Camisetas Niños 5.500Habitantes: 55.000 Niñas: 7.150Hombres: 25% 13.750 Infantes: 2.750Mujeres: 35% (18 a 60) 19.250 Adult...
Del 2006 a 2007 aumentó = 50%Del 2006 a 2008 aumentó = 50%Del 2008 a 2009 aumentó = 0Del 2009 a 2010 aumentó = 40%Del 2010...
Costo de materia prima por camiseta = Costo mano de obra por camiseta½ metro de tela1décimapartedeltubohilo4 botones1 cuel...
De esta población 20% compra 3 camisetas anual = 8.250De esta población 10% compra 1 camisetas anual = 1.37557.750Població...
2013 = 58.902 cam2014 = 66.471,3 cam2015 = 75.012,9 cam2016 = 84.652 cam2017 = 95.529,8 cam2018 = 107.805,4 camDEMANDA ANU...
2015 = 162016 = 212017 = 282018 = 37DISTRIBUCIÓN DE NOMINA POR DEPARTAMENTOSProducción Administración2013 1 cortador1super...
Estudio impacto 1.200.000Estudio mercados 3.000.000Licencia sanidad 2.000.000Adecuaciones 4.000.000TOTAL 15.000.000INVERSI...
Cafetería 150.000Insumos administración 120.000Personal administrativo 2.650.000TOTAL 3.420.000Capital de trabajo MensualC...
VALOR TOTAL DE LAS INVERSIONESPlanta de producción 25.800.000Área administrativa 13.460.000APORTE DE LOS SOCIOSInversiones...
UPN = 0 = Rentable UPN = 1.190.215.944UPN < 0 = No rentableInversión = 665.283.056BNA = 1.855.499.000TIR = Fen + FE2 …(1+i...
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  1. 1. Camisetas Niños 5.500Habitantes: 55.000 Niñas: 7.150Hombres: 25% 13.750 Infantes: 2.750Mujeres: 35% (18 a 60) 19.250 Adultos mayor: 6.600Si – 252006 – 18.500 Diferencia % Si 18.500 – 100%2007 – 20.000 1.500 1.500 – X 8.1%25%6.25%19%14.6Demanda = Hombres (70% de 13.750) = 9.625 x 5 cam/año = 48.125Más compras = Blanco (20% de 13.750) = 2.750 x 3 cam/año = 8.250(10% de 13.750) = 1.375 x 1 cam/año = 1.37557.750Demanda = Mujeres (60% de 19.250) = 11.550 x 7 cam/año = 80.850(25% de 19.250) = 4.812,5 x 3 cam/año = 14.437,5(15% de 19.250) = 2.887,5 x 1 cam/año = 2.887,598.175Oferta = Competencia = Hombres 50% de 57.750 camisaMujeres 60% de 98.175 camisetasHombres = 28.875 cam Esto es lo que ofrece la competenciaMujeres = 58.905 camPorcentaje promedio en el precio de las camisetas
  2. 2. Del 2006 a 2007 aumentó = 50%Del 2006 a 2008 aumentó = 50%Del 2008 a 2009 aumentó = 0Del 2009 a 2010 aumentó = 40%Del 2010 a 2011 aumentó = 23%Del 2011 a 2012 aumentó = 21,2%Del 2012 a 2013 aumentó = 2,94%Promedio anual de crecimiento = 12,44%Entonces:El precio por camiseta es:Para 2014 = (17.000+12,44%) = $19.114,8Para 2015 = (19.114 + 12,44%) = $21.493Para 2016 = (21.493+12,44%) = $24.167Para 2017 = (24.167+12,44%) = $27.173Para 2018 = (27.173+12,44%) = $30.553Precio de venta: Precio del mercado menos 10%2014 = $19.115 – 10% ($1.911,5) = $17.203,52015 = $21.493 – 10% ($2.149,3) = $19.343,72016 = $24.167 – 10% ($2.416,7) = $21.750,32017 = $27.173 – 10% ($2.717,3) = $24.455,72018 = $30.553 – 10% ($3.055,3) = $27.497,7Producción = 50 camisetas cada 8 horas – 24 días al mes
