Curso NFS-e Juiz de Fora

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Treinamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) da Prefeitura de Juiz de Fora/MG.

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Curso NFS-e Juiz de Fora

  1. 1. TREINAMENTO – COMUNICNOTA FISCAL DE SERVIÇOSELETRÔNICAPREFEITURA DE JUIZ DE FORA/MG07/12/2012 Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  2. 2. SUMÁRIO:1.Introdução a legislação;2.Obrigatoriedade da emissão da NFS-e;3.Prazo para adesão;4.O que preciso para emitir a NFS-e;5.Certificação Digital;6.Cadastro no Portal PJF;7.Credenciamento da empresa;8.Controle de Acesso/Procuração;9.Geração da NFS-e;10.Consulta;11.Substituição;12.Cancelamento;13.Webservice;14.Geração da Guia ISSQN;15.NFS-e x Sped Contribuições (Pis/Cofins) Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  3. 3. INTRODUÇÃO: O que é Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ?? Registro dos serviços prestados sujeito ao ISSQN Responsabilidade total da empresa sobre as informações Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  4. 4. QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ?? A instituição financeira - funcionar pelo Banco Central Serviço público de telefonia, energia elétrica, água eesgoto e transporte coletivo de passageiros O prestador do serviço – Isento, Imune ou EstimativaRegime de Estimativa - É o Tratamento especial daprefeitura, no qual o imposto passa a ser calculado sobreuma receita mensal fixada antecipadamente (Ex:Academia) Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  5. 5. QUEM DEVE EMITIR UMA NFS-E POR DIA?? Estacionamentos Cartórios Cinemas Parque de diversãoObs: A PJF pode autorizar no futuro outras atividades paraemissão da NFS-e diária Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  6. 6. QUEM ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??Conforme Decreto nº 11.416/2012: Pessoas Jurídicas e entidades prestadoras de serviço 1º de junho de 2013 Mas a partir de dezembro/2012, os prestadores de serviço jápodem aderir o projeto voluntariamente Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  7. 7. O QUE PRECISO PARA EMITIR A NFS-E ?? Certificação Digital Acesso a internet – Portal da PJF (www.jfissdigital.pjf.mg.gov.br ) Cadastro/credenciamento (usuário e senha) Procuração Digital (CPF ou CNPJ) Webservice (sistema proprietário) Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  8. 8. O QUE É CERTIFICADO DIGITAL ?? É um arquivo de computador que contém um conjunto deinformações eletrônicas referentes a uma empresa oupessoa física. Ganhe segurança e rapidez! Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  9. 9. QUAIS INFORMAÇÕES TÊM NO CERTIFICADO ?? Informações referentes a entidade para o qual ocertificado foi emitido (nome, email, CPF/CNPJ, PIS etc.) O período de validade (A1 x A3) Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  10. 10. QUAL CERTIFICADO PRECISO PARA EMITIR A NFSe ?CERTIFICADO e-CPF: Permite a integridade e autoria da geraçãoda nota fiscal eletrônica Representante Legal da empresa na RFBCERTIFICADO e-CNPJ: Permite a integridade e autoria da geraçãoda nota fiscal eletrônica O certificado digital da matriz vale tambémpara a filialCERTIFICADO NF-e: Emite apenas a nota fiscal eletrônica Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  11. 11. ACESSO PORTAL DA PJF: www.jfissdigital.pjf.mg.gov.br Cadastro da Empresa Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  12. 12. CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  13. 13. CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  14. 14. CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF: A Prefeitura vai pedir informações cadastrais da DIFpara liberar o acesso a NFS-e Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  15. 15. CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  16. 16. CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  17. 17. CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  18. 18. CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF: Apenas para Instituições Financeiras Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  19. 19. CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  20. 20. CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  21. 21. CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF: CNPJ Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  22. 22. COMPARECIMENTO FÍSICO A PJF: Comparecer na Supervisão de Apoio à FiscalizaçãoTributária - SAFT, situada na Av. Brasil, 2001 – 2º andar –Centro – Juiz de Fora Levar o requerimento próprio conforme Modelo 1, do AnexoII desta Portaria, assinado com firma reconhecida porautenticidade em cartório Levar cópia do documento constitutivo ou alteração, comcláusula Administrativa Levar instrumento de procuração se for o caso, com poderespara realizar o cadastramento Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  23. 23. ACESSO PORTAL DA PJF: www.jfissdigital.pjf.mg.gov.br Credenciamento Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  24. 24. CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e: Site da PJF  www.jfissdigital.pjf.mg.gov.br Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  25. 25. CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  26. 26. CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  27. 27. CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  28. 28. CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e: A partir deste momento a empresa está liberada para emitira Nota Fiscal de Serviços Eletrônica em Juiz de Fora Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  29. 29. CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e: Por Inscrição Municipal Poderá ser expedida para uma ou várias PF ou PJ Foco: Faturista/Financeiro da empresa e Contabilidade Validade de 24 meses Poderá ser eletrônica (não está funcionando atualmenteno ambiente eletrônico da PJF) ou impressa Se impressa terá de ser validada em até 30 dias naSMF da PJF e ter assinatura do outorgante e outorgadoreconhecida em cartório Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  30. 30. ACESSO PORTAL DA PJF: www.jfissdigital.pjf.mg.gov.br Procuração Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  31. 31. CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  32. 32. CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  33. 33. CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  34. 34. CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  35. 35. CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  36. 36. CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  37. 37. Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  38. 38. CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  39. 39. CONTR EDEACE S P OCUR OL S O/ R AÇÃO – NF -e: S LIBERAÇÃO ESPECÍFICA PARA A CONTABILIDADE GERAR A GUIA DE ISSQN Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  40. 40. Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  41. 41. CONTR EDEACE S P OCUR NÃONF -e: OL S O/ R AÇÃO – ESTÁ S FUNCIONANDO Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  42. 42. MODELO DEPROCURAÇÃO: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  43. 43. Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  44. 44. Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  45. 45. Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  46. 46. Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  47. 47. Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  48. 48. Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  49. 49. NFS-E Geração Consulta Substituição Cancelamento Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  50. 50. EMISSÃO DA NFS-e Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  51. 51. EMISSÃO DA NFS-e Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  52. 52. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e: Menus do sistema da PJF Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  53. 53. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e: Atualizações - Logomarca Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  54. 54. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e: Atualizações - Logomarca Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  55. 55. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e: Atualizações - Telefone Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  56. 56. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e: Atualizações - Email Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  57. 57. Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  58. 58. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e: Geração Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  59. 59. NFS-e: Dados do Tomador 1 Dados cadastrais 2 Razão Social 3 Endereço Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  60. 60. NFS-e: Identificaçãodo(s) serviço(s) 1 Observar contrato social 2 Código Nacional de Atividade Econômica 3 De acordo com o CNAE Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  61. 61. NFS-e: Valores Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  62. 62. NF -e: S I d o (s ) nt.Se rviç o (s ) • Dados referentes ao preposto, como nos casos da prestação dos serviços para Cias. Aéreas estabelecidas fora do município de BH, mas que possuam um representante na capital Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  63. 63. • CEI – Cadastro Especifico do INSS fornecido pelo INSS ART - Anotação de Responsabilidade Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  64. 64. Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  65. 65. *Nesse momento você já deveestar com o Certificado Digitalplugado no seu computador... Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  66. 66. NFS-e: Modelo de nota fiscalde serviços eletrônica Opção de Imprimir Opção de Salvarem xml Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  67. 67. NFS-e:  Linguagem xml  Veja no código as informações da NFS-eSite: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  68. 68. NFS-e:  Veja no código as informações do certificado digitalSite: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  69. 69. CONSULTA DA NFS-e - PRESTADOR:XML LAYOUT Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  70. 70. CONSULTA DA NFS-e - TOMADOR: Recomendamos que o tomador salve sempre a NFS-e em pdf e xml no seu PC/Servidor Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  71. 71. OUTRA FORMA DE CONSULTA NFS-e TOMADOR: Site da PJF Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  72. 72. CANCELAMENTO x SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  73. 73. CANCELAMENTO DA NFS-e: Voltar para o campo “Geração” Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  74. 74. SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  75. 75. SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  76. 76. CANCELAMENTO DA NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  77. 77. CANCELAMENTO DA NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  78. 78. CANCELAMENTO DA NFS-e: Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  79. 79. NFS-e: Modelo de nota fiscalde serviços eletrônicaCancelada Prazo para cancelar:  Até pgto ISSQN  Prazo 60 dias Sem CFP ou CNPJ  Processo ADM Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  80. 80. GERAÇÃO DA GUIA ISS: Site da PJF Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  81. 81. GERAÇÃO DA GUIA ISS: www.jfissdigital.pjf.mg.gov.br Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  82. 82. 1 Dados do Contribuinte ISSQN: Geraçãoda guia 2 Datas Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  83. 83. ISSQN: Seleçãodas NFs Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  84. 84. ISSQN: Geraçãoda guia Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  85. 85. VOU EMITIR A NFS-e, MAS O SISTEMA ESTÁ FORA DO AR, O QUE DEVO FAZER ?? Devo emitir o documento fiscal (antigo - papel) Autorizado pela PJF Solicitação da AIDF e validade indeterminada Depois, no prazo máximo de 15 dias da data de emissão,devo emitir uma NFS-e para a prefeitura de Juiz de Fora Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  86. 86. NFSE-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE: Como fica a emissão da nota conjugada com o Estado nocaso da utilização da NFS-e da PJF?A utilização de NFS-e como sendo Nota Fiscal Conjugadadepende de prévio convênio ou protocolo de cooperaçãoentre a PJF e SEFAZ. Em Juiz de Fora, este convênio aindanão foi firmado, de modo que o contribuinte que vendamercadorias e preste serviços deverá atualmente emitir doisdocumentos distintos. Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  87. 87. NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE: Envio da documentação para a Contabilidade: Enviar as notas fiscais eletrônicas impressas ou XMLs, deacordo com a data acordada – empresa x contabilidade Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  88. 88. NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE: Arquivo físico da NFS-e:Depois de imprimir, arquivar em suporte devidamenteidentificado na empresa, organizado por mês/ano Arquivo eletrônico da NFS-e:Depois de salvar em pdf e xml, guardar o arquivo no seuPC/Servidor, organizado por mês/ano* Obs: Para futura fiscalização da PJF, o arquivo válido é naextensão xml (guardar por 5 ANOS) Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  89. 89. NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE: O prestador de serviços autorizado a utilizar a NFS-edeverá afixar uma placa com no mínimo 30 x 30cm com osdizeres:“Este estabelecimento é emissor de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e.” Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  90. 90. PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E: O tratamento é o mesmo da nota fiscal anterior (papel) A empresa que presta serviços sem NFS-e após a datade início de obrigatoriedade, está realizando serviços semdocumento fiscal que as respalde. Dessa forma, suaempresa estará prestando serviço sem nota fiscal, estandosujeita às penalidades previstas no Regulamento do ISSQNda Prefeitura de Juiz de Fora Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  91. 91. PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E: Não consegui cumprir o prazo da PJF para emissão daNFS-e, posso continuar emitindo nota fiscal de papel ?? Cuidado! Através da DIF, a PJF tem todo um controle dovolume da sua movimentação fiscal. Não faça isso! Isso pode gerar futuras multas e fiscalizações da PJF. Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  92. 92. ENVIO DE LOTES – WEBSERVICE DA PJF (NFS-E) Secretaria de FinançasPrestador Solicitação Web Service Fila de processos Resultado Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  93. 93. ENVIO DEL S– W B E VICE(AM IE OTE E SR B NTEDETE TE S ) Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  94. 94. NFS-e x SPED CONTRIBUIÇÕES Escrituração Detalhada Escrituração Consolidada Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  95. 95. REPRESENTAÇÃO – NIC X INFOFISCO: Representação firmada com preço diferenciado paraclientes Soluções em TI para a integração da inteligência fiscalcom seus negócios A empresa desenvolveu a solução inovadorae única no mercado – NF-e Serviços, tudo integrado aoSped Contribuições Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  96. 96. QUERO OBTER MEU SISTEMA Procure o NIC, representante Infofisco Contato: Edivaldo Santos Tel: (32) 3214-2719 Site: www.infofisco.com.br Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  97. 97. PERGUNTAS E RESPOSTAS DA NFS-e: Contatos com a Prefeitura de Juiz de Fora:Fale conosco:duvidasnfse@pjf.mg.gov.brCentral de Atendimento: Telefones: (32) 3690-7074 e 3690-7563 (plantão fiscal) Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  98. 98. FONTES:Legislação Decreto nº 11.416/2012 Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719
  99. 99. OBRIGADO !Vinícius CarvalhoInfofisco SistemasDiretor Comercialvcarvalho@infofisco.com.brTel. (31) 9917-0321 Site: www.infofisco.com.br / Tel. (32) 3214-2719

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