Julio 2013
“AUSA por 20 años”
Proyecto de Implementación del
Sistema de Gestión Estratégica
Agenda
1. Introducción
2. Qué hicimos
3. Cómo sigue
4. Conclusiones
Reorientación Estratégica
•  Generación de una Estrategia de
largo plazo:
–  Concesión a 20 años (Ley 3060
CABA)
–  Uso óp...
Agenda
1. Introducción
2. Qué hicimos
3. Cómo sigue
4. Conclusiones
Gestión de la
Estrategia
Vincular la estrategia
con el día a día de la
organización
§  ¿En qué creemos?
§  ¿Qué represen...
Trabajo Fase I
•  Realización	
  de	
  reuniones	
  individuales	
  
de	
  relevamiento	
  con	
  equipo	
  direc6vo	
  y	...
Misión,Valores yVisión de AUSA
Misión: Mejorar la calidad de vida de las personas:
§ Uniendo destinos en forma rápida y s...
Asegurar la Sustentabilidad Financiera
Aprendizaje
&CrecimientoProcesosInternos
VISIÓN: Ser reconocida como una
concesiona...
Perspectiva Financiera
•  Asegurar	
  ingresos	
  que	
  permitan	
  sostener	
  la	
  operación	
  y	
  
financiar	
  las	...
Aprendizaje
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ProcesosInternos
Gestión de Autopistas
Gestión de Procesos Comunes
Gestión de Obras
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  Maximiz...
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ProcesosInternos
Gestión de Autopistas
Gestión de Procesos Comunes
Gestión de Obras
P3	
  Op5miza...
El alineamiento estratégico se alcanza desdoblando el Mapa Estratégico
Corporativo a lo largo de la organización hasta el ...
Aprendizaje
&Crecimiento
ProcesosInternos
VISIÓN: Ser reconocida como una
concesionaria vial de excelencia a
nivel interna...
¿Cómo se premia el logro del objetivo?
Aprendizaje
&Crecimiento
ProcesosInternos
VISIÓN: Ser reconocida como una
concesion...
Talleres de Comunicación de la Estrategia
Se realizaron 14 talleres de
Comunicación del Mapa Estratégico
con empleados de ...
Responsable: GEL
Análisis de la Performance
P1.1 % de tránsito pagante es afectado por mayores
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Otros Resultados: Gestión de RRHH
Índice	
  de	
  Ausen5smo-­‐	
  Fórmula:	
  Días	
  Enfermedad	
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  ART+	
  Lic.	
  
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Agenda
1. Introducción
2. Qué hicimos
3. Cómo sigue
4. Conclusiones
Próximos Pasos
• Implementación	
  de	
  un	
  Modelo	
  de	
  
Gobierno	
  para	
  el	
  seguimiento	
  de	
  los	
  
Obj...
Agenda
1. Introducción
2. Qué hicimos
3. Cómo sigue
4. Conclusiones
ConclusionesTrabajo Realizado
•  Fuerte	
  movilización	
  y	
  alineamiento	
  del	
  equipo	
  de	
  dirección	
  
y	
  ...
FINMuchas gracias por su Atención
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Caso AUSA: Gestión Estratégica en Organismos Públicos

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Caso AUSA: Gestión Estratégica en Organismos Públicos

  1. 1. Julio 2013 “AUSA por 20 años” Proyecto de Implementación del Sistema de Gestión Estratégica
  2. 2. Agenda 1. Introducción 2. Qué hicimos 3. Cómo sigue 4. Conclusiones
  3. 3. Reorientación Estratégica •  Generación de una Estrategia de largo plazo: –  Concesión a 20 años (Ley 3060 CABA) –  Uso óptimo de ventajas fiscales –  Instrumento eficaz y eficiente para la realización de obras para la ciudad •  Foco en la Excelencia en: –  Operación y Mantenimiento de Autopistas –  Ejecución de Obras para la Ciudad
  4. 4. Agenda 1. Introducción 2. Qué hicimos 3. Cómo sigue 4. Conclusiones
  5. 5. Gestión de la Estrategia Vincular la estrategia con el día a día de la organización §  ¿En qué creemos? §  ¿Qué representamos? §  ¿Qué hacemos? §  ¿Cuál es nuestro propósito, y por qué existimos? §  ¿Hacia dónde vamos? §  ¿Cómo se ve el futuro? §  ¿Cuáles son las principales acciones para alcanzar la visión? FASEI:PlaneamientoEstratégico FASE II: Implementación de la Estrategia Comunicación de la Estrategia Educar para hacer de la estrategia una tarea de todo el personal Alinear a la Organización Conectar los objetivos de las áreas a las prioridades definidas Alineamiento Organizacional Traducir la estrategia definida en objetivos operativos Mapa Estratégico Estrategia Visión Valores Misión
  6. 6. Trabajo Fase I •  Realización  de  reuniones  individuales   de  relevamiento  con  equipo  direc6vo  y   mandos  medios     •  Realización  de  Taller  (off-­‐site)  de  2  días,   con  par6cipación  del  equipo  de   dirección  y  mandos  medios,  para   definir  Misión,  Valores,  Visión,   Estrategia  y  Agenda  de  Cambio.   Foco en el Pasado Foco en el Presente Foco en el Futuro Próximos Pasos (Las acciones) Rescate de la Historia (Valores) Análisis de Tendencias Externas (Oportunidades y Amenazas) Puntos Fuertes (Fortalezas) Generación Misión &Visión Desafíos Futuros (Estrategia) Taller  Visioning
