100104 P Sectorplan P2

670 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
670
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

100104 P Sectorplan P2

  1. 1. Projecten + Programma’s SectorPrestatiePlan 2010
  2. 2. Inhoudsopgave <ul><li>Doelstelling </li></ul><ul><li>Projecten </li></ul><ul><ul><li>Lopende projecten </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwe projecten </li></ul></ul><ul><li>Programma’s </li></ul><ul><ul><li>Lopende programma’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwe programma’s </li></ul></ul><ul><li>Subsidiebegeleiding </li></ul><ul><li>Middelen </li></ul><ul><ul><li>Financiën </li></ul></ul><ul><ul><li>Personeel </li></ul></ul><ul><li>Prestaties in 2010 </li></ul>
  3. 3. Doelstelling <ul><li>Primair </li></ul><ul><ul><li>Het ontwikkelen van projecten die worden aangedragen door de ‘markt’ en die bijdragen aan het realiseren van de Brainport strategie zoals geformuleerd door de Stichting Brainport </li></ul></ul><ul><ul><li>Het management van programma’s en projecten die door Brainport Development worden uitgevoerd </li></ul></ul><ul><ul><li>Het verwerven van subsidies voor de activiteiten van de organisatie en zijn stakeholders die bijdragen aan de strategie van Brainport. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijdragen aan sectoroverstijgende activiteiten van Brainport Development zoals Brainport 2020. </li></ul></ul><ul><li>Secundair </li></ul><ul><ul><li>Het versterken en faciliteren van de ‘community van professionals’ die gezamenlijk werken aan de strategie van Brainport </li></ul></ul>
  4. 4. Lopende projecten (1) <ul><li>People </li></ul><ul><li>BIC - Coming to * </li></ul><ul><li>BIC – Settlink * </li></ul><ul><li>Brainport Brainport Careercenter * </li></ul><ul><li>Actieplan Groei </li></ul><ul><li>Taskforce Arbeidsmobiliteit * </li></ul><ul><li>Verbindingscentrum Techniek </li></ul><ul><li>Business </li></ul><ul><li>Brainport Bedrijfshuisvesting </li></ul><ul><li>Communitech </li></ul><ul><li>Meesters in de Maakindustrie 2.0 * </li></ul><ul><li>Brabant Energy Network </li></ul><ul><li>Brainport Crisiswijs Brainport (Industries) </li></ul><ul><li>Brainport Water Lifestyle Hub * </li></ul>* Deze projecten maken deel uit van een programma.
  5. 5. Lopende projecten (2) <ul><li>Technology </li></ul><ul><li>BHI, Diensten op Afstand * </li></ul><ul><li>BHI, Vroegsignalering Dementie * </li></ul><ul><li>BHI, Perspectiefrijk Brabant * </li></ul><ul><li>Veiligheid en Technologie </li></ul><ul><li>TeFoN - Center of excellence for food systems </li></ul><ul><li>Technologisch Topinstituut Licht </li></ul><ul><li>Basics </li></ul><ul><li>Brainport Incubators van de Toekomst </li></ul><ul><li>De regio verbeelden </li></ul><ul><li>Bedrijfspanden als icoon </li></ul><ul><li>Brains </li></ul><ul><li>ICF </li></ul><ul><li>Brainport 2020 </li></ul><ul><li>Highmed 2.0 </li></ul>
  6. 6. Nieuwe projecten (1) <ul><li>People </li></ul><ul><li>Dashboard Kenniswerkers * </li></ul><ul><li>Scholing Werkenden * </li></ul><ul><li>Sociale Innovatie (Cocreërend organiseren en Slimmer werken) </li></ul><ul><li>Dutch Technology Week </li></ul><ul><li>Business </li></ul><ul><li>Shared Facilities Supply Chain </li></ul><ul><li>Brainport Keurmerk * </li></ul><ul><li>Slim Inkopen/Smart Procurement </li></ul><ul><li>Mobiliteit </li></ul>
  7. 7. Nieuwe projecten (2) <ul><li>Technology </li></ul><ul><li>Innovatieve Brainport Airport </li></ul><ul><li>Smart Grid </li></ul><ul><li>Basics </li></ul><ul><li>Regio portal – Regio branding </li></ul>
  8. 8. Lopende programma’s <ul><li>People </li></ul><ul><li>TOA Werken in Brainport </li></ul><ul><ul><li>Brainport International Community </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbindingscentrum Techniek </li></ul></ul><ul><li>Technology </li></ul><ul><li>Brainport Health Innovation </li></ul>
  9. 9. Nieuwe programma’s <ul><li>Business </li></ul><ul><li>Brainport Industries </li></ul>
