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Gestión Financiera Globalizacion

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Gestión Financiera en épocas de Globalizacion

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Gestión Financiera Globalizacion

  1. 1. LA GESTION FINANCIERA EN EL AMBIENTE DE LA GLOBALIZACION ALBERTO ORTIZ GOMEZ
  2. 2. OBJETIVOS DESARROLLO COMPETENCIAS CONOCIMIENTO FUERZAS OLA ECONOMICA INFORMACION. REVOLUCION DIGITAL Y GESTION DEL CONOCIMIENTO ANALISIS EFECTOS FUERZAS OLA ECONOMICA INFORMACION SOBRE CONCEPCIONES GERENCIALES DIAGNOSTICO TRANSFORMACION ESQUEMAS GERENCIALES GENERADA POR FUERZAS AMBIENTALES TERCERA OLA DOMINIO ESTRATEGIAS COMPETITIVAS E INDUCTORES ESTRATEGICOS COADYUVANTES CREACION DE VALOR CONOCIMIENTO INCIDENCIA GESTION FINANCIERA SOBRE PROCESO CREACION DE VALOR EMPRESARIAL ANALISIS “ IES ” ESTIMULANTES COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL Y CREACION DE VALOR
  3. 3. TEMAS DE REFLEXION FUERZAS DOMINANTES TERCERA OLA TRANSFORMACION ESQUEMAS PENSAMIENTO GERENCIAL TRASCENDENCIA DE LA CREACION DE VALOR DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y CREACION DE VALOR LAS IES DE LA COMPETITIVIDAD Y LA CREACION DE VALOR
  4. 4. PARA ENFRENTAR CON ÉXITO LAS CORRIENTES DE LA GLOBALIZACION, SE REQUIERE ASUMIR EL RETO DE BUSCAR E IMPLEMENTAR INNOVACIONES GENERADORAS DE VALOR PARA EL CLIENTE …
  5. 5. LOS EMPRESARIOS EXITOSOS NO SIEMPRE POSEEN RASGOS HOMOGENEOS DE PERSONALIDAD Y SE CARACTERIZAN POR ASUMIR EL COMPROMISO DE DESARROLLAR UN CLIMA FAVORABLE A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION …
  6. 6. CUIDESE DEL EJECUTIVO QUE CONOCE LAS RESPUESTAS ANTES DE HABER ENTENDIDO LAS PREGUNTAS …
  7. 7. EXISTEN CUESTIONABLES INTERVENCIONES PREFABRICADAS QUE PLANTEAN SOLUCIONES UNIVERSALES ( PANACEAS ) PARA EL MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL…
  8. 8. SUN TZU : EL ARTE DE LA GUERRA GANE TODO SIN COMBATIR CAPTURE MERCADOS SIN DESTRUIRLOS ? EVITE LA FORTALEZA Y ATAQUE LA DEBILIDAD AREMETE DONDE MENOS LO ESPERAN ENGAÑO Y CONOCIMIENTO PREVIO AMPLIE AL MAXIMO LA INFORMACION MERCADO VELOCIDAD Y PREPARACION ACTUE CON DILIGENCIA PARA SUPERAR COMPETENCIA INFLUYA EN SU OPONENTE BUSQUE AJUSTE COMPETENCIA REGLAS DE JUEGO PROPIAS LIDERAZGO BASADO EN CARACTER ANTEPONGA NECESIDADES DE LOS DEMAS A LAS PROPIAS
  9. 9. LA MAYOR PARTE DE LOS INDICADORES TRADICIONALES DE EVALUACION DE RESULTADOS NO SE ENFOCAN A LA MEDICION DE LA CREACION DE VALOR PARA LOS INVERSIONISTAS …
  10. 10. LA CREACION DE VALOR EMPRESARIAL SE PROMUEVE DE TRES MANERAS : MEDIANTE EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MEDIANTE LA GESTION FINANCIERA MEDIANTE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO
  11. 11. EXISTE CREACION DE VALOR CUANDO LA RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS NETOS DE OPERACIÓN SUPERA EL COSTO PONDERADO DE CAPITAL ….
