Información Pública de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, Gro.En ...
Información Pública Disponible                                                             Anexos                         ...
ANEXO 1          Fracc. I.- Estructura Orgánica.                                                                          ...
ANEXO 2Fracc. II .- Directorio de Servidores Públicos                             Nombre                                  ...
ANEXO 3Fracc. III. Marco Normativo de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa.El Municipio es...
ANEXO 4Fracc. V.- Funciones más relevantes que incluyen los indicadores de gestión utilizados para evaluar el desempeño   ...
Agrupar los datos correspondientes al patrimonio del Servidor Público, su cónyuge y dependientes económicos.Se recepcionan...
ANEXO 5Fracc. VI.- Remuneración mensual por puesto.Directores de                             Asesores                     ...
ANEXO 6Fracc. VII.- Tabulador de viáticos, gastos de representación y alimentación.                                       ...
Código: DCMR-22                                                                                                           ...
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)                                                                    Revisión: 01     Proceso:   ...
Código: DCMR-22                                                                            DIRECCION DE CALIDAD Y MODERNIZ...
REVISIÓN POR EL COMITÉ DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO          Proces...
Servicios Generales        $         87,843.75              $    87,583.08          $          260.67        0.3Adquisione...
ANEXO 9Fracc. XI.- Datos oficiales del titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la InformaciónLic. Rafael Arizmend...
ANEXO 10Fracc XIII.- Informe cuatrimestral de Auditorias y otras acciones de revisión.                                    ...
O B S E R V A C I O N E S              No. de Exp. de                                               PERIODO          NUM.N...
O B S E R V A C I O N E S              No. de Exp. de                                            PERIODO          NUM.No. ...
O B S E R V A C I O N E S              No. de Exp. de                                         PERIODO          NUM.No. de ...
O B S E R V A C I O N E S              No. de Exp. de                                              PERIODO           NUM.N...
O B S E R V A C I O N E S              No. de Exp. de                                              PERIODO           NUM.N...
ESTATUS DE AUDITORÍAS DE CALIDAD                             Fecha de  Tipo de Auditoria                               No ...
Fracc. XV.- Los contratos o convenios celebrados.                                                                         ...
Anexo 12Fracc. XVII.- Relación de Servidores Públicos Comisionados                                                        ...
Anexo 13Fracc . XIX.- Listado de servicios que se ofrecen y trámites para acceder a ellosTrámites que se realizan en la Co...
Anexo 14Fracc XXII.- Otra Información relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones del sujeto obligado.   ...
c)   El formato deberá ser presentado debidamente requisitado.¿Donde debe presentarla?En el Departamento de Responsabilida...
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  1. 1. Información Pública de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, Gro.En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero número 374, ponemos a su disposición la siguienteinformación: Información Pública Disponible Anexos Fecha de última actualización.Fracción I.- Estructura orgánica. Anexo 1 Agosto 31, 2010Fracción II.- Directorio de Servidores Públicos. Anexo 2 Agosto 31, 2010Fracción III.- Marco normativo aplicable a cada sujeto obligado. Anexo 3 Agosto 31, 2010Fracción IV.- Índice de los expedientes clasificados como reservados. ---------- ------------Fracción V.- Funciones más relevantes que incluyen los indicadores de gestión utilizados para evaluar el Anexo 4 Agosto 31, 2010desempeño.Fracción VI.- Remuneración mensual por puesto. Anexo 5 Agosto 31, 2010 Fracción VII.-Tabulador de viáticos, gastos de representación y alimentación. Anexo 6 Agosto 31, 2010Fracción VIII.- Planes estatales y municipales de desarrollo. Anexo 7 Agosto 31, 2010Fracción IX.- Presupuesto asignado por los últimos tres ejercicios fiscales. Anexo 8 Agosto 31, 2010Fracción X.- La calendarización de las reuniones públicas de los diversos consejos. No aplicaFracción XI.- Datos oficiales del titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. Anexo 9 Agosto 31, 2010Fracción XII.- Instrumentos de consulta y control archivistito. No aplicaFracción XIII.- Informe cuatrimestral de Auditorias y otras acciones de revisión. Anexo 10 Agosto 31, 2010Fracción XIV.- Las cuentas publicas aprobadas por el Congreso del Estado. No aplicaFracción XV.- Los contratos o convenios celebrados. Anexo 11 Agosto 31, 2010Fracción XVI.- Las concesiones, licencias permisos y autorizaciones que se hubieran expedido. No aplicaFracción XVII.- Informes que debe rendir el sujeto obligado. No aplicaFracción XVIII.- Relación de servidores públicos comisionados. Anexo 12 Agosto 31, 2010Fracción XIX.- Listado de servicios que se ofrecen y trámites para acceder a ellos. Anexo 13 Agosto 31, 2010Fracción XX.- Listado de programas de capacitación. No aplicaFracción XXI.- Nombre de personas a quien se le entreguen recursos públicos federales, estatales o No aplicamunicipales.Fracción XXII.- Otra información relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones del sujeto Anexo 14 Agosto 31, 2010 Página 1 de 27
