cuales son  Indicadores de Resultado DESEMPEÑO expresión concreta de lo  Indicadores de Impacto que se pretende alcanzar con un objetivo específico El análisis de la medición INDICADORES del desempeño se realiza  Indicadores de Eficacia DE una vez culminada la  Indicadores de Eficiencia acción o la intervención, y ANÁLISIS O permite analizar las  Indicadores de EconomíaEVALUACIÓN DEL diferentes dimensiones de  Indicadores de Calidad DESEMPEÑO la gestión
  26. 26. PORTAL DE INFORMACION• Acceso Web• Múltiples portlets en un portal.• Indicadores, Scorecard.• Dashboards sectoriales.• Acceso según perfil de usuario.• Análisis corporativo.• Acceso al ciudadano de información de Gestión Pública.
  27. 27. El proceso de control, o monitoreo, de gestiónimplica no solo la decisión de medir, sino ladecisión de qué medir, por qué medir, cuandomedir, para qué medir, y la relevancia de medir.Tarea que no es sencilla dado el volumen deinformación que habitualmente se maneja en elestado.

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