2014 powerpoint audiencia pública

730 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
730
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
292
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2014 powerpoint audiencia pública

  1. 1. Actuacions i Pressupostos 2014 Audiència pública
  2. 2. 2 Pressupostos2014 Pressupost ordinari Inversions Ingressos: 36.699.315 € Despeses: 36.699.315 € 4.156.000 € Hem assolit els objectius del Pla de Sanejament: s’ha cobert el dèficit d’1,6 milions d’euros acumulat fins al 2011, mantenint tots els serveis, plantilla i salaris. • És un pressupost sostenible i rigorós que s’ajusta als criteris de contenció del Pla d’Actuació de Mandat i d’Inversions. • Destina 300.000 € a plans i polítiques d’ocupació, finançats al 100% per l’Ajuntament. • Prioritza les partides destinades a serveis socials, educació i ocupació. • Prioritza les inversions de millora i manteniment de l’espai públic a tots els barris.
  3. 3. 3 Pressupostos2014 2 Pressupost ordinari. Ingressos Augmenta al voltant de l’1,3%, sobretot per les transferències de l’Estat. El rebut de l’IBI creixerà de mitjana entre el 0 i l’1%. La resta d’impostos i taxes es mantenen o creixen segons l’IPC i s’aprofundeix en les polítiques de tarifació social. Impostos municipals Taxes i preus públics (serveis prestats per l’Ajuntament) Transferències corrents d’altres administracions Ingressos patrimonials D 20.924.700 4.704.185 10.413.180 657.250 Total d’ingressos ordinaris 36.699.315 € % 57,02 12,82 28,37 1,79
  4. 4. 4 Pressupostos2014 2 Pressupost ordinari. Ingressos El rebut de l’IBI creixerà de mitjana entre el 0 i l’1%: el menor increment dels últims 8 anys. 2007 2008 2009 2010 301,15 € 340,65 € 372,73 € 399,10 € Increment respecte de l’any anterior 13,12% 9,42% 7,07% 4,18% 33,79% IPC català (any anterior) 4,30% 1,60% 1,20% 3,00% 10,10% 2,50% 3,60% 1,70% 1,50% 9,30% Diferència entre IBI i IPC 8,82% 7,82% 5,87% 1,18% 23,69% Import mig per rebut 2011 2008-2011 415,80 € 2012 2013 2014 2015 429,94 € 455,63 € 456,43 € 453,08 € 3,40% 5,98% 0,18% -0,75% 0,90% 2,38% -1,52% -2,25% La previsió és acabar el 2015 amb un -0,49%, per sota de l’IPC, complint la previsió de l’acord de govern d’ICV-EUiA-ISF i CiU. 2012-2015 8,81% -0,49%
  5. 5. 5 Pressupostos2014 2 Pressupost ordinari. Despeses 300.000 € per a plans i polítiques d’ocupació, finançats al 100% per l’Ajuntament. Contenció de les despeses de personal. Continuïtat de serveis i subvencions a entitats. Sense limitació en la despesa per a ajuts d’emergència i per a la lluita contra l’exclusió social i la pobresa. Despeses de personal Despeses de funcionament Despeses financeres Transferències Fons de contingència (nou per aplicació normativa estatal) Passius financers Total despeses ordinàries D 15.749.375 13.443.889 802.050 3.548.956 185.425 2.969.620 36.699.315 € % 42,91 36,63 2,19 9,67 0,51 8,09
  6. 6. 6 Pressupostos2014 4 Pressupost d’inversions D Inversions de reposició en equipaments municipals 863.000 Pla de manteniment i millora de l’espai urbà i inversions en mobilitat 515.000 Remodelació del Casal de Joves 400.000 Millora polígons industrials i desplegament de fibra òptica 350.000 Pla Director del Centre 300.000 Sala Ibèria i Palau Falguera 300.000 Camp futbol les Grases (2a fase) 200.000 Enllumenat públic 200.000 Estalvi energètic i smart city 200.000 Remodelació de la pl. Catalunya 100.000 Millores en el Casal de la Gent Gran 100.000 Ampliació biblioteca Montserrat Roig 100.000 Altres inversions 203.000 Reserva per a imprevistos 325.000 Inversions 4.156.000 % 20,77 12,39 9,62 8,42 7,22 7,22 4,81 4,81 4,81 2,41 2,41 2,41 4,88 7,82 Obres que es faran el 2014 i que vénen d’anys anteriors: • Centre Cívic de les Tovalloles • Espai cívic i cultural al Roserar de Dot i de • Accés al riu Llobregat Camprubí • Mercat Municipal • Remodelació de la pl. Rafael Alberti • Remodelació de la Piscina de l’Escorxador • Estany del parc del Llobregat
