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Medulas consorcio Plan Viabilidad

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Colaboración para consultora sobre realizando el análisis de viabilidad para el proyecto.

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Medulas consorcio Plan Viabilidad

  1. 1. LA MÉDULAS: CONSORCIO DE TURISMO Autor:Higinio Vázquez Aguín.
  2. 2. La demandaLas presupuestos siguientes pretenden orientarse a escenarios de mínimos,para que no generar falsas expectativas. Vttes días TA Tot Vttes TA Vttes días TB Tot Vttes TB Tot Vttes D Potencial da OIT 650 148.200 75 9.900 158.100 Pax/mes 24.700 Pax/mes 1.650Destacar las influencias mediaspor día de 650 pax, días; 75 en Días Apertu Abr-Sept Oct-MarTB; estas cifras son medias Meses 6 6 HVA: restando 2 días descanso por semana.estimadas de la observación Fines semana 48 48puntual de unos días en el mes Días 180 132de mayo 05. TA 228 132 TB No existen datos fiables. Se definen dos épocas: TA, Temporada Alta; TB, Temporada Baja. Los FS, Fines Semana, de la TB, se incluyen como días de TA. Consorcio Las Médulas: Plan de viabilidad.
  3. 3. Gastos personal y fijos RRHH Abr-Sept Oct-Mar Se fijan días de apertura por semana para TA y TB, 7 y 5, Días Aprt.Sem 7 5 respectivamente, así como 10 y 8 horas día, estimando unas necesidades mínimas de personas de 2 y 1 Horas/día 10 8 técnicos de información. Horas/semana 70 40 Técnicos inform ación 2 1 Gastos Explotación Costes fijos Coste mes € Coste Año € Tot Costes Gerente/ coordinador 1.100,00 15.400,00 Ténicos Información (T.A.) 2.200,00 € 15.400,00 € Técnicos información(T.B.) 1.200,00 € 8.400,00 € Edificio:vigiliancia, limpieza, 600,00 € 7.200,00 € -46.400,00 € Pólizas seguro 150,00 € 1.800,00 € Gastos,suministros: luz 325,00 € 3.900,00 € Varios: Tasas, impuestos 110,00 € 1.320,00 € Asesorías y servicios exteriores 400,00 € 4.800,00 € -11.820,00 € -58.220,00 €TA, un gerente y dos técnicos en información turística.TB, gerente y técnico.Existe personal a tiempo parcial, p.ej. Limpieza; y asesoría externas en cuestiones decontabilidad, fiscalidad, laboral, etc.Aunque son gastos fijos, principalmente en lo referente a RRHH, variarán en función de losniveles de actividad y gama de servicios gestionados y ofrecidos. Consorcio Las Médulas: Plan de viabilidad.
  4. 4. Costes variablesCostes variables Comunicaciones: Tfno.; fax; 250,00 € 3.000,00 € Material oficina 225,00 € 2.700,00 € -5.700,00 €Comerciales Material impreso: folletos 300,00 € 3.600,00 € Web, CD, DVD, 200,00 € 2.400,00 €Publicidad: revistas especializadas;.. 400 € 4.800,00 € -10.800,00 € -16.500,00 € -74.720,00 €CV de PRODUCTOS O SERVICIOS % s/VtasCv Tienda 35% -16.323,83 € -32.823,83 € -91.043,83 €Los costes variables (CV) varían en función de los servicios prestados.Los costes comerciales, en lo referente a materiales impresos, pueden ser compartidoscon administraciones y entidades, locales, autonómicas y nacionales.La web, se estima un coste de mantenimiento, que dependerá de la de si es una web decontenidos o de gestión de productos y servicios; de esta decisión dependerá el costede mantenimiento de la misma.La tienda tiene unos costes variables directos entorno al porcentaje incluido . Consorcio Las Médulas: Plan de viabilidad.
  5. 5. Productos y servicios, ESTABLECIDOS: Orellán mirador Prec. Udes Vdas Ingr TA 1,20 € 60,0% 390 468,00 € 106.704,00 € TB 45 54,00 € 7.128 € 113.832 €Personal, varios Aula arqueologica Prec. % sobre Vttes Udes Vdas Ingr. Brut. Entradas 1,20 € 24,0% 37.944 45.533 € Personal Suministros, gastos varios El mirador de Orellán viene funcionando y los datos sobre en número de visitas fueron dados por la persona que atiende el servicio de acceso al túnel. Idem en el Aula Arqueológica, la información sobre nº, pax aproximado, fue dada por la persona que atiende la misma; tiene un servicio de alquiler de audioguías que no tiene mucho éxito debido a que los usuarios no están dispuestos a dejar sus DNI. Consorcio Las Médulas: Plan de viabilidad.
