Auditoria nas Obras deMobilidade UrbanaJulho de 2012- Maio de 2013AGM – Auditoria Geral do MunicípioCGM – Controladoria Ge...
Atuação do Controle Interno - PBH• Estrutura AGMAGMRegularidadeGestãoConformidadeNormatizaçãoApoioOperacional eTecnologiaT...
Atuação do Controle Interno - PBH• Quadro de Auditores:Multidisciplinar• Contábeis• Economia• Administração• TI• Direito• ...
Atuação do Controle Interno - PBH• Modelo de Controle Interno na PBH:– Decreto 12.634/07 (Controle Consensual);– Decreto 1...
Atuação da GAOT• Funções:– Executar Auditoria Interna nas Áreas de:• Tecnologia da Informação;• Qualidade de Programas;• e...
Atuação da Controladoria/Auditoria• Características:– Auditorias → Processo Administrativo(Publicidade e Contraditório)• I...
Atuação da Controladoria/Auditoria• Características:– Transparência:• Relatórios (Produtos) de Auditoria;• Execução de Obr...
Portal de Transparência da PBHBoulevard Arrudas/Tereza CristinaBRT Antônio Carlos/Pedro IBRT Cristiano MachadoBRT - Área C...
Atuação da Controladoria/Auditoria• Metodologia de Análise:– Curva ABC;
Atuação da Auditoria• Orientações TCE/TCU/CGU – “Check List”contemplando:– Identificação da Obra;– Cronograma Físico-Finan...
OBRAS DE MOBILIDADE URBANA
Via 210Via 710BRT Cristiano MachadoBRT Antônio Carlos/Pedro IBoulevard ArrudasBRT Área CentralCorredor Pedro II/Obras Comp...
Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Objeto: Regularidade de Execução de Serviçose Obras de Implantação do Boulevard Arrudas...
Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Escopo resumido da Obra:– ações de desvio de tráfego;– reforço estrutural e fechamento ...
Boulevard Arrudas/Tereza Cristina
Boulevard Arrudas/Tereza Cristina
Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Documentação Fotográfica:
Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Documentação Fotográfica:
Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Documentação Fotográfica:
Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Documentação Fotográfica:
Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Documentação Fotográfica:
BRT Antônio Carlos/Pedro I• Objeto: Avaliar a regularidade dos atosrelacionados com a contratação e execuçãodas obras em c...
BRT Antônio Carlos/Pedro I
BRT Antônio Carlos/Pedro I
BRT Antônio Carlos/Pedro I• Documentação Fotográfica:
BRT Antônio Carlos/Pedro I• Documentação Fotográfica:
BRT Antônio Carlos/Pedro I• Documentação Fotográfica:
BRT Cristiano Machado• Objeto: Avaliação da regularidade da execuçãofísica das obras de mobilidade em curso doBRT Av. Cris...
BRT Cristiano Machado
BRT Cristiano Machado
BRT Cristiano Machado• Documentação Fotográfica
BRT Cristiano Machado• Documentação Fotográfica
BRT Cristiano Machado• Documentação Fotográfica
BRT Cristiano Machado• Documentação Fotográfica
BRT Cristiano Machado• Documentação Fotográfica (estações)
BRT Área Central• Objeto: Avaliação da regularidade da execuçãofísica das obras de mobilidade em curso doBRT Avenidas Para...
BRT Área Central
BRT Área Central
BRT Área Central• Documentação Fotográfica (estações)
BRT Área Central• Documentação Fotográfica (estações)
BRT Área Central• Documentação Fotográfica (estações)
BRT Área Central• Documentação Fotográfica
Centro de Controle (BHTRANS)• Objeto: Avaliar o Software Infotrânsito (MapaOperacional Digital Gráfico);• Número de Audito...
Centro de Controle (BHTRANS)• Meta 1 – Instalação Câmeras de Vídeo;• Meta 2 – Painéis de Mensagens Variáveis;• Meta 3 – Re...
Centro de Controle (BHTRANS)
VIA 210• Objeto: Avaliação da regularidade da execuçãofísica das obras de mobilidade em curso entrea Via do Minério e a Av...
VIA 210
VIA 210
VIA 210• Documentação Fotográfica
VIA 210• Documentação Fotográfica
VIA 710• Objeto: Avaliação da regularidade da execuçãofísica das obras de mobilidade em curso entrea Av. Cristiano Machado...
VIA 710
VIA 710
Corredor Pedro II e ObrasComplementares• Objeto: Regularidade da excução física dasobras de mobilidade da Corredor Pedro I...
Corredor Pedro II e Obras Complementares
Corredor Pedro II e Obras Complementares
Dúvidas?FIM
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Auditoria nas Obras de Mobilidade Urbana, Milton de Souza Júnior, Seminário Transparência na Copa 2014: Como está esse Jogo?, Belo Horizonte, 19/6/13

