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Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano San Luis 2015

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La Alcaldía Municipal de San Luis, en cabeza del señor Alcalde CARLOS MARIO GÓMEZ URREA, comprometida con el desarrollo social, económico, cultural y político del municipio y con las políticas nacionales para la construcción de un Estado Comunitario y justo, además por su compromiso Ético político promueve al interior de su gestión Administrativa, el manejo pulcro de los asuntos públicos en su Gobierno. De esta manera, se permite presentar el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el cual es una estrategia de lucha contra la corrupción, como mecanismo preventivo para el control de la gestión institucional

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Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano San Luis 2015

  1. 1. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015 “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” CARLOS MARIO GÓMEZ URREA ALCALDE 2012 – 2015
  2. 2. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 2 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2012 – 2015 CARLOS MARIO GÓMEZ URREA Alcalde Municipal MARLEN ARLETTY MESA GALEANO Secretaria de Gobierno YEIMMY BEATRIZ ARROYO CUESTA Secretaria de Planeación SORAIDA DE JESÚS QUICENO GIRALDO Secretaria de Hacienda PAOLA CRISTINA RESTREPOJARAMILLO Comisaria de Familia GILDARDO ANTONIO HERRERA DIAZ Inspector de Policía EFRAÍN MAURICIO RAMÍREZ PULGARÍN Director Local de Salud LUZ MERY LÓPEZ Directora UMATA - UGAM MARÍA ROSALBA YEPEZ Directora Casa de la Cultura JOSE DARIO ECHAVARRIA Director Recreación y Deportes HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 2012 – 2015 ISAAC DE JESÚS SALAZAR MARÍN Presidente del Concejo HECTOR GÓMEZ MEJIA Vicepresidente primero MIRIAM SORANDY GUZMAN G Vicepresidenta segunda MARIA OMAIRA SUAREZ CASTAÑO Concejala YHON FREDY MARIN SUAREZ Concejal WILLIAM GIRALDO QUINCHIA Concejal RODRIGO MARTINEZ SUAREZ Concejal RIGOBERTO VALENCIA PAMPLONA Concejal MISAEL QUINTERO TORO Concejal JAIRO DUQUE BURITICA Concejal
  3. 3. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 3 ARNULFO GÓMEZ GÓMEZ Concejal BERTA MARTINEZ GIRALDO Secretaria General ENTIDAD DE CONTROL MARCOS ANTONIO NARANJOGUTIERREZ Personero Municipal ENTIDADES DESCENTRALIZADAS JOSÉ JULIÁN DUQUE GIRALDO Empresa de Servicios Públicos RIGOBERTO RODRIGUEZ SALCEDO Centro del Bienestar del Anciano MISAEL ALBERTO CADAVID JARAMILLO E.S.E. Hospital San Rafael CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN VIVIANA MACIAS GARCIA Representante Sector Económico GLADIS DEL SOCORRO QUICENO Representante Sector Económico JOSE ALFREDO BERRIO Representante Sector Agropecuario NORA CIRO Representante Sector Agroindustrial EDUARDO SAN MARTIN CARDONA Representante Sector Forestal MIGUEL ANGEL BETANCUR Representante Sector Social GLADIS ELENA MARIN Representante Sector Social MARIA MAGNOLIA NARANJO Representante Sector Social CARLOS BETANCUR JIMENEZ Representante Sector Social MABEL ATEHORTUA Representante Sector Social MELBA ROSA AISALES Representante Sector Social OMAIRA PATRICIA SANCHEZ GOMEZ Representante Sector Social
  4. 4. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 4 ARGEMIRO VERGARA Representante Sector Social JOEL ANTONIO ZULUAGA Representante Sector Ambiental ALCIDES VALENCIA Representante Sector Ambiental
  5. 5. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 5 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN FUNDAMENTO LEGAL 1. OBJETIVOS 2. PRINCIPIOS 3. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS 3.1. MISIÓN 8 3.2. VISIÓN 8 3.3. VALORES INSTITUCIONALES 4. COMPONENTES DEL PLAN 4.1. IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PARA MITIGARLOS 4.1.1. Gestión institucional de riesgos de corrupción Mapa de riesgos 4.1.2. Proyectos y metas anticorrupción 2015 4.2. ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRÁMITES 4.2.1. Análisis de la gestión de trámites institucionales 4.2.1.1. Gestión institucional para la racionalización de trámites 4.2.2. Proyectos y metas de racionalización de tramites 2015 4.3. RENDICION DE CUENTAS 4.3.1. Gestión institucional para la rendición de cuentas 4.3.2. Proyectos y metas de rendición de cuentas 2013-2015 4.4. MECANISMOS PARA LA ATENCION AL CIUDADANO 4.4.1. Gestión institucional para la atención al ciudadano 4.4.2. Proyectos y metas de atención al ciudadano 2013-2015 5. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
  6. 6. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 6 INTRODUCCIÓN La Alcaldía Municipal de San Luis, en cabeza del señor Alcalde CARLOS MARIO GÓMEZ URREA, comprometida con el desarrollo social, económico, cultural y político del municipio y con las políticas nacionales para la construcción de un Estado Comunitario y justo, además por su compromiso Ético político promueve al interior de su gestión Administrativa, el manejo pulcro de los asuntos públicos en su Gobierno. De esta manera, se permite presentar el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el cual es una estrategia de lucha contra la corrupción, como mecanismo preventivo para el control de la gestión institucional. Dicho Plan permite a las entidades públicas la formulación, seguimiento y control de las acciones coordinadas en materia de la anticorrupción, la transparencia institucional y la atención a los ciudadanos y ciudadanas. Así mismo, generar un ambiente de confianza constante de los ciudadanos frente a la administración municipal y frente a los particulares que participen en la prestación de servicios públicos, asegurando el control social, la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades, el trato digno y la eliminación de las desigualdades. Para la elaboración de esta Plan, se tuvo como referencia el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece que “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, en ese sentido la administración municipal una vez determinados los principios, valores, Objetivos, metas y programas orientados a una administración transparente basados en el principio de buen gobierno, los cuales se incorporan al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano haciendo énfasis en los principios de