  6. 6. Productos y servicios REORIENTABLES: Centro de Visitantes (CdV)El CdV, viene ofreciendo una serie de servicios que abría que redifinir, para que no se poder generar más valor para losvisitantes. Elementos básicos como un papel informativo exterior con los servicios que ofrece este punto. Costes Direct Prec. Nº grupos Tot pax Ingr.por grupo Coste Guía Ingr. Netos PME Grupo CV:Visitas guiadas 1,75 € 306 13.158 75,25 € 26,00 € -7.956,00 € 15.071 € 14,9 8,32% El precio por persona en una media, entre los 2 €, del precio individual, y los 1,75 € del precio para grupo. Entorno al 8,3 % sobre total visitantes podrían ser de grupo, aunque posiblemente puedan ser más. El coste del guía, por grupo, entorno a 30€, se pueden plantear diferentes tipos de recorridos o visitas. Harían falta 14,9 para alcanzar el punto muerto, es decir que el servicio no implique coste para el organizador. Grupos Se estima un promedio de 40 pax por grupo con coeficiente Pax grupo 43 TA TB Día aleatorio de grupos por día de 0,85; es decir suponiendo que Grupos 306 193,8 112,2 0,85 no todos los días hay grupo, aunque otros pueda haber más de uno, mayormente fines semana y TA. CV:Alquiler Bicicletas Prec. % Vttes Ing/día CostDirect/día Ingr Brut TA+FS 3,00 € 5% 97,50 € 22.230 € TB 2% 4,50 € 594 € 22.824 € Costes Asoc., mantenimientos Puede tener entorno a un 5% en TA+FS; y un 2% en TB, aunque los datos deberían contrastarse con el CdV, lo únicos costes asociados pueden ser los de mantenimiento de los equipos. Consorcio Las Médulas: Plan de viabilidad.
  7. 7. Productos y servicios REORIENTABLES: Centro de Visitantes (CdV) Centro Visitantes (CdV): TIENDA Prec.Med. % Comprad. Uddes % Marg Marg.Med./Unitar. Ingr. Brut. Branding 7,00 € 1,00% 1.581 50% 3,50 € 11.067 € PrecMed. Productos Típicos: repostería, mermeladas, 3,00 € 2,50% 3.953 35% 1,05 € 11.858 € 3,93 € Figuras, boligráfos, libretas, postales 1,00 € 3,00% 4.743 40% 0,40 € 4.743 € PME Guías, CDs, DVD, etc (Información) 12,00 € 1,00% 1.581 40% 4,80 € 18.972 € 46.640 € 7.154 7,50% 11.858 40% 1,62 € CV 28.139 € CV dividido por PrecMed. Se presupuestan precios medios (Prec. % de ventas por gamas de El margen medio ponderado en función del nº Med.) por gama de productos, estimamos que 7,5% unidades vendidas, es del 40%, solo teniendo en productos. (sobre tot. Visitantes Médulas), cuenta coste de productos. podrían comprar algún producto, para ello deberían El punto muerto esta calculado tomando con acceder al CdV más de 40.000 referencia los unos CV el 60% en la tienda. pax, lo que parece probable. PME, nos indica que se necesitaría que algo más de 7.154, comprarán en la tienda. Se da una relación de las gamas de productos, destacar: branding, productos en base a la marca de Médulas (textiles, magnéticos, etc.; sería importante la venta de productos típicos autóctonos más controlados. Venta de información: guías turísticas, mapas carreteras, etc.; útil para muchos visitantes. Consorcio Las Médulas: Plan de viabilidad.
  8. 8. CdV: Nuevos Servicios % sobre Nº vstasCdV.: Reserva de SERVICIOS Prec. Udes vdas Ingr Ingr Tot Alojamientos 6,00 € 4% 6.324 37.944 € Otros: restauración; entradas museos; actividades 2,00 € 1% 1.581 3.162 € 41.106 € 5,00% 7.905 El turista pagarían 6€ por la gestión de una reserva de alojamiento, que le serían descontados del precio final por el proveedor del servicio. Se puede plantear un porcentaje similar al de las agencias de viajes de un 10% sobre el total de la factura. Reservas en las Médulas o su área de influencia. Se presupuesta que el entorno a un 4% de los visitantes solicitarían este servicio. No se incluyen costes variables puesto que estos no serían significativos. Consorcio Las Médulas: Plan de viabilidad.
