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6. ebi

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Ficha metodologica para elaborar un proyecto

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  1. 1. GOBERNADOR DE ARAUCA E-Mail www.arauca.gov.co Ciudad Fecha de Elaboración del Estudio Formato dd/mm/aaaa 01/07/2012 www.arauca.gov.coE-Mail CALLE 20 CON CARRERA 21 ESQUINA - PALACIO DPTAL Teléfono 8857116 Dirección CALLE 20 CON CARRERA 21 ESQUINA - PALACIO DPTAL Persona Responsable JOSE FACUNDO CASTILLO CISNEROS Cargo TeléfonoIndicativo 885323597ARAUCA Persona Responsable JOSE FACUNDO CASTILLO CISNEROS GOBERNADOR DE ARAUCA 8857116 Ciudad GOBERNACION DE ARAUCANombre Entidad Código Banco de Proyectos 1.Identificación del Proyecto Estado del Proyecto Registro Nombre del Proyecto Dirección MEJORAMIENTO CARRETEABLE VEREDA LA PASTORA TOMANDO K0+00 LA CAL HASTA K4+900 ESCUELA LA PASTORA MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA ARAUCA Indicativo 97 Teléfono 8853235 01/07/2012 1.2 Entidad Ejecutora del Proyecto Nombre Entidad 1.1 Entidad Proponente del Proyecto GOBERNACION DE ARAUCA Teléfono Cargo Fecha de Elaboración del Estudio Formato dd/mm/aaaa República de Colombia Departamento Nacional de Planeación Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas Subdirección de Proyectos e información para la Inversión Pública Metodología General para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos Metodolo4 V.2012.01V.2012.01V.2012.01V.2012.01 EneroEneroEneroEnero Metodolo4 Página 1 de 18
  2. 2. * El origen del recurso puede ser: Regalías Directas, de escalonamiento o partida presupuestal 6. Información Ambiental Entidad que expide la Licencia 7. Descripción del Proyecto 3. Clasificación Fondo Nacional de Regalías 0 2.3 Plan de Desarrollo Departamental (estrategia-objetivo) 1 ES HORA DE RESULTADOS 2.4 Plan de Desarrollo Municipal 0 0 3.1 Entidades Solicitantes y Ejecutadoras del Proyecto Código del FNR SE DEBE DESCAPOTAR CON MOTONIVELADORA LA BANCA EXISTENTE EN UN ANCHO SEGÚN CRITERIOS DE DISEÑO; CON MATERIAL DE PRESTAMO O CANTERA SE CONFORMA EL TERRAPLEN Y SE COMPACTADA DEJANDO UNA CORONA TRANSITABLE DE 5 METROS DE ANCHO. No. Licencia Ambiental Fecha de Aprobación Arauca 2.     Clasificación del Proyecto 2.1 Presupuestal Origen Recurso* / Código Presupuestal S/E* Entidad Región Departamento 0 No 3.2 Tipo de Regalías Descripción / Nombre Entidad Ejecutora GOBERNACION DE Orinoquía Arauca 0/01/1900 ALGUNAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA SE ENCUENTRAN MARGINADAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE CON LA CABECERA MUNICIPAL DEBIDO AL MAL ESTADO DE LOS CARRETEABLES DE ACCESO Y PERMANENTES CRECIDAS DE LOS CAÑOS EN EPOCAS DE INVIERNO. Descripción de la situación existente en relación con el problema 4. Problema o Necesidad MEJORAR LA INTERCOMUNICACION DE LA POBLACION RURAL DE LAS VEREDAS CON EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA. ¿Se requiere Licencia Ambiental? 5. Objetivo General del Proyecto Municipio 0 0 Valor en Miles de Pesos * S- Entidad solicitante; E- Entidad ejecutora. 12203 Entidad Solicitante GOBERNACION DE Orinoquía 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 0603 Red vial terciaria 1.2.2.0.3 Desarrollo y uso eficiente de infraestructura2.2 Programa del Plan Desarrollo Nacional 2.1.2 Sector 2.1.1 Tipo Específico de Gasto de Inversión 0111 0603 Página 2 de 18
  3. 3. 8. Zona o área afectada por el problema o necesidad Región Departamento Municipio/Distrito Clase del Centro de Poblado Resguardo Indígena Localización Específica Otros Orinoquía Arauca Arauca C-Corregimiento 0 CARRETEABLE LA CAL - ESCUELA LA PASTORA VEREDA LA PASTORA