  7. 7. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 7 Buen Gobierno a fin de generar las condiciones para la edificación de confianza, Participación Ciudadana para propiciar espacios de diálogo con todos los sectores y grupos poblacionales de la ciudad, con el fin de promover la incidencia ciudadana, el control social y el fomento de la corresponsabilidad en la gestión de desarrollo municipal, basados en los valores institucionales, proyecta estas estrategias para la vigencia 2015. Para el Municipio de San Luis es fundamental la lucha contra la corrupción y el servicio continuo a la población, emanadas desde la Constitución Política de Colombia, de allí que es inherente en el accionar Corporativo la transparencia en cada una de las actuaciones, en el manejo de los recursos públicos y en la idoneidad de los funcionarios para atender los compromisos misionales y comportamentales del servidor público. En cumplimiento del interés de contar con mecanismos apropiados para brindar espacios en los cuales los ciudadanos sean partícipes en la vigilancia de las actuaciones de las entidades públicas y del interés de los mismos en la construcción de un “…Estado más eficiente, más transparente y más participativo…” El Municipio de San Luis invita a las comunidades, sectores productivos, ciudadanas y ciudadanos a participar, lo cual seguramente nos ayudará a ser cada vez mejores como institución y como funcionarios y servidores públicos, situación que redundará en el mejoramiento continuo.
  8. 8. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 8 FUNDAMENTO LEGAL  Constitución Política de Colombia de 1991.  Ley 42 de enero 26 de 1993. "Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen".  Ley 80 de octubre 28 de 1993. "Por la cual se expide el Estatuto General de  Contratación de la Administración Pública".  Ley 87 de noviembre 29 de 1993. "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones".  Ley 190 de junio 6 de 1995. "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa".  Decreto 2232 de 1995: Artículos 70, 80 y 90. "Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995".  Ley 489 de diciembre 29 de 1998, Artículo 32. "Democratización de la Administración Pública".  Ley 599 de julio 24 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal".  Ley 734 de febrero 5 de 2002. "Por la cual se expide el Código Disciplinario  Único".  Ley 850 de noviembre 18 de 2003. "Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas".  Ley 1150 de julio 16 2007. "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos".  Ley 1437 de enero 18 de 2011. "Por la cual se expide el Código de  Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
  9. 9. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 9  Ley 1474 de julio 12 de 2011. "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".  Decreto 4326 de noviembre 11 de 2011. "Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011. Divulgación de Programas y Políticas de la Entidad".  Decreto 4632 de diciembre 9 de 2011. "Por medio del cual se reglamenta parcialmente la ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones".  Decreto 0019 de enero 10 de 2012. "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".  Decreto 2482 de diciembre 3 de 2012. "Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión".
  10. 10. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 10 1. OBJETIVOS 1.1. OBJETIVO GENERAL: Fortalecer los mecanismos para acercar la Administración al ciudadano, permitiéndole el acceso a la información, a los servicios y a los trámites para ofrecerles una atención oportuna y efectiva, con calidades, responsabilidad y eficacia, todo eso en cumplimiento de las políticas señaladas por la Constitución y las leyes de Colombia, buscando desarrollar ejes centrales en virtud de las competencias, obligaciones y responsabilidades de la Administración Municipal y de sus funcionarios. 1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. En función de lo que establece la Constitución y las leyes, en especial lo conceptuado en los artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, la administración municipal propende por los siguientes objetivos específicos en materia de lucha contra la corrupción, políticas anti tramites y atención al ciudadano, durante la vigencia 2015.  Fortalecer y mejorar la capacidad de la administración en la ejecución de acciones de control orientadas a la mitigación de riesgos de corrupción y la realidad de las acciones.  Normalizar y racionalizar los trámites y procesos de tal forma que se logre economía en costos y plazos, se facilite a la entidad y en especial a la población acceder a los servicios y la información de forma objetiva y veraz.  Asegurar que las actuaciones se hagan con soberanía, independencia y responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los procesos  Generar responsabilidad real de las acciones no sólo en el entorno institucional sino en los funcionarios que intervengan en cada actividad que desarrolla el municipio asegurando la confiabilidad de los procesos y la información.
  11. 11. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 11 2. PRINCIPIOS DEL PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN, RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO a) Todas las acciones y actuaciones se harán bajo el principio de legitimidad fundamentado en la confianza entre el gobernante y los ciudadanos. b) Se inculcará en los funcionarios el compromiso de trabajar con coherencia, pasión y compromiso social. c) Se desarrollará una cultura que fortalezca la integridad de los funcionarios y los asociados y el sector privado. d) Se exigirá que en todas actuaciones se trabaje con objetividad, rigurosidad y sentido de pertenencia. e) Se garantizará la participación de la comunidad en todos los procesos que los afecten. f) Se vigilará que todas actuaciones sean amigable con el entorno físico, social, cultural y político.
