<ul><li>HERRAMIENTAS AL SERVICO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA </li></ul><ul><li>(Entreculturas – Septiembre 09) </li></ul>
HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA <ul><li>I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO </li></ul><ul><ul><...
HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA <ul><li>I.-  IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO </li></ul><ul><ul>...
I.-  IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO Punto de partida:  Planificación a 5 años
I.-  IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO Punto de partida:  Planificación a 5 años Implementación:  Planificación, ejecución...
I.-  IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
I.-  IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
I.-  IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO <ul><li>OPORTUNIDADES EN LA IMPLANTACION DEL PLAN: </li></ul><ul><li>Adquisición de...
I.-  IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO <ul><li>RIESGOS EN LA IMPLANTACION DEL PLAN: </li></ul><ul><li>Exceso de fiscalizac...
I.-  IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO <ul><li>RIESGOS EN LA IMPLANTACION DEL PLAN: </li></ul><ul><li>Exceso de fiscalizac...
 
 
 
I.-  IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO <ul><li>RIESGOS EN LA IMPLANTACION DEL PLAN: </li></ul><ul><li>Exceso de fiscalizac...
 
. . . Empezamos a hablar de “motivación”. Cuando perdimos el Sentido de nuestro trabajo,….
 
I.-  IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO <ul><li>RIESGOS EN LA IMPLANTACION DEL PLAN: </li></ul><ul><li>Exceso de fiscalizac...
HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA <ul><li>II.- HERRAMIENTAS PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGI...
 
1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades HOJA DE SEGUIMIENTO PARA CADA LINEA DE ACCION (I):
1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades HOJA DE SEGUIMIENTO PARA CADA LINEA DE ACCION (I):
1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades <ul><li>FASE 3:   (noviembre) </li></ul><ul><li>El Respo...
 
1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades <ul><li>FASE 4:   (ejecución) </li></ul><ul><li>Desarrol...
1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades
HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA <ul><li>II.- HERRAMIENTAS PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGI...
 
2.- Cuadro de Mando <ul><li>INTRODUCCION: </li></ul><ul><ul><li>El  Objetivo  de un Cuadro de Mando es proporcionar la inf...
Sobre todo, debemos tratar de  evitar  que el Cuadro de Mando se convierta o sea visto como una  herramienta de evaluación...
2.- Cuadro de Mando <ul><li>BLOQUES DE MATERIAS Y SELECCIÓN DE INDICADORES: </li></ul><ul><ul><ul><li>Contexto externo </l...
2.- Cuadro de Mando <ul><li>ACTUALIZACION DEL CUADRO DE MANDO: </li></ul><ul><li>Cada bloque tiene asignado un responsable...
2.- Cuadro de Mando CUADRO DE MANDO DE ENTRECULTURAS (Año 2009) 1.- CONTEXTO  Información: Incidencia     AÑOS Año 2000 Añ...
2.- Cuadro de Mando
2.- Cuadro de Mando
 
HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA <ul><li>II.- HERRAMIENTAS PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGI...
3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco ESQUEMA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS EN USO Gestión de Proyectos (GESPRO...
3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco <ul><li>APLICACIÓN DE GESTION DE PROYECTOS (GESPRO): </li></ul><ul><li>Aplic...
3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco APLICACIÓN DE GESTION DE PROYECTOS (GESPRO): I.- PROYECTOS: ALTA Y MODIFICAC...
3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco APLICACIÓN DE GESTION DE COLABORADORES (GESCO):
HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA <ul><li>II.- HERRAMIENTAS PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGI...
4.- Siguientes pasos <ul><li>¿Cómo interpretar este cuadro? </li></ul><ul><ul><li>En una empresa industrial o de servicios...
HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA <ul><li>III.- CONCLUSIONES </li></ul>
GRACIAS  POR SU ATENCION
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

calidad ongd. entreculturas

484 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
  • Be the first to comment