  12. 12. EL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS O LA MAYOR PARTICIPACION EN EL MERCADO, NO NECESARIAMENTE PROMUEVEN LA CREACION DE VALOR …
  13. 13. EL CAPITAL INTELECTUAL CONSTITUYE EL PRINCIPAL ACTIVO POSEIDO POR LAS EMPRESAS INDISPENSABLE : CONSTRUCCION DE INDICADORES PREVISTOS PARA EVALUAR LA TRASCENDENCIA DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES EN LA CREACION DE VALOR
  14. 14. OLA AGRICOLA OLA INDUSTRIAL OLA INFORMACION OLAS CAMBIO ECONOMICO NIVELES DE VIDA TIEMPO 1750 1960 1990 PRIMERA SEGUNDA TERCERA
  15. 15. FUERZAS DOMINANTES TERCERA OLA PATRONES HOMOGENEOS COMPRAS REDUCCION COSTOS TRANSACCIONES DOMINIO ORGANIZACIONES SERVICIOS RAPIDEZ RITMO CAMBIO TECNOLOGICO CAMBIO DINAMICA GENERACION EMPLEO GLOBALIZACION MERCADOS : VIRTUALIDAD REDUCCION INTERVENCION GUBERNAMENTAL SUSTITUCION MANO OBRA x CONOCIMIENTOS CONOCIMIENTO : RECURSO ECONOMICO CLAVE EMPRESAS : INSTITUCIONES APRENDIZAJE CONTINUO
  16. 16. FUERZAS DOMINANTES TERCERA OLA BONANZA CONSUMO ASIATICO CAMBIO ESTILOS GERENCIALES INTEGRACION SISTEMAS FINANCIEROS CONFORMACION BLOQUES ECONOMICOS MOVILIZACION INTERNACIONAL CAPITALES REDUCCION VIDA ECONOMICA PRODUCTOS EXPORTACION BIENES ALTO VALOR AGREGADO SUBSISTENCIA FIRMAS ACTUALIZADAS TECNOLOGIA COMPETITIVIDAD : F ( x ) CREATIVIDAD E INNOVACION REDUCCION TASAS INTERES, INFLACION E IMPUESTOS
  17. 17. TRANSFORMACION ESQUEMAS PENSAMIENTO GERENCIAL DIRECCION FUNCIONAL DIRECCION POR PROCESOS COMPETENCIA AGRESIVA COOPERACION EMPRESARIAL EMPRESAS VENDEDORAS EMPRESAS COMPRADORAS DE CLIENTES IMITACION Y PLAGIO COMERCIAL CREATIVIDAD E INNOVACION ESTRUCTURAS VERTICALES ESTRUCTURAS HORIZONTALES GESTION BASADA EN PERFIL CARGOS GESTION BASADA EN PERFIL POR COMPETENCIAS CONCENTRACION TOMA DECISIONES AUTONOMIA TOMA DE DECISIONES
  18. 18. TRANSFORMACION CONCEPCIONES FINANCIERAS EXCESIVA LIQUIDEZ CONTROL FONDOS MONETARIOS ANALISIS FINANCIERO DIAGNOSTICO INTEGRAL GESTION EMPRESARIAL EXCEDENTES CONTABLES EXCEDENTES MONETARIOS RENTABILIDAD VALOR ECONOMICO AGREGADO CAPITAL ESTRUCTURAL CAPITAL INTELECTUAL SISTEMA COSTOS ESTANDAR SISTEMA COSTOS BASADO ACTIVIDADES INFORMACION PRECIOS CORRIENTES INFORMACION PRECIOS CONSTANTES
  19. 19. CAPACIDAD COMERCIAL CAPACIDAD FINANCIERA CAPACIDAD INNOVACION CLIMA ORGANIZACIONAL CAPACIDAD DE INVERSION DESARROLLO CAPITAL INTELECUAL CAPACIDAD CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EFECTIVIDAD Y SINCRONIZACION PROCESOS CONDICIONES MINIMAS COMPETITIVIDAD Y CREACION VALOR VALOR AGREGADO COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
  20. 20. FACTORES EXPLICATIVOS PREOCUPACION CREACION VALOR FLUJO MUNDIAL CAPITALES RETOS PLANTEADOS APERTURA PROCESOS PRIVATIZACION NUEVAS MEDIDAS ANALISIS DESEMPEÑO COMPETENCIA INTERNACIONAL FONDOS MONETARIOS REESTRUCTURACIONES ENFRENTAR COMPETENCIA VIABILIDAD INTERVENCION CAPITAL FIRMAS PRIVATIZADAS REVALUACION MEDIDAS DESEMPEÑO FINANCIERO