  12. 12. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 12 3. ELEMENTOS ESTRATEGICOS CORPORATIVOS VISIÓN Ser un municipio que ayude a las personas en su prosperidad social y personal, impulsando los medios productivos para que San Luis sea reconocido como uno de los municipios más educados y líderes en la generación de oportunidades de trabajo, cultura y desarrollo de todos sus habitantes. MISION Somos un Municipio que promueve la prosperidad de todos los habitantes con formulación y ejecución de programas y proyectos de interés social, impulsando el desarrollo integral de personas y de las instituciones, teniendo como base la educación, el trabajo y el compromiso ciudadano, demostrando que San Luis es emprendedor y participativo. VALORES Y PRINCIPIOS ETICOS VALORES: • Transparencia • Compromiso • Honestidad • Prosperidad Social • Respeto por las personas
  13. 13. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 13 4. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION, RACIONALIZACION DE TRÁMITES Y ATENCION CIUDADANA 4.1. IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PARA MITIGARLOS Para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción Institucional la Administración municipal, responsable de la formulación de la estrategia, realizó talleres y consultas con los líderes de procesos para orientar la aplicación de la Estrategia para la Construcción del Plan Anti Corrupción y de Atención al Ciudadano en los que se revisaron los mapas de riesgos MECI para identificar los que se tipifican como riesgos de corrupción. Además de esto, se realizó un análisis sobre aquellos procesos donde existe la posibilidad de ocurrencia de un evento en el que por acción u omisión mediante el uso indebido de poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular; esto con fundamento en la metodología establecida en la guía para la Elaboración del Plan Anticorrupción adoptada mediante el Decreto 2641 de 2012. En este instrumento proyectado, se determinó en el análisis de la probabilidad de materialización como evento que puede ocurrir en cualquier momento, es decir, Posible, esto teniendo en cuenta que se va a iniciar la medición de las acciones de control que se establezcan a partir de la formulación de este Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2015. En ese orden de ideas, indicando un tipo de control propuesto, se estableció un Control Preventivo que evite el riesgo, es decir, que las acciones propuestas estén encaminadas a actuar sobre las causas que lo originan.
  14. 14. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 14 Es indispensable para el cumplimiento de este Plan fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad, lo cual nos permitirá día a día revisar, controlar, ajustar y mejorar los procesos para generar además de la cultura de la calidad una cultura de transparencia y buen gobierno en función de la estructura organizacional de la administración municipal. Como resultado nuestro mapa de riesgos de corrupción es el resultado de la identificación y el análisis de factores internos y externos que originan el peligro para luego valorar y establecer acciones y controles que desde Control Interno serán monitoreados. La Administración municipal basa su acción funcional con base a un mapa de procesos en que se visualizan los procesos estratégicos, misionales y de apoyo en los que se desarrollan todas las actividades para brindar a la ciudadanía una atención eficiente para satisfacer sus necesidades, esto direcciona los resultados del ejercicio de la función pública y la evaluación del control interno en beneficio de la comunidad.
  15. 15. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 15 Cada uno de los procesos evaluó y diseñó su mapa de riesgos de corrupción a luz de la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual está sujeto al seguimiento de la Asesora de Control Interno. Como parte integral de este Plan se formuló el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional que agrupa los riesgos de corrupción identificados que pueden generar un gran impacto en el municipio, para mitigar el impacto de los factores internos o externos que afecten el buen desempeño de la administración, la cual cuenta con los siguientes elementos: 1. Mapa de riesgos institucional 2. Mapa de riesgos por procesos el cual identifican los riesgos por cada proceso, sus causas, acciones, indicadores y políticas para su manejo
  16. 16. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 16 3. Página web institucional www.sanluis-antioquia.gov.co en la cual se publican todos nuestros planes, programas y proyectos. 4. Habilitación de LINK en la página web para la recepción, gestión y resolución de quejas y reclamos. 5. Información a la comunidad a través de audiencias públicas de rendición de cuentas. 6. Participación Comunitaria en la formulación y seguimiento del Plan de Desarrollo municipal 7. Habilitación de LINK para recepción de denuncias por actos de corrupción por parte de funcionario público. De igual forma se fortalecerán las siguientes actividades: Fortalecer los procesos de contratación, mediante los ajustes al manual de contratación institucional, capacitación a los funcionarios orientadas a la actualización de normas asociadas a la materia. Fortalecimiento del sistema de Control Interno de la entidad mediante la armonización del Proceso MECI – SGC Diseño e implementación de manuales de proceso y procedimientos, ajuste de manual de funciones y competencias laborales Publicación de todos los actos, trámites y contratos que genere la administración a través del portal único de contratación. Institucionalización del Sistema PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos) para que la comunidad pueda exponer al alta dirección las debilidades en asuntos de atención al público por parte de cualquier unidad funcional. Publicación de los Estados financieros y evaluación de la ejecución presupuestal del municipio, de forma trimestral. Fortalecer la contratación a través de una verdadera planificación de las actividades de adquisición de bienes y servicios a realizar, con el propósito de prevenir la legalización de hechos cumplidos. Divulgación de las políticas de racionalización de trámites de la Alcaldía