1,293 views

Published on

Apresentação sobre Auditoria nas Obras de Mobilidade Urbana de Milton de Souza Júnior, Auditor Geral do Município de Belo Horizonte, durante o seminário Transparência na Copa 2014: Como está esse Jogo? – II Ciclo Permanente de Debates sobre a Copa 2014 – Controle Interno e Externo, realizado em Belo Horizonte, no dia 19/6

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
476
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Auditoria nas Obras de Mobilidade Urbana, Milton de Souza Júnior, Seminário Transparência na Copa 2014: Como está esse Jogo?, Belo Horizonte, 19/6/13

  1. 1. Auditoria nas Obras deMobilidade UrbanaJulho de 2012- Maio de 2013AGM – Auditoria Geral do MunicípioCGM – Controladoria Geral do Município
  2. 2. Atuação do Controle Interno - PBH• Estrutura AGMAGMRegularidadeGestãoConformidadeNormatizaçãoApoioOperacional eTecnologiaTecnologia daInformaçãoFiscalização eInspeção FísicaQualidade
  3. 3. Atuação do Controle Interno - PBH• Quadro de Auditores:Multidisciplinar• Contábeis• Economia• Administração• TI• Direito• EngenhariaTotal deAuditores•39Engenheiros•11
  4. 4. Atuação do Controle Interno - PBH• Modelo de Controle Interno na PBH:– Decreto 12.634/07 (Controle Consensual);– Decreto 14.564/11(Aprimora Modelo);
  5. 5. Atuação da GAOT• Funções:– Executar Auditoria Interna nas Áreas de:• Tecnologia da Informação;• Qualidade de Programas;• e na de Obras e Serviços de Engenharia;– Desenvolver Roteiros de Trabalhos;– Fiscalização e Inspeção Física nos Órgãos;– Visar a Eficiência, Eficácia, Efetividade eEconomicidade;
  6. 6. Atuação da Controladoria/Auditoria• Características:– Auditorias → Processo Administrativo(Publicidade e Contraditório)• Ilegalidade• Dano ao Erário• Omissão no dever de prestarcontasTCE• Termo de Compromisso deGestão• Descumprimento: Comunicaçãoao Controle ExternoTCG
  7. 7. Atuação da Controladoria/Auditoria• Características:– Transparência:• Relatórios (Produtos) de Auditoria;• Execução de Obras;
  8. 8. Portal de Transparência da PBHBoulevard Arrudas/Tereza CristinaBRT Antônio Carlos/Pedro IBRT Cristiano MachadoBRT - Área CentralCentro Controle (BHTRANS)Via 210Via 710Corredor Pedro II e Obras Complementares
  9. 9. Atuação da Controladoria/Auditoria• Metodologia de Análise:– Curva ABC;
  10. 10. Atuação da Auditoria• Orientações TCE/TCU/CGU – “Check List”contemplando:– Identificação da Obra;– Cronograma Físico-Financeiro;– Projetos;– Contrato;– Preços, Medições, Pagamentos e Recebimentos;– Situação Atual;
  11. 11. OBRAS DE MOBILIDADE URBANA
  12. 12. Via 210Via 710BRT Cristiano MachadoBRT Antônio Carlos/Pedro IBoulevard ArrudasBRT Área CentralCorredor Pedro II/Obras ComplementaresExpansão Central Controle de Trânsito
  13. 13. Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Objeto: Regularidade de Execução de Serviçose Obras de Implantação do Boulevard Arrudas;• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Conclusão do RelatórioPreliminar;
  14. 14. Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Escopo resumido da Obra:– ações de desvio de tráfego;– reforço estrutural e fechamento do canal;– implantação de pistas de rolamento, viadutosobre linha férrea, drenagem, iluminação pública,passeios, canteiro central, ciclovia, paisagismo esinalização de trânsito;
  15. 15. Boulevard Arrudas/Tereza Cristina
  16. 16. Boulevard Arrudas/Tereza Cristina
  17. 17. Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Documentação Fotográfica:
  18. 18. Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Documentação Fotográfica:
