Stegvis implementation av TM1 i en Global
Organisation
Olof Andersson
Manager FP&A and Divisional Control, Klarna

© 2013 ...
Stegvis implementation av
TM1 i en Global
Organisation
Olof Andersson
Manager FP&A and Divisional Control
Om Klarna

• European market leader in e-commerce payment solutions
• Profitable from year one (2005)

• Turnover: 134 mil...
The online payment process is broken

100 people proceed to the
checkout

But only 33 complete the
checkout process

And o...
To shop online today

Personal number

Sign up
Mobile number

Log in

lastname

E-mail address

Firstname

Card number

Ag...
Instant online credit
Or as sexy as it comes:

INVOICE
Consumer

1. Purchases goods
from your store

2. Receives the goods
and an invoice

Merchant

1. Ships the goods

2. Recei...
Bakgrund

• Prognosprocessen innan TM1
• FP&A (3 analytiker) och Divisional Control (4 controllers) ansvariga för manuell
...
Målsättning med systemstöd

• Effektivare process
• Enklare inmatning

• Större säkerhet
• Bättre versionshantering
• Bätt...
Varför TM1 och Attollo?

• TM1 uppfyllde behovet av:
• Flexibilitet
• Enkel konsolidering
• Beslutshierarki
• Säkerhet
• I...
Teknisk lösning
ERP

Utfall, valuta,
dimensioner

TM1 Application
web
Input från
användare

Personaldata för
beräkning av
...
Stegvist införande

• Ny release varje kvartal
• Ny release kan innehålla ny funktionalitet, förändringar i driftsatt mode...
Fördelar stegvist införande

• Tydligt avgränsade delprojekt.
• Projektledare från Klarna deltar med detaljkunskaper

• Kr...
Utmaningar stegvist införande

• Arbete i parallella system innan all funktionalitet finns i TM1
• Risk att behöva ändra i...
Exempel på tillämpningar

• Personalkostnadsplanering
• Beräkning av intäkter och kostnader baserat på källdata från SAS

...
Frågor
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013

1,312 views

Published on

Hur Klarna genom mindre iterationer har infört systemstöd för budget- och prognosprocessen. Talare: Olof Andersson, Head of FP&A and Business Control, Klarna. Mer från dagen på http://bit.ly/sb13se

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Stegvis implementation av TM1 för budgetering och prognostisering i en Global Organisation - IBM Smarter Business 2013

  1. 1. Stegvis implementation av TM1 i en Global Organisation Olof Andersson Manager FP&A and Divisional Control, Klarna © 2013 IBM Corporation
  2. 2. Stegvis implementation av TM1 i en Global Organisation Olof Andersson Manager FP&A and Divisional Control
  3. 3. Om Klarna • European market leader in e-commerce payment solutions • Profitable from year one (2005) • Turnover: 134 million Euro 2012 • More than 67 million transactions and 15.000 merchants • Handles more than 70 000 transactions per day • Owned by the founders, employees, Sequoia Capital, General Atlantic, DST Global and Atomico • 800 employees, and growing • 100% focused on e-commerce
  4. 4. The online payment process is broken 100 people proceed to the checkout But only 33 complete the checkout process And only 3 if they visit on mobile
  5. 5. To shop online today Personal number Sign up Mobile number Log in lastname E-mail address Firstname Card number Age CVC Contact Password State Card holder’s name Address PO number Shipping address Country City
  6. 6. Instant online credit Or as sexy as it comes: INVOICE
  7. 7. Consumer 1. Purchases goods from your store 2. Receives the goods and an invoice Merchant 1. Ships the goods 2. Receives payment no matter what 3. Pays the invoice within 14 days after purchase
  8. 8. Bakgrund • Prognosprocessen innan TM1 • FP&A (3 analytiker) och Divisional Control (4 controllers) ansvariga för manuell sammanställning av Klarnas samlade finansiella data • Verktyg innan TM1 för att göra prognos • SAS • Excel • Utmaningar/Problem med prognos innan TM1 • Versionshanteringsproblem: “flera sanningar” • Tidsödande: tunga och långsamma Excel-filer • Manuell källdatauppdatering: många felkällor • “Filberoende”: webstöd saknas
  9. 9. Målsättning med systemstöd • Effektivare process • Enklare inmatning • Större säkerhet • Bättre versionshantering • Bättre kvalitet på källdata  bättre kvalitet på prognos • Bättre dataåtkomst
  10. 10. Varför TM1 och Attollo? • TM1 uppfyllde behovet av: • Flexibilitet • Enkel konsolidering • Beslutshierarki • Säkerhet • Integrationsmöjligheter • Användargränssnitt • POC framtagen av Attollo.
  11. 11. Teknisk lösning ERP Utfall, valuta, dimensioner TM1 Application web Input från användare Personaldata för beräkning av lönekostnader HRM Till TM1: Utfall, personaldata och dimensioner SQL Interface Statistik/Underlag för beräkning av intäkter och kostnader Utfall, budget och prognos SAS TM1 Från TM1: Prognos och budget Cognos BI Analys i Perspectives Excel MDS Master data. T.ex. Organisationsstruktur MSAS
  12. 12. Stegvist införande • Ny release varje kvartal • Ny release kan innehålla ny funktionalitet, förändringar i driftsatt modell eller uppgradering • Införande efter kategori i prognosen; Indirekta kostnader, Direkta kostnader, Intäkter, etc. • Följer en övergripande plan för införandet • Innan utveckling: kravspecifikation och prototyp för en detaljerad kravställning • Tid från färdig kravställning till driftsättning är 1-3 månader beroende på omfattning • Två releaser har hittills driftsats i TM1, tredje releasen under utveckling
  13. 13. Fördelar stegvist införande • Tydligt avgränsade delprojekt. • Projektledare från Klarna deltar med detaljkunskaper • Kravställning kan bli mer effektiv då färre kravställare behövs per release • Snabbare att jobba med prototyper då de blir mindre • Fokus på kravställningen ger en kortare utvecklingstid • Bättre kravställare när TM1 har kunnat “testas” i mindre skala först • Kravställare och leverantör kan jobba fram ett gemensamt arbetssätt för bättre effektivitet • Mindre omfattande tester
  14. 14. Utmaningar stegvist införande • Arbete i parallella system innan all funktionalitet finns i TM1 • Risk att behöva ändra i det som är utvecklat i tidigare releaser för att få helheten mer enhetlig • Kräver övergripande styrning för att prioritera releaserna och se helheten av det som införs
  15. 15. Exempel på tillämpningar • Personalkostnadsplanering • Beräkning av intäkter och kostnader baserat på källdata från SAS • Allokeringar av gemensamma kostnader baserad på verklig och prognostiserad FTE • Projektbudgetering • Prognostisering av nya kunder
  16. 16. Frågor

×