  2. 2. Información Pública Disponible Anexos Fecha de última actualización.obligadoBienvenidos:Seas ciudadano o Servidor Público, aquí encontraras información útil sobre nuestra Institución.Quienes formamos parte de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, asumimos el compromiso de fomentar la transparencia y la honestidad en el GobiernoMunicipal, a través de la prevención, vigilancia de los recursos y el combate a la corrupción. “Acapulco te quiero… con transparencia y participación ciudadana”.Por ello, nuestro trabajo está orientado a construir una nueva Contraloría General, que además de cumplir con las atribuciones que establece la Ley, incorpore a los ciudadanos a las decisionesdel Gobierno y responda a sus necesidades con base en un buen desempeño.Somos una Institución abierta que está para servirte, con tu ayuda lograremos una mejor Administración Pública.Acude a la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, estamos a tus ordenes. Es tu derecho.Lic. Armando Terrazas SánchezContralor General, Transparencia yModernización Administrativa. Página 2 de 27
  3. 3. ANEXO 1 Fracc. I.- Estructura Orgánica. PRESIDENCIA MUNICIPAL Contraloría General, Estructura Orgánica CONTRALORIA GENERAL, Transparencia y TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Modernización Lic Antonio Sebastián Ortuño COORDINACION ADMINISTRATIVA SECRETARIA PARTICULAR LIC. ANTONIO SEBASTIAN ORTUÑO DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Administrativa DIRECCION DE AUDITORIAS DIRECCION DE AUDITORIAS DIRECCION DE DIRECCION DE POLITICAS DIRECCION DE CALIDAD YA OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO FINANCIERAS Y CONTROL Y PUBLICAS Y TRANSPARENCIA MODERNIZACION URBANO ADMINISTRATIVAS EVALUACION ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DIFUNSION AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA AUDITORIAS FINANCIERAS DESARROLLO DISEÑO DE PROGRAMAS Y Y CAPACITACION ADMINISTRATIVO POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACION AUDITORIA AL AUDITORIAS CONTROL Y EVALUACIÓN ACCESO A LA DE INDICADORES DE DESARROLLO URBANO ADMINISTRATIVAS INFORMACIÒN PÙBLICA DESEMPEÑO DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE SEGUIMIENTO AOBSERVACIONES DE AUDITORIAS INTERNAS AUDITORIAS DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION E INNOVACION ADMINISTRATIVA Página 3 de 27
  4. 4. ANEXO 2Fracc. II .- Directorio de Servidores Públicos Nombre Cargo TeléfonoLic. Armando Terrazas Sánchez Contralor General, Transparencia y Modernización (0174) 44 440 70 09 Administrativa y 440 71 53C. Servando Mondragón Catalán Secretario Particular 440 70 00 Ext. 6556C. Maria de Jesús Reyes González Secretaria Ext. 6556ISC. Samadhy Ortíz Galeana Coordinadora Administrativa Ext. 6618Lic. Daniel Gómez Coro Jefe del Depto. de Responsabilidades Administrativas Ext. 6557C.P. Omar Perulero Castañeda Director de Auditorias Financieras y Administrativas Ext. 6519Lic. Felipe Aldape Alvarez Jefe del Depto. de Auditorias Financieras Ext. 6559Arq. Claudia Ines Moreno Mogollón Directora de Auditorias a Obra Pública y Desarrollo Urbano Ext. 6558M.A. Margarita Heredia Gutiérrez Directora de Control y Evaluación Ext. 6520Lic. Rafael Arizmendi Carbajal Director de Políticas Públicas y Transparencia Ext. 6517Lic. Rene Vázquez Salado Director de Calidad y Modernización Administrativa Ext. 4196C.P. Maria del Carmen Vázquez Torres Jefa del Depto. de Difunsión y Capacitación Ext. 4199L.A.E. Pablo Enrique Vázquez Ordóñez Jefe del Depto. de Control y Evaluación de Indicadores de Ext. 4199 DesempeñoL.C. Genoveva Alonso Jiménez Jefa del Depto. de Coordinación de Auditorias Internas Ext. 4198M.A. Claudia López Ayala Jefa del Depto de Control Documental Ext. 4199L.D.G. José Omar Arizmendi Cortez Jefe del Depto de Modernización e Innovación Administrativa Ext. 4199 Página 4 de 27