calidad ongd. entreculturas

  1. 1. <ul><li>HERRAMIENTAS AL SERVICO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA </li></ul><ul><li>(Entreculturas – Septiembre 09) </li></ul>
  2. 2. HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA <ul><li>I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Proceso de implantación del Plan Estratégico: la Planificación Operativa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oportunidades del proceso </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Riesgos del proceso </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>II.- HERRAMIENTAS PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Planificación Operativa: Líneas de acción, Resultados y Actividades </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Esquema de la Planificación Operativa y ejecución </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Niveles de responsabilidad </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Seguimiento periódico </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cuadro de Mando </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Bloques de materias y selección de indicadores </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Actualización y valoración </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gespro </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gesco </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Explotación de la Información </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Siguientes pasos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cuadro Guía para la Planificación Operativa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Aplicación práctica en el proceso de planificación anual </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>III.- CONCLUSIONES </li></ul>
  3. 3. HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA <ul><li>I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Proceso de implantación del Plan Estratégico: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>La Planificación Operativa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oportunidades del proceso </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Riesgos del proceso </li></ul></ul></ul></ul>
  4. 4. I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO Punto de partida: Planificación a 5 años
  5. 5. I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO Punto de partida: Planificación a 5 años Implementación: Planificación, ejecución y control año a año
  6. 6. I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
  7. 7. I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO
  8. 8. I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO <ul><li>OPORTUNIDADES EN LA IMPLANTACION DEL PLAN: </li></ul><ul><li>Adquisición de una VISION COMUN en toda la Institución </li></ul><ul><li>Poner el FOCO en lo realmente estratégico para la Institución </li></ul><ul><li>Instrumento de GUIA sencillo y práctico </li></ul><ul><li>Facilita la GESTION DE PERSONAS </li></ul><ul><li>Herramienta muy útil para detectar y corregir </li></ul><ul><li>rápidamente las DESVIACIONES </li></ul><ul><li>6. El Plan Estratégico puede ser una buena herramienta para </li></ul><ul><li>fomentar la COLABORACION INTERDEPARTAMENTAL </li></ul>
  9. 9. I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO <ul><li>RIESGOS EN LA IMPLANTACION DEL PLAN: </li></ul><ul><li>Exceso de fiscalización y control: FRUSTRACION </li></ul><ul><li>Exceso de presión sobre los objetivos: pérdida del </li></ul><ul><li>ESPIRITU DE COLABORACION </li></ul>
  10. 10. I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO <ul><li>RIESGOS EN LA IMPLANTACION DEL PLAN: </li></ul><ul><li>Exceso de fiscalización y control: FRUSTRACION </li></ul><ul><li>Exceso de presión sobre los objetivos: pérdida del </li></ul><ul><li>ESPIRITU DE COLABORACION </li></ul><ul><li>Exceso de foco: pérdida de VISION GLOBAL </li></ul>
  11. 14. I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO <ul><li>RIESGOS EN LA IMPLANTACION DEL PLAN: </li></ul><ul><li>Exceso de fiscalización y control: FRUSTRACION </li></ul><ul><li>Exceso de presión sobre los objetivos: pérdida del </li></ul><ul><li>ESPIRITU DE COLABORACION </li></ul><ul><li>Exceso de foco: pérdida de VISION GLOBAL </li></ul><ul><li>Pérdida de visión global lleva pérdida del SENTIDO </li></ul><ul><li>DEL TRABAJO </li></ul>
  12. 16. . . . Empezamos a hablar de “motivación”. Cuando perdimos el Sentido de nuestro trabajo,….