  17. 17. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 17 Publicación de los actos contractuales a través de la página web y el Secop. Promover y facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública en el municipio, a través de procesos de capacitación y vinculación a la ciudadanía y veedurías. 4.1.1. GESTION INSTITUCIONAL DE RIESGOS POR CORRUPCION
  18. 18. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 18
  19. 19. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 19 4.1.2. PROYECTO Y METAS ANTICORRUPCIÓN 2015 Proyecto Línea de base a 2014 Meta proyecto 2015 Logro a Diciembre 2015 Indicador Responsable Comité ejecutivo de Gobernabilida d 0 Crear un Comité de Gobernabilidad Un comité creado Comité Creado/ comité programado Secretaría de Gobierno Comité Asesor de Control Interno 0 Crear Comité Asesor de Control Interno Un comité Creado Comité Creado/ comité programado Jefe de oficina de control interno Mantener Publicación del de los actos administrativo s y hojas de vida de funcionarios contratados por el municipio 30% Publicar del 100% de los actos administrativos y hojas de vida Sistema de prensa y publicidad uso de la pagina web funcionando % de Actos publicados en la Web/ % actos administrativos programados para publicar Secretaría de Gobierno y funcionario encargo de pagina web % de hojas de vida publicados Creación de la unidad administrativa de contratación 0 Crear dotar y poner en funcionamiento una unidad funcional de contratación Unidad creada en la estructura del manual de contratación Unidad creada/ unidad Programada. Secretaría de Gobierno Diseño y adopción de un política de mejoramiento de la Gestión de la Contratación 0 Diseñar y adoptar una política de mejoramiento de la gestión de la Contratación. Actualizar el Manual de Contratación Política adoptada y en Ejecución Política Diseñada y Adoptada/ Política Programada Secretaría de Gobierno
  20. 20. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 20 Diseño y adopción de un política de mejoramiento de la Gestión administrativa por procesos. NA Fortalecer la Oficina de Control Interno Oficina con dotación en equipos personal .planes y proyectos Oficina de Control Interno Fortalecida/ Oficina Programada Secretaría de Gobierno NA Fortalecer la Oficina de Control Disciplinario. Oficina de Control disciplinario Fortalecida/ Oficina Programada Realización de Eventos públicos de la Transparencia para la visibilizarían de las practicas transparentes de la administración 0 Realizar Un evento con la comunidad para promover los procesos de la Transparencia Un evento Realizado al año Reunión Realizada / Feria Programada Secretaría de Gobierno Automatizació n del Sistema de información y gestión documental. 0 Creación y Dotación de un SGD, automatizado Sistema implementa do y personal capacitado SGD Creado/ programado Secretaría de Gobierno Formación de Lideres para las veedurías 0 Formación de 30 Líderes en procesos de veedurías 30 líderes formados Líderes Formados/ Lideres Programados Secretaría de Gobierno Campaña de sensibilización y capacitación a servidores públicos, 0 Realizar 1 campaña de sensibilización Servidores informados y Sensibilizados Campaña realizada/campa ña programada Secretaría de Planeación Secretaría de Gobierno
  21. 21. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 21 contratista y ciudadanos sobre la cultura de la legalidad y la ética del servidor publico 30% Capacitar 100 servidores públicos y contratista 100 servidores capacitados, con Inducción, Re inducción. Código de Ética y buen Gobierno y Manuales de Funcionamiento y procedimiento Servidores capacitados/ser vid ores programados Oficina de Control Interno Optimización de Procesos implementació n Sistema integrado Gestión 40% Fortalecer Institucionalmente el Mejoramiento Continúo Sistema creado e implementado Sistema implementado/ implementación programada Secretaría de Gobierno Oficina de Control Interno
  22. 22. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 22 4.2. ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRÁMITES La Administración municipal viene adelantando la estrategia Gobierno en Línea, mediante la adopción de las políticas encaminadas a la implementación sistemas de comunicación pública, garantizando la promoción de la herramienta que permita ofrecer los diversos servicios en línea que agilicen el acceso a la información, interacción con el gobierno local y nacional, así como los trámites en los sitios web para los ciudadanos y las empresas mediante el aprovechamiento de las TIC (tecnologías de información y comunicación). Para cumplir con este objetivo en el Plan de Desarrollo “San Luis Emprendedor y Participativo 2012- 2015”, en todos sus ejes promueven las políticas de BUEN GOBIERNO, acción fundamental para propiciar una administración más ágil y flexible eliminando los trámites excesivos y garantizando a la ciudadanía la seguridad y rapidez de los mismos. El municipio de San Luis requiere registrar sus trámites en el SUIT ante el Departamento Administrativo de la Función Pública. En lo referente a la estrategia de Gobierno en Línea, se puede destacar que la administración municipal cuenta con una página WEB, bastante trabajada que cumple con los parámetros establecidos por el Ministerio de las TIC’S. Los lineamientos de la Función Pública reporta una consulta de un ciudadano en promedio diario, donde se hacen visibles los procedimientos y trámites para obtener en línea, servicios como: consulta y pago impuesto Predial, Impuesto de industria y comercio, Sisben, consulta a pago de contratistas. Lo que le permite a la ciudadanía acceder de manera oportuna, ágil, estandarizada y automatizada al municipio eliminando costos, simplificando y optimizando tanto el procedimiento como la respuesta a las peticiones, quejas y reclamos. También se cuenta con una encuesta para monitorear la atención al ciudadano.