  7. 7. Misión,Valores yVisión de AUSA Misión: Mejorar la calidad de vida de las personas: § Uniendo destinos en forma rápida y segura § Desarrollando el espacio urbano § Cuidando el medio ambiente § Respeto a la persona § Proactividad § Compromiso § Transparencia § Calidad de Servicio § Profesionalidad § Trabajo en equipo Valores: Visión: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional § Aplicando las mejores prácticas de la industria § Haciendo obras con calidad, efectividad y eficiencia § Desarrollando las competencias de nuestros colaboradores
  8. 8. Asegurar la Sustentabilidad Financiera Aprendizaje &CrecimientoProcesosInternos VISIÓN: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional •  Aplicando las mejores prácticas de la industria •  Haciendo obras con calidad, efectividad y eficiencia •  Desarrollando las competencias de nuestros colaboradores Mejorar la experiencia de Nuestros Clientes y Partes Interesadas Desarrollar  nuestros  Colaboradores   Excelencia  en  las  Operaciones  de  Autopistas   Ges7ón  efec7va  y  eficiente  de  Obras   Ges7ón  adecuada  en  procesos  de  soporte  y  temas  clave  con  partes  interesadas     Resultados TEMASESTRATÉGICOS
  9. 9. Perspectiva Financiera •  Asegurar  ingresos  que  permitan  sostener  la  operación  y   financiar  las  obras  para  la  ciudad,   •   Controlar  los  costos   •  Ges:onar  la  caja  en  un  contexto  volá:l  e  inflacionario   Aprendizaje &CrecimientoProcesosInternos Perspectiva de Clientes y Partes Interesadas •  Brindar  una  excelente    experiencia  a  nuestros  clientes   usuarios  en  materia  de  Seguridad,  Circulación  y  Servicios   •  Proveer  con  eficacia  obras  de  calidad  para  la  Ciudad  y  los   Vecinos   Desarrollar  a  nuestros  Colaboradores  para  lograr:   •  Una  cultura  de  excelencia   •  Desarrollar  las  competencias  individuales   •  Mejorar  las  relaciones  laborales   •  Disponer  de  Información  clave  para  la  ges:ón   •  Un  Sistema  de  Ges:ón  Integrado  de  Calidad,  Medio  Ambiente  y  Salud  Ocupacional   Op7mizar  Ges7ón  Opera7va  con  foco  en:   •  Circulación  y  Cobro  de  Peajes   •  Seguridad  Vehicular   •  Mantenimiento   •  Incorporación  de  Tecnología   •  Generación  de  nuevos  negocios   Ges7ón  efec7va  de:   •  Proyectos  y  Pliegos,     •  Administración  de  contratos  de  obras   •   Ejecución  de  Obras   •  Ges:ón  de  Procesos  Administra:vos   •  La  comunicación  a  la  Comunidad   •  La  Ges:ón  Ambiental  y  de  Seguridad   •  La  relación  con  los  Órganos  del  Gobierno  y  la  Legislatura   Resultados SUB-TEMASESTRATÉGICOS Asegurar  la  ges7ón  en  procesos  de  soporte  y  temas  clave  con  las  partes  interesadas:   VISIÓN: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional •  Aplicando las mejores prácticas de la industria •  Haciendo obras con calidad, efectividad y eficiencia •  Desarrollando las competencias de nuestros colaboradores
  10. 10. Aprendizaje &Crecimiento ProcesosInternos Gestión de Autopistas Gestión de Procesos Comunes Gestión de Obras F1  Maximizar  los   Ingresos   F2  Op5mizar  Costos   F3  Ges5ón  Eficiente   del  Flujo  de  Caja   C1  Brindar  una  excelente   experiencia  a  nuestros  clientes   usuarios  en  materia  de  Seguridad,   Circulación  y  Servicios   C2  Proveer  con  eficacia  obras  de   calidad  para  la  Ciudad  y  los   Vecinos   Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes y Partes Interesadas P1  Mejorar  la   Circulación  y  el   Cobro   P2  Incrementar  la   seguridad   vehicular   P3  Op5mizar  el   mantenimiento  de   trazas,  edificios  y   equipos   P9  Mejorar  Procesos   de  Adquisición,  Re-­‐ determinación  y     Pagos   P6  Op5mizar  la   realización  de   proyectos,  pliegos   licitación  y   adjudicación  de   obras   P4  Desarrollar   nuevos  negocios   P8  Ejecutar  con   eficiencia  y   calidad  las  obras   A1  Consolidar  una  cultura   de  excelencia  sustentada   en  nuestros  valores   A3  Mejorar  las  relaciones   laborales   A4  Disponer  de  Sistemas   de  Información  claves   P10  Mejorar  la   comunicación  con  el   cliente  y  la  comunidad   A2  Desarrollar  las   competencias  Individuales   P5  Contar  con  las   mejores  tecnologías   disponibles   P7  Ges5onar   eficientemente  los   cambios  de  alcance   y  cer5ficación  de   obras   P11  Ges5onar  la  relación   con  el  Gobierno,  la   Legislatura  y  los  entes  de   control   Resultados OBJETIVOSESTRATÉGICOS 22 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A5  Disponer  de  un  Sistema  de   Ges5ón  Integrado  de  Calidad,   Medio  Ambiente  y  Salud   Ocupacional   P12  Asegurar  una  ges5ón   adecuada  en  seguridad,  salud   ocupacional  y  medio  ambiente     VISIÓN: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional •  Aplicando las mejores prácticas de la industria •  Haciendo obras con calidad, efectividad y eficiencia •  Desarrollando las competencias de nuestros colaboradores
