GESTIÓN DE GOBIERNO 2010 Mario Aristizábal Muñoz Gobernador de Caldas Manizales, marzo 22 de 2011
RUTA DE LA PRESENTACIÓN <ul><li>BALANCE GENERAL  a cargo del señor Gobernador. </li></ul><ul><li>A solicitud de la gerenci...
INFICALDAS Fuente de recursos y Apoyo en gestión de proyectos OTROS ENTES DESCENTRALIZADOS Apoyo en gestión sectorial. (Di...
PLAN DE DESARROLLO  AVANCES 2008-2010 PERSPECTIVA DE METAS
AVANCE EN LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011 ÁREAS / SECTORES NÚMERO DE METAS % ACUMULADO AVANCE EN LAS METAS 20...
AVANCE EN LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011 ÁREAS / SECTORES NÚMERO DE METAS % ACUMULADO AVANCE DE LAS METAS 20...
PLAN DE DESARROLLO PERSPECTIVA FINANCIERA AÑO 2010
PRESUPUESTO Y GASTO DE INVERSION POR SECTOR  AÑO 2010 ÁREAS / SECTORES MATRIZ PLURIANUAL PRESUPUESTO DEFINITIVO % VAR  GAS...
PRESUPUESTO Y GASTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2010 ÁREAS / SECTORES MATRIZ PLURIANUAL PRESUPUESTO DEFINITIVO % VAR  GAST...
LA PERSPECTIVA DE GESTIÓN
¡ASÍ NOS VEN DESDE AFUERA!
GESTIÓN DEL AÑO 2010 3 FOCOS
<ul><li>SE LOGRARON AVANCES EN  </li></ul><ul><li>Áreas empresariales </li></ul><ul><li>Proyectos INFICALDAS </li></ul><ul...
¡UNA ACLARACIÓN NECESARIA! EN ESTA ADMINISTRACIÓN, SE PROPUSO DESDE UN PRINCIPIO, ASEGURAR LOS RECURSOS EN UNA ESTRATEGIA ...
CONSOLIDADO DEL AVANCE 1. REDUCCIÓN DE LA  POBREZA
PASO 1. Programa de Gobierno. PASO 2. Construcción colectiva plan de desarrollo. PASO 3. Aprobación Asamblea plan de desar...
PASO 6. Visita exploratoria GCL a Caldas,  Agosto de 2009. PASO 7. Firma Memorando  entendimiento , Alemania, 2009. PASO 8...
PASO 11.  Conformación de la Asociación Pública para la Reducción de la Pobreza en Caldas. ENERO 2011 PASO 12.  Celebrar c...
PASO 16 .  Diseño y aplicación del tablero de control y medición de impacto. PASO 15 .  Se hará el lanzamiento Internacion...
¿CÓMO VAMOS A OPERAR? (SISTEMA DE GESTIÓN)
GOBERNACIÓN  DE  CALDAS INFICALDAS Propone intervención en reducción de pobreza y adelanta proyecto piloto. Contrata  Ases...
EN RESUMEN
UNA ESTRATEGIA UN MODELO UNOS INSTRUMENTOS UN  SISTEMA DE GESTIÓN
ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS 1. MODELO SISTÉMICO 4. ACUERDO POLÍTICO 2. LIDER ESTRATÉGICO 3. PACTO...
INGRESOS Nutrición/ Salud Microcrédito  Capacitación Acompañamiento  Educación  Habitabilidad  Grupos focales Reducción de...
MICROCRÉDITO GRAMEEN GENERACIÓN DE INGRESOS Primera  Generación segunda  Generación HABITABILIDAD (Vivienda y entorno salu...
NOTA DE INTERÉS GENERAL
VIDEO RESUMEN
<ul><li>AVANCES EN </li></ul><ul><li>Educación </li></ul><ul><li>Cultura </li></ul><ul><li>inclusión de grupos vulnerables...
MATRICULA AÑO 2010 EDUCACIÓN
COBERTURA EDUCATIVA EDUCACIÓN
EDUCACIÓN CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO - SECTOR EDUCACIÓN Número de metas del Plan de Desarrollo Porcentaje avanc...
SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR EJECUCIÓN: $2.575.257.459 SUBSIDIO A LA MATRÍCULA EJECUCIÓN: $4.586.207.488 MEJORAMIENTO DE LA...
CERTIFICACIONES <ul><li>Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2008 </li></ul><ul><li>Especificaciones técnicas del pr...