  23. 23. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 23 La entidad pondrá a disposición de los ciudadanos los siguientes trámites en su página web: Presentación de consultas, tramites de peticiones, quejas y reclamos por medio del LIN servicio al ciudadano enlace petición quejas y reclamos Sisben en Línea Tramites en línea Certificado de estratificación Publicidad exterior y visual Uso del suelo Licencias de construcción Éstos entre otros se tramites se presentarán ante el DAFP para su aprobación. 4.2.1. ANALISIS DE GESTION DE TRÁMITES INSTITUCIONALES La Administración Municipal viene realizando un trabajo importante con el fin de lograr que se simplifique, estandarice, elimine, optimice y automaticen los trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que presta, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. Por lo tanto, se pretenden eliminar factores generadores de acciones tendientes a la corrupción, materializados en exigencias absurdas e innecesarias, cobros, demoras injustificadas, etc. A continuación se relacionan los trámites que se tienen contemplados desde cada dependencia: SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL TRÁMITE
  24. 24. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 24 Certificado de Permiso de Ocupación Licencias Urbanísticas Permiso de Publicidad Exterior Visual DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD NOMBRE DEL TRÁMITE Certificado Sanitario para Establecimientos Certificado de Afiliación y registros al SSS Corrección y Actualización de Datos del SISBEN Encuesta SISBEN Inclusión SISBEN Desvinculación SISBEN – PERSONA Desvinculación SISBEN – HOGAR SECRETARÍA DE GOBIERNO NOMBRE DEL TRÁMITE Permiso para eventos y espectáculos públicos Autorización de Juegos promocionales de suerte o azar Permiso para la venta de artículos Pirotécnicos o Fuegos Artificiales Licencia de Intervención y Ocupación del espacio Público Permiso para ventas ambulantes y/o estacionarias Permiso puesto de ventas estacionarias en las fiestas y certámenes públicos SECRETARIA DE HACIENDA NOMBRE DEL TRÁMITE
  25. 25. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 25 Cancelación e Registro de Industria y Comercio Declaración de Retención industria y Comercio Declaración Industria y Comercio Impuesto Predial Unificado Matrícula de Industria y Comercio Industria y Comercio, Avisos y Tableros Novedades de Industria y Comercio INSPECCIÓN DE POLICÍA NOMBRE DEL TRÁMITE Permiso para el transporte de semovientes Licencias de inhumación COMISARÍA DE FAMILIA NOMBRE DEL TRÁMITE UMATA – UGAM NOMBRE DEL TRÁMITE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA NOMBRE DEL TRÁMITE FAMILIAS EN ACCION NOMBRE DEL TRÁMITE ARCHIVO NOMBRE DEL TRÁMITE
  26. 26. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 26 4.2.1.1. GESTION INSTITUCIONAL PARA LA RACIONALIZACION DE TRÁMITES. OBJETIVOS ACTIVIDAD RESPONSABLES VIGENCIA RECURSOS Lograr la estandarización, aprobación y aplicación de los trámites y servicios del Municipio Revisar por parte de los líderes de procesos y los trámites ya actualizados con los costos 2015 Equipo MECI Año 2015 Humanos Socializar a los ciudadanos los diferentes trámites a través de la página web Funcionario encargado de las comunicaciones Permanente Humanos y tecnológicos Estandarizar los servicios que se brinda a los ciudadanos. Todos los funcionarios Permanente Humanos Mantener actualizados los trámites y servicios del municipio Revisar periódicamente la aplicación de cada uno de los trámites establecidos en el municipio Asesora de Control Interno Año 2015 Humanos Realizar actualización a las hojas de vida de trámites y servicios, en caso de ser necesario. Secretaría de Planeación Secretaría de Gobierno MECI / CALIDAD Cada vez que sea necesario Humanos
  27. 27. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 27 4.2.2. PROYECTO Y METAS RACIONALIZACION DE TRÁMITES AÑO 2015 Proyecto Línea de base a 2014 Meta proyecto 2015 Logro a Diciembre 2015 Indicador Responsable Ampliación de la fase de Democracia en Gobierno en Línea y 50% Ampliar la fase de Democracia de gobierno en línea a un 100% 100% Consultas y visitas ciudadanas Secretaría de Gobierno Mantener la Fase de información de Gobierno En Línea en 100% 100% Gobierno En Línea Ejecutados/ Porcentaje de consultas y visitas en Gobierno En Línea Programados Equipo de comunicacione s Publicar el 100% de la información de la Oferta y Demanda en el SIGOB 100% Equipo de comunicacione s Unidad de atención operativa a desplazados operando Organización y funcionamientos de los UAO 60% Unidad creada/ unidad Programada. Secretaría de Gobierno Conectividad del 100% de las dependencias del municipio 30% Conectar 40 % de las Dependencias municipales 100% de las dependencia Conectada % de Dependencias conectadas/ % de Dependencias Programadas Equipo de comunicacione s
  28. 28. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 28 Gestionar Ante la Departamento Administrativo de la Función Pública aprobación trámites Todo los Trami tes Gestionar para la aprobación y publicación de todos los trámites de Gobierno En Línea 100 Tramites Número de trámites aprobados/núm ero de trámites programados Equipo de comunicacione s Inventario y Revisión de los protocolos de tramites internos 0 Inventariar y revisar los protocolos de tramites internos 100% Número de Trámites Inventariados y revisados Control Interno
  29. 29. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 29 4.3. RENDICION DE CUENTAS La Rendición de Cuentas es una estrategia adoptada con el propósito de mantener a la ciudadanía informada de las actuaciones de la Administración y que esta ejerza el control social que le compete, para ello se han implementado herramientas como el SIGOB, la realización de audiencias públicas y Concejos Comunales de Gobierno así como las respuestas oportunas y ágiles de las peticiones sobre los asuntos administrativos y de gobierno que solicite la comunidad con información, estructurada, clara, confiable, oportuna, y suficiente. Pese a los avances que en materia de rendición de cuenta tiene la administración municipal con la realización de la primera audiencias públicas el presente año, con el presente plan se propone realizar un ejercicio permanente de Rendir Cuentas Claras sobre la gestión administrativa y los asuntos de gobierno a la ciudadanía, con el propósito de fortalecer las instancias decisorias de concertación y diálogo con la comunidad e ir sentando las base para instaurar una cultura en los equipos de trabajo donde impere la ética y el accionar pulcro hacia lo público. Articulados con la oficina de Gobierno se promoverá la aplicación de los principios que rigen la administración y se fortalecerán las competencias de los y las servidoras públicas que tienen bajo su responsabilidad el manejo y entrega de la información a la ciudadanía cuando esta lo requiera.
