Codigo: ES-PE-RG-07                            Planificacion Estrategica                                      Version: 1  ...
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  1. 1. Codigo: ES-PE-RG-07 Planificacion Estrategica Version: 1 Pag 1 de 1 FUENTE INDICADOR DE PRODUCTO INDICADOR FINANCIACION 2012CODIGO CODIGO CODIGO DEPENDENCIA LINEA ESTRATEGICA PROGRAMA META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO ESPERADO AL VALOR RESPONSABLE LINEA BASE CODIGO META COSTO TOTAL NOMBRE INDICADOR FINALIZAR LA PROYECTO DE INVERSION NOMBRE INDICADOR PROGRAMADO 2011 SSEPPI PROYECTO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012 VIGENCIA 2012 Apoyo a la construcción de la Planta de tratamiento para el acueducto y Apoyar la construcción de 2 acueductos Nº de acueductos Nº de acueductos regionales apoyados. 0 1 Rehabilitación de la presa la laja regionales. regionales apoyados. acueducto Regional el Común municipios de Barichara, cabrera y Villanueva 1 500,000 500,000 Plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de california Nº de sistemas construidos, Departamento de Santander 1 mejorados y/o optimizados. 675,888 675,888 Optimización del sistema de acueducto urbano del municipio de confines, Nº de sistemas construidos, departamento de Santander 1 mejorados y/o optimizados. 122,702 122,702 Optimización del acueducto urbano del municipio de Guadalupe, departamento Nº de sistemas construidos, de Santander 1 mejorados y/o optimizados. 250,603 250,603 Plan maestro de acueducto del casco urbano municipio de Guavata, Nº de sistemas construidos, departamento de Santander 1 mejorados y/o optimizados. 392,180 392,180 plan maestro de acueducto del casco urbano municipio de Guepsa, Nº de sistemas construidos, departamento de Santander 1 mejorados y/o optimizados. 1,163,312 1,163,312 Optimización de las redes de distribución del acueducto urbano de Los Santos, Nº de sistemas construidos, departamento de Santander 1 mejorados y/o optimizados. 913,268 913,268 Plan maestro de acueducto municipio Nº de sistemas construidos, Puente Nacional FASE 1 1 mejorados y/o optimizados. 903,837 903,837 Plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de Vetas - Nº de sistemas construidos, departamento de Santander 1 mejorados y/o optimizados. 645,447 645,447 Construcción Plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de Paramo Santander Departamento de Nº de sistemas construidos, Santander 1 mejorados y/o optimizados. 1,465,101 1,465,101 Plan maestro de acueducto para el corregimiento la fuente del municipio de Nº de sistemas construidos, Zapatoca, departamento de Santander 1 mejorados y/o optimizados. 210,303 210,303 Construcción Plan maestro de acueducto del municipio de Aratoca Departamento Nº de sistemas construidos, de Santander 1 mejorados y/o optimizados. 1,883,519 1,883,519
  2. 2. FUENTE INDICADOR DE PRODUCTO INDICADOR FINANCIACION 2012CODIGO CODIGO CODIGO DEPENDENCIA LINEA ESTRATEGICA PROGRAMA META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO ESPERADO AL VALOR RESPONSABLE LINEA BASE CODIGO META COSTO TOTAL NOMBRE INDICADOR FINALIZAR LA PROYECTO DE INVERSION NOMBRE INDICADOR PROGRAMADO 2011 SSEPPI PROYECTO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012 VIGENCIA 2012 Construcción Planta de tratamiento agua potable para el acueducto de la vereda Puyana-Santa Rosa del municipio de Nº de sistemas construidos, Lebrija Departamento de Santander 1 mejorados y/o optimizados. 80,000 80,000 Alternativa de abastecimiento de agua potable para el casco urbano del Nº de sistemas construidos, municipio de El Palmar 1 mejorados y/o optimizados. 387,772 387,772 Estudios y Diseños para el acueduicto del municipio de Lebrija Departamento de Nº de sistemas construidos, Santander 1 mejorados y/o optimizados. 