  5. 5. ANEXO 3Fracc. III. Marco Normativo de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa.El Municipio está regulado por un conjunto de disposiciones jurídicas contenidas en ordenamientos de diversos niveles, principalmente en la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, siendo esta la Ley suprema del país.Los preceptos legales que acreditan la existencia jurídica de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa y que establecen de manera general sus facultades yatribuciones son los siguientes:  Art. 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Art. 93 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre de Guerrero.  Art. 246 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.  Arts. 2 y 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  Art. 52 fracción VI del Bando de Policía y Gobierno Municipal, y  Arts. 1, 22 Fracción VIII y 37 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal.Para cumplir con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2009 – 2012 la Contraloría fundará sus actuaciones en:  Normas Municipales que sean La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  La Constitución Política del Estado de Guerrero.  El Bando de Policía y Gobierno.  El Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal.  El Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero.  El Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento, Contratación de Servicios y Enajenaciones y,  Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento.  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma y su Reglamento.  Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios Sector Público. Ley de Coordinación Fiscal  Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.  Plan Municipal de Desarrollo 2009-2010.  Norma ISO 9001:2008.  En las demás aplicables y en los ordenamientos jurídicos de carácter federal o estatal cuya aplicación sea supletoria en aquellos casos en que las disposiciones normativas del Municipio no contemplen lo relativo al caso que deba fundarse. Página 5 de 27
  6. 6. ANEXO 4Fracc. V.- Funciones más relevantes que incluyen los indicadores de gestión utilizados para evaluar el desempeño  LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍAObjetivo:Realizar Auditorias Administrativas a las diversas dependencias del H. Ayuntamiento en base al Programa Anual de Auditorias, para tener un mejor control en el manejo de los recursoshumanos, financieros y materiales.  REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍAObjetivo:Evaluar el contenido de los Informes de Auditoria derivados de las revisiones practicadas a las Dependencias de la Administración Pública Municipal, llevadas a cabo de acuerdo al ProgramaAnual de Auditorias, mediante la aplicación de normas y criterios establecidos en las leyes y reglamentos del orden federal, estatal y municipal, con la finalidad de estructurar y fundamentar lasobservaciones procedentes, derivadas de las irregularidades cometidas por los servidores públicos.  SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍAObjetivo:Dar seguimiento a la solventación de observaciones derivadas de revisiones practicadas a Dependencias de la Administración Pública Municipal, según Programa Anual de Auditorias delejercicio correspondiente.  PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS A OBRASObjetivo:Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en relación a la obra pública y privada.  EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE AUDITORÍASObjetivo:Elaborar mecanismos administrativos que permitan controlar y evaluar el resultado de las auditorías practicadas durante el ejercicio que corresponda  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIOObjetivo:Establecer la substanciación del Procedimiento Administrativo Disciplinario, para determinar las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, Contratistas, Licitantes y/oProveedores que prestan sus servicios a éste H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero  ATENCIÓN DE CORRESPONDENCIAObjetivo:Llevar un control de toda la correspondencia que se envía y se recibe de las Direcciones o Departamentos que conforman la Contraloría General para su atención al 100% en tiempo y forma.  ATENCIÓN A CONSULTAS Y PETICIONESObjetivo:Atender el 80% de las consultas y peticiones formuladas por las diversas áreas del H. Ayuntamiento dentro del mes correspondiente.  ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIASObjetivo:Establecer un sistema de quejas, denuncias y sugerencias, promoviendo la participación ciudadana en actividades de Contraloría Social para vigilar las diferentes obras y acciones de Gobierno,en donde se brinde atención al 100% de las quejas que se reciban en la Contraloría General.  RECEPCIÓN DE DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIALObjetivo: Página 6 de 27