  30. 30. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 30 4.3.1. GESTION INSTITUCIONAL PARA LA RENDICION DE CUENTAS ACTIVIDAD MEDIO FECHA RESPONSABLE RECURSOS Reserva de los recintos para la rendición Visita a los sitios escogidos Un mes antes del evento Secretaría de Gobierno Humanos, logísticos Convocatoria a líderes comunitarios Llamadas telefónicas Un mes antes del evento Secretaría de Gobierno Humanos, logísticos Convocatoria a líderes de grupos organizados del Municipio (mujeres, jóvenes, adultos mayores, docentes e iglesias) Llamadas telefónicas Carta Un mes antes del evento Secretaría de Gobierno Secretaria de Planeación Humanos, logísticos Convocatoria a comunidad en general Redes Sociales (Facebook, Twitter) Página web Boletines de prensa Perifoneo Volantes Durante los 30 días antes de la fecha del certamen Secretaria de Planeación Secretaria de Gobierno Sistemas Humanos, logísticos Solicitud de informes a las Secretarías de Despacho, preparación de herramientas audiovisuales y memorias para el evento Circular Memorando interno 10 días antes del certamen Despacho del Alcalde Secretaria de planeación Humanos, logísticos Consolidación del informe que se presentará en la Reunión de trabajo La semana antes del certamen Secretaría de Gobierno Humanos y logísticos
  31. 31. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 31 rendición de cuentas Reserva de los equipos técnicos para la presentación del informe de rendición de cuentas Circular Memorando interno La semana antes del certamen Secretaría Gobierno Humanos y logísticos Diseño e impresión de las encuestas de satisfacción del servicio para ser diligenciadas por los asistentes Según normatividad del Sistema Integrado de Gestión (MECI – CALIDAD) La semana antes del certamen Secretaría Gobierno Sistemas Humanos y logísticos Diseño e impresión del Formato de pregunta para el público asistente a la rendición de cuentas. Según normatividad del Sistema Integrado de Gestión (MECI – CALIDAD) La semana antes del certamen Secretaría Gobierno Sistemas Humanos y logísticos Impresión de los formatos de asistencia Definidos en el Sistema Integrado Un día antes Secretaría de despacho Equipo de Cómputo. Impresora Definir el maestro de Ceremonias para presentar los eventos y elaborar libreto R H 15 días antes del evento Secretaría Despacho Humanos Realización de los eventos de rendición de cuentas: 1. Toma listado de asistencia. 2. Saludo de Fecha realización del evento Secretaría Despacho, con la asistencia de todos los Secretarios de Despacho, así como los gerentes de Humanos
  32. 32. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 32 bienvenida. 3. Presentación del equipo de gobierno. 4. Presentación del informe. 5. Realización encuesta de satisfacción del servicio. 6. Ronda de preguntas y respuestas los entes descentralizados. Actualización del informe de rendición de cuentas, publicación página web Elaboración de informe en magnético Día del evento Sistemas Equipo de cómputo Video beam Pantalla, pagina web Evaluación de las jornadas de rendición de cuenta Reunión del equipo organizador Semana siguiente al evento Secretaría Gobierno Secretaria de planeación Humanos Consolidación de las encuestas de satisfacción del servicio Medio magnético en formato diseñado Semana siguiente al evento Equipo MECI CALIDAD Humanos y tecnológicos Publicación del informe consolidado de satisfacción del servicio Redes sociales Página web Semana siguiente al evento Sistemas Humanos y tecnológicos
  33. 33. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 33 5.3.2. PROYECTOS Y METAS DE RENDICION DE CUENTAS 2015 Proyecto Línea de base a 2014 Meta proyecto 2015 Logro a Diciembre 2015 Indicador Responsable Sistema de seguimiento a la gestión y el plan de desarrollo a través del SISTEMA 0 Instalar en el Sistema el 100% de las metas del Plan de Desarrollo Un sistema funcionando Metas instaladas en el sitio web/ metas programadas para instalar a través del sistema Secretaria de Gobierno Secretaria de Planeación 2 veces al año Publicar cada 4 meses los resultados del seguimiento 3 publicaciones al año en la web Resultados publicados/ resultados programados Secretaria de Gobierno Secretaria de Planeación 2 Realizar 2 audiencias públicas anuales de rendición de cuenta 2 audiencias Audiencias realizadas/ audiencias programadas Secretaria de Gobierno Secretaria de Planeación 0 Realizar concejos comunales de gobierno para rendir cuentas desde los sectores consejos comunales de gobierno Concejos comunales realizados /concejos comunales programados Secretaria de Gobierno Secretaria de Planeación Divulgación y publicación en la de los resultados del 0 Utilizar los eventos sociales y comunales como espacios de información Eventos con información eventos realizados/ eventos programadas Secretaria de Gobierno