  7. 7. Actuacions per àrees • Alcaldia • Àrea de Serveis Personals • Àrea de Serveis Territorials • Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica • Àrea d’Economia i Serveis Generals
  8. 8. 8 Pressupostos2014 5 Alcaldia • Prioritzar les polítiques d’ocupació i foment de l’activitat econòmica. • Ampliar la tarifació social per aconseguir un Sant Feliu amb més equitat i igualtat d’oportunitats. • Aprovar el Programa i les ordenances de convivència, després del procés participatiu de 2013. • Participar en les negociacions i mobilitzacions en defensa de les competències i el finançament dels ajuntaments. • Continuar les polítiques de millora de la transparència. • Millorar la comunicació: nous webs de l’Ajuntament i de Ràdio Sant Feliu, pantalles informatives a equipaments, etc.
  9. 9. 9 Pressupostos2014 6 Àrea de Serveis Personals Serveis socials, salut, gent gran • Prioritzar la detecció i atenció a persones en situació de risc d’exclusió social i de pobresa, incrementant la partida d’ajuts d’urgència social. • Mantenir la partida d’ajuts ordinaris a les famílies: beques de menjadors escolars, esplais, sortides escolars... Cap infant o jove en desigualtat de condicions a l’escola o a l’institut. • Consolidar l’accés universal al Servei d’Atenció Domiciliària i Teleassistència amb tarifació social en el pagament dels serveis. • Incrementar les subvencions a les entitats de salut, gent gran i d’acció social. • Millores en el Casal Municipal de la Gent Gran.
  10. 10. 10 Pressupostos2014 6 Àrea de Serveis Personals Persones amb discapacitats • Garantir el Servei d’Atenció Especialitzada a les Persones amb Discapacitat i les seves famílies. • Incrementar els ajuts perquè les persones amb discapacitat puguin fer activitats que millorin la seva integració social, com els casals d’estiu per a infants. • Incrementar les subvencions destinades a les entitats. • Mantenir el Servei de Transport Adaptat “Porta a Porta“.
  11. 11. 11 Pressupostos2014 6 Àrea de Serveis Personals Educació • Pla de millora de l’èxit escolar amb les AMPA, centres i serveis educatius: reutilització de llibres de text, biblioteques escolars, sortides escolars, estudi assistit, etc. • Millores en escoles (zones de jocs, esbarjo, enjardinament) i també en eficiència energètica. • Ampliació de places de l’Escola Municipal de Música i aplicació de la tarifació social. • Nou programa de suport a les associacions de mares i pares. • Fomentar el coneixement del patrimoni i la història locals entre mestres, alumnat i famílies. • Ampliar el projecte “Patis Oberts”.
  12. 12. 12 Pressupostos2014 6 Àrea de Serveis Personals Esports • Designar Sant Feliu de Llobregat Ciutat Handbolicat 2014-2015. • Implantar el programa “Juga Verd Play” als Jocs Escolars de Catalunya. • Aprovar el Pla Estratègic de l’Esport. • Consolidar les curses “La Sansi” i la Cursa de Muntanya de les Aixetes. • Iniciar la 2a fase de les obres de les Grases i de la Piscina de l’Escorxador (vestidors). • Tarifes reduïdes per a persones en atur en el Complex municipal de piscines.