  7. 7. Agrupar los datos correspondientes al patrimonio del Servidor Público, su cónyuge y dependientes económicos.Se recepcionan en esta Contraloría General las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos del gobierno municipal. Así mismo se tiene la obligación de presentarla porinicio, actualización y por conclusión.  CONTROL DE DOCUMENTOS.Objetivo:Elaborar documentos de los procesos certificados, del Sistema de Gestión de la Calidad, estandarizados y controlados.  AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE CALIDADObjetivo:Verificar el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008, en cada uno de los procesos certificados, del Sistema de Gestión de la Calidad  CONTROL Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO.Objetivo:Medir mensualmente la eficacia y la percepción del cliente de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.  CONTROL Y SOLUCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES REALES O POTENCIALES, EN LOS PROCESOS CERTIFICADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.Objetivo:Identificar, controlar y corregir las no conformidades reales y potenciales, en los procesos certificados del H. Ayuntamiento.  COMUNICACIÓN INTERNA.Objetivo:Establecer mecanismos de comunicación Interna que brinden la información suficiente y oportuna, que permitan asegurar la retroalimentación de la Política de Calidad, Misión, Visión, Valores,Principios de Gobierno y los Objetivos de Calidad, a todos los procesos certificados del Sistema de Gestión de la Calidad. Página 7 de 27
  8. 8. ANEXO 5Fracc. VI.- Remuneración mensual por puesto.Directores de Asesores Admva.Áreas Auxiliar Admvo. Jurídicos Coord. Admva. Admva. A Admva. B Admva. C Admva. D F Admva. G$ 15,913.06 $3,548.90 $6,181.54 $11,042.96 $14,145.92 $12,087.92 $11,028.66 $9,147.92 $9,122.82 $7,689.60 Página 8 de 27
  9. 9. ANEXO 6Fracc. VII.- Tabulador de viáticos, gastos de representación y alimentación. Tarifa de Viáticos Nacionales Cuota diaria en moneda nacional Z O N A Niveles de Aplicación Concepto I II III IV Hospedaje $1,250.00 $1,300.00 $1,350.00 $1,500.00 Desayuno $170.00 $180.00 $190.00 $200.00 Presidente y Comida $230.00 $250.00 $280.00 $300.00 Secretarios Cena $170.00 $180.00 $190.00 $200.00 Pasaje local $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 Total $2,120.00 $2,210.00 $2,310.00 $2,500.00 Hospedaje $600.00 $700.00 $800.00 $900.00 Desayuno $100.00 $125.00 $130.00 $135.00 Directores y Comida $150.00 $170.00 $200.00 $250.00 Subdirectores Cena $125.00 $140.00 $150.00 $150.00 Pasaje local $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 Total $1,075.00 $1,235.00 $1,380.00 $1,535.00 Hospedaje $300.00 $350.00 $400.00 $500.00 Desayuno $80.00 $85.00 $90.00 $100.00 Demás Servidores Comida $120.00 $150.00 $180.00 $200.00 Públicos Cena $80.00 $90.00 $100.00 $100.00 Pasaje local $80.00 $90.00 $100.00 $100.00 Total $660.00 $765.00 $870.00 $1,000.00 Tarifa de Viáticos Internacionales Z O N A Niveles de Aplicación I II III Presidente y Secretarios $375.00 $409.00 $443.00 Subdirectores y Directores $300.00 $325.00 $360.00 Demás Servidores Públicos $230.00 $260.00 $310.00 * Considerar tipo de cambio vigente al día en que se libera el recurso. NOTA 1: Los gastos de alimentación no deben exceder los $1,500.00 pesos diarios NOTA 2: Los gastos de hospedaje no deben de exceder los $3850.00 pesos diarios. ANEXO 7 (Ley del Impuesto sobre la Renta art. 32).Fracc VIII.- Planes estatales y municipales de desarrollo. Página 9 de 27
  10. 10. Código: DCMR-22 Emisión: CONTRALORIA GENERAL, TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA R-6 03/08/10 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Revisión: 06 Proceso: AUDITORIA INTEGRAL Fecha 08/01/2010Objetivo General del Efectuar las revisiones establecidas en el Plan Operativo Anual a las Dependencias que conforman el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez para controlar y evaluar Proceso el ejercicio del gasto público durante la Administración Pública Municipal 2009-2012 de acuerdo al Plan de Desarrollo MunicipalN° PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META Eje V 8.5.4 Realizar Auditorias Administrativas Auditorias 751 Eje V 8.5.4 Elaborar Informes de Auditorias Informes 752 Eje V 8.5.4 Realizar Seguimiento de Observaciones Seguimientos 753 Eje V 8.5.4 Enviar Evaluaciones de Auditorias. Evaluaciones 754 Eje V 8.5.4 Realizar Auditorias a Obras. Auditorias 5105 Eje V 8.5.4 Iniciar Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Procedimientos 1106 Eje V 8.5.4 Atender Correspondencia Recibida. % 807 Atender y Resolver Consultas y Peticiones formuladas por Eje V 8.5.4 % 808 las diversas Áreas del H. Ayuntamiento. Código: DCMR-22 Emisión: CONTRALORIA GENERAL, TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA R-6 03/08/10 Página 10 de 27
  11. 11. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Revisión: 01 Proceso: ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS Fecha 08/01/2010Objetivo General del Establecer un sistema de quejas, denuncias y sugerencias, promoviendo la participación ciudadana en actividades de Contraloría Social para vigilar las diferentes Proceso obras y acciones de Gobierno, en donde se brinde atención al 100% de las quejas que se reciban en la Contraloría General.N° PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META Atender y dar seguimiento al 80% de las quejas y/o1 Eje V 8.5.6 % 80 sugerencias dentro de un lapso no mayor a 72 horas. Página 11 de 27