  34. 34. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 34 seguimiento 70% Responder oportunamente el 100% de las peticiones de información realizadas por la ciudadanía. Revisión actualización d Acto Administrativo que Reglamenta procedimiento de Rendición de Cuentas 100% de las peticiones con respuesta a los ciudadanos Acto Administrativo Actualizado % Respuesta Suministrada/% programado No. De Ac Administrativo Actualizado/Act o Administrativo Programado Secretaria de Gobierno Secretaria de Planeación Fortalecimient o de Sistema de seguimiento, monitoreo y Evaluación con herramienta tecnológica 0 Formular y poner en marcha un sistema de seguimiento y evaluación Un sistema de seguimiento reportando información Sistema formulado/ sistema programado Secretaria de Gobierno 4.4. SISTEMAS DE ATENCION AL CIUDADANO Dar trámite y respuesta de manera oportuna y efectiva a las solicitudes presentadas por las ciudadanas y los ciudadanos mediante la puesta en marcha de una estrategia que conjugan las TICS con la cultura de atención al ciudadano, ha sido el principal propósito de la administración municipal, durante la presente vigencia. En tal sentido la estrategia de ATENCION AL CIUDADANO se articula a la política de Buen Gobierno para la Prosperidad y a la Política de Participación Ciudadana y Comunitaria con
  35. 35. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 35 Responsabilidad Democrática, asociada e incluida en el Plan de desarrollo municipal CON EQUIDAD SOCIAL. Dentro de este proceso, la Administración Municipal dio apertura a nuevos canales de comunicación con la ciudadanía, resaltando con especial énfasis la incursión de los medios virtuales, trabajo que se ha visto resaltado en los resultados obtenidos con la estrategia de Gobierno en Línea, permitiendo un nivel de interacción más frecuente con los ciudadanos. De igual forma, se está trabajando en la implementación de los procesos PQR, por considerar que este es un punto que arroja mediciones importantes de tener en cuenta para los momentos de mejora administrativa. Atención a quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, y derechos de petición: Este mecanismo es liderado por la Secretaría de Gobierno, que se encarga de Recepcionar, clasificar, enviar a las respectivas dependencias las diversas solicitudes presentadas por la ciudadanía y verificar que sí se dé una respuesta clara, oportuna y efectiva al usuario. Los canales para recepcionar las QRSPF son: Ventanilla única presencial en el palacio municipal y por medio de los correos electrónicos institucionales. Se viene trabajando en la organización y funcionalidad de las estrategias de comunicación pública, sistemas de información y gestión documental por lo cual se ha creado la dependencia archivo general del municipio en la cual también la administración guiara las actividades relacionadas con la producción y recepción de correspondencias con fundamento y utilización de un SGD automatizado. Evaluación de la satisfacción del servicio: Son encuestas que se realizan con una frecuencia anual, donde se evalúa la satisfacción del ciudadano con el servicio prestado dentro de las dependencias de Administrativo Municipal, este trabajo lo coordina la secretaria de planeación y la asesora de control interno. Evaluación de satisfacción del impacto en la comunidad: Es una encuesta que se realiza con el propósito de evaluar el impacto que ha tenido la Administración en el Municipio, haciendo énfasis en la ejecución del Plan de Desarrollo. Su diligenciamiento se da desde espacios de rendición de cuentas, programas de corte comunitario eventos sociales y comunitarios y llamadas telefónicas.
  36. 36. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 36 Atención de ciudadanos en situación de discapacidad: En cuanto a este grupo poblacional, desde la Secretaría Local de Salud y la Secretaría de Gobierno se desarrollan actividades que los integra a los diferentes servicios que brinda la Alcaldía. Con ellos, se llevan a cabo programas de atención en salud, educación y cultura. Adicionalmente, se construyeron “ramplas” en los diferentes sitios de acceso público al palacio municipal, para que las personas discapacitadas puedan desplazarse con más facilidad.