220,000 220,000 Construcción del sistema de acueducto y red de acueducto para el corregimiento Yarima del municipio de San Vicente de Nº de sistemas construidos, Chucurí 1 mejorados y/o optimizados. 515,000 515,000 Ampliación red de distribución sector Ragonessy, vergel, María auxiliadora, San Antonio y Centro Acueducto municipal Nº de sistemas construidos, Construir, mejorar y/o optimizar 50 sistemas de Nº de sistemas construidos, mejorados y/o Sangil Santander 1 mejorados y/o optimizados. 440,000 440,000 acueducto urbano y/o rural en los municipios 168 10 optimizados. del Departamento. Impermeabilización del vaso del embalse la Leona para el acueducto del casco Nº de sistemas construidos, urbano del municipio de Suaita Santander 1 mejorados y/o optimizados. 67,000 67,000 Ampliación sistema de acueducto Nº de sistemas construidos, municipio de San Gil 1 mejorados y/o optimizados. 400,000 400,000 Construcción de la red de distribución del acueducto para el corregimiento la Gómez y ampliación de la red de acueducto para el casco urbano del municipio de Sabana Nº de sistemas construidos, de Torres 1 mejorados y/o optimizados. 650,000 650,000 Optimización redes de acueducto casco urbano sector centro municipio de Nº de sistemas construidos, piedecuesta 1 mejorados y/o optimizados. 55,000 55,000 Estudios y Diseños para el plan maestro del acueduicto urbano del municipio de el Nº de sistemas construidos, Playón Departamento de Santander 1 mejorados y/o optimizados. 100,000 100,000 Estudios y Diseños para el acueduicto del Jaimito del municipio de Málaga Nº de sistemas construidos, Ampliación de Departamento de Santander 1 mejorados y/o optimizados. 45,000 45,000 Cobertura y Mejoramiento de Estudios y Diseños para la conducción Sistemas del desde el embalse 1 hasta la planta de Sector Agua tratamiento de agua potable del municipio Nº de sistemas construidos, Potable y de Málaga Departamento de Santander 1 mejorados y/o optimizados. 25,000 25,000 Saneamiento Estudios y Diseños para el plan maestro Básico. del acueduicto y alcantarillado del municipio de Puerto Parra Departamento Nº de sistemas construidos, de Santander 1 mejorados y/o optimizados. 250,000 250,000 Estudios y Diseños para el acueduicto SECRETARIA del municipio de Galán Departamento de Nº de sistemas construidos, DE Santander 1 mejorados y/o optimizados. 60,000 60,000 TRANSPORT Optimización sistema de acueducto del EE municipio de el Playón Departamento de Nº de sistemas construidos, INFRAESTR Santander 1 mejorados y/o optimizados. 500,000 500,000 UCTURA- LÍNEA ESTRATÉGICA Planta de trtamiento agua potable vereda GRUPO DE Nº de sistemas construidos, AGUAS Y SUSTENTABLE Verdin municipio del Socorro 1 mejorados y/o optimizados. 80,000 80,000 SANEAMIEN
  3. 3. FUENTE INDICADOR DE PRODUCTO INDICADOR FINANCIACION 2012CODIGO CODIGO CODIGO DEPENDENCIA LINEA ESTRATEGICA PROGRAMA META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO ESPERADO AL VALOR RESPONSABLE LINEA BASE CODIGO META COSTO TOTAL NOMBRE INDICADOR FINALIZAR LA PROYECTO DE INVERSION NOMBRE INDICADOR PROGRAMADO 2011 SSEPPI PROYECTO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012 VIGENCIA 2012 SANEAMIEN Construcción sistema de acueducto TO BASICO- Nº de sistemas construidos, municipio de la Paz PDA 1 mejorados y/o optimizados. 300,000 300,000 Estudios y diseños para el acueducto Nº de sistemas construidos, regional Chicamocha 1 mejorados y/o optimizados. 1,490,000 1,490,000 Estudios y diseños para alternativas de abastecimiento de agua potable para la vereda Santa helena del municipio de Nº de sistemas construidos, Barichara 1 mejorados y/o optimizados. 16,500 16,500 Reconstrucción de la línea de conducción y sistema de acueducto del municipio de Nº de sistemas construidos, Molagavita Departamento de Santander 1 mejorados y/o optimizados. 