  12. 12. Código: DCMR-22 DIRECCION DE CALIDAD Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Emisión: 30-04-09 R-6 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Revisión: 5 Proceso: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Fecha 02/01/2010Objetivo General del Mantener y Controlar la documentación del Sistema de Gestuón de la Caliadd en el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, logrando el control del a eficacio en un Proceso 80%N° PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META Se verificará mensualmente el ART: 37 FRACC. XXXVIII. Del Reglamento 25% de los Porcentaje de los Interno de la Administración. Implementar, procesos procesos certificados evaluar y actualizar los sistemas y certificados que1 que se verificaron en Porcentaje procedimientos administrativos y de integran el cuanto a su control interno de las diferentes Sistema de documentación. dependencias. Gestión de la Calidad del H. Ayuntamiento.4 Código: DCMR-22 Emisión: 30- DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA R-6 04-09 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Revisión: 4 Página 12 de 27
  13. 13. REVISIÓN POR EL COMITÉ DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO Proceso: Fecha 08-Ene-10 DE JUÁREZ Establecer el mecanismo para la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, por parte del Comité del Objetivo General del Sistema de Gestión de la Calidad, para asegurar su adecuación y eficacia en el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008, la Política de Calidad, Principios y Valores, la Proceso Estrategia de Gobierno Municipal y de los Objetivos de Calidad, así como la meta de los procesos que lo integran, los requisitos del cliente, de la organización, los legales y reglamentarios. N° PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META Reuniones de Revisiones al Sistema Supervisar la implementación, mantenimiento y de Gestión de la Número de Reuniones 12 mejora de los procesos del Sistema de Gestión Calidad por el de la Calidad. (De acuerdo al artículo 37, Comité. 1 fracción XXXV del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Revisiones del Status Juárez, Guerrero). del Sistema de Número de Revisiones 2 Gestión de la Calidad. 2 ANEXO 8Fracc IX.- Presupuesto asignado por los últimos tres ejercicios fiscales Coordinación Administrativa "Presupuesto Autorizado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008" CONCEPTO AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER % SIN EJERCERServicios Personales $ 8,543,323.11 $ 8,119,183.67 $ 424,139.44 4.96Materiales y Suministros $ 77,424.05 $ 76,874.07 $ 549.98 0.71 Página 13 de 27
  14. 14. Servicios Generales $ 87,843.75 $ 87,583.08 $ 260.67 0.3Adquisiones $ 4,879.44 $ 4,878.80 $ 0.64 0.01Fondos Federales, F3 $ 353,586.49 $ 352,939.29 $ 647.20Total $ 9,067,056.84 $ 8,641,458.91 $ 425,597.93 "Presupuesto Autorizado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009" CONCEPTO AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER % SIN EJERCERServicios Personales $ 9,732,857.74 $ 9,600,800.57 $ 132,057.17 1.36Materiales y Suministros $ 207,962.65 $ 169,380.86 $ 38,634.29 18.58Servicios Generales $ 269,097.18 $ 217,189.64 $ 51,907.54 19.29Adquisiones $ 8,944.42 $ 2,202.11 $ 6,742.31 75.38Fondos Federales, F3 $ 364,116.04 $ 364,116.04 o 100Total $ 10,582,978.03 $ 10,353,689.22 $ 229,341.31 "Presupuesto Autorizado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010" CONCEPTO AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER % SIN EJERCERServicios Personales $ 7,058,264.29 $ 6,121,499.55 $ 936,764.74 13.27Materiales y Suministros $ 135,582.54 $ 51,207.14 $ 84,375.40 62.23Servicios Generales $ 529,264.80 $ 335,366.65 $ 193,898.15 36.64Adquisiciones $ 1,909.08 $ 1,183.11 $ 725.97 38.03Fondos Federales, F3 $ 285,571.06 $ 58,514.97 $ 227,056.09 79.51Total $ 8,010,591.77 $ 6,567,771.42 $ 1,442,820.35 Página 14 de 27
  15. 15. ANEXO 9Fracc. XI.- Datos oficiales del titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la InformaciónLic. Rafael Arizmendi CarbajalDirector de Políticas Públicas y TransparenciaTel. 440 70 09 Ext. 6559Email. contraloría@acapulco.gob.mxDirección:Calle Roberto Posada y Comonfort s/n,interior del Antiguo Palacio Municipal, Sótano,Col. Centro. C.P. 39300Acapulco, Gro. Página 15 de 27
  16. 16. ANEXO 10Fracc XIII.- Informe cuatrimestral de Auditorias y otras acciones de revisión. O B S E R V A C I O N E S No. de Exp. de PERIODO NUM. No. de Seg. DEPENDENCIA AUDITADA OBS. Aud. REVISADO DE ACLARACIONES PENDIENTES OBS. OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 16, AAF/04/2010 4 2 2 POB. DE LOMAS DE CHAPULTEPEC 1RO. ENE AL 31 DIC 1 2009 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 10 AAF/05/2010 4 4 0 POB. SAN PEDRO CACAHUATEPEC 1RO. ENE AL 31 DIC 2 2009 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 28 AAF/06/2010 4 4 0 POB. LA ESTAC IÓN 1RO. ENE AL 31 DIC 3 2009 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 42, AAF/07/2010 4 4 0 POB. EL ARENAL. 1RO. ENE AL 31 DIC 4 2009 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 44, AAF/08/2010 5 5 0 POB. DE TASAJERAS 1RO. ENE AL 31 DIC 5 2009 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 02, 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/09/10 3 3 0 POB. DE TEXCA 2009 6 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 09, 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/10/10 4 4 0 POB. ALTOS DEL CAMARON 2009 7 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 27, 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/11/10 4 4 0 POB. DOS ARROYOS 2009 8 Página 16 de 27