  4. 4. Fuente: 2.000 VDA LA PASTORA 32,90% CENSO 2005 DANE 0,90% PLAN DE DESARROLLO DPTAL 2012-2015 $ 4.879.000 PIB DEPARTAMENTAL ANULA 2009-2012 20,00% BANCO DE LA REPUBLICA 2012 Nro. de Personas Fuente: 0 a 14 años 689 VDA LA PASTORA 15 a 19 años 643 VDA LA PASTORA 20 a 59 años 608 VDA LA PASTORA Mayor de 60 años 60 Total Población por Edad 2.000 0 Masculino 1.067 VDA LA PASTORA Femenino 933 Total Población por Género 2.000 0 1 1.500 VDA LA PASTORA 2 500 VDA LA PASTORA 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 Total Población por Estrato 2.000 0 Población Indígena 0 0 Población Afrocolombiana 0 0 Población Raizal 0 0 Población ROM 0 0 Población Mayoritaria 0 Total Grupos Étnicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Población Desplazados Otros 9. Características demográficas de la Población Objetivo Nro. Habitantes afectados por el problema. Necesidades básicas insatisfechas (NBI) % Población Infantil Producto Interno Bruto (PIB) Regional PIB Percapita Regional Participación Edad Tasa de Desempleo Regional Descripción de la Población Tercera Edad Personas con Discapacidades Grupos Étnicos Género Estrato
  5. 5. Región Departamento Municipio/Distrito Clase del Centro de Poblado Resguardo Indígena Localización Específica Otros Orinoquía Arauca Arauca C-Corregimiento 0 CARRETEABLE LA CAL - ESCUELA LA PASTORA VEREDA LA PASTORA 10. Zona o área donde se ubica la población objetivo
  6. 6. Región Departamento Municipio / Distrito Clase del Centro de Poblado Resguardo Indígena Localización Específica Otros Orinoquía Arauca Arauca CD- Corregimiento 0 k0+00 LA CAL HASTA K4+900 ESCUELA LA PASTORA Vereda La Pastora Zona (Ubicación) 11. Localización Geográfica del Proyecto
  7. 7. 12. Ingresos Anuales de Operación (en Miles de Pesos) Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Bien o Servicio COMERCIALIZACION DE GANADOS número Ganado de res 0,9 0 $ - $ - 800.000 $ 350.000,00 $ 280.000.000.000,00 Vr de Salvamento $ 23.200,00 $ - $ 280.000.023.200,00 Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Otros Beneficios AHORRO EN TIEMPOS DE VIAJE hora Otros 0,8 0 $ - $ - 1 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ - $ 15.000,00 $ - $ 280.000.038.200,00 Bienes Producidos RPC Valor Total Ingresos y Beneficios Valor Total Beneficios Concepto UnidadDescripción Valor Total Ventas +Salvamento Bienes Producidos RPCConcepto UnidadDescripción Ventas 1 2012 2012 2013 1 2012 0 0 Beneficios
  8. 8. 2012 2013 0 1 Etapa de Preinversión Tipo de Entidad Entidad Tipo de Recurso 0 0 0 $ - $ - Total Etapa de Preinversión $ - $ - Etapa de Ejecución Tipo de Entidad Entidad Tipo de Recurso Departamental Arauca Recursos Ordinarios $ - $ 299.991,03$ 299.991,03 Total Etapa de Ejecución $ - $ 299.991,03$ 299.991,03 Etapa de Mant.y Operación Tipo de Entidad Entidad Tipo de Recurso 0 0 0 $ - $ - Total Etapa de Mant.y Operación $ - $ - Total de la Alternativa $ - $ 299.991,03$ 299.991,03 Totales13. Fuentes de Financiación (en Miles de Pesos)
  9. 9. Años Calendario 2012 2013 Periodos 0 1 Ingresos de Operación (+) $ - $ 280.000.038.200,00 Costos de Operación (-) $ - Intereses sobre Créditos (-) $ - $ - Costos de Preinversión y Ejecución (-) $ - $ 299.991,03 Preinversión $ - Ejecución $ - $ 299.991,03 Créditos (+) $ - $ - Amortización a Créditos (-) $ - $ - Flujo de Caja a Precios Constantes $ - $ 279.999.738.208,97 14. Flujo de Caja a Precios Constantes a Precios de Mercado
  10. 10. VPNF TIR CAE VPNES TIRES CAEES NAL EXT NAL EXT NAL EXT $ 265.302.007.020,06 #¡NUM! $ 276.791,03 $ 224.999.811.142,12 #¡NUM! $ 223.520,83 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Maq. Y Equipo 15. Resumen Evaluación Financiera, Económica o Social y Ponderación del Uso de Factores de Origen Nacional y Extrajero de las Alternativas. Mano de Obra MaterialesA tasa de oportunidad de mercado Descontada a tasa económica y social del 12% Evaluación Financiera Económica o Social Ponderación de Factores