CULTURA GESTION ANTE LA EMBAJADA  DEL  JAPÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA  DE SAN JOSÉ Y  VILLAMARÍA San José Villamaría
CULTURA Valor: $100.000.000 DOTACIÓN DE LA  BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL  MUNICIPIO DE RIOSUCIO CONVENIO MINISTERIO DE CUL...
CULTURA SE APOYARON 40 INICIATIVAS CULTURALES DE LAS ENTIDADES Y AGENTES CULTURALES  FORTALECIMIENTO DE LA EMISORA DE INTE...
FORTALECIMIENTO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE CALDAS  Valor: $252.110.000 <ul><li>112 PROGRAMAS REALIZADOS EN EL ÁREA URBANA...
INTEGRACIÓN SOCIAL Apoyo Técnico para la creación de los Consejos Locales de Economía  Solidaria:  13 Consejos locales de ...
INTEGRACIÓN SOCIAL Centros de Recuperación Nutricional en La Dorada y Manizales: Reducir las muertes por desnutrición agud...
INTEGRACIÓN SOCIAL Apoyo  al  pago  de  subsidiaridad Pensional para trabajadores del sector urbano,  rural  y  discapacit...
INTEGRACIÓN SOCIAL FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE TRATA DE PERSONAS: Desarrolla los tres ejes:  Prevención  con  las  jorna...
<ul><li>Temporada Invernal 2010-2011 </li></ul><ul><li>Resumen –  Familias Afectadas 1700  </li></ul><ul><li>Victimas  25 ...
La Administración Departamental presentó el 7 de diciembre de 2010 ante el Gobierno Nacional,  EL PLAN DE ACCIÓN  para ate...
<ul><li>SE LOGRARON AVANCES EN </li></ul><ul><li>Proyectos INFICALDAS </li></ul><ul><li>Agricultura </li></ul><ul><li>Área...
AGRICULTURA Proyecto en convenio con el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas para el  mejoramiento de las condicion...
AGRICULTURA Alianzas Productivas 2010 Producto Beneficiarios Hectáreas Valor Total (miles) Aporte Ministerio Aporte Secret...
AGRICULTURA FORAD Fondo de reactivación agropecuaria Distrital <ul><li>Convenio firmado entre la Gobernación de Caldas, FI...
AGRICULTURA Higuerilla La Gobernación de Caldas, en su cometido de impulsar la producción de Higuerilla para la industria ...
DESARROLLO EMPRESARIAL Proyecto:  “ MEJORAMIENTO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL PARA EL SECTOR ARTESANAL ” <ul><li>Resultados: <...
DESARROLLO EMPRESARIAL <ul><li>Objetivo:  </li></ul><ul><li>Implementación de prácticas de producción más limpia mediante ...
DESARROLLO EMPRESARIAL Objetivo:  Posicionar la Semana Santa como un producto turístico del Departamento de  Caldas.  <ul>...
PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas  Proyectos HIDROENERGÉTICOS Encimadas /Cañaveral Miel II Proyectos Energéticos Samaná sur
Proyectos Energéticos Proyectos Energéticos Samaná Sur  PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas
PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas  Proyectos Energéticos Samaná Sur  RÍO SAMANÁ SUR -  POSIBLE  LOCALIZACIÓN PRESA  PROYECTO...
PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas  Embalse Multipropósito del Rio Mapa
Zona Franca Andina S.A.S PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas
Zona Franca Andina S.A.S PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas
Zona Franca Andina S.A.S PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas
Zona Franca Andina S.A.S PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas
Cable Aéreo Cámbulos / Villamaría PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas
Cerramiento Áreas de Seguridad Reparcheo Inversiones ascienden a $199 millones aproximadamente, todo con el objetivo de pr...
PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas  <ul><li>PROTAGONISTA DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL </li></ul><ul><li>LÍDER DE LA ESTRATEGIA...
SINTESIS PLAN VIAL
PLAN VIAL EJECUCIONES 25 VÍAS EN EJECUCIÓN 211.47 Kms  CONTRATADOS $ 193 MIL MILLONES DE PESOS INVERTIDOS 113,4 Kms  ENTRE...
1.521 2.414 86 24 240   EMPLEOS Y  MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN PLAN VIAL Empleos Directos  Empleos Madres Cabeza de Hogar ...
COMBOS DE MAQUINARIA 2009: 1.225,66 km 2010: 1.173,48 km 796 MILLONES DE PESOS EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ZONA VIA ATENDID...