  11. 11. Aprendizaje &Crecimiento ProcesosInternos Gestión de Autopistas Gestión de Procesos Comunes Gestión de Obras P3  Op5mizar  el   mantenimiento  de   trazas,  edificios  y   equipos   • Índice  de  Estado   Calzada   P9  Mejorar  Procesos   de  Adquisición,  Re-­‐ determinación  y     Pagos   • Tiempo  promedio  por   licitación  SI   P6  Op5mizar  la   realización  de   proyectos,  pliegos   licitación  y   adjudicación  de   obras   • Tiempo  promedio   Licitaciones   P4  Desarrollar   nuevos  negocios   • Ingresos  nuevos   prod.  y  servicios   P8  Ejecutar  con   eficiencia  y   calidad  las  obras   • Exceso  de   Tiempos  en   ejecución  de   obras   A1  Consolidar  una  cultura   de  excelencia  sustentada   en  nuestros  valores   • Promedio  Evaluación   Desempeño   • Ausen5smo   A3  Mejorar  las  relaciones   laborales   • #  medidas  sindicales   • Clima  laboral   A4  Disponer  de  Sistemas   de  Información  claves   •   Disponibilidad  de   Sistemas  claves   P10  Mejorar  la   comunicación  con  el   cliente  y  la  comunidad   • Menciones  posi5vas  vs   nega5vas   A2  Desarrollar  las   competencias   Individuales   • Disponibilidad  de   competencias   P5  Contar  con  las   mejores  tecnologías   disponibles   • #  tecnologías   incorporadas   P7  Ges5onar   eficientemente  los   cambios  de  alcance   y  cer5ficación  de   obras   de  obras   • #  de  no   conformidades     P11  Ges5onar  la  relación   con  el  Gobierno,  la   Legislatura  y  los  entes  de   control   • %  disponibilidad  informes   Resultados INDICADORESESTRATÉGICOS 32 INDICADORES ESTRATÉGICOS A5  Disponer  de  un  Sistema  de   Ges5ón  Integrado  de  Calidad,   Medio  Ambiente  y  Salud   Ocupacional   •   %  no  conformidades  no   resueltas     P12  Asegurar  una  ges5ón   adecuada  en  seguridad,  salud   ocupacional  y  medio   ambiente   • Gravedad   • Frecuencia     F1  Maximizar  los   Ingresos   •   Ingresos  Totales   F2  Op5mizar     Costos     •   %  GA&MO/  Ingresos   F3  Ges5ón  Eficiente   del  Flujo  de  Caja   •   Spread  tasa   préstamos  vs   colocaciones   C1  Brindar  una  excelente   experiencia  a  nuestros  clientes   usuarios  en  materia  de   Seguridad,  Circulación  y  Servicios   •   Sa5sfacción  de  clientes   C2  Proveer  con  eficacia  obras   de  calidad  para  la  Ciudad  y  los   Vecinos   •   Sa5sfacción  con  obras  realizadas   Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes y Partes Interesadas VISIÓN: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional •  Aplicando las mejores prácticas de la industria •  Haciendo obras con calidad, efectividad y eficiencia •  Desarrollando las competencias de nuestros colaboradores P1  Mejorar  la   Circulación  y  Cobro   •   %  Pagantes/  Pasantes   • Liberaciones   P2  Incrementar  la   seguridad   vehicular   • Índice  de  Accidentes  
  12. 12. El alineamiento estratégico se alcanza desdoblando el Mapa Estratégico Corporativo a lo largo de la organización hasta el nivel de gerencias Desdoblamiento en Objetivos Funcionales AUSA Mapa Estratégico Corporativo A. SOPORTE CONSTRUCCIÓN ADM & FINAN LEGALES RRHHOPERACIONES MANTENIM SISTEMAS TECNICA OBRAS Mapa Estratégico Direcciones Tableros de Contribución Gerencias Departamentales ALINEAMIENTO HORIZONTAL ALINEAMIENTOVERTICAL AUTOPISTAS
