Business Intelligence en Consumo Masivo

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Business Intelligence en Consumo Masivo

  1. 1. “ Manejar una empresa es una tarea tan complicada como la de pilotear un avión. Sólo sobrevivirán en un mercado global y ultracompetitivo aquellas empresas con un management capaz de obtener información con un solo golpe de vista, como el piloto de un jet.” Robert Kaplan Presentación Business Intelligence en Consumo Masivo
  2. 2. <ul><li>Tablero de Control en Consumo Masivo </li></ul><ul><li>Inteligencia del Negocio </li></ul><ul><li>Nuestra Recomendación </li></ul>Agenda
  3. 3. Tablero de Control en Consumo Masivo
  4. 4. <ul><li>Definiciones </li></ul><ul><li>“ Conjunto de elementos -en su mayor parte indicadores-cuyo seguimiento y evaluación periódica le permitirá contar con un mayor conocimiento de la situación, evolución y desempeño de la Empresa.” </li></ul><ul><li>“ El Tablero de Control es un sistema de medición integral de desempeño que supera las deficiencias de la medición tradicional de resultados económicos” </li></ul>TABLERO DE CONTROL
  5. 5. <ul><li>El enfoque de gestión tradicional: Gestión por resultados </li></ul><ul><li>Información económica financiera: ventas , costos, balance, resultados (creados para empresas industriales y comerciales en ambiente estables ) </li></ul>Inconvenientes <ul><li>Miran hacia atrás: no permiten predecir el futuro </li></ul><ul><li>No miden generación de valor hacia los clientes </li></ul><ul><li>No miden aprendizaje, cambio, ambiente, competitivo </li></ul><ul><li>No permiten gestionar los procesos clave del negocio </li></ul>La empresa actual se ha vuelto algo muy complejo sólo para manejarla con información económica - financiera . TABLERO DE CONTROL
  6. 6. TABLERO DE CONTROL <ul><li>La Necesidad </li></ul><ul><li>LO QUE SE OBSERVA </li></ul><ul><li>LO QUE SE MIDE </li></ul><ul><li>LO QUE RECIBE LA ATENCIÓN DE LA GERENCIA </li></ul><ul><li>MEJORA </li></ul><ul><li>MEJORA </li></ul><ul><li>MEJORA </li></ul><ul><li>a la inversa </li></ul><ul><li>LO QUE NO SE OBSERVA, NO SE MIDE, NO SE LE PRESTA ATENCIÓN </li></ul>?
  7. 7. TABLERO DE CONTROL <ul><li>Para que sirve </li></ul><ul><li>CONOCER LA SITUACION DEL NEGOCIO “SABER DÓNDE ESTOY PARADO” </li></ul><ul><li>MEDIR Y EVALUAR DESEMPEÑO EN RELACION A OBJETIVOS </li></ul><ul><li>AJUSTAR COMPORTAMIENTOS </li></ul><ul><li>TOMAR DECISIONES DE NEGOCIO </li></ul>
  8. 8. Objetivos Alcance Organiza por: 8 / 10 Areas Claves 40 / 50 Indicadores 3 / 4 áreas clave 10 / 15 Indic. Amplia apertura Area Clave Areas / Procesos Clave Administrar y seguir estrategias 20/25 Indicadores Perspectiva/ Tema estratégico DIRECTIVO OPERATIVO BALANCED SCORECARD Informar / medir desempeño Gestionar Procesos Clave TABLERO DE CONTROL Controlar el negocio Tipos de Tablero
  9. 9. <ul><li>Características </li></ul><ul><li>Segmentación de la empresa por área o tema clave </li></ul><ul><li>Identificación en cada área de indicadores que permitan evaluar su situación y desempeño </li></ul><ul><li>Apertura de cada indicador en sus componentes (“dimensiones”), para mejorar el análisis e identificar problemas </li></ul><ul><li>Comparaciones para poner el indicador en perspectiva (objetivos, presupuestos, períodos anteriores, evolución histórica) </li></ul>TABLERO DE CONTROL
  10. 10. <ul><ul><li>Mejor Gestión del Negocio ... </li></ul></ul><ul><ul><li>Control y conocimiento del negocio </li></ul></ul><ul><li>Mejora del desempeño en los temas que se siguen </li></ul><ul><ul><li>Reducción de costos y mejora de los niveles de ingresos en las áreas de aplicación </li></ul></ul><ul><ul><li>Exposición y resolución de problemas de calidad y productividad en sistemas y procesos del negocio </li></ul></ul>LOS BENEFICIOS
  11. 11. <ul><ul><ul><ul><li>Productividad en los procesos de gestión ... </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Automatización de los flujos de información entre los sistemas transaccionales y los ejecutivos de distintos niveles. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Reducción de plazos de obtención de información. </li></ul><ul><li>Liberación de horas hombre y costos asociados (Sistemas - Areas de Gestión - Usuarios) </li></ul><ul><li>Mayor disponibilidad y facilidad de acceso a la información. </li></ul><ul><li>Posibilidad de obtener información y análisis antes irrealizables. </li></ul>LOS BENEFICIOS
  12. 12. <ul><li>Madurez Estratégica y Organizativa </li></ul><ul><li>Integración organizativa </li></ul><ul><li>Visión compartida del negocio y de la información </li></ul><ul><li>Alineación estratégica </li></ul><ul><li>Eliminación de islas y cotos cerrados “dueños de la información </li></ul><ul><li>Madurez organizativa </li></ul>LOS BENEFICIOS