45,000 45,000 Optimización del plan maestro de Nº de sistemas de alcantarillado del municipio de encino, alcantarillado construidos, departamento de Santander 1 mejorados y/o optimizados 821,158 821,158 PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL CASCO Nº de sistemas de URBANO DEL MUNICIPIO DE ENCISO, alcantarillado construidos, DEPARTAMENTO DE SANTANDER 1 mejorados y/o optimizados 2,688,856 2,688,856 Plan maestro de acueducto y alcantarillado para el centro poblado la Nº de sistemas de Venta del municipio de Florián, alcantarillado construidos, departamento de Santander 1 mejorados y/o optimizados 699,679 699,679 Optimización y rectificación interceptor la Nº de sistemas de Cuellar, municipio de Bucaramanga alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados 1,200,000 1,200,000 Construcción alcantarillado casco urbano Nº de sistemas de municipio de contratación santander alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados 68,700 68,700 Construcción alcantarillado pluvial Barrio Nº de sistemas de El Cristal, parte baja , municipio de alcantarillado construidos, Construir, optimizar y/o mejorar 32 sistemas de Bucaramanga Nº de sistemas de alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados 750,000 750,000 alcantarillado urbano y/o rural en los 100 6 mejorados y/o optimizados. Ampliación y optimización del sistema de municipios del Departamento. alcantarillado urbano (cl 6 entre cra 1 y cra 7, emisario final; y planta de Nº de sistemas de tratamiento de aguas residuales cabecera alcantarillado construidos, municipal Barichara 1 mejorados y/o optimizados 480,000 480,000 Construcción de 30 unidades sanitarias Nº de sistemas de en el area rural municipio de Coromoro alcantarillado construidos, 30 mejorados y/o optimizados 187,730 187,730 Ampliación del sistema de alcantarillado Nº de sistemas de sanitario sector nor-occidental fase I del alcantarillado construidos, municipio de Piedecuesta Sanatnder 1 mejorados y/o optimizados 695,000 695,000 Optimización sistema de alcantarillado Nº de sistemas de zona de expanción municipio de Vélez alcantarillado construidos, 1 mejorados y/o optimizados 280,000 280,000 CANALIZACION AGUAS LLUVIAS Y ESTABILIZACION TALUDES DEL Nº de sistemas de SECTOR BARRIO LAS DELICIAS, alcantarillado construidos, CASCO URBANO municipio de Bolivar 1 mejorados y/o optimizados 275,000 275,000
  4. 4. FUENTE INDICADOR DE PRODUCTO INDICADOR FINANCIACION 2012CODIGO CODIGO CODIGO DEPENDENCIA LINEA ESTRATEGICA PROGRAMA META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO ESPERADO AL VALOR RESPONSABLE LINEA BASE CODIGO META COSTO TOTAL NOMBRE INDICADOR FINALIZAR LA PROYECTO DE INVERSION NOMBRE INDICADOR PROGRAMADO 2011 SSEPPI PROYECTO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012 VIGENCIA 2012 REPOSICION PARCIAL Y AMPLIACION Nº de sistemas de REDES SANITARIAS municipio de San alcantarillado construidos, Andres 1 mejorados y/o optimizados 335,000 335,000 Construcción planta de tratamiento de Construir, mejorar, optimizar y equipar 10 aguas residuales el santuario 1 fase 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Nº de PTAR en funcionamiento Nº de PTAR en municipio de Piedecuesta Departamento (PTAR). 28 0 1 funcionamiento 6,216,000 6,216,000 de Santander Elaborar los instrumentos de planificación Apoyar la actualización del Plan de Gestión para los sistemas de acueducto, Nº de municipios apoyados Integral de Residuos Sólidos (PGIR) en 20 o Nº de municipios apoyados con PGIR. 0 8 alcantarillado y aseo de los municipios con PGIR. más municipios del Departamento. 8 1,500,000 1,500,000 vinculados al PDA Mejor Disposición Apoyar a 3 municipios y/o entidades Elaborar los instrumentos de planificación prestadoras en el manejo, tratamiento, para los sistemas de acueducto, Nº de municipios y/o de los Residuos Nº de municipios y/o entidades apoyados. 