  13. 13. Aprendizaje &Crecimiento ProcesosInternos VISIÓN: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional •  Mejorando la experiencia de nuestros clientes •  Ejecutando con eficiencia el 100% de las obras realizables •  Aplicando las mejores prácticas y tecnología de la industria •  Desarrollando las capacidades de nuestros colaboradores Excelencia Operativa Relación con Partes Interesadas MF#1#Op'mizar#Costos# MC1#Brindar#una#excelente# experiencia#a#nuestros#clientes# usuarios#en#materia#de# Seguridad# Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes MP1#Contribuir#a#la# seguridad#vehicular# MP2#Contar#con#una#ges'ón# óp'ma#de#mantenimiento#vial# MP4#Iden'ficar#y#mi'gar#los# impactos#ambientales#en#la# ges'ón#de#autopistas# MA1#Lograr#una# cultura#de#compromiso# y#excelencia# MA3#Mejorar#la# comunicación#y#el# trabajo#en#equipo# MA4#Disponer#de# Sistemas#de# Información#claves# MA2#Mejorar#las# competencias# Individuales# Tablero(Gerencia( Mantenimiento( MC2#Sa'sfacer#a#nuestros# Clientes#Internos# MP3#Contar#con#una#ges'ón# óp'ma#de#mantenimiento# edilicio#y#peajes# 2-Tablero de la Gerencia de Mantenimiento Desdoblamiento en Objetivos Personales Aprendizaje &Crecimiento ProcesosInternos VISIÓN: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional •  Mejorando la experiencia de nuestros clientes •  Ejecutando con eficiencia el 100% de las obras realizables •  Aplicando las mejores prácticas y tecnología de la industria •  Desarrollando las capacidades de nuestros colaboradores Excelencia Operativa Relación con Partes InteresadasGestión de Obras F1#Maximizar#los# Ingresos# F2#Op5mizar# Costos# F3#Ges5ón# Eficiente#del# Flujo#de#Caja# C1#Brindar#una#excelente# experiencia#a#nuestros# clientes#usuarios#en#materia# de#Seguridad,#Circulación#y# Servicios# C2#Proveer#con#eficacia# obras#de#calidad#para#la# Ciudad#y#los#Vecinos# Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes y Partes Interesadas P1#Mejorar#la# Circulación#y#el# Cobro# P2#Incrementar#la# seguridad# vehicular# P3#Contar#con#una# ges5ón#óp5ma#de# mantenimiento# P4#Mejorar#Procesos# Administra5vos#y#de# Control# P6#Op5mizar#la# realización#de#proyectos,# pliegos#licitación#y# adjudicación#de#obras# P9#Desarrollar#nuevos# productos#y#servicios# focalizados#en#nuestros# clientes# P8#Ejecutar#con# eficiencia#y#calidad# las#obras# P11#Iden5ficar#y#mi5gar# los#impactos#ambientales# en#la#ges5ón#de# autopistas# A1#Lograr#una#cultura# de#compromiso#y# excelencia# A3#Mejorar#la# comunicación#y#el# trabajo#en#equipo# A4#Disponer#de# Sistemas#de# Información#claves# P10#Mejorar#la# comunicación#con#el# cliente#y#la#comunidad# P12#Asegurar#la# ges5ón#del#impacto# ambiental#de#obras# A2#Mejorar#las# competencias# Individuales# P5#Impulsar#la# incorporación#de# tecnología#en#la# operación# P7#Ges5onar# eficientemente#la# redeterminación,#cambio# de#alcance,#cer5ficación#y# pago#de#obras# P13#Ges5onar#la# relación#con#el# Gobierno#y#la# Legislatura# Mapa#Corpora5vo## AUSA# A- Alineando el Objetivo en: B- Alineando Objetivos personales de: Aprendizaje &Crecimiento ProcesosInternos VISIÓN: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional •  Ejecutando con eficiencia el 100% de las obras realizables •  Aplicando las mejores prácticas y tecnología de la industria •  Desarrollando las capacidades de nuestros colaboradores Excelencia Operativa Relación con Partes Interesadas AF1$Maximizar$ los$Ingresos$ AF2$Op6mizar$ Costos$ AC1$Brindar$una$excelente$ experiencia$a$nuestros$ clientes$usuarios$en$materia$ de$Seguridad,$Circulación$y$ Servicios$ Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes AP1$Mejorar$la$ Circulación$y$el$ Cobro$ AP2$Incrementar$ la$seguridad$ vehicular$ AP3$Contar$con$una$ ges6ón$óp6ma$de$ mantenimiento$ AP5$Desarrollar$nuevos$ productos$y$servicios$ focalizados$en$nuestros$ clientes$ AP6$Iden6ficar$y$ mi6gar$los$impactos$ ambientales$en$la$ ges6ón$de$autopistas$ AA1$Lograr$una$cultura$ de$compromiso$y$ excelencia$ AA3$Mejorar$la$ comunicación$y$el$ trabajo$en$equipo$ AA4$Disponer$de$ Sistemas$de$ Información$claves$ AA2$Mejorar$las$ competencias$ Individuales$ AP4$Impulsar$la$ incorporación$de$ tecnología$en$la$ operación$ AP7$Ges6onar$la$ relación$con$el$ Gobierno$y$la$ Legislatura$ Mapa$Dirección$de$ Autopistas$ AC2$Sa6sfacer$a$nuestros$ Clientes$Internos$ AP8$Op6mizar$el$nivel$ de$Seguridad$del$ personal$de$AUSA$ 1- Mapa de Dirección de Autopistas EVALUACIÓN DE OBJETIVOS NOMBRE: Daniel Failo PUESTO: Director de Autopistas PERSPECTIVA OBJETIVO COMPANÍA OBJETIVO PERSONAL AF1 Maximizar los Ingresos Maximizar los Ingresos AF2 Optimizar Costos Minimizar Costos CLIENTES Y PARTES INTERESADAS AC1 Brindar una excelente experiencia a nuestros clientes usuarios en materia de Seguridad, Circulación y Servicios Realización de la Encuesta a Clientes Externos Maximizar el uso de medios automáticos de paso Maximizar pasos Pagantes Mejorar la Productividad de Cajeros Minimizar fallos de lectura en telepeaje PROCESOS - Relación con Partes Interesadas AP10 Optimizar el nivel de Seguridad del personal de AUSA Optimizar el nivel de Seguridad del personal de AUSA AA2 Mejorar las competencias Individuales Mejorar competencias de liderazgo propias y de supervisores de la Dirección de Autopistas