  9. 9. CdV: Nuevos Servicios CdV: Pack servicios % s/Vsttes Ing día TA Ing día TB Ingr. Brut IngTotParking+visita guiada+Regalo 5,00 € 2,00% 3.162 65 € 7,50 € 15.810 €Park.+visita o audioguía+Orellán 6,00 € 1,00% 1.581 39 € 4,50 € 9.486 €Park+audioguía+Orellán+Lanzadera 8,00 € 2,00% 3.162 104 € 12,00 € 25.296 € 50.592 € Precios de los pack supondrían un ahorro sobre la compra de los mismos de forma individual y la garantía o ventajas a la hora de recibir los servicios, por ejemplo no tener que realizar cola o esperas en ciertos servicios. Se estima que entorno a un 5% del total visitantes podrían comprar alguno. Ing. Día TA, ingresos por día en temporada alta, no son muy significativos. Dichos pack no tendrían costes variables significativos, solo de imprenta de los vales. Consorcio Las Médulas: Plan de viabilidad.
  10. 10. CdV: Nuevos Servicios CdV: Serv. lanzadera Prec. %Vttes Ing/Día CostDirect/día Ingr Ingr.Br. TA+FS 2,50 € 25% 37.050 406 € 275,00 € 92.625 € TB 2,00 € 10% 990 15 € 1.980 € 94.605 €Sistemas de comunicación Planteado como un servicio regular que realiza ruta del mirador de Orellán a Médulas y vicerversa. Parece viable en TA+FS, no tanto en TB, puesto que el coste por estaría entorno a 275 €, en el supuesto de un microbus para unos 20 pax. Consorcio Las Médulas: Plan de viabilidad.
  11. 11. CdV: Nuevos Servicios Nº plazas Rot Pax Veh % Ocup TA % OcupTBEl nº de plazas de parking estaría entorno a 125. 125 1,50 3 100% 20%Rot., rotación, de 1,50, es decir se llenaría el parking una vez y TA pax día 563 128.250 Tot. TA paxmedia. TB pax día 75 9.900 Tot. TB paxEl número TA pax día es de 563 (por debajo de lo 650 138.150estimados en el encabezado), puesto que no todos los cochesutilizan el parking.Una media de 3 personas por vehículo. Prec Jorn (4-5 Parking Médulas h) Plazas % Ocup Rot Ingr.día Ingr Ingr.Br. Grado ocupación TA+FS 2,50 € 125 100% 1,5 468,75 € 106.875 € Grado ocupación TB 20% 62,50 € 8.250 € 115.125 €Vigilante/s Un precio por jornada, un período de 4 o 5 horas, se propone entorno a 2,50 €. En TB, una ocupación del 20%. Consorcio Las Médulas: Plan de viabilidad.
  12. 12. CdV: Nuevos ServiciosCdV: Creación productos turísticos PVP p/pax % Vttes Tot Pax Ing. Brut % Consorcio Ingr.Consor IngTotMédulas fin semana, 3 días/2noch 137,50 € 2,00% 3.162 434.775 € 10% 43.478 €Médulas activo, 5 días 215,00 € 679.830 € 67.983 €Médulas-Bierzo, 5 días 245,00 € 774.690 € 77.469 €Médulas-Santiago Peñalba, 3 días 195,00 € 616.590 € 61.659 € 250.589 € Propuesta de posibles productos que conllevarían una potenciación del destino. Los productos que se proponen y sus precios son orientativos. El porcentaje sobre visitantes, %Vttes., es sobre el número actual estimado, pero se supone que habría nuevos segmentos de visitantes. El porcentaje consorcio, % consorcio, es del 10%. Prec. Coste Marg. Distrib % consorc Marg. Consr Ej de producto y su desglose, los precios estimados PVP puesto que estarán en función de los volúmenes que Médulas FS 110 € 25% 28 € 138 € 10% 11 € se muevan. Médulas FS Prec.Pax.. Nº Serv. El margen de distribución, Marg.Distrib., es del 25% sobre el precio de coste, el consorcio que crearía y Aloj.+desy. 25 2 50 comercializaría los productos podría negociar una Restauracion 20 2 40 parte del margen distribución de, mínimo, un 10%, que equivaldría a 11€ en este supuesto; la agencia Otros servicios 10 2 20 mayorista que gestione la venta tendría 17€ de comisión. Consorcio Las Médulas: Plan de viabilidad.

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