  13. 13. 13 Pressupostos2014 6 Àrea de Serveis Personals Cultura • Potenciar el Consell Municipal de Cultura com a àmbit de participació, coordinació i concertació de les entitats i l’Ajuntament. • Aprovar el Pla Estratègic de Cultura. • Obres de millora a la Sala Ibèria. • Aprovar el projecte d’ampliació de la Biblioteca Montserrat Roig. • Nou espai cívic i cultural al Roserar de Dot i de Camprubí. • Impulsar noves propostes de promoció de les arts escèniques i plàstiques.
  14. 14. 14 Pressupostos2014 6 Àrea de Serveis Personals Joventut • Aprovar el projecte d’ampliació del Casal de Joves i iniciar les obres. • Apropar el Punt d’Informació Juvenil als equipaments i als espais de referència del jovent. • Continuar desenvolupant accions i actuacions previstes al Pla Jove. • Promoure la participació del jovent en la vida de la ciutat, amb la posada en marxa del Programa de voluntariat ciutadà. • Potenciar els tallers i les activitats adreçades al col·lectiu d’adolescents.
  15. 15. 15 Pressupostos2014 6 Àrea de Serveis Personals Dona • Continuïtat del Servei d’Informació i Orientació a les Dones (SIAD). • Mantenir els convenis amb Benestar i Família per al Centre d’Intervenció Especialitzada (SIE) i amb l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació. • Recuperar la Beca Blanca Bardiera, com a reconeixement de l’aportació de les dones en la història de Sant Feliu.
  16. 16. 16 Pressupostos2014 6 Àrea de Serveis Personals Participació Ciutadana • Suport als espais de convivència ja consolidats als barris de La Salut i Falguera en les anomenades Xarxes de barri. • Impulsar la Xarxa de barri de Mas Lluí. • Donar suport a les activitats de les entitats veïnals. • Processos participatius per remodelar les places de la Salut i de Francesc Macià. • Posar en marxa el Programa de voluntariat ciutadà.
  17. 17. 17 Pressupostos2014 6 Àrea de Serveis Personals Nova ciutadania • Promoure la participació de les persones nouvingudes en el teixit associatiu. • Posar en marxa el Pla de sensibilització intercultural i de promoció de la convivència. Solidaritat i cooperació • Destinar el 0,7% dels ingressos propis a projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament. • Treballar l’educació en valors i la cultura de la pau, per incorporar la perspectiva de la diversitat. • Impulsar projectes municipals de cooperació.
  18. 18. 18 Pressupostos2014 6 Àrea de Serveis Personals Policia Local • Dotar les patrulles amb mitjans digitals per millorar el servei a la ciutadania. • Integració a la xarxa de comunicacions RESCAT, que facilita la coordinació entre els col·lectius d’emergències. • Millorar la presència de la Policia Local en els mitjans de comunicació municipals i a les xarxes socials. • Continuar treballant la relació amb la ciutadania i les AAVV des de la policia de proximitat.
  19. 19. 19 Pressupostos2014 7 Àrea de Serveis Territorials Urbanisme i habitatge • Posar en marxa el Centre Cívic Les Tovalloles. • Nou espai cívic i cultural al Roserar de Dot i de Camprubí i obertura de nous espais. • Preservació de les zones verdes i d’equipaments del Mas Lluí i integració del Parc d’Europa amb el parc de Iulia Quieta de Sant Just. • Iniciar les remodelacions de les places de Rafael Alberti i de Catalunya i de l’estany del parc del Llobregat. • Elaborar el Pla Director del Centre. • Projecte d’adequació i millores en els polígons industrials. • Ampliar els serveis de suport a les famílies amb problemes hipotecaris.
  20. 20. 20 Pressupostos2014 7 Àrea de Serveis Territorials Via pública • Incrementar els recursos al Pla de manteniment i millora de l’espai públic: supressió de barreres arquitectòniques, renovació de paviments, voreres, etc. • Continuar amb l’adequació de la xarxa d’enllumenat per millorar el servei i reduir el consum elèctric. • Campanya de civisme amb la col·laboració de les associacions de veïns, tot coincidint amb els nous serveis de neteja viària, recollida d’escombraries i jardineria. • Restaurar l’arbrat, el mobiliari i l’enllumenat del Parc Nadal.