AA3 Mejorar la comunicación y el trabajo en equipo Contribuir a la realización de la Encuesta de Clima Laboral en la Dirección FINANCIERA APRENDIZAJE Y CRECMIENTO PROCESOS - Excelencia Operativa AP1 Mejorar la Circulación y el Cobro FECHA DE REVISIÓN: 08/11/11 INDICADOR META 2011 Ingresos(Totales 452.829 K$ Gastos(de(Direccion( Autopistas/Ingresos(Totales 22,57% Realización de la Encuesta a Clientes Externos Encuesta realizada antes del 15/12/11 % de pasos con dispositivo (automático) / Pasos Totales 30%* Pasos Pagantes / Pasos Totales 93% Pasos pagantes del periodo / Dotación promedio de cajeros del periodo (incluyendo eventuales) 290.351 Tasa de Falla de lecturas de los tags ( %) 7% Gravedad y Frecuencia para Dirección de Autopistas Procedimientos redactados al 30/11 Disponibilidad de Competencias de Liderazgo de Supervisores Informe 30/11 Realización de la Encuesta de Clima Laboral en la Dirección Encuesta realizada antes del 30/11 1- Director EVALUACIÓN DE OBJETIVOS NOMBRE: Raquel Casco PUESTO: Gerente de Mantenimiento PERSPECTIVA OBJETIVO COMPANÍA OBJETIVO PERSONAL FINANZAS AF2 Optimizar Costos Minimizar Costos AP2 Incrementar la seguridad vehicular Contar con las mediciones de accidentes causador por cuestiones de mantenimiento para contribuir a la seguridad Vehicular Mantener un nivel optimo de conservación de traza de autopista Mantener un nivel optimo de conservación de cabinas y edificios de autopista Realizar un mantenimiento optimo de las defensas Cumplir con el programa de Mantenimiento Vial Cumplir con el programa de Mantenimiento Edilicio y Peajes APRENDIZAJE Y CRECMIENTO AA2 Mejorar las competencias Individuales Mejorar competencias de los puestos clave de la Gerencia de Mantenimiento AP4 Contar con una gestión óptima de mantenimiento PROCESOS - Excelencia Operativa FECHA DE REVISIÓN: 08/11/11 INDICADOR META 2011 META 2012 Gastos&de&la&Gerencia&de& Mantenimiento/Ingresos&Totales 5,50% 5,40% Numero&de&accidentes&(anual) - Contar con la medición Puntaje de Auditoría Externa - (Door) Pedir Puntaje actual de este punto a Daniel Failo (Mariano Gomez) Pedir metas definidas Puntaje de Auditoría Externa - (Door) Pedir Puntaje actual de este punto a Daniel Failo (Mariano Gomez) Pedir metas definidas Indice de Estado de Defensas 2,05% 1,65% Cumplimiento Programa Mantenimiento Vial 90% 92% Cumplimiento Programa Mantenimiento Edilicio y Peajes 90% 92% Disponibilidad de Competencias de puestos clave Informe 01/12 a definir en función del Informe 2- Gerente 3- Jefe EVALUACIÓN DE OBJETIVOS NOMBRE: Daniel Fiorio PUESTO: Jefe de Departamento de Mantenimiento Vial PERSPECTIVA OBJETIVO COMPANÍA OBJETIVO PERSONAL Mantener un nivel optimo de conservación de traza de autopista Realizar un mantenimiento optimo de las defensas Cumplir con el programa de Mantenimiento Vial MP2 Contar con una gestión óptima de mantenimiento vial PROCESOS - Excelencia Operativa FECHA DE REVISIÓN: 15/12/11 INDICADOR META 2011 META 2012 Puntaje de Auditoría Externa - (Door) Pedir Puntaje actual de este punto a Daniel Failo (Mariano Gomez) Pedir metas definidas Indice de Estado de Defensas 2,05% 1,65% Cumplimiento Programa Mantenimiento Vial 90% 92%
  14. 14. ¿Cómo se premia el logro del objetivo? Aprendizaje &Crecimiento ProcesosInternos VISIÓN: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional •  Mejorando la experiencia de nuestros clientes •  Ejecutando con eficiencia el 100% de las obras realizables •  Aplicando las mejores prácticas y tecnología de la industria •  Desarrollando las capacidades de nuestros colaboradores Excelencia Operativa Relación con Partes InteresadasGestión de Obras F1#Maximizar#los# Ingresos# F2#Op5mizar# Costos# F3#Ges5ón# Eficiente#del# Flujo#de#Caja# C1#Brindar#una#excelente# experiencia#a#nuestros# clientes#usuarios#en#materia# de#Seguridad,#Circulación#y# Servicios# C2#Proveer#con#eficacia# obras#de#calidad#para#la# Ciudad#y#los#Vecinos# Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes y Partes Interesadas P1#Mejorar#la# Circulación#y#el# Cobro# P2#Incrementar#la# seguridad# vehicular# P3#Contar#con#una# ges5ón#óp5ma#de# mantenimiento# P4#Mejorar#Procesos# Administra5vos#y#de# Control# P6#Op5mizar#la# realización#de#proyectos,# pliegos#licitación#y# adjudicación#de#obras# P9#Desarrollar#nuevos# productos#y#servicios# focalizados#en#nuestros# clientes# P8#Ejecutar#con# eficiencia#y#calidad# las#obras# P11#Iden5ficar#y#mi5gar# los#impactos#ambientales# en#la#ges5ón#de# autopistas# A1#Lograr#una#cultura# de#compromiso#y# excelencia# A3#Mejorar#la# comunicación#y#el# trabajo#en#equipo# A4#Disponer#de# Sistemas#de# Información#claves# P10#Mejorar#la# comunicación#con#el# cliente#y#la#comunidad# P12#Asegurar#la# ges5ón#del#impacto# ambiental#de#obras# A2#Mejorar#las# competencias# Individuales# P5#Impulsar#la# incorporación#de# tecnología#en#la# operación# P7#Ges5onar# eficientemente#la# redeterminación,#cambio# de#alcance,#cer5ficación#y# pago#de#obras# P13#Ges5onar#la# relación#con#el# Gobierno#y#la# Legislatura# Mapa#Corpora5vo## AUSA# A- Alineando