COMPARATIVO COSTO EJECUCIÓN  MAQUINARIA ENERO 2009 - ENERO 2011  MAQUINAS PROPIAS  MAQUINAS CONTRATADAS  DESCRIPCION DEL I...
Resumen Escenarios Modernización Empresarial EMPOCALDAS BASE SITUACIÓN ACTUAL PROYECTADA CON LEVE DISMINUCIÓN EN COSTOS Y ...
ILC  INFORMACIÓN FINANCIERA  EJERCICIO 2010 UNA NOTA FNAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑOS 2010-2009 UNA NOTA FNAL
 
Análisis Utilidad Neta del Ejercicio 2010
Discriminación de los desembolsos por Impo consumo e IVA Sector Salud trasladados a nivel departamental y nacional UNA NOT...
 
 
Utilidades trasladadas al Departamento UNA NOTA FNAL
 
REFLEXIÓN FINAL AMIGOS CALDENSES, NOS HA TOCADO LLEVAR EL TIMÓN DE LA NAVE DEL PROGRESO DURANTE TRES AÑOS LARGOS, POR DEMÁ...
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  • Deseo conocer el informe de gestión sobre la población con discapacidad en el departamento de Caldas en el período 2012.
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Presentación Gobernador de Caldas Informe de Gestión 2010

  1. 1. GESTIÓN DE GOBIERNO 2010 Mario Aristizábal Muñoz Gobernador de Caldas Manizales, marzo 22 de 2011
  2. 2. RUTA DE LA PRESENTACIÓN <ul><li>BALANCE GENERAL a cargo del señor Gobernador. </li></ul><ul><li>A solicitud de la gerencia del pacto por la transparencia: </li></ul><ul><li>INFORME DE LA TERRITORIAL DE SALUD. </li></ul><ul><li>INFORME DE INFRAESTRUCTURA VIAL </li></ul><ul><li>INFORME EMPOCALDAS/PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA. </li></ul><ul><li>INFORME DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO </li></ul><ul><li>INFORME DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE. </li></ul><ul><li>INFICALDAS </li></ul><ul><li>PREGUNTAS DEL PÚBLICO Y RESPUESTAS DEL GOBIERNO. </li></ul>
  3. 3. INFICALDAS Fuente de recursos y Apoyo en gestión de proyectos OTROS ENTES DESCENTRALIZADOS Apoyo en gestión sectorial. (Dirección territorial de Salud, EMPOCALDAS, EDSA) INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS Fuente de recursos GOBIERNO NACIONAL Fuente de recursos ADMINISTRACIÓN CENTRAL ESTRUCTURA DE GOBIERNO
  4. 4. PLAN DE DESARROLLO AVANCES 2008-2010 PERSPECTIVA DE METAS
  5. 5. AVANCE EN LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011 ÁREAS / SECTORES NÚMERO DE METAS % ACUMULADO AVANCE EN LAS METAS 2008-2010 AVANCE TOTAL DEL PLAN DE DESARROLLO 390 83.0% ÁREA SOCIAL 236 73.9% Educación 47 77.5% Cultura 31 70.6% Deporte 19 110.4% Salud 81 60.2% Desarrollo Social y Comunitario 52 76.3% Vivienda 6 48.3% ÁREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 24 57.9% Ciencia y Tecnología 3 50.7% General 6 65.0% Hacienda 2 43.5% Planeación 13 72.5%
  6. 6. AVANCE EN LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2008 - 2011 ÁREAS / SECTORES NÚMERO DE METAS % ACUMULADO AVANCE DE LAS METAS 2008-2010 ÁREA DEFENSA Y SEGURIDAD 22 95.4% Convivencia y Seguridad Ciudadana 22 95.4% ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO 61 101.3% Agropecuario 17 109.9% Agroindustrial 6 112.0% Minero 9 84.4% Desarrollo Empresarial 13 111.3% Comercio Internacional 7 96.9% Turismo 9 92.9% ÁREA FÍSICO TERRITORIAL 47 86.5% Agua Potable y Saneamiento Básico 9 48.8% Infraestructura Vial y Transporte 17 141.4% Gestión de Riesgos 21 69.1%
  7. 7. PLAN DE DESARROLLO PERSPECTIVA FINANCIERA AÑO 2010
  8. 8. PRESUPUESTO Y GASTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2010 ÁREAS / SECTORES MATRIZ PLURIANUAL PRESUPUESTO DEFINITIVO % VAR GASTO % EJEC TOTAL PRESUPUESTO $343