  13. 13. CONTENIDO DE UN TABLERO DE CONTROL EN CONSUMO MASIVO
  14. 14. <ul><ul><li>Resultado sobre Patrimonios / Activos </li></ul></ul><ul><ul><li>MVA / EVA </li></ul></ul><ul><ul><li>Ventas </li></ul></ul><ul><ul><li>Costos </li></ul></ul><ul><ul><li>Margen de Contribución </li></ul></ul><ul><ul><li>Gastos </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultados Operativos </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultados Financieros </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultado Neto </li></ul></ul>SALUD ECONÓMICA Y FINANCIERA Rentabilidad <ul><ul><li>¿Cuánta rentabilidad tengo a nivel global, y por línea de producto </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Qué productos funcionan mejor por local? </li></ul></ul>
  15. 15. <ul><ul><li>Necesidades adicionales de fondos </li></ul></ul><ul><ul><li>Generación neta de fondos </li></ul></ul><ul><ul><li>Flujo operativo de fondos </li></ul></ul><ul><ul><li>Inversiones netas </li></ul></ul><ul><ul><li>Financiación neta </li></ul></ul><ul><ul><li>Indicadores patrimoniales clásicos </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivel de endeudamiento </li></ul></ul>SALUD ECONÓMICA Y FINANCIERA Salud Financiera <ul><ul><li>¿Cómo es de sana mi estructura financiera? </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Los fondos generados son suficientes para financiar el crecimiento? </li></ul></ul>
  16. 16. SALUD ECONÓMICA Y FINANCIERA Gestión de Cobranzas <ul><ul><li>Días en la calle </li></ul></ul><ul><ul><li>Efectividad de cobranzas </li></ul></ul><ul><ul><li>Plazo neto de cobranzas </li></ul></ul><ul><ul><li>Días promedio de atraso </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivel de deuda atrasada </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Mi negocio crece frente a la competencia? </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Las inversiones en nuevos locales van al ritmo adecuado? </li></ul></ul>
  17. 17. <ul><ul><li>Nivel de Calidad de los Proveedores </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedidos Recibidas Completos y en Fecha </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedidos Recibidos Completos </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedidos Recibidos en Fecha </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivel de Devoluciones </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivel de Rechazos a Proveedores </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiempo de Ciclo Medio </li></ul></ul><ul><ul><li>Evolución precios MP estratégicas </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Cómo es el nivel de servicio de mis proveedores? </li></ul></ul><ul><ul><li>¿En qué rubros puedo mejorarlos? </li></ul></ul>EXCELENCIA OPERACIONAL Gestión de Compras
  18. 18. <ul><ul><li>Días de Cobertura </li></ul></ul><ul><ul><li>Rotación </li></ul></ul><ul><ul><li>Quiebres </li></ul></ul><ul><ul><li>Inventarios Inmovilizados </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivel de Inventario Excesivo </li></ul></ul><ul><ul><li>Confiabilidad </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultados por tenencia </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Cómo gestiono mis inventarios? </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Puedo mantener niveles razonablemente bajos, o me estoy sobre stockeando innecesariamente? </li></ul></ul>EXCELENCIA OPERACIONAL Gestión de Inventarios
  19. 19. <ul><ul><li>Calidad de Servicio: Pedidos entrgados completos y en fecha </li></ul></ul><ul><ul><li>Fill Rate/On time Rate </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivel de pedidos pendientes </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciclo de entregas </li></ul></ul><ul><ul><li>Costo Logístico total </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivel de Rechazos </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivel de Devoluciones </li></ul></ul><ul><ul><li>Mermas – Roturas en depósitos y transporte </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Cuál es la calidad de mi logística de distribución? </li></ul></ul><ul><ul><li>¿El costo es razonable? </li></ul></ul>EXCELENCIA OPERACIONAL Gestión Logística
  20. 20. <ul><ul><li>Efectividad del Transporte </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilización de Depósitos </li></ul></ul><ul><ul><li>Productividad del Transporte </li></ul></ul>EXCELENCIA OPERACIONAL Gestión Logística (cont.)
