Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dpc9 planing report may 2012

978 views

Published on

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 05/2555

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dpc9 planing report may 2012

  1. 1. กลุ่มแผนงานและประเมินผล ประจาเดือน พฤษภาคม 55 22 พฤษภาคม 55
  2. 2. แนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณ(Estimates) เดือนเมษายน-พฤษภาคม 55 จาแนกรายหน่ วยงาน 6 เดือน 9 เดือน สคร.9 38.62 52.76 นิคม 15.13 21.74 ด่านฯ 19.44 32.82 ศตม.9.3 41.91 46.49 ศตม.9.2 26.05 43.16 18 พ.ค. ศตม.9.1 37.40 52.79 17 เม.ย 98.70 ชันสูตร 97.91 ตอบโต้ 33.01 67.42 ระบาด 35.54 43.94 พ.วิชาการ 24.87 32.83 พ.ภาคี 48.30 53.48 สื่อสารฯ 9.45 8.56 พ.องค์กร 41.38 53.17 (ข้อมูล ณ 18 พฤษภาคม 55) แผนงาน 51.95 48.74 บริหาร 57.84 74.03 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 44 50.00 60.00 68 70.00 80.00 90.00 100
  3. 3. เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณจาก ทะเบียนคุม กับ Estimates เดือนพฤษภาคม 55 9 เดือน สคร.9 52.76 55.44 นิคม 21.74 ด่านฯ 32.82 estimates ศตม.9.3 46.49 ทะเบียนคุม ศตม.9.2 43.16 ศตม.9.1 52.79 ชันสูตร 98.70 ตอบโต้ 67.42 68.86 ระบาด 43.94 46.29 พ.วิชาการ 32.83 39.39 พ.ภาคี 53.48 56.62 สื่อสารฯ 9.45 14.35 พ.องค์กร 53.17 68.69 (ข้อมูล ณ 18 พฤษภาคม 55) แผนงาน 51.95 บริหาร 74.03 68 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
  4. 4. สรุปผลความก้าวหน้าการดาเนิ นงาน (Estimates) เดือนพฤษภาคม จาแนกรายหน่ วยงาน 6 เดือน 9 เดือน สคร.9 49.37 54.35 50.00 ด่านฯ 40.00 40.48 17-เม.ย. ศตม.9.2 20.96 18-พ.ค. 31.78 ชันสูตร 75.0080.00 39.50 ระบาด 61.67 37.27 39.09 พ.ภาคี 61.35 69.90 37.00 53.40 พ.องค์กร 57.38 63.63 39.4445.00 บริหาร 56.00 64.00 (ข้อมูล ณ 18 พฤษภาคม 55) 44 76 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
  5. 5. เปรียบเทียบการใช้จายงบประมาณกับความก้าวหน้าการดาเนิ นงาน จาแนกรายผลผลิต ่100 ผลผลิตที่ 1 ผลผลิตที่ 2 ผลผลิตที่ 3 90 เงิน งาน เป้าหมายงาน:76 83.09 80 เป้าหมายงาน:68 70 65.80 63.63 63.75 61.56 63.43 59.32 60.69 60 53.46 56.43 54.35 52.76 50 44.73 42.50 40.00 40 37.69 31.32 30 20 16.90 11.80 9.45 10 0 ผ1/ก.1.1 ผ.2 ก.2.1 ก.2.2 ก.2.4 ก.2.5 ผ.3 ก.3.1 ก.3.2 รวม (ข้อมูล ณ 18 พ.ค.55)
  6. 6. แจ้งเพื่อทราบ1. ปี 2555 สคร.9 ต้องการงบประมาณเพิ่มเติม (เป็นอย่างน้อย) สาหรับ • ค่าสาธารณูปโภค ประมาณ 650,000 บาท • โครงการเกษียณ ประมาณ 600,000 บาทข้อเสนอ: ทุกกลุ่ม/ศูนย์ เตรียมตรวจสอบแผนการดาเนินงานของแต่ละโครงการระหว่าง มิ.ย.-ก.ย.55 หลังจากนั้นกลุ่มแผนฯ จะสรุปยอดการเบิกจ่าย ณ 31 พ.ค.55 และจะแจ้งเวียนยืนยันการใช้งบประมาณ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายขอให้เตรียมแจ้งคืนสคร. เพื่อขออนุมติปรับแผนดาเนินงานต่อไป ั2. กรมควบคุมโรค แจ้งผลการพิจารณาเสนอตั้งคาของบลงทุน ปี 2556 (ขั้นสานักงบประมาณ)โดย สคร.9 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสาหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ข้อเสนอ: หากมีรายการใดที่จาเป็น 1) อาจต้องขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นงบลงทุน (2556) 2) นาแผนเข้าเงินบารุงปี 2556