  17. 17. O B S E R V A C I O N E S No. de Exp. de PERIODO NUM.No. de Seg. DEPENDENCIA AUDITADA OBS. Aud. REVISADO DE ACLARACIONES PENDIENTES OBS. OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 32, 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/12/10 4 4 0 POB. EJIDO NUEVO 2009 9 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 03, 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/13/10 4 4 0 HUAMUCHITOS 2009 10 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 07, 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/14/10 4 4 0 POB. DE CRUCES DE CACAHUATEPEC 2009 11 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 39, 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/15/10 4 4 0 POB. DE APANHUAC 2009 12 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 41, 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/16/10 4 4 0 POB. DEL CAMPANARIO 2009 13 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL No.43, 1RO. ENE AL 31 DIC 4 4 0 COL. PASO LIMONERO 2009 14 AAF/03/2010 OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NO. 17 CD. 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/01/2010 3 3 0 RENACIMIENTO 2009 15 OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 29, 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/02/2010 4 4 0 COL. LA VENTA 2009 16 DIR. DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/22/2010 3 3 0 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 2009 17 Página 17 de 27
  18. 18. O B S E R V A C I O N E S No. de Exp. de PERIODO NUM.No. de Seg. DEPENDENCIA AUDITADA OBS. Aud. REVISADO DE ACLARACIONES PENDIENTES OBS. DIRECCION DE ATENCION A GRUPOS 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/25/2010 4 4 0 ETNICOS 2009 18 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/20/2010 DIRECCION DE CULTURA 5 3 2 2009 19 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/026/2010 DIRECCION DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 6 3 3 2009 20 DIR. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/027/2010 6 1 5 JUVENTUD 2009 21 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/028/2010 DIR. DE FOMENTO EDUCATIVO 5 5 0 2009 22 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/018/2010 DIRECCION DE PROVISION POPULAR 6 3 3 2009 23 DEPTO. DE AUDITORIA Y CONTROL DE 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/029/10 FORMATOS Y FORMAS VALORADAS DE 4 3 1 2009 LA DIR. DE INGRESOS 24 DIR. DE PROM. DEPORTIVA Y 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/019/2010 4 1 3 RECREACIÓN. 2009 25 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/033/2010 DIR. DE RASTROS 6 6 0 2009 26 Página 18 de 27
  19. 19. O B S E R V A C I O N E S No. de Exp. de PERIODO NUM.No. de Seg. DEPENDENCIA AUDITADA OBS. Aud. REVISADO DE ACLARACIONES PENDIENTES OBS. DIR. DE PARQUIMETROS Y 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/038/2010 7 7 0 ESTACIONAMIENTOS 2009 27 DIR. DE MERCADOS Y CENTRALES DE 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/041/2010 5 1 4 ABASTO 2009 28 1RO. ABRIL AL 31 AAF/034/2010 DIR. DE PANTEONES 6 0 6 DIC 2009 29 AGENCIA RECAUDADORA DEL IMP. 1RO. ENE AL 31 DIC AAF/030/2010 2 1 1 PREDIAL CD. RENACIMIENTO 2009 30 DEPTO. DE DERECHOS HUMANOS Y 1RO. ENE AL 31 AAF/031/2010 2 1 1 QUEJAS DE LA SSPYPC MZO 2010 31 1RO. JULIO DE AAF/039/2010 DIRECCIÓN DE VIA PUBLICA 2009 A 31 MZO 12 3 9 32 2010 DIR. DEL CENTRO DE ATENCIÓN A 1RO. ENE AL 31 AAF/032/2010 7 5 2 EMERGENCIAS URBANAS MZO 2010 33 1RO. NOV. 2009 AL AAF/044/2010 DIR. DE AREAS VERDES 6 6 0 30 ABR 2010 34 1RO. MAR. AL 31 AAF/044/2010 DIR. DE ZOFEMAT 9 9 0 DIC 2009 35 AAF/017/10 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Ejercicio 2009 4 0 4 36 Página 19 de 27
  20. 20. O B S E R V A C I O N E S No. de Exp. de PERIODO NUM.No. de Seg. DEPENDENCIA AUDITADA OBS. Aud. REVISADO DE ACLARACIONES PENDIENTES OBS. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y AAF/021/10 Ejercicio 2009 10 0 10 EVALUACIÓN 37 DIRECCIÓN DE DESARROLLO AAF/023/10 Ejercicio 2009 14 0 14 SUSTENTABLE 38 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS AAF/024/10 Ejercicio 2009 6 0 6 VULNERABLES 39 AAF/035/10 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Ejercicio 2010 10 0 10 40 DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO 1o. de Marzo del AAF/037/10 10 0 10 PREDIAL 2009 al 30 de Abril 41 del 2010 DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y 1o. de Abril del AAF/040/10 8 0 8 MANTENIMIENTO 2009 al 30 de Abril 42 del 2010 AAF/042/10 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO 14 0 14 1o. de Enero al 30 43 de Abril del 2010 DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN AAF/043/10 Y DICTÁMENES URBANOS (Depto. de 8 0 8 Licencias y Autorizaciones) 1o. de Enero al 30 44 de Junio del 2010 DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y 1º de Mayo de AAF/045/10 8 0 8 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2009 al 30 de Abril 45 de 2010 Página 20 de 27