22 1 transformación y disposición de residuos alcantarillado y aseo de los municipios entidades apoyados. Sólidos 1 274,000 274,000 sólidos. vinculados al PDA Apoyo a la implementacion de Proyectos Construir, mejorar, optimizar y equipar 3 Nº de Plantas de Tratamiento en para la recuperacion de Fuentes Hidricas, Nº de PTAR en 28 2 Plantas Transformadores de Residuos sólidos. funcionamiento. PTARS y Proteccion de Zonas de funcionamiento. Recarga 2 1,000,000 1,000,000 Capacitar, asesorar y orientar a 30 entidades administradoras de servicios públicos Apoyo a la Implementación del Plan de Nº de entidades Nº de entidades capacitadas, asesoradas y domiciliarios (empresas y/o municipios) en 0 30 Fortalecimiento Institucional en 20 capacitadas, asesoradas y orientadas. Asistencia áreas legales, técnicas, administrativas y municipios PDA orientadas. comerciales. 30 150,000 150,000 Técnica y Adquirir 20 equipos de laboratorio para el Apoyar la estructuración y elaboración del Equipamiento Nº de equipos de muestreo, diagnóstico y cuantificación de la Nº de equipos de laboratorio adquiridos. 0 5 Plan de Aseguramiento de calidad, en la para Mejorar la 5 laboratorio adquiridos. 50,000 50,000 calidad y cantidad del agua. prestación del servicio Calidad del Agua Realizar en 40 acueductos el diagnóstico de la Apoyar la estructuración y elaboración del calidad del agua tanto en la fuente como en el Nº. de acueductos con Nº. de acueductos con diagnóstico realizado. 0 10 Plan de Aseguramiento de calidad, en la punto final de tratamiento y/o entrega del diagnóstico realizado. prestación del servicio 10 240,000 240,000 suscriptor. Mejorar el Apoyar a los 19 municipios clasificados como Atención de emergencias viales en las de alto riesgo por fenómenos de inundación, SECRETARIA Conocimiento del Nº de municipios apoyados. vías terciarias del Departamento de 12 Nº de municipios apoyados. DEL en la elaboración de estudios de amenaza, Riesgo 12 Santander 1,550,000 1,550,000 INTERIOR vulnerabilidad y riesgo. Gasificación con GLP casco urbano 496 Nº de usuarios conectados. 242,638 242,638 municipio de BETULIA Gasificación con GN casco urbano 182 Nº de usuarios conectados. 89,033 89,033 municipio de la AGUADA Gasificación con GLP casco urbano 763 Nº de usuarios conectados. 373,252 373,252 municipio de LANDAZURI Gasificación con GLP casco urbano 2708 Nº de usuarios conectados. 1,324,818 1,324,818 Apoyar la conexión de 20.000 usuarios al municipio de MALAGA Nº de usuarios conectados. 320000 7000 servicio de gas domiciliario. Gasificación con GLP casco urbano Masificación de 412 Nº de usuarios conectados. 201,546 201,546 municipio de LOS SANTOS Gas Gasificación con GLP casco urbano 600 Nº de usuarios conectados. 293,514 293,514 municipio de ARATOCA Gasificación con GLP casco urbano municipio de Mogotes 1292 Nº de usuarios conectados. 632,033 632,033 Gasificación con GN casco urbano municipio de Rionegro 1,279 Nº de usuarios conectados. 625,674 625,674 Gestionar el estudio, diseño y Promover la elaboración de estudios, diseños construcción del gasoducto Santana San Gasoducto construido. y construcción de un gasoducto regional. 0 1 Gíl 1 Estudio gestionado 0 0 Nº de equipamientos Mejoramiento y construcción Centro de construidos, mejorados y Eventos y espectáculos Oiba 1 mantenidos. 240,000 240,000