el Objetivo en: B- Alineando Objetivos personales de: Aprendizaje &Crecimiento ProcesosInternos VISIÓN: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional •  Ejecutando con eficiencia el 100% de las obras realizables •  Aplicando las mejores prácticas y tecnología de la industria •  Desarrollando las capacidades de nuestros colaboradores Excelencia Operativa Relación con Partes Interesadas AF1$Maximizar$ los$Ingresos$ AF2$Op6mizar$ Costos$ AC1$Brindar$una$excelente$ experiencia$a$nuestros$ clientes$usuarios$en$materia$ de$Seguridad,$Circulación$y$ Servicios$ Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes AP1$Mejorar$la$ Circulación$y$el$ Cobro$ AP2$Incrementar$ la$seguridad$ vehicular$ AP3$Contar$con$una$ ges6ón$óp6ma$de$ mantenimiento$ AP5$Desarrollar$nuevos$ productos$y$servicios$ focalizados$en$nuestros$ clientes$ AP6$Iden6ficar$y$ mi6gar$los$impactos$ ambientales$en$la$ ges6ón$de$autopistas$ AA1$Lograr$una$cultura$ de$compromiso$y$ excelencia$ AA3$Mejorar$la$ comunicación$y$el$ trabajo$en$equipo$ AA4$Disponer$de$ Sistemas$de$ Información$claves$ AA2$Mejorar$las$ competencias$ Individuales$ AP4$Impulsar$la$ incorporación$de$ tecnología$en$la$ operación$ AP7$Ges6onar$la$ relación$con$el$ Gobierno$y$la$ Legislatura$ Mapa$Dirección$de$ Autopistas$ AC2$Sa6sfacer$a$nuestros$ Clientes$Internos$ AP8$Op6mizar$el$nivel$ de$Seguridad$del$ personal$de$AUSA$ 1- Mapa de Dirección de Autopistas Aprendizaje &Crecimiento ProcesosInternos VISIÓN: Ser reconocida como una concesionaria vial de excelencia a nivel internacional •  Ejecutando con eficiencia el 100% de las obras realizables •  Aplicando las mejores prácticas y tecnología de la industria •  Desarrollando las capacidades de nuestros colaboradores Excelencia Operativa Relación con Partes Interesadas EF1$Maximizar$ los$Ingresos$ EF2$Op6mizar$ Costos$ EC1$Brindar$una$excelente$ experiencia$a$nuestros$ clientes$usuarios$en$materia$ de$Seguridad,$Circulación$y$ Servicios$ Perspectiva Financiera Perspectiva de Clientes EP1$Mejorar$la$ Circulación$ EP2$Incrementar$la$ seguridad$ vehicular$ EP3$Brindar$una$ atención$excelente$a$ nuestros$clientes$ usuarios$ EP6$Desarrollar$nuevos$ productos$y$servicios$ focalizados$en$nuestros$ clientes$ EP7$Contribuir$con$la$ información$clave$en$ 6empo$y$forma$ EA1$Lograr$una$cultura$ de$compromiso$y$ excelencia$ EA3$Mejorar$la$ comunicación$y$el$ trabajo$en$equipo$ EA4$Disponer$de$ Sistemas$de$ Información$claves$ EA2$Mejorar$las$ competencias$ Individuales$ EP4$Impulsar$la$ incorporación$de$ tecnología$en$la$ operación$ EP8$Minimizar$ conflictos$sindicales$ Tablero(Gerencia(de( Explotación( EC2$Sa6sfacer$a$nuestros$ Clientes$Internos$ EP5$Op6mizar$el$ proceso$de$Cobro$ EP9$Op6mizar$el$nivel$ de$Seguridad$del$ personal$de$AUSA$ 2-Tablero de la Gerencia de Explotación EVALUACIÓN DE OBJETIVOS NOMBRE: Daniel Failo PUESTO: Director de Autopistas PERSPECTIVA OBJETIVO COMPANÍA OBJETIVO PERSONAL AF1 Maximizar los Ingresos Maximizar los Ingresos AF2 Optimizar Costos Minimizar Costos CLIENTES Y PARTES INTERESADAS AC1 Brindar una excelente experiencia a nuestros clientes usuarios en materia de Seguridad, Circulación y Servicios Realización de la Encuesta a Clientes Externos Maximizar el uso de medios automáticos de paso Maximizar pasos Pagantes Mejorar la Productividad de Cajeros Minimizar fallos de lectura en telepeaje PROCESOS - Relación con Partes Interesadas AP10 Optimizar el nivel de Seguridad del personal de AUSA Optimizar el nivel de Seguridad del personal de AUSA AA2 Mejorar las competencias Individuales Mejorar competencias de liderazgo propias y de supervisores de la Dirección de Autopistas AA3 Mejorar la comunicación y el trabajo en equipo Contribuir a la realización de la Encuesta de Clima Laboral en la Dirección FINANCIERA APRENDIZAJE Y CRECMIENTO PROCESOS - Excelencia Operativa AP1 Mejorar la Circulación y el Cobro FECHA DE REVISIÓN: 08/11/11 INDICADOR META 2011 Ingresos(Totales 452.829 K$ Gastos(de(Direccion( Autopistas/Ingresos(Totales 22,57% Realización de la Encuesta a Clientes Externos Encuesta realizada antes del 15/12/11 % de pasos con dispositivo (automático) / Pasos