  7. 7. แจ้งเพื่อทราบ3. กรมควบคุมโรคแจ้งเกณฑ์การประเมินการใช้ระบบบริหารจัดการงบประมาณ(Estimates) ปี2555 • หน่วยงานมีผลการใช้จ่ายงบประมาณสิ้นไตรมาส 3 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 62 และมีผลการดาเนินงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 72ข้อเสนอ : เร่งรัดการดาเนินกิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ และรายงานผลการดาเนินงานในระบบ Estimatesให้มีความครบถ้วนทั้งเนื้อหาสาระ และรายงานภายในกาหนดระยะเวลา 4. กรมควบคุมโรคสรุปผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน ประเด็นสาคัญ : 1) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดาเนินงานแยกรายสานัก และให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง และแนวทางการดาเนินงานปี 2556 ข้อเสนอ : 1) กลุ่มแผนฯ ส่ง(ร่าง) คาของบประมาณปี 2556 (งบดาเนินโครงการ) จัดทา 2 มีนาคม 2555 เพื่อใช้ ทบทวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อีกครั้งก่อนจัดทาแผนฯ 56 2) กรมควบคุมโรคจะเรียกทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในวันที่12-13 กรกฎาคม 2555 ที่ รร.ปรินซ์ พาเลซ 3) สานักวิชาการที่เกี่ยวข้องจะมีการประสานรายละเอียดกับกลุ่ม/ศูนย์ ถึงทิศทางการจัดทาแผนฯ ในแต่ละ ประเด็นโรค 4) ปีนี้ทิศทางการทาแผนฯ น่าจะใช้ประเด็นโรค/ปัญหา เป็นหลัก และใช้ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 ในการขับเคลือน ่ งานฝากแต่ละหน่วยงานให้เตรียมการ
  8. 8. แจ้งเพื่อทราบ5. การติดตามประเมินผลกระบวนการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2555 • กรอบการประเมินฯ ไว้ 3 เรื่อง ได้แก่ เอดส์ โรคไม่ติดต่อเรือรัง และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้เขตเลือก 2 เรื่อง ้ โดยระดับกรมมอบหมายให้ เอดส์ >> กรมควบคุมโรค ,โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง >> กรมอนามัย และ ตั้งครรภ์วัยรุ่น >> กรมสุขภาพจิต • ส่วนระดับพื้นที่ : ขึ้นกับผู้ตรวจราชการมอบหมายกับศูนย์วิชาการ • ศูนย์วิชาการทา Project วิจัยร่วม 1 เรือง “เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นที่อยู่หอพักในจังหวัดพิษณุโลก” ่ข้อเสนอ : เชิญผูเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555 ้
  9. 9. แจ้งเพื่อทราบ4. กรมควบคุมโรคสรุปผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือนประเด็นสาคัญ :1) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดาเนินงานแยกรายสานัก และให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง และแนวทางการดาเนินงานปี 2556ข้อเสนอ : 1) กลุ่มแผนฯ ส่ง(ร่าง) คาของบประมาณปี 2556 (งบดาเนินโครงการ) จัดทา 2 มีนาคม 2555 เพื่อใช้ทบทวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อีกครั้งก่อนจัดทาแผนฯ 56 2) กรมควบคุมโรคจะเรียกทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในวันที่12-13 กรกฎาคม 2555 ที่ รร.ปรินซ์ พาเลซ 3) สานักวิชาการที่เกี่ยวข้องจะมีการประสานรายละเอียดกับกลุ่ม/ศูนย์ ถึงทิศทางการจัดทาแผนฯ ในแต่ละ ประเด็นโรค 4) ปีนี้ทิศทางการทาแผนฯ น่าจะใช้ประเด็นโรค/ปัญหา เป็นหลัก และใช้ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 ในการขับเคลือน ่งานฝากแต่ละหน่วยงานให้เตรียมการ

×