  11. 11. Número 0 Título Autor Entidad Fecha Se Pueden Consultar en Observaciones NO APLICA NO APLICA NO APLICA 00/01/1900 NO APLICA NO APLICA Descripción Estado Fecha solicitud Fecha aprobación Entidad emisora Observaciones 0 0 00/01/1900 00/01/1900 0 0 Estado del Proyecto Nro. de Años Preinversión 0 Estudios Adicionales que Respaldan la Formulación del Proyecto. Licencias y Permisos Nombre 16. Datos Complementarios del Proyecto Datos Guia Sectorial de la Metodología Utilizada 00/01/1900 Fecha 0
  12. 12. 17 . Programación Físico Financiera Meta Física % Meta Física Acum. % Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física % Meta Física Acum. % Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada $ - 0,00% P 0,00% $ - 0,00% $ - $ - 0,00% 0,00% 0,00% $ - $ - 0,00% 0,00% -$ -$ Obra Física TERRAPLEN, ALCANTARILLAS Y BOXCULVERTS. número 1,00 $ 282.876,98 $ 282.876,98 94,30% P 0,00% 0,00% $ - $ - 94,30% 94,30% $ 282.876,98 $ 282.876,98 Administración COMPONENTE AMBIENTAL número 1,00 $ 2.828,77 $ 2.828,77 0,94% P 0,00% 0,00% $ - $ - 0,94% 0,94% $ 2.828,77 $ 2.828,77 Estudios INTERVENTORIA 5% número 1,00 $ 14.285,29 $ 14.285,29 4,76% P 0,00% 0,00% $ - $ - 4,76% 4,76% $ 14.285,29 $ 14.285,29 $ 299.991,03 100,00% 0,00% 0,00% -$ -$ 100,00% 100,00% 299.991,03$ 299.991,03$ 0 0 0 0 0 $ - 0,00% P 0,00% $ - 0,00% 0,00% 0,00% -$ -$ $ 299.991,03 100,00% 0,00% 0,00% $ - $ - 100,00% 100,00% $ 299.991,03 $ 299.991,03 2013 1 Participación (%) del total 2012 0 Valor Unitario Valor Total Etapa de Preinversión Unidades Componente o Categoría del Gasto Descripción de la Actividad Cantidad Etapa Mantenimiento y Operación I. Total Mantenimiento y Operación Programado K. Total Programado (E+G+I) E. Total Preinversión Programado Etapa Inversión G. Total Inversión Programado
  13. 13. 2012 2013 0 1 P 0,00 60,00 E 0 0 2012 2013 0 1 P 0,00 1,00 E 0 0 2012 2013 0 1 P 0,00 1,00 E 0 0 2012 2013 0 1 P 1,00 1,00 E 0 0 Criterio Código 18. Programación de Metas de Indicadores Obligatorio 0600I001 Tiempo De Viaje Por Tramo De Via Terrestre Definido Tiempo Viaje Por Un Tramo Via Terrestre Definido (debe Desagregarse Por Tipo Vehiculo; Se Puede Usar Para Determinar El Flujo Vehicular O Transito Prom Diario, Tpd) En Un Per N. Donde, Tv, Tiempo Viaje O Velocidad Viaje Una Via O Un T 0600I001 Unidad de Medida Periodicidad de Medición Progr. MetaDescripción Formula 18.2. Indicadores de Producto Formula Tv = T / K HRS Anual 18.3 Indicadores de Gestión Criterio Obligatorio 0600P166 Puentes Peatonales En La Red Vial Principal Construidos Establece El Número De Puentes Peatonales Construidos En Un Período Determinado 0600G141 Nombre 18.4 Indicadores de Ciencia y Tecnología Obligatorio 0600G141 Normas y reglamentossobre las políticasregulatoriasde transporte, tránsito e infraestructura realizadas y publicadas Promover la sana competencia e igualdad de oportunidades a los ciudadanos y a las personas que integran el sector transporte para que conoscan los lineamientos que se establecen en materia de regulación para el transporte, tránsito e infraestructura. Código Anual 0 % Progr. MetaPeriodicidad de Medición Obligatorio CYT000 EL PROYECTO NO REALIZARA NINGUNA ACTIVIDAD DE CIENCIA, TECNOLOGIA O INNOVACION CYT000 Criterio Progr. Meta Periodicidad de Medición Descripción Descripción Unidad de Medida Descripción Progr. Meta Unidad de Medida 0 Anual Anual 18.1. Indicadores de Impacto Nombre Criterio Nombre Nombre 0600P166 Código Código Formula Periodicidad de Medición Unidad de Medida Formula Sumatoria De Puentes Peatonales Construidos Número Sumatoria de normas y reglamentos publicadas Número