  13. 18. I.- IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO <ul><li>RIESGOS EN LA IMPLANTACION DEL PLAN: </li></ul><ul><li>Exceso de fiscalización y control: FRUSTRACION </li></ul><ul><li>Exceso de presión sobre los objetivos: pérdida del </li></ul><ul><li>ESPIRITU DE COLABORACION </li></ul><ul><li>Exceso de foco: pérdida de VISION GLOBAL </li></ul><ul><li>Pérdida de visión global lleva pérdida del SENTIDO </li></ul><ul><li>DEL TRABAJO , y este lleva a DESMOTIVACION </li></ul><ul><li>Exceso de PRAGMATISMO : Solo vale lo cuantificable </li></ul><ul><li>Pérdida del SENTIDO DE RESPONSABILIDAD </li></ul><ul><li>Pérdida de la CAPACIDAD DE “PENSAR” E INNOVAR </li></ul>
  14. 19. HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA <ul><li>II.- HERRAMIENTAS PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Planificación Operativa: Líneas de acción, Resultados y Actividades </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Esquema de la Planificación Operativa y ejecución </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Niveles de responsabilidad </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Seguimiento periódico </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cuadro de Mando </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Bloques de materias y selección de indicadores </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Actualización y valoración </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gespro </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gesco </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Explotación de la Información </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Siguientes pasos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cuadro Guía para la Planificación Operativa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Aplicación práctica en el proceso de planificación anual </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  15. 21. 1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades HOJA DE SEGUIMIENTO PARA CADA LINEA DE ACCION (I):
  16. 22. 1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades HOJA DE SEGUIMIENTO PARA CADA LINEA DE ACCION (I):
  17. 23. 1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades <ul><li>FASE 3: (noviembre) </li></ul><ul><li>El Responsable del Resultado señalará los aspectos críticos para el desarrollo y la obtención de cada resultado: </li></ul><ul><ul><li>Aspectos que dificultan el resultado </li></ul></ul><ul><ul><li>Aspectos que facilitan el resultado </li></ul></ul><ul><li>El Responsable de cada Resultado preparará una Hoja de seguimiento conforme al modelo estándar </li></ul><ul><li>(Todo lo previsto en la Planificación Operativa deberá ser tenido en cuenta en la elaboración del Presupuesto Anual ) </li></ul>
  18. 25. 1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades <ul><li>FASE 4: (ejecución) </li></ul><ul><li>Desarrollo de las actividades por parte de cada Responsable (apoyo o/y coordinación del Responsable del resultado) </li></ul><ul><li>Revisión Trimestral / Semestral entre el Responsable de la LA y el Responsable del Resultado: HOJA DE SEGUIMIENTO </li></ul><ul><li>Revisión Global de la Institución con periodicidad Trimestral / Semestral : HOJA DE SEGUIMIENTO GLOBAL </li></ul>
  19. 26. 1.- Planificación Operativa: Líneas de Acción, Rdos y Actividades
  20. 27. HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA <ul><li>II.- HERRAMIENTAS PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Planificación Operativa: Líneas de acción, Resultados y Actividades </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Esquema de la Planificación Operativa y ejecución </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Niveles de responsabilidad </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Seguimiento periódico </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cuadro de Mando </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Bloques de materias y selección de indicadores </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Actualización y valoración </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gespro </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gesco </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Explotación de la Información </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Siguientes pasos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cuadro Guía para la Planificación Operativa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Aplicación práctica en el proceso de planificación anual </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  21. 29. 2.