  5. 5. FUENTE INDICADOR DE PRODUCTO INDICADOR FINANCIACION 2012CODIGO CODIGO CODIGO DEPENDENCIA LINEA ESTRATEGICA PROGRAMA META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO ESPERADO AL VALOR RESPONSABLE LINEA BASE CODIGO META COSTO TOTAL NOMBRE INDICADOR FINALIZAR LA PROYECTO DE INVERSION NOMBRE INDICADOR PROGRAMADO 2011 SSEPPI PROYECTO DEL PROYECTO VIGENCIA 2012 VIGENCIA 2012 Suministro e Instalación filtros para la Piscina balneario la Honda (filtros Nº de equipamientos naturales desarenador, sedimentador, etc) construidos, mejorados y Construir, mejorar y mantener 15 proyectos de Nº de equipamientos construidos, mejorados equipamiento municipal para el desarrollo 0 3 municipio Palmas del Socorro 1 mantenidos. 50,000 50,000 y mantenidos. Adecuaciones CENESBA-Construcción económico, social e institucional. Nº de equipamientos est cubierta y adecuación bateria sanitaria construidos, mejorados y municipio de Barbosa 1 mantenidos. 1,034,854 1,034,854 Construir, mejorar y mantener Nº de equipamientos equipamiento municipal en el Area construidos, mejorados y Metropolitana 3 mantenidos. 400,000 400,000 Adecuar o remodelar la unidad deportiva Alfonso López (áreas deportivas, Unidad deportiva adecuada Unidad deportiva adecuada o remodelada. Mantenimiento y adecuación unidad administrativas, sociales, comerciales y de o remodelada. acceso). 0 1 deportiva Alfonso López 1 3,400,000 3,400,000 Construcción y mejoramiento parque Nº de equipamientos principal municipio de San Vicente de construidos, mejorados y Chucurí 1 adecuados. 700,000 700,000 Nº de equipamientos Construcción y mejoramiento parque construidos, mejorados y principal municipio El Carmen de Chucurí 1 adecuados. 700,000 700,000 Nº de equipamientos Adecuación y remodelación parque construidos, mejorados y principal municipio de Cepita 1 adecuados. 850,000 850,000 Adecuación y remodelación parque Nº de equipamientos Construir, mejorar y adecuar 8 parques, plazas Nº de equipamientos construidos, mejorados corregimiento Puerto Araujo municipio de construidos, mejorados y 6 3 y/o plazoletas municipales en Santander. y adecuados. Cimitarra adecuados. 1 300,000 300,000 Nº de equipamientos Adecuación y remodelación parque construidos, mejorados y municipio de Galán 1 adecuados. 70,000 70,000 Nº de equipamientos Construcción y mejoramiento parque construidos, mejorados y principal municipio de los Santos 3 adecuados. 250,000 250,000 Mejorar, mantener o construir parques Nº de equipamientos construidos, mejorados y en el Area metropolitana de Bucaramanga 4 mantenidos. 1,000,000 1,000,000 Nº de equipamientos Construir o mejorar 3 plazas de ferias y/o Nº de plazas de ferias construidos o Construcción cubierta plaza de ferias LINEA construidos, mejorados y eventos municipales. mejorados. 0 1 municipio de Charalá 1 400,000 400,000 ESTRATÉGICA mantenidos. EQUILIBRADO Y Construir o mejorar 8 plazas de mercado Nº de plazas de mercados construidas o Nº de plazas de mercados Adecuación y remodelación plaza de ORDENADO municipales. mejoradas. 0 1 mercado municipio de Suaita 1 construidas o mejoradas. 1,240,000 1,240,000 Construcción, mejoramiento o adecuación Cofinanciar la construcción, mejoramiento o de salones comunales múltiples, adecuación de 35 salones comunales No. de equipamientos de equipamientos atendidos. restaurantes comunitarios, parques múltiples, restaurantes comunitarios, parques atendidos. infantiles, casas campesinas centros de SECRETARIA infantiles, casas campesinas centros de vida. 50 2 2 200,000 200,000 TRANSPORT vida en el Departamento. Modernización de Adecuación y remodelación palacio Nº de palacios municipales EE la Infraestructura Cofinanciar la construcción, mejoramiento o 1 municipal de Suaita 1 cofinanciados 900,000 900,000 INFRAESTR Nº de palacios municipales cofinanciados 2 Adecuación y remodelación palacio del Equipamiento adecuación de 5 palacios municipales. Nº de palacios municipales UCTURA- 1 municipal de Galán 1 cofinanciados 750,000 750,000 GRUPO Urbano Nº de escenarios PROYECTOS deportivos o canchas ESPECIALES Mejoramiento cancha de futboll barrio mejorados, mantenidos o Kenedy 1 construidos 1,388,829 1,388,829 Nº de escenarios deportivos o canchas Terminación cancha de futbol municipio mejorados, mantenidos o de Gambita 1 construidos 221,359 221,359

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