  14. 14. 2012 2013 0 1 P 0,00 30,00 E 0 0 2012 2013 0 1 P 0,00 100,00 E 0 0 0 2012 2013 0 1 P E 0 0 Obligatorio Código GEI007 GEI007 NUMERO DE EMPLEOS GENERADOS Criterio Nombre EG=MOE/TMOD 18.6 Indicadores de Eficiencia (Ejecución Presupuestal) % Formula Progr. Meta Descripción Progr. Meta Anual Unidad de Medida Periodicidad de Medición 7. Otros Indicadores Obligatorio FIC001 CGP = RE * 100 / RPCumplimiento del gasto público Cumplimiento del gasto público Nombre CódigoCriterio Periodicidad de Medición EG=EMPLEO GENERADO; MOE=MANO OBRA EMPLEADA; TMOD=TOTAL MANO OBRA DISPONIBLE No. Anual Descripción Formula Unidad de Medida 18.5 Indicadores de Generación de Empleo Formula Unidad de Medida Periodicidad de Medición Progr. MetaCriterio Nombre DescripciónCódigo
  15. 15. Aspectos a Conceptuar (Estudios) Análisis del Municipio Análisis del Departamento Análisis de la Nación Legal Mercado Localización Técnico Institucional – Organizacional Ambiental Desastres Comunitarios Financiero Concepto Análisis del Municipio Análisis del Departamento Análisis de la Nación 1. El Problema está bien Definido 2. La Alternativa Seleccionada Soluciona el Problema Definido. 3. Los Costos Estimados son Razonables 4. Es función de la Entidad Responsable del Proyecto solucionar este problema. 5. La Ficha está Correctamente Diligenciada 6. El Proyecto es consistente con los Planes, Política y Programas. 7. El Proyecto es Sostenible 8. El proyecto es Viable 19.4 Motivación de la Viabilidad o No Viabilidad 19. Concepto de Viabilidad 19.2 En Relación a la Identificación, Preparación y Evaluación del Proyecto 19.3 Concepto y Observaciones 19.1 En relación con los componentes del Proyectos
  16. 16. 19.5 Criterios de Priorización de Proyectos Calificación Puntaje total = 0 19.6 Responsable de la Emisión de Viabilidad Funcionario Responsable Cargo Institución E-Mail Ciudad y Fecha Telefono Funcionario Responsable Cargo Institución E-Mail Ciudad y Fecha Telefono Funcionario Responsable Cargo Institución E-Mail Ciudad y Fecha Telefono 19.7 Control Posterior de Viabilidad Funcionario Responsable Subdirección o Grupo Dirección Teléfono Fecha Previo Concepto DNP 1. Grado de bienestar común que proporciona el proyecto (se puede estimar con base en el manifiesto de la comunidad por la ejecución del proyecto, el cuál está plasmado en la metodología en el estudio de aspectos comunitarios) 3. Grado de contribución del proyecto al desarrollo de la economía local (se estima con base en el estudio de mercado de la metodología y los resultados de las evaluaciones económica y social del proyecto). 4. Beneficios indirectos del proyecto (se mide o se califica al conocer los impactos indirectos y el objetivo del 5. Impactos ambientales (se puede calificar con mayor puntaje a aquellos que presentan impactos ambientales 6. El proyecto beneficia una zona con altos índices de NBI 7. El proyecto se encuentra en ejecución (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0 puntos) 8. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crédito externo o cooperación técnica internacional (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0 puntos) Se proponen los siguientes criterios, los cuales deberán ser calificados por el viabilizador, en la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión, EBI, mediante la ponderación de alto 70-100; medio 40-69; bajo 0-39: 2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema identificado de la comunidad (se estima con base en el diagnóstico presentado y el número de beneficiarios frente al total de habitantes de la localidad del proyecto. Define la importancia relativa en términos de cantidad de beneficiarios) C. Nación A. Municipio B. Departamento

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