- Cuadro de Mando <ul><li>INTRODUCCION: </li></ul><ul><ul><li>El Objetivo de un Cuadro de Mando es proporcionar la información estrictamente necesaria para la toma de decisiones por parte de la Dirección de la Institución </li></ul></ul><ul><ul><li>Un buen punto de partida es plantear qué información necesitaría alguien externo a la Institución para tener una “foto” de la misma </li></ul></ul><ul><ul><li>Cubrir las materias esenciales, tanto externas como de desarrollo interno </li></ul></ul><ul><ul><li>Indicadores: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Representativos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Suficientes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No excesivos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preferentemente cuantitativos </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Limitar “polémicas inevitables” : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>No se pretende recoger todo (no todos los departamentos estarán “bien” representados </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No es una herramienta de control o para la supervisión </li></ul></ul></ul>
  22. 30. Sobre todo, debemos tratar de evitar que el Cuadro de Mando se convierta o sea visto como una herramienta de evaluación del trabajo personal: Más bien debe verse y utilizarse como una herramienta al servicio del trabajo de los gestores de la Institución
  23. 31. 2.- Cuadro de Mando <ul><li>BLOQUES DE MATERIAS Y SELECCIÓN DE INDICADORES: </li></ul><ul><ul><ul><li>Contexto externo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Distribución de los costes directos dedicados a cooperación (en función de diversos criterios) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Educación para el Desarrollo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Base Social y notoriedad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Empresas y RSC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Incidencia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ANEXO I: Recursos Humanos (voluntarios y contratados) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ANEXO II: Presupuesto (Ingresos y gastos) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ANEXO III: Delegaciones (estructura y actividad) </li></ul></ul></ul>
  24. 32. 2.- Cuadro de Mando <ul><li>ACTUALIZACION DEL CUADRO DE MANDO: </li></ul><ul><li>Cada bloque tiene asignado un responsable de mantener la información actualizada </li></ul><ul><li>Cada dato tiene asignada una periodicidad para su actualización (mensual, trimestral , semestral o anual) en función de su importancia y disponibilidad </li></ul>
  25. 33. 2.- Cuadro de Mando CUADRO DE MANDO DE ENTRECULTURAS (Año 2009) 1.- CONTEXTO Información: Incidencia     AÑOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Est Año 2009 Est % 2007/2006 % 2008/2007 Tendencia esperada     % de la ciudadanía que está de acuerdo en que España dedique el 0,7% a AOD - - - - - 71,50% 67,90% 64,80% 60,00% 55,00% -4,57% -7% Descenso AOD en % del PIB Español 0,14% 0,20% 0,17% 0,15% 0,15% 0,27% 0,31% 0,36% nd nd 15,32% nd Incremento % de AOD dedicado a educación 17,63% 11,28% 13,02% 11,53% 8,03% 8,94% 7,77% 7,15% nd nd -7,93% nd Suave descenso AÑOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Est Año 2009 Est % 2007/2006 % 2008/2007   PIB español(Mill euros) 630.263 680.678 729.206 782.929 841.612 908.792 982.307 1.050.595 nd nd 6,95% nd   Total AOD (Mill euros) 887 1.378 1.222 1.199 1.246 2.428 3.038 3.747 nd nd 23,34% nd   Total AOD dedicado a educación (Mill euros) 156 155 159 138 100 217 236 268 nd nd 13,56% nd   2.- COOPERACION Información: Cooperación                               Distribución por contraparte Real 2000 Real 2001 Real 2002 Real 2003 Real 2004 Real 2005 Real 2006 Real 2007 Real 2008 Planificado 2009 Real 2009 % Real / Planificado TENDENCIA     %CD destinados a FyA         71% 74% 62% 57% 57%           %CD destinados a SJR         9% 15% 9% 19% 14%           %CD destinados a Otros socios sj         20% 9% 26% 21% 25%           %CD destinados a socios no sj         1% 2% 3% 3% 4%           Distribución po Continente   % CD destinados a América 100% 97% 97% 95% 91% 83% 89% 78% 81%           % CD destinados a Africa 0% 2% 3% 5% 8% 10% 10% 22% 18%           % CD destinados a otros Continentes 0% 2% 0% 0% 2% 7% 1% 0% 1%           Distribución por modalidad de acción   %CD destinados a Fortalecimiento Institucional         4% 1% 5% 6% 5%           %CD destinados a Ayuda Humanitaria         6% 8% 2% 8% 17%           %CD destinados a Cooperación al desarrollo         90% 91% 93% 86% 79%           1.-CD en Universalización de la educación         47% 52% 46% 42% 32%           2.-CD en Mejora de la calidad educativa         19% 13% 14% 17% 29%           3.-CD en Formación técnica         9% 13% 7% 18% 12%           4.