  21. 21. O B S E R V A C I O N E S No. de Exp. de PERIODO NUM.No. de Seg. DEPENDENCIA AUDITADA OBS. Aud. REVISADO DE ACLARACIONES PENDIENTES OBS. AAF/046/10 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1o. de Diciembre 6 0 6 2009 al 30 de Junio 46 de 2010 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y AAF/049/10 11 0 11 VIVIENDA 1o. de Enero al 30 47 de Junio del 2010 DIRECCIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y AAF/050/10 7 0 7 PARQUE VEHICULAR 1o. de Enero al 30 48 de Junio del 2010 DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN AAF/051/10 Y DICTÁMENES URBANOS 7 0 7 (Departamento de Anuncios) 1o. de Enero al 30 49 de Junio del 2010 1o. de Enero al 30 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y de Junio del 2010 AAF/053/10 5 0 5 OBRAS PÚBLICAS 50 50 AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 296 126 170 TOTAL 100% 43% 57% Página 21 de 27
  22. 22. ESTATUS DE AUDITORÍAS DE CALIDAD Fecha de Tipo de Auditoria No conformidades Oportunidades de Mejora Total de hallazgos auditoria Del 15 de Febrero Décima primera al 23 de Marzo delauditoria Interna de 295 367 662 2010 Calidad. Auditoria Del 21 al 25 deExterna de transición. Junio del 2010 0 31 31 (Nueva Norma ISO 9001:2008) Página 22 de 27
  23. 23. Fracc. XV.- Los contratos o convenios celebrados. Anexo 11 CONTRATOS FECHA DE PRESTADOR DEL SERVICIO VALOR TOTAL DE LA N° TIPO DE SERVICIO O # DE CONTRATO CELEBRACIÓN DEL QUE SUSCRIBE EL CONTRATO CONTRATACIÓN CONVENIO CONTRATO $ 234,580.00 (Doscientos Corporativo Calidad Prestación de servicios treinta y cuatro mil 01 S/N Mexicana Certificada 15 de enero de 2009. profesionales. quinientos ochenta CALMECAC, S.C. pesos 00/100 M.N.) CONVENIOS FECHA DE VALOR TOTAL DEL N° TIPO DE SERVICIO O # DE CONVENIO SUSCRIBE EL CONVENIO CELEBRACIÓN DEL PROYECTO CONVENIO CONVENIO Convenio de colaboración Académica Entre la Universidad $ 250,000.00 para la creación del Autónoma de Guerrero y el 01 S/N 30 de julio de 2010. (Doscientos cincuenta premio Acapulco a la H. Ayuntamiento de mil pesos 00/100 M.N.) Calidad. Acapulco de Juárez. Página 23 de 27
  24. 24. Anexo 12Fracc. XVII.- Relación de Servidores Públicos Comisionados FECHA DE ELABORACIÓN DEPENDENCIA O ENTIDAD Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa UNIDAD ADMINISTRATIVA Coordinación Administrativa. 31 08 2010 DÍA MES AÑO No. DE ÁREA DE ADSCRIPCIÓN UBICACIÓN FISICA / NOMBRE R.F.C. CONCEPTO / NUM. OFICIO OBSERVACIONES UNIDAD PRESUPUESTAL DURACION Ángel Gilberto Baños BARA580204L57 500000 Contraloría General, Comisionado al Consejo de Seguridad H. Ayuntamiento Se cuenta con soporte Ramírez Transparencia y Municipal Oficio dirigido Al Secretario Papagayo, documental. Modernización Ejecutivo del Consejo de seguridad Presidencia Administrativa Municipal, Lic. Oscar Ortíz Rodriguez / Municipal / No se DRH/PER/1177/2009 de fecha 23 de Marzo especifica duración. del 2009. Carlos Atila Espinosa EIDC711122DA3 Dirección de Calidad y Comisionado a la Dirección de Recursos Ex Zona Militar/ No Se cuenta con soporte Damián Modernización Humanos mediante oficio se especifica documental. Administrativa DRH/PER/4333/2009del 7 de Octubre del duración. 2006, a partir del día 8 de Octubre del 2009. Alicia Tatiana VIVA631111IQ3 Contraloría General, Permiso sindical, sin goce de suelto por 7 meses Se cuenta con soporte Vizcaíno Vélez Transparencia y siete meses, mediante / oficio documental. Modernización DRH/2597/2010 DE fecha 9 de Julio del Administrativa 2010 Itzel Olea Echeverría OEEI760423V68 Dirección de Calidad y Se encuentra en la No se tiene soporte Modernización Subsecretaria de documental. Administrativa Administración Paola Verónica Ríos RIPVP821024LK3 Contraloría General, Se encuentra en la No se tiene soporte Villafuerte Transparencia y Subsecretaria de documental. Modernización Administración Administrativa Página 24 de 27