  21. 21. 21 Pressupostos2014 7 Àrea de Serveis Territorials Medi ambient i mobilitat • Aplicar mesures d’estalvi energètic a carrers, vehicles i edificis públics. • Connexió de l’itinerari amb bicicleta de Collserola al riu Llobregat. • Crear horts socials i horts lúdics. • Elaborar el Pla d’actuació al Parc Agrari per adequar el seu ús a la seva naturalesa agrícola i afavorir-ne la seva preservació. • Aprovar el Pla de Mobilitat Urbana, a partir de les conclusions del Consell Assessor d’Urbanisme. • Ampliar el servei de bus urbà a diumenges i festius.
  22. 22. 22 Pressupostos2014 8 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica Formació i ocupació • Plans d’ocupació promoguts amb fons de l’Ajuntament i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Contractació prevista de l’entorn de 100 persones. • Ampliació del nombre de places del Programa formació i treball per a joves (PTT). • Aprofundir en la col·laboració amb les empreses per a la recerca de llocs de treball. Comerç • Aprovar el projecte i iniciar les obres de remodelació del Mercat Municipal. • Fomentar el consum intern de les empreses de Sant Feliu en els comerços de la ciutat. • Programa d’acompanyament a nous emprenedors per part de comerciants.
  23. 23. 23 Pressupostos2014 8 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica Emprenedors i empresa • En el marc de la Mesa per al Desenvolupament Econòmic i la Cohesió Social, mesures de suport a la contractació. • Viver d’empreses adreçat a emprenedors/es perquè puguin posar en marxa els seus projectes. • Suport a l’emprenedoria social per impulsar l’autoocupació. • Desenvolupament d’una estratègia per innovar l’economia al municipi des de l’Ecoinnovació. • Projecte “Sant Feliu, territori socialment responsable”: fer visibles les bones pràctiques de les empreses. Innovació • Desplegar accions per afavorir l’emprenedoria de base TIC i social. • Consolidació de l’espai de Coworking de la Torre del Roser (model de treball basat en la col·laboració, la cooperació i l’intercanvi d’idees). • Suport a la ciutadania, entitats i món associatiu, adaptant el Punt TiC del Palau Falguera a les noves necessitats.
  24. 24. 24 Pressupostos2014 9 Àrea d’Economia i Serveis Generals Organització i recursos humans • Iniciar la confecció de la Relació de Llocs de Treball. • Actualització del Manual de prevenció de riscos. • Continuar la política de contenció i eficiència dels recursos humans. • Implementació de sistemes de telegestió i control energètic en edificis municipals. • Desplegament de noves eines d’administració electrònica: notificació i contractació electrònica, finestreta única empresarial. • Incrementar i automatitzar la transparència i la simplificació administrativa.
  25. 25. 25 Pressupostos2014 9 Àrea d’Economia i Serveis Generals Serveis econòmics • Controlar els recursos econòmics per mantenir un pressupost equilibrat i un romanent de tresoreria positiu. • Pagar els proveïdors a 30 dies de mitjana. • Desplegar eines de seguiment i control de la despesa de subministraments i telecomunicacions. • Fomentar l’ús de la facturació electrònica i de la carpeta del proveïdor com a eina per incrementar la eficiència i la transparència. Tecnologies i gestió del coneixement • Avançar en el suport al desplegament de la fibra òptica a la ciutat i als polígons industrials. • Connectar amb fibra òptica els equipaments de Les Grases i Mas Lluí i dotar-los de Wi-Fi per a les persones usuàries. • Impulsar un Pla d’acció d’smart city (ciutat intel·ligent). • Publicar les dades obertes per afavorir el desenvolupament econòmic de les empreses. • Establir una política de presència a les xarxes socials.
  26. 26. Gràcies per la vostra atenció

×