Totales 30%* Pasos Pagantes / Pasos Totales 93% Pasos pagantes del periodo / Dotación promedio de cajeros del periodo (incluyendo eventuales) 290.351 Tasa de Falla de lecturas de los tags ( %) 7% Gravedad y Frecuencia para Dirección de Autopistas Procedimientos redactados al 30/11 Disponibilidad de Competencias de Liderazgo de Supervisores Informe 30/11 Realización de la Encuesta de Clima Laboral en la Dirección Encuesta realizada antes del 30/11 1- Director EVALUACIÓN DE OBJETIVOS NOMBRE: Gerardo López PUESTO: Jefe de Peaje PERSPECTIVA OBJETIVO COMPANÍA OBJETIVO PERSONAL F1 Maximizar los Ingresos Maximizar los Ingresos F2 Optimizar Costos Minimizar Costos Maximizar el uso de medios automáticos de paso Maximizar pasos Pagantes Mejorar la Productividad de Cajeros FINANCIERA PROCESOS - Excelencia Operativa P1 Mejorar la Circulación y el Cobro FECHA DE REVISIÓN: 08/11/11 INDICADOR META 2011 Ingresos(por(Peaje 452.829 K$ Gastos(de(Explotación(/Ingresos( Totales a definir % de pasos con dispositivo (automático) / Pasos Totales 30%* Pasos Pagantes / Pasos Totales 93% Pasos pagantes del periodo / Dotación promedio de cajeros del periodo (incluyendo eventuales) 290.351 2- Gerente EVALUACIÓN DE OBJETIVOS NOMBRE: Gerardo López PUESTO: Jefe de Peaje PERSPECTIVA OBJETIVO COMPANÍA OBJETIVO PERSONAL F1 Maximizar los Ingresos Maximizar los Ingresos F2 Optimizar Costos Minimizar Costos Maximizar el uso de medios automáticos de paso Maximizar pasos Pagantes Mejorar la Productividad de Cajeros FINANCIERA PROCESOS - Excelencia Operativa P1 Mejorar la Circulación y el Cobro FECHA DE REVISIÓN: 08/11/11 INDICADOR META 2011 Ingresos(por(Peaje 452.829 K$ Gastos(de(Explotación(/Ingresos( Totales a definir % de pasos con dispositivo (automático) / Pasos Totales 30%* Pasos Pagantes / Pasos Totales 93% Pasos pagantes del periodo / Dotación promedio de cajeros del periodo (incluyendo eventuales) 290.351 3- Jefe El Sistema de Gestión de la performance contempla la realización de una evaluación ligada a: •  Cumplimiento de Objetivos Personales (1/3) •  Evaluación de Competencias de Comportamiento (1/3) •  Evaluación de CompetenciasTécnicas (1/3) En 2012 se implementó el pago de un Bono Anual ligado 100% al cumplimiento de Objetivos Personales con un alto impacto en el alineamiento con la estrategia
  15. 15. Talleres de Comunicación de la Estrategia Se realizaron 14 talleres de Comunicación del Mapa Estratégico con empleados de todos los niveles de AUSA
  16. 16. Responsable: GEL Análisis de la Performance P1.1 % de tránsito pagante es afectado por mayores liberaciones , por mayor tiempo de transacción por tarifas no redondas (v.g. de $ 5 a 6). A partir de 08-2012 con tarifas enteras ( $ 8 y 10) mejoró la situación al disminuir liberaciones en hora pico. Se cubrió personal de licencia por embarazo con eventuales lo que mejoró la oferta de cabinas. Se adjuntan gráficos comportamiento 2011-2012 y 1er. Bimestre 2013 (efecto cambio de tarifas 2012). P1.2 Se proponen nuevas metas, logrables con campaña Aupass (2do. Trimestre 2013). Iniciativas Estratégicas •  Monitor interactivo (en prueba Peaje Retiro-Au Illia) . Se incorpora ¨Auxiliar de vía¨ (Operación remota vías). •  Ampliación Playa Avellaneda. •  Aupass Prepago.(En curso Interoperatividad con otras Au) •  Desfasaje Peaje Dellepiane. •  Implementación de “OCR”. Reconocimiento de Patentes. •  Canjes de TAGS de antigua tecnología. En proceso de recambio en AUSOL y Oeste. Recomendaciones: • Benchmarking con resto Autopistas (Productividad- Relación q cajeros /q Cabinas) • Foco en campañas AUPASS y reducción de errores de lectura de TAGS para lograr meta de 93,7% de Pagante s/ Pasante.   Fórmula:    %  Tránsito  pagante  /  Total  Tránsito  Pasante.     90,0   92,7   92,9   95,2   93,9   93,9   93,1   93,7   93,7   93,7   94,0   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   2010   2011   2012   ene-­‐13   feb-­‐13   2013   2014   P1.1  %  Tránsito  Pagante  /  Pasante   REAL   META   EJEMPLO REUNIONES DE ANÁLISIS ESTRATÉGICAS (RAEs) Objetivo P1: Mejorar la Circulación y el Cobro
  17. 17. 599   583   663   705   797    23      7      18      8      10      5      4      8      7      5      627      594      689      720      812      -­‐          100      200      300      400      500      600      700      800      900     2009   2010   2011   2012   Reprev.2013   Q  ADHESIONES  X  TRIM.   AÑO   Evolución  ingresos  ($MM)  2009-­‐2013  a  valores   constantes  (*)   Ing.Peaje   Ing.Fcieros.   (*) Ingresos 2013 :Valores ajustados por inflación a 03-2013 (Índice utilizado: fuente privada). Fórmula:  Suma  de  Ingresos  por  cobro  de  peaje    (*)     Otros Resultados: Perspectiva Financiera 326   239   172   129   90   76   0   50   100   150   200   250   300   350   2012  2011  2010  2009  2008  2007   Excedente  para  ejecución  de   Obras   Fórmula:  Suma  de  montos  disponibles  para  obras  en  millones   de  pesos  constantes  a  Diciembre  2012  