  3. 3. Costo de materia prima por camiseta = Costo mano de obra por camiseta½ metro de tela1décimapartedeltubohilo4 botones1 cuello1 marquilla1 bolsaMás 10% = 263,6= $1.750= $150= $80= $600= $6= $502.636263,62.899,6Vendedores = $589.500 x 4 (salario min.)= $2.358.000 + 3% de comisiones sobre4000 unidades vendidas.9600 un – 4.000 = 5.600 und5600 und x $17.203,5= $96.339.600 x 3%= 2.890.188 ÷ 4 vendedores= $722.547 c/uSalario vendedor = $ 589.500$ 722.547$1.312.0471.312.047 x 4 vendedores = $5.248.1882.899,6 x 9.600 cam/mes = $27.830.400PRODUCCIÓN =50 cam x 8 horas x 24 días = 9.600 cammensualesPromedio de crecimiento de la población2006 – 2007 = 7.5%2007 – 2008 = 20%2008 – 2009 = 16.6%2009 – 2010 = 6.25%2010 – 2011 = 39.62%2011 – 2012 = 19%2012 – 2013 = 19% .Promedio anual = 12.85%4 vendedores = $5.248.1881 cortador = 750.0001 administrador = 2.000.0001 secretaria = 650.0001 supervisor = 720.0001 gerente de ventas = 1.500.00010.868.188El costo de M.O. mensual por camiseta es =$10.868.188 ÷ 9.600 camisetas = $1.132TAMAÑO DE LA MUESTRAPoblación masculina = 13.750 habitantesDe esta población 70% compra 5 camisetas anual = 48.125
  4. 4. De esta población 20% compra 3 camisetas anual = 8.250De esta población 10% compra 1 camisetas anual = 1.37557.750Población femenina = 19.250De esta población 60% compra 7 camisetas anual = 80.850De esta población 25% compra 3 camisetas anual = 14.437,5De esta población 15% compra 1 camisetas anual = 2.887,598.175Demanda de 2013 – 2018Demanda 2013 = 155.925 camisetas2014 → 155.925 + 12,85% (Prom. crecimiento poblacional) = 175.961,36 cam2015 → 175.961,36 + 12,85% = 198.572,36 cam2016 → 224.088,552017 → 252.883,922018 → 285.379,5OFERTA 2013 – 2018Hombres 50% (de la demanda) Demanda 2013 = 57.750 camisetas2013 = 28.875 cam homb2014 = 32.585, 4 cam2015 = 36.772,62016 = 41.497,22017 = 46.830,22018 = 52.847,9OFERTA 2013 – 2018Mujeres 60% (de la demanda) Demanda = 98.175 camisetas
  5. 5. 2013 = 58.902 cam2014 = 66.471,3 cam2015 = 75.012,9 cam2016 = 84.652 cam2017 = 95.529,8 cam2018 = 107.805,4 camDEMANDA ANUAL2013 = 155.9252014 = 175.961,42015 = 198.572,42016 = 224.088,92017 = 273.052,32018 = 308.139,5PARTICIPACIÓN EN LA DEMANDAHombre = 40% Mujer = 30% Demanda = 155.925Hombres Mujer Total2013 = 62.370 46.777,5 109.147,52014 = 70.384,6 52.788,4 123.1732015 = 79.428,8 59.571,7 139.000,52016 = 89.635,6 67.226,7 156.862,32017 = 109.220,9 81.915,7 191.136,62018 = 123.277,4 92.441,8 215.719,2Número de empleados aumenta según el nivel de producción.(Demanda + porcentaje para otras plazas)Incremento MO = (12,85 + 20%) 32,852013 = 92014 = 12