  21. 21. $ $ DETERMINACION OBJETIVOS ESTRATEGICOS VALOR AGREGADO AUTONOMIA FINANCIERA Y CASH FLOW INSTAURACION CULTURA SERVICIO GERENCIA ORIENTADA LOGRO DESARROLLO INTEGRAL TALENTO HUMANO POSICIONAMIENTO COMERCIAL INNOVACION : PRODUCTOS Y PROCESOS CONSOLIDACION IMAGEN CORPORATIVA RETORNO INVERSION
  22. 22. GESTION TOTAL CALIDAD REINGENIERIA PROCESOS REDUCCION TIEMPOS ENTREGA FOMENTO ALIANZAS ESTRATEGICAS FORTALECIMIENTO SEGURIDAD INDUSTRIAL FORTALECIMIENTO PROGRAMAS BIENESTAR > INVERSION INVESTIGACION Y DESARROLLO MEJORAMIENTO SISTEMA COMUNICACIONES DELEGACION PODER : EMPOWERMENT REDUCCION TIEMPO DESARROLLO PRODUCTOS MEJORAMIENTO CLIMA ORGANIZACIONAL ACTUALIZACION TECNOLOGICA SISTEMATIZACION OPERACIONES CREACION DE VALOR INICIATIVAS ESTRATEGICAS ESTIMULANTES CREACION VALOR
  23. 23. C R E A C I O N D E V A L O R INCIDENCIA / GESTION FINANCIERA Y SISTEMAS GESTION NAVEGADOR SKANDIA CAPITAL INNOVACION CAPACIDAD RENOVACION Y LANZAMIENTO NUEVOS BIENES Y SERVICIOS AL MERCADO CAPITAL PROCESO PROCESOS, TECNICAS Y PROGRAMAS PARA FORTALECIMIENTO EFICIENCIA FABRIL O PRESTACION SERVICIOS CAPITAL ORGANIZACIONAL ESTRUCTURA, RECURSOS FISICOS, TECONOLOGIA INFORMATICA, PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS CAPITAL CLIENTELA SATISFACCION, LEALTAD,ESTABILIDAD, TRASCENDENCIA Y DESARROLLO DE RELACIONES CON MERCADO CAPITAL ESTRUCTURAL CALIDAD SISTEMAS DE INFORMACION, PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE AUTOR E IMAGEN CORPORATIVA CAPITAL HUMANO CAPACIDADES. COMPETENCIAS, DESTREZAS, EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS TALENTO HUMANO CAPITAL INTELECTUAL <ul><li>CONOCIMIENTOS, </li></ul><ul><li>INTELIGENCIA HUMANA </li></ul><ul><li>Y RECURSOS </li></ul><ul><li>INTELECTUALES = VALOR </li></ul><ul><li>MERCADO EMPRESAS - </li></ul><ul><li>VALOR EN LIBROS </li></ul>CAPITAL FINANCIERO RECURSOS MONETARIOS TANGIBLES PREVISTOS PARA DESARROLLAR LA ACCION EMPRESARIAL
  24. 24. EFECTOS GESTION FINANCIERA / EVA E V A Activos netos de operación : AN Resultado operacional neto de impuestos : RO Costo ponderado de capital : CC Rentabilidad activos netos de operación : RA RA : ( RO / AN ) 100 EVA = AN ( RA - CC ) GESTION FINANCIERA RO : RACIONALIZACION COSTOS Y GASTOS AN : UTILIZACION EFICIENTE RECURSOS CC : ESTABLECIMIENTO MEZCLA OPTIMA EVA E V A
  25. 25. LAS IES DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA Y DE LA CREACION DE VALOR INFORMACION INSTRUCCION INVESTIGACION INNOVACION INFRAESTRUCTURA INVERSION