  18. 18. Fórmula:  Total  fallas  de    errores  de  lectura  (ingreso   manual)    /  Total  de  pasos  con  disposi6vos    electrónicos     Otros Resultados: Gestión de Autopistas   Fórmula:    %  Pasos  por  telepeaje  /  Total  Tránsito  Pagante       17,1   18,5   20,5   22,6    24,9      26,4      27,1     27,2   27,6    30,3      29,9      35,0      35,0      35,0      45,0     15   20   25   30   35   40   45   P1.2  %  Usuarios  Telepeaje  /  Pagante   REAL   META   7,23   4,57   4,7   5,8   3,5   3,4   2,5   1   0   1   2   3   4   5   6   7   8   2011   2012   mar-­‐13   2013   2014   Real   Meta   P1.5 Tasa de errores lectura pase electrónico
  19. 19.   Fórmula:  Plazo  Real  de  Realización  de  las  Obras  (días)  -­‐  Plazo   Contractual  de  Realización  de  las  Obras  (días)  -­‐Ponderando     plazo  de  cada  obra  por  monto  unitario  obra  /  monto  total   obras.     Otros Resultados: Gestión de Obras  76      69      47      76      55      53      49      45     0   20   40   60   80   2011   2012   Marzo  ´13   2013   2014   D I A S D E D E M O R A Período   Exceso  de  5empo  (días)  en  ejecución  Obras  -­‐   Ponderado  por  valor  obra  $.   REAL  RONDERADO   META   9,2   8,7   8,1   8,7   8,3  8,6   8,4   8,6   7,6   7,7   8,9   8,5   8,4   8,2   8   7   7,5   8   8,5   9   9,5   10   Avenida   Patricios   Bajo  Nivel   Soler   Parque   Chacauco   Bajo  Nivel   Monroe   Puente   Pacífico   Evaluación  de  Obras  por  Vecinos*     En  base  a  evaluaciones  posi7vas  de  sa7sfacción,  u7lidad  y   desarrollo   Subíndice   Evaluación   de  Usuarios   Subíndice   Evaluación   Fren6stas   Índice   Global  de   Evaluación     o *Universo: Usuarios, frentistas y vecinos de cinco obras viales ejecutadas por AUSA en la Ciudad de Buenos Aires: •  Puente Pacífico •  Bajo Nivel Soler •  Bajo Nivel Monroe •  Readecuación y puesta en valor Avenida Patricios •  Readecuación y puesta en valor Parque Chacabuco Cantidad actual de Obras en ejecución: 14
  20. 20. Otros Resultados: Gestión de RRHH Índice  de  Ausen5smo-­‐  Fórmula:  Días  Enfermedad  +  ART+  Lic.   con  o  sin    goce  (sin  Vacaciones,  Maternidad  (3  meses  ley),   Reserva  Puesto)    /  Días  Laborables   A1.3  Índice  de  ausen5smo   7,50% 7,24% 7,80% 7,30% 7,10% 6,90% 7,24% 7,80% 7,00% 6,97% 6,97% 6,67% 6,33% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 2009 2010 2011 2012 Ene.´13 Feb.´13 2013 2014 % A U S E N T I S M O Evolución Ausentismo Promedio Móvil 12 meses Real Meta Fórmula:  Resultado  de  la  encuesta  del  punto  de  Percepción   General  (Sentencia  58:  ¨Teniendo  en  cuenta  todo  yo  diría  que   este  es  un  excelente  lugar  para  trabajar¨).   A1.4 Clima Laboral 48,00% 58,00% 48,00% 55,00% 58,00% 60,00% 65,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Dic 2011Dic 2012Dic 2013Dic 2014Dic 2015 Real Meta
  21. 21. Agenda 1. Introducción 2. Qué hicimos 3. Cómo sigue 4. Conclusiones
  22. 22. Próximos Pasos • Implementación  de  un  Modelo  de   Gobierno  para  el  seguimiento  de  los   Obje6vos  Estratégicos  (en  ejecución)   • Establecer  un  Sistema  de  Ges6ón  de   Inicia6vas  Estratégicas  (en  ejecución)   • Integración  con  el  Sistema  de  Ges6ón  de   Calidad  (Cer6ficación  2012,  Autopistas  y   Obras)   • Integración  con  el  Sistema  de  Ges6ón   Ambiental  (en  ejecución)  
  23. 23. Agenda 1. Introducción 2. Qué hicimos 3. Cómo sigue 4. Conclusiones
  24. 24. ConclusionesTrabajo Realizado •  Fuerte  movilización  y  alineamiento  del  equipo  de  dirección   y  mandos  medios   •  Logro  de  un  mayor  sen6do  de  pertenencia  con  la  Misión,   Valores,  Visión  y  Obje6vos  definidos   •  Alineamiento  de  las  personas  a  través  de  Obje6vos   integrados  a  un  Sistema  de  Ges6ón  Estratégica   •  Definición  de  Indicadores  que  permiten  medir  y  ges6onar   •  Involucración  de  gran  parte  del  Personal  en  la  implantación   de  un  Proceso  de  Ges6ón  de  carácter  permanente,  que   permita  esperar  su  mantenimiento  en  futuras   administraciones  (o,  al  menos,  complique  su  remoción)  
  25. 25. FINMuchas gracias por su Atención

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