  37. 37. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 37 4.4.1. GESTION INSTITUCIONAL PARA LA ANTENCION AL CIUDADANO ACTIVIDAD MEDIO FECHA RESPONSABLE RECURSOS Realizar seguimiento a la atención y respuesta de las PQRSF Seguimiento en la Base de Datos de QRSF Mensual Control Interno Humanos Evaluar el nivel de satisfacción en cuanto a la respuesta recibida por PQRS por parte del ciudadano Base de Datos de QRSF Quincenal Secretaria administrativa Humanos, tecnológico Presentar informes de gestión de QRSF y publicar Base de Datos de QRSF Trimestral Secretaría de Gobierno Humanos Estructurar e implementar un control de asistencia al usuario en cada una de las dependencias, para tomar información de los ciudadanos que han recibido servicios y así evaluar su nivel de satisfacción Control de Asistencia a Usuarios Permanente Secretaria administrativa Humanos Aplicar encuesta de satisfacción del servicio Encuesta de satisfacción Anual Secretaria administrativa Humanos Tabular encuesta Encuesta de Anual Secretaría de Humanos
  38. 38. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 38 de satisfacción del servicio separado por procesos con su respectivo análisis satisfacción Gobierno Secretaría de Gobierno Presentar los resultados de las encuestas a cada una de las dependencias para que las analicen y definan propuestas de mejoramiento (cuando aplique) Encuesta de satisfacción Anual Secretaría Gobierno Humanos Aplicar encuesta para evaluar el nivel de satisfacción que tienen los ciudadanos frente a las acciones implementadas en el Plan de Desarrollo Encuesta de satisfacción Rendición de cuentas y programas comunitarios Anual Secretaría Gobierno Humanos Tabular encuesta de satisfacción del servicio separado por sector Encuesta de satisfacción Anual Sistemas Humanos Analizar resultados de la encuesta y establecer Encuesta de satisfacción Anual Secretaria gobierno Control Interno Humanos
  39. 39. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 39 propuestas de mejoramiento Mantener actualizada la información en la página web como uno de los mecanismos de interacción con el ciudadano Página web Diario Sistemas Humano Tecnológico Comunicación Mantener activo los diferentes mecanismos de participación y consulta ciudadana (Blog, chat, foro, democracia en línea) Página web Diario Sistemas Humano Tecnológico Comunicación Implementar de gestión documental Y cumplir la ley 594 de 2000 y sus decretos Implementación de mecanismos de archivo con todo el personal Cumplimiento de la normatividad Permanente Alcalde Humano Tecnológico Financiero Infraestructura
  40. 40. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 40 5.4.2 PROYECTOS Y MESTAS PARA LA ATENCION AL CIUDADANO 2015 Proyecto Línea de base a 2014 Meta proyecto 2015 Logro a Diciembre 2015 Indicador Responsable Unidad de Atención al desplazado UAO 1 centr o 1 Centros de Atención a la población desplazada Población desplazada atendida UAO Instalados Secretaria de Gobierno Capacitar a Servidores Públicos y Contratista de la administración acerca del sistema PQR 0 Capacita a todo servidores públicos y contratista Servidores Públicos y Contratista Capacitados Servidores capacitados/ sobre servidores programados Secretaria de Gobierno Campaña de socialización de todas las herramientas que posee la administración para atención al ciudadano 0 Realizar una campaña masiva de información y de formación Campaña de información a la ciudadanía Campaña realizada/ campaña programada Secretaria de Gobierno Encuesta de satisfacción del ciudadano con relación a los servicios que recibe de la administración 0 Realizar encuesta de satisfacción Conceptos claros de cómo recibe los ciudadanos servicios da la administración Encuesta realizada/En cuesta programada Secretaria de Gobierno
  41. 41. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 41 Instalación en cada una de las dependencia Buzón de Sugerencia 0 En cada Dependencia instalar 1 buzón de sugerencia Propuesta y sugerencia de la comunidad frente a los servicios de la administración Buzones Instalados/ Buzones Programado s Secretaria de Despacho Publicar Estados Financieros 0 Publicar en la Web los Estados Financieros en los FUT 12 Formularios Únicos Territoriales publicados No de Formularios Únicos Territoriales publicados Secretaria de Hacienda Secretaria de Gobierno La formulación y consolidación de este Plan está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Planeación, tal como lo establece el Artículo 4 del Decreto 2461 de 2012. El seguimiento y control del mismo lo hará la Oficina Asesora de Control Interno. Como un mecanismo para acercar el gobierno a la ciudadanía será publicado en la página www.sanluis-antioquia.gov.co para consulta y sugerencias de los y las ciudadanas.
  42. 42. MUNICIPIO DE SAN LUIS - ANTIOQUIA _________________________________________________________ ALCALDÍA MUNICIPAL “SAN LUIS EMPRENDEDOR Y PARTICIPATIVO” Cr 18 # 17-08 PBX: 8348720-102-104, Línea gratuita: 01 8000 400105, Fax: 8348319, Celular: 3148325965 Correo: alcaldia@sanluis-antioquia.gov.co, gobierno@sanluis-antioquia.gov.co, contactenos@sanluis-antioquia.gov.co, bquejasreclamos@sanluis-antioquia.gov.co.Web: www.sanluis-antioquia.gov.co. 42 5. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL De acuerdo a lo establecido en la metodología para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano se programa su cumplimiento y/o seguimiento de la siguiente manera: · La Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial es la encargada de la consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. · La Oficina de Control Interno es la encargada de verificar la elaboración, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Para el seguimiento, la Oficina de Control Interno utilizará el formato "Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y/o sus seguimientos se publicarán en la página web www.sanluis-antioquia.gov.co, en los meses de abril, junio, octubre y diciembre.

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