  6. 6. 2015 = 162016 = 212017 = 282018 = 37DISTRIBUCIÓN DE NOMINA POR DEPARTAMENTOSProducción Administración2013 1 cortador1supervisor1 gerente ventas4 vendedores1 administrador1 secretaria2014 2 cortadores1 supervisor1 gerente ventas6 vendedores1 administrador1 secretaria2015 3 cortadores2 supervisores1 gerente8 vendedores1 administrador1 secretaria2016 6 cortadores2 supervisores1 gerente ventas10 vendedores1 administrador1 secretaria2017 7 cortadores3 supervisores2 gerente ventas14 vendedores1 administrador1 secretaria2018 10 cortadores3 supervisores2 gerentes18 vendedores1 administrador2 secretariasESTUDIO FINANCIEROPREOPERATIVOSCámara Comercio 500.000Licencias 700.000Curaduría 1.200.000Estudio financiero 2.400.000
  7. 7. Estudio impacto 1.200.000Estudio mercados 3.000.000Licencia sanidad 2.000.000Adecuaciones 4.000.000TOTAL 15.000.000INVERSIONES POR DEPARTAMENTOSPLANTA DE PRODUCCIÓN ÁREA ADMINISTRATIVAMesa de corte 5.000.000 7 escritorios 1.610.000Máquina cortadora 6.000.000 3 archivadores 900.000Máquina fileteadora 3.000.000 7 comp. Portátiles 10.500.000Máquina plana 2.500.000 3 teléfonos 450.000Máquina ojaladora 3.500.000Sillas 9 1.800.000Mesa control calidad 4.000.000TOTAL 25.800.000 13.460.000DEPRECIACIONES A 5 AÑOS2014 2015 2016 2017 2018Equipos planta de producción 5.160.000 5.160.000 5.160.000 5.160.000 5.160.000Equipos área administrativa 2.692.000 2.692.000 2.692.000 2.692.000 2.692.000COSTOS DE PRODUCCIÓN MENSUALSERVICIOS: Agua, energía, arriendolocal, arriendo planta4.550.000Dotaciones 500.000Materia prima 27.830.400Mano de obra 10.868.188TOTAL 43.748.588GASTOS DE VENTASPromociones 3.000.000Publicidad 2.000.000TOTAL 5.000.000GASTOS DE ADMONArriendo oficina 500.000
  8. 8. Cafetería 150.000Insumos administración 120.000Personal administrativo 2.650.000TOTAL 3.420.000Capital de trabajo MensualCostos de producción 43.748.588Gastos de ventas 5.000.000Gastos administración 3.420.000TOTAL 52.168.588Capital de trabajo año 152.168.588 x 12 = $626.023.056NIVEL DE PRODUCCIÓN ANUAL Y MENSUAL(Camisetas)Anual Mensual2013 109.147,5 9.0952014 123.173 10.264,42015 139.000,5 11.583,32016 156.862,3 13.071,82017 191.136,6 15.9282018 215.719,2 17.976,6
  9. 9. VALOR TOTAL DE LAS INVERSIONESPlanta de producción 25.800.000Área administrativa 13.460.000APORTE DE LOS SOCIOSInversiones 39.260.000 De estas inversiones los sociosaportan el 60%Capital de trabajoAño 1626.023.056Total 665.283.056FLUJO DE FONDOS ANUALN° Camisetas Precio venta Total2013 109.147,5 $17.000 1.855.499.0002014 123.173 $19.114,8 2.354.328.7222015 139.000,5 $21.493 2.987.527.0002016 156.862,3 $24.167 3.790.841.204,12017 191.136,6 $27.173 5.761.732.3872018 215.719,2 $30.553 6.590.862.607Valor Presente Neto (VPN)UPN = BNA – Inversión BNA = Valor actual del flujo de cajaVPN > 0 = Rentable VPN = 1.855.499.000 – 665.283.056
  10. 10. UPN = 0 = Rentable UPN = 1.190.215.944UPN < 0 = No rentableInversión = 665.283.056BNA = 1.855.499.000TIR = Fen + FE2 …(1+i)n(1+i )2FE = Flujo de efectivon = Año en el que ocurre el flujo de efectivoi = tasa de interésTIR = 1.855.499.000 + 2.354.328.722 + 2.987.527.000(1 + 60)1(1 + 60)2(1 + 60)3+ 3.790.891.204,1 + 5.761.732.387(1 + 60)4(1 + 60)5TIR = 30.418.016 + 632.713 + 13.162 + 273,8 + 6

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