  26. 26. INNOVACION: OPCIONES COADYUVANTES COMPETITIVIDAD Y CREACION VALOR CONDUCTORES VALOR ECONOMICO INNOVACION DE PRODUCTOS INNOVACION DE PROCESOS DESARROLLO ORGANIZACIONAL OPTIMO EMPLEO FONDOS RENTABILIDAD PRODUCTO REDUCCION COSTO CAPITAL ESTRUCTURA FINANCIAMIENTO POTENCIAL CRECIMIENTO VENTAS ANALISIS PORTAFOLIO BASADO EN % PARTICIPACION Y CRECIMIENTO SECTOR ANALISIS ATRACTIVIDAD PRODUCTOS Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL CAMBIOS COMPATAIBLES CON INNOVACION PRODUCTOS CAMBIOS CONDUCENTES ESTIMULO PRODUCTIVIDAD FACTORES FOMENTO CREATIVIDAD E INICIATIVA COMUNICACIÓN FLUIDA REVISION RUTINAS O PROCESOS CULTURA ORGANIZACIONAL COADYUVANTE
  27. 27. INSTRUCCION : EFECTOS / GESTION CONOCIMIENTO Y CREACION VALOR INFORMACION + CONOCIMIENTOS : FUENTES VENTAJAS COMPETITIVAS UTILIZACION EFICAZ CAPITAL INTELECTUAL HUMANO EXPERIENCIA, HABILIDADES Y CAPACIDADES TALENTO HUMANO ESTRUCTURAL O INTERNO PATENTES Y MARCAS CONOCIMIENTO : BASES DATOS SISTEMAS INFORMACION EXTERNO LEALTAD CLIENTES RENTABILIDAD CLIENTES POTENCIA : MARCAS, LICENCIAS Y FRANQUICIAS
  28. 28. INVESTIGACION : SOPORTE ESTRAGEIA COMPETITIVA Y CREACION VALOR EMPRESA : COMPRADORA CLIENTES / PRODUCTORA BIENES Y SERVICIOS LIDERAZGO PRODUCTOS EXCELENCIA OPERATIVA EXCELENCIA SERVICIO INNOVACION PRODUCTO INNOVACION TECNOLOGICA PRIMACIA CAPTURA MERCADOS VELOCIDAD CAPTURA MERCADOS < TIEMPO DESARROLLO PRODUCTOS EFICIENCIA GESTION COSTOS EFICIENCIA GESTION CALIDAD EFICIENCIA GESTION LOGISTICA EFICIENCIA GESTION EXISTENCIAS EFICAZ GESTION ABASTECIMIENTOS AGILIDAD TRANSACCIONES PERSONALIZACION RELACIONES CONSTRUCCION CLIENTES LEALES IDENTIFICACION Y LEALTAD MARCA EMPLEO IMAGINATIVO TECNOLOGIA SUMINISTRO MAYOR VALOR RESPECTO SECTOR COMPETITIVO
  29. 29. INVERSION : CRITERIOS COADYUVANTES CREACION VALOR USUFRUCTO OPCIONES FRANQUICIAS, FUSIONES, ABSORCIONES Y ALIANZAS ¿ INVERSION ESPECULATIVA ? : BAJA RENTABILIDAD A PRECIOS CONSTANTES VISION LARGO PLAZO : POSITIVAS EXPECTATIVAS MERCADO BURSATIL PERDIDA ATRACTIVO INVERSION ESPECULATIVA VIA MONETARIA INTEGRACION CAPITALES LOCALES E INTERNACIONALES
  30. 30. INFORMACION : FACTORES CONSULTADOS MEDICION VALOR PRECIOS CONSTANTES SISTEMA COSTOS ABC POR UNIDAD ESTRATEGICA INDICADORES INTEGRADORES DATOS OPERACIÓN Y MONETARIOS AMPLIO CONOCIMIENTO OPCIONES FINANCIAMIENTO E INVERSION
  31. 31. SISTEMA PROPUESTO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION BASADO EN EL DESEMPEÑO DE LAS AREAS FUNCIONALES PESOS INTENSIDAD CANTIDADES PORCENTAJES TIEMPOS EXPRESION MATEMATICA ( INVERSION O FRECUENCIA ) GESTION FINANCIERA GESTION MERCADEO GESTION PRODUCTIVA GESTION LOGISTICA GESTION HUMANA P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3
  32. 32. SISTEMA PROPUESTO DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTION BASADO EN LA EVALUACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS PESOS INTENSIDAD CANTIDADES PORCENTAJES TIEMPOS EXPRESION MATEMATICA ( INVERSION O FRECUENCIA ) POSICIONAMIENTO COMERCIAL CREACION VALOR EMPRESARIAL DESARROLLO TALENTO HUMANO ACTUALIZACION TECNOLOGICA CREATIVIDAD E INNOVACION

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