  21. 21. <ul><ul><li>Nivel de Ventas </li></ul></ul><ul><ul><li>Precio promedio </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivel de descuentos </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedidos ingresados </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Se cumple el plan de ventas? </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Los niveles de descuento son razonables? </li></ul></ul>EXCELENCIA OPERACIONAL Gestión Comercial
  22. 22. <ul><ul><li>Share </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivel de precios vs. competencia </li></ul></ul><ul><ul><li>Efectividad inversión publicitaria </li></ul></ul><ul><ul><li>Share of voice (Bruta y ponderada) </li></ul></ul><ul><ul><li>Efectividad promociones </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Logro mis objetivos de participación? </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Los productos están debidamente posicionados? </li></ul></ul>EXCELENCIA OPERACIONAL Efectividad de Marketing
  23. 23. <ul><ul><li>Distribución bruta </li></ul></ul><ul><ul><li>Distribución ponderada </li></ul></ul><ul><ul><li>Presencia en góndola vs. competencia </li></ul></ul><ul><ul><li>Exhibición secundaria </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Logro mis objetivos de participación? </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Los productos están debidamente posicionados? </li></ul></ul>EXCELENCIA OPERACIONAL Efectividad de Merchandising
  24. 24. <ul><ul><li>Volumen de Producción </li></ul></ul><ul><ul><li>Cumplimiento de Planes de Producción </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilización de Insumos </li></ul></ul><ul><ul><li>Productividad líneas de producción </li></ul></ul><ul><ul><li>Productividad de la MO </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilización líneas de embotellado </li></ul></ul><ul><ul><li>Mermas </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Cuál es el costo y eficiencia de las operaciones productivas? </li></ul></ul>EXCELENCIA OPERACIONAL Gestión Productiva
  25. 25. <ul><ul><li>Dotación Equivalente </li></ul></ul><ul><ul><li>Dotación Nominal </li></ul></ul><ul><ul><li>Sueldo Promedio </li></ul></ul><ul><ul><li>Edad Promedio </li></ul></ul><ul><ul><li>Antigüedad Promedio </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Cuánta gente tengo? </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Dónde está? </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Cuál es su perfil? </li></ul></ul>RECURSOS HUMANOS Perfil y Dotación
  26. 26. <ul><ul><li>Horas de Capacitación por Empleado </li></ul></ul><ul><ul><li>Horas Capacitación por Dotación </li></ul></ul><ul><ul><li>Cobertura de Habilidades Relevantes </li></ul></ul><ul><ul><li>Cantidad de Cursos </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivel educativo medio </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivel evaluaciones de desempeño </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Los niveles de capacitación son adecuadas? </li></ul></ul><ul><ul><li>¿La gente tiene el nivel educativo necesario? </li></ul></ul>RECURSOS HUMANOS Capacitación y Desarrollo
  27. 27. <ul><ul><li>Ausentismo </li></ul></ul><ul><ul><li>Días de Ausencias </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingresos de Personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Satisfacción del Personal (puntaje encuesta de Motivación) </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Qué nivel de motivación tiene la gente ? </li></ul></ul><ul><ul><li>¿Cómo incide en su productividad? </li></ul></ul>RECURSOS HUMANOS Motivación
  28. 28. <ul><li>“ Inteligencia del Negocio describe la capacidad de una empresa para acceder y explorar información, y analizarla para desarrollar conocimiento y entendimiento, que llevan a una toma de decisiones mejor y más informada” </li></ul><ul><li>“ Conceptos, procesos, aplicaciones, y tecnologías que facilitan el acceso y análisis de información para toma de decisiones de gestión estratégica y operativa de los negocios” </li></ul>CONCEPTO DE INTELIGENCIA DEL NEGOCIO
  29. 29. Tablero de Control e- Reporting Interfases Automáticas <ul><li>Comercial </li></ul><ul><li>Económica </li></ul><ul><li>Financiera </li></ul><ul><li>Proyectos </li></ul><ul><li>Desempeño </li></ul><ul><li>Reportes de gestión </li></ul><ul><li>Reportes de Publicación </li></ul>Finanzas Comercial Producción RRHH Modelización y Planeamiento Soporte de Decisiones <ul><li>Análisis ventas </li></ul>Balanced Scorecard SISTEMAS DE INTELIGENCIA DEL NEGOCIO Data Warehouse / Data Marts
  30. 30. SISTEMAS DE INTELIGENCIA DEL NEGOCIO Medición integral de desempeño basado en indicadores Administración y control de objetivos estratégicos Capacidad analítica distribuida en toda la organización Inteligencia de Negocios distribuida con alta calidad de presentación Modelización, Planeamiento, Presupuestación
  31. 31. NUESTRA RECOMENDACIÓN <ul><li>Mejorar gestión del Negocio </li></ul><ul><ul><li>Avanzar con el control presupuestario de ingresos y gastos (rentabilidad del negocio) </li></ul></ul>Posibles Alternativas <ul><li>Mejorar productividad </li></ul><ul><ul><li>Automatizar el reporting de gestión </li></ul></ul><ul><ul><li>Complementar Tablero Comercial F&T con análisis OLAP (MS OLAP Services y Crystal Analysis) </li></ul></ul><ul><li>Nuestro ofrecimiento </li></ul><ul><ul><li>Invertir 2/3 días en relevar la situación actual de información de gestión y formular un plan de acción. </li></ul></ul>

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