  10. 10. Subsidiebegeleiding <ul><li>Binnen P+P is een nieuwe discipline ondergebracht: ‘subsidiebegeleiding’. </li></ul><ul><li>Het doel van deze activiteit is organisatiebreed ondersteuning te verlenen bij het opstellen en indienen van subsidieaanvragen en bij het opstellen van tussen- en eindrapportages </li></ul><ul><li>Het gaat hier niet zozeer administratieve ondersteuning, maar vooral om subsidietechnische ondersteuning. De subsidie-aanvrager blijft primair verantwoordelijk voor de aanvraag. </li></ul><ul><li>Vanuit subsidiebegeleiding wordt ook overzicht gehouden op de totale subsidieportefeuille en worden de resultaten gemonitoord. </li></ul>
  11. 11. Financiën (1) <ul><li>Werkbudget 2010 > 7.400.000,- </li></ul><ul><ul><li>Projectontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Basiswerkbudget 900.000,- </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Add. Werkbudget 900.000,- </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Programmamanagement </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>BHI 2.000.000,- </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TOA Werken in Brainport </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>BCC 100.000,- </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Verbindingscentrum Techniek 500.000,- </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>BIC 750.000,- </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Overigen 500.000,- </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Design Connection Brainport 1.750.000,- </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Subsidiebegeleiding p.m. </li></ul></ul>
  12. 12. Financiën (2) - toelichting <ul><li>Het werkbudget voor projectontwikkeling kent 2 delen: </li></ul><ul><ul><li>Basis: dit zit in de basisfinanciering van de overheidsfinanciers </li></ul></ul><ul><ul><li>Additioneel: moet op basis van cofinanciering en of subsidies worden verworven </li></ul></ul><ul><li>Programma’s worden in principe volledig extern gefinancierd. Wel is het mogelijk dat binnen programma’s nieuwe projecten worden ontwikkeld met gebruikmaking van het werkbudget voor projectontwikkeling. </li></ul>
  13. 13. Personeel <ul><li>Projectontwikkeling </li></ul><ul><ul><li>Projectleiders (basis) 4,6 fte </li></ul></ul><ul><li>Op dit moment wordt 1,6 fte gefinancierd door BIC en 1 fte wordt gefinancierd uit bijzondere projecten en/of diensten voor anderen. Nog eens 0,2 fte wordt ingezet voor het projectportfoliomanagement. </li></ul><ul><ul><li>Projectleiders (uit werkbudget) p.m. </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectondersteuning 1,0 fte </li></ul></ul><ul><li>Programmamanagement (financiering uit werkbudgetten) </li></ul><ul><ul><li>Design Connection Brainport > 4 fte </li></ul></ul><ul><ul><li>TOA Werken in Brainport > 6 fte </li></ul></ul><ul><ul><li>Brainport Health Innovation > 4 fte </li></ul></ul><ul><li>Subsidiebegeleiding 0,8 fte </li></ul>
  14. 14. Prestaties in 2010 (1) <ul><li>Primaire prestaties </li></ul><ul><li>15 projecten opleveren </li></ul><ul><li>8 nieuwe projecten opstarten </li></ul><ul><li>Samen met Eindhoven en Veldhoven € 900.000,- verwerven bij de BCSG voor projectontwikkeling </li></ul><ul><li>Additioneel € 900.000,- verwerven in de vorm van cofianciering voor projectontwikkeling </li></ul><ul><li>Voor € 1.000.000,- subsidies binnenhalen </li></ul><ul><li>Brainport Industries vormgeven als programma </li></ul><ul><li>Brainport Health Innovation verder uitbouwen </li></ul>
  15. 15. Prestaties in 2010 (2) <ul><li>Secundaire prestaties </li></ul><ul><li>10 bijeenkomsten organiseren voor de professionals van Brainport Development, waarvan; </li></ul><ul><ul><li>2 in het teken staan van deskundigheidsbevordering </li></ul></ul><ul><ul><li>1 gezamenlijk excursie naar Vilvoorde </li></ul></ul><ul><li>Ontwikkelen en implementeren van een digitale werkomgeving ter ondersteuning van projecten en programma’s (brainportdevelopment.net) </li></ul><ul><li>TU/e en UvT minimaal direct in 10 projecten betrekken </li></ul><ul><li>Verbeteren van het projectportfoliomanagement door de uitbouw van het portfolioinformatiesysteem </li></ul>

×