-CD en Promoción Social         24% 21% 33% 23% 27%                                                                           3.- EDUCACION PARA EL DESARROLLO Información: Sensibilización                                 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 % 2007/2006 % 2008/2007   OBJETIVO Centros Educativos con Redes de Jóvenes           61 98 105 127   7,14% 20,95% 127 Total Centros Educativos con los que tenemos relación           400 530 681 1.300   28,49% 90,90% 1.300 Nº de jóvenes que participan en las Redes de Jóvenes             1.000 1.853 2.003   85,30% 8,09% 2.150 Nº de profesores con los que trabajamos             134 173 199   29,10% 15,03% 220                               4.- BASE SOCIAL Y NOTORIEDAD Información: Sensibilización                                 Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 Año 2009 % Ult dato/08 Nº total de socios 282 956 1.334 1.675 2.166 2.649 2.975 3.311 3.859 4.035 4.183     4.138 8,40%   1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim % Acum 09/08 Nuevos socios por trimestre (año 2008) 261 96 78 246 5,88% Nuevos socios por trimestre (año 2009) 229 149       1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim % Acum 09/08 Bajas de socios por trimestre (año 2008) 44 39 14 43 19,28% Bajas de socios por trimestre (año 2009) 53 46       Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 Año 2009 Aportaciones de los socios (€) 72.121 207.349 259.796 363.892 448.380 539.380 634.238 758.163 878.291 265.763 508.792     508.792 Aportación anual por socio (euros) 256 217 195 217 207 204 213 229 228   123   1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim % Acum 09/08   Aportaciones socios trimestres 2008 (acumulado) 236.762 445.554 645.402 878.291 13,52%       Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 Año 2009 % Ult dato/08 Base total de donantes 359 1.153 1.748 2.349 3.264 3.921 4.418 4.947 5.494 5.538 5.537     5.537 0,78%           Año 2009   Nº de donantes nuevos en el año 358 794 795 603 918 673 520 675 640 1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim 86 % Acum 09/08 Nº de donantes nuevos por trimestre (año 2008) 180 157 96 207 -74,48% Nº de donantes nuevos por trimestre (año 2009) 52 34       Año 2009 Nº de donantes que donan en el año 358 864 806 970 1.385 1.344 1.299 1.590 1.768 1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim 677 % Acum 09/08 Nº de donantes que donan por trimestre (año 2008) 533 546 489 1.057 -37,26% Nº de donantes que donan por trimestre (año 2009) 359 318                     Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 1er Trim 09 2º Trim 09 3er Trim 09 4º Trim 09 Año 2009 Aportaciones de los donantes 78.131 349.789 593.173 576.188 744.573 906.423 936.249 1.105.205 872.795 237.371 335.062     335.062 (solo particulares, libre disposición y sin considerar grandes donaciones) 1er Trim 2º Trim 3er Trim 4º Trim % Acum 09/08   Aportaciones donantes trimestres 2008 (acumulado) 139.294 311.408 407.177 872.795 27,01%                                 5.- EMPRESAS Y RSC Información: Incidencia                               Nº de empresas con las que tenemos relación Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 % 2007/2006 % 2008/2007 OBJETIVO Nº de empresas e instituciones que nos donan - 68 54 70 99 90 110 140 199   27,27% 42,14% nd Nº de empresas con las que hacemos acciones de sensibilización - - - - 150 160 200 202 77   1,00% -61,88% nd Nº de empresas que participan en la campaña &quot;Dona tu móvil&quot; - - - - - 659 879 1.399 2.150   59,16% 53,68% nd Nº de empresas a las que asesoramos en políticas de RSC - 2 3 3 5 6 6 5 5   -16,67% 0,00% nd     6.- INCIDENCIA Información: Incidencia                               AÑOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 % 2007/2006 % 2008/2007 OBJETIVO Nº de estudios, informes y documentos de trabajo publicados           4 5 4 4 4 -20,00% 0,00% nd Nº de actos movilización CME           40 29 70 40 nd 141,38% -42,86% nd AÑOS Año 2000 Año 2001 Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 % 2007/2006 % 2008/2007 OBJETIVO Nº de redes en las que se participa           5 6 6 7 7 0,00% 16,67%       FOROS INCIDENCIA Presencia (0-3)   Parlamento 0,5   AECI 2   Consejo de Cooperación 3   Comunidades Autónomas (ind. Coordinadores autonómicas 2   Ayuntamientos 1   Coordinadora Nacional 2,5   PRESENCIA PROMEDIO 1,83  
  26. 34. 2.- Cuadro de Mando
  27. 35. 2.- Cuadro de Mando