  19. 19. Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Documentação Fotográfica:
  20. 20. Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Documentação Fotográfica:
  21. 21. Boulevard Arrudas/Tereza Cristina• Documentação Fotográfica:
  22. 22. BRT Antônio Carlos/Pedro I• Objeto: Avaliar a regularidade dos atosrelacionados com a contratação e execuçãodas obras em curso do BRT Pedro I;• Número de Auditores: 3;• Fase da Auditoria: Relatório ConclusivoEntregue;
  23. 23. BRT Antônio Carlos/Pedro I
  24. 24. BRT Antônio Carlos/Pedro I
  25. 25. BRT Antônio Carlos/Pedro I• Documentação Fotográfica:
  26. 26. BRT Antônio Carlos/Pedro I• Documentação Fotográfica:
  27. 27. BRT Antônio Carlos/Pedro I• Documentação Fotográfica:
  28. 28. BRT Cristiano Machado• Objeto: Avaliação da regularidade da execuçãofísica das obras de mobilidade em curso doBRT Av. Cristiano Machado;• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Relatório Preliminar emElaboração;
  29. 29. BRT Cristiano Machado
  30. 30. BRT Cristiano Machado
  31. 31. BRT Cristiano Machado• Documentação Fotográfica
  32. 32. BRT Cristiano Machado• Documentação Fotográfica
  33. 33. BRT Cristiano Machado• Documentação Fotográfica
  34. 34. BRT Cristiano Machado• Documentação Fotográfica
  35. 35. BRT Cristiano Machado• Documentação Fotográfica (estações)
  36. 36. BRT Área Central• Objeto: Avaliação da regularidade da execuçãofísica das obras de mobilidade em curso doBRT Avenidas Paraná e Santos Dumont;• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Relatório Preliminar emElaboração;
  37. 37. BRT Área Central
  38. 38. BRT Área Central
  39. 39. BRT Área Central• Documentação Fotográfica (estações)
  40. 40. BRT Área Central• Documentação Fotográfica (estações)
  41. 41. BRT Área Central• Documentação Fotográfica (estações)
  42. 42. BRT Área Central• Documentação Fotográfica
  43. 43. Centro de Controle (BHTRANS)• Objeto: Avaliar o Software Infotrânsito (MapaOperacional Digital Gráfico);• Número de Auditores: 3;• Fase da Auditoria: Relatório Preliminar emElaboração;
  44. 44. Centro de Controle (BHTRANS)• Meta 1 – Instalação Câmeras de Vídeo;• Meta 2 – Painéis de Mensagens Variáveis;• Meta 3 – Redes de Transmissão de Dados;• Meta 4 – Mapa Operacional Digital Gráfico;• Meta 5 – Dispositivos Móveis;• Meta 6 – Sistema de Centralização de Semáforos;• Meta 7 – Instalação e Equipamentos da Centralde Controle de Tráfego;
  45. 45. Centro de Controle (BHTRANS)
  46. 46. VIA 210• Objeto: Avaliação da regularidade da execuçãofísica das obras de mobilidade em curso entrea Via do Minério e a Av. Tereza Cristina;• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Relatório Preliminar emElaboração;
  47. 47. VIA 210
  48. 48. VIA 210
  49. 49. VIA 210• Documentação Fotográfica
  50. 50. VIA 210• Documentação Fotográfica
  51. 51. VIA 710• Objeto: Avaliação da regularidade da execuçãofísica das obras de mobilidade em curso entrea Av. Cristiano Machado e a Av. Andradas;• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Desapropriações em Curso;
  52. 52. VIA 710
  53. 53. VIA 710
  54. 54. Corredor Pedro II e ObrasComplementares• Objeto: Regularidade da excução física dasobras de mobilidade da Corredor Pedro II eOBRAS COMPLEMENTARES nos BRTS Av.Antonio Carlos/Av. Pedro I e Av. CristianoMachado;• Número de Auditores: 2;• Fase da Auditoria: Não Iniciada;
  55. 55. Corredor Pedro II e Obras Complementares
  56. 56. Corredor Pedro II e Obras Complementares
  57. 57. Dúvidas?FIM

×