  25. 25. Anexo 13Fracc . XIX.- Listado de servicios que se ofrecen y trámites para acceder a ellosTrámites que se realizan en la Contraloría. a) Recepción de Quejas, Sugerencias y Denuncias Ciudadanas: Las quejas, sugerencias y denuncias ciudadanas se reciben en esta Contraloría General vía telefónica, a través de buzones, de manera personal, por escrito, notas de diarios de mayor circulación y por correo electrónico. Email: contraloría@acapulco.gob.mx y denunciascontraloria@acapulco.gob.mx Tel.: (744) 440 70 09 y 440 71 53 ext. 6556, 6520 Dirección: Posada y Comonfort s/n, interior del Antiguo Palacio Municipal, Sótano, Col. Centro. C.P. 39300, Acapulco, Gro. b).- Recibir las Solicitudes de Información Puesto que esta Contraloría General es la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, Cuenta con las siguientes atribuciones: Atención de Solicitudes:  Recibir y tramitar las solicitudes de información y de datos personales, así como darles Seguimiento hasta la entrega de la misma; haciendo entre tanto el correspondiente resguardo.  Llevar el registro y actualizarlo mensualmente de las solicitudes de acceso a la información, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del conocimiento del titular del sujeto obligado.  Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes de información, así como en los trámites para el efectivo ejercicio de su derecho de acceso a la misma.  Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes, y  Apoyar y orientar a los particulares en el ejercicio de estas acciones. Página 25 de 27
  26. 26. Anexo 14Fracc XXII.- Otra Información relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones del sujeto obligado. a) Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial.Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 46, Fracción XVIII, 77 y 78 de la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Guerrero; 6 de la Ley deFiscalización Superior Estatal; 243 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 8 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal; y, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 delReglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero; se exhorta a los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Acapulco a cumplircon la obligación de presentar durante el mes de Mayo del año que corresponda LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (POR ACTUALIZACIÓN).La declaración de situación patrimonial es un documento que agrupa los datos correspondientes al patrimonio del Servidor Público, su cónyuge y dependientes económicos.¿Quiénes están obligados a presentarla?Conforme a los artículos 8 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal y 46 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ayuntamiento de Acapulcode Juárez, todos los Servidores Públicos de Base, Supernumerarios y de Confianza de cualquier área, que laboren para este H. Ayuntamiento, desde el C. Presidente Municipal, Síndicos,Regidores, Secretarios, Coordinadores, Directores, Jefes de Departamento, Supervisores, Jefes de Oficina, Auditores Internos, Notificadores, Ejecutores, Jefes o Encargados de OficinasRecaudadoras, Oficiales del Registro Civil, Cajeros, Supervisores de Obras e Inspectores, Comandantes de Sector, Subcomandantes o responsables de turno, Primer y Segundo Oficial y Peritosde Tránsito, así como Médicos adscritos a la Dirección de Salud y todos aquellos que manejen recursos financieros o valores.¿Cuándo deben presentarla?De conformidad con los artículos 45 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; y 78 de la Ley de Responsabilidades delos Servidores Públicos del Estado de Guerrero, la Declaración de Situación Patrimonial se deberá presentar en los plazos siguientes:Por inicioDentro de los 60 días hábiles siguientes a la toma de posesión.Por conclusiónDentro de los 30 días hábiles siguientes a la conclusión del encargo.Por actualizaciónDurante el mes de Mayo de cada año.Se fija como fecha límite de recepción en la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, el día 30 de mayo del año en curso.Como debe presentarla: a) Deberá presentarse en original y dos copias. b) Los formatos se les hará llegar a través de los Delegados Administrativos de cada dependencia o podrá solicitarlo directamente en el Departamento de Responsabilidades Administrativas, de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa. Página 26 de 27
  27. 27. c) El formato deberá ser presentado debidamente requisitado.¿Donde debe presentarla?En el Departamento de Responsabilidades Administrativas dependiente de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, misma que se ubica en calle Roberto PosadaS/N Col. Centro Antiguo Palacio Municipal, Sótano en Acapulco, Guerrero con un horario de 9:00 a 17:00 horas de Lunes a Viernes.También podrá presentarla directamente en las oficinas de la Auditoria General del Estado, en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero; en este caso, quedan obligados a exhibir ante la ContraloríaGeneral, Transparencia y Modernización Administrativa, el acuse original.¿Qué pasa si no la presenta?En caso de no presentar la declaración por inicio o por actualización en los plazos señalados y sin causa justificada, se le iniciará un Procedimiento Administrativo Disciplinario, por omisión dedicha obligación, mediante el que se le impondrá cualquiera de las sanciones previstas por el artículo 23 del Reglamento.Imprime aqui tu Formato de Declaración de Situación Patrimonial. FORMATO DE DECLARACION DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Página 27 de 27

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