  28. 37. HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA <ul><li>II.- HERRAMIENTAS PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Planificación Operativa: Líneas de acción, Resultados y Actividades </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Esquema de la Planificación Operativa y ejecución </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Niveles de responsabilidad </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Seguimiento periódico </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cuadro de Mando </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Bloques de materias y selección de indicadores </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Actualización y valoración </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gespro </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gesco </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Explotación de la Información </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Siguientes pasos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cuadro Guía para la Planificación Operativa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Aplicación práctica en el proceso de planificación anual </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  29. 38. 3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco ESQUEMA DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS EN USO Gestión de Proyectos (GESPRO) Gestión de Colaboradores (GESCO) Aplicación de Contabilidad APLICACIÓN DE SEGURIDAD
  30. 39. 3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco <ul><li>APLICACIÓN DE GESTION DE PROYECTOS (GESPRO): </li></ul><ul><li>Aplicación desarrollada por y para una ONG dedicada expresamente a la gestión de proyectos de desarrollo </li></ul><ul><li>Contempla tres ámbitos </li></ul><ul><ul><li>Optica financiadora : la ONG solicitante es diferente de la ONG ejecutora del proyecto (una vez hecho en envío del dinero, tan solo queda el control de la gestión del proyecto) </li></ul></ul><ul><ul><li>Optica Ejecutora : la ONG usuaria d la aplicación es a la vez, ejecutora del proyecto (incluye toda la gestión del proyecto) </li></ul></ul><ul><ul><li>Optica mixta : una parte del proyecto es ejecutada por la ONG usuaria de la aplicación y otra parte por otra ONG </li></ul></ul><ul><li>Una vez implantada la aplicación en las Areas (departamentos, Instituciones, ONG´s…) que están ejecutando los proyectos, permite un seguimiento y control en tiempo real de los proyectos. </li></ul>
  31. 40. 3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco APLICACIÓN DE GESTION DE PROYECTOS (GESPRO): I.- PROYECTOS: ALTA Y MODIFICACION DE UN PROYECTO   II.- FINANCIACIONES   III.- MARCO LOGICO Y PRESUPUESTO   IV.- COBROS   V.- DIVISAS Y SEGUROS DE CAMBIO   VI.- ENVIOS A LAS REGIONALES   VII.- ANTICIPOS   VIII.- GASTOS   IX.- OTRAS FUNCIONES   X.- CIERRE DEL PROYECTO   XI.- CONSULTAS   XII.- FONDOS DE RESERVA   XIII.- FONDOS FINALISTAS Y FONDOS GENERALES
  32. 41. 3.- Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco APLICACIÓN DE GESTION DE COLABORADORES (GESCO):
  33. 42. HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA <ul><li>II.- HERRAMIENTAS PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN ESTRATEGICO </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Planificación Operativa: Líneas de acción, Resultados y Actividades </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Esquema de la Planificación Operativa y ejecución </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Niveles de responsabilidad </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Seguimiento periódico </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cuadro de Mando </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Bloques de materias y selección de indicadores </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Actualización y valoración </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Herramientas Informáticas: Gespro y Gesco </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gespro </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gesco </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Explotación de la Información </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Siguientes pasos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cuadro Guía para la Planificación Operativa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Aplicación práctica en el proceso de planificación anual </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  34. 43. 4.- Siguientes pasos <ul><li>¿Cómo interpretar este cuadro? </li></ul><ul><ul><li>En una empresa industrial o de servicios </li></ul></ul><ul><ul><li>En una ONG </li></ul></ul>El Cuadro Guía para la Planificación Operativa (CMI según Harvard Busines School):
  35. 44. HERRAMIENTAS AL SERVICIO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA <ul><li>III.- CONCLUSIONES </li></ul>
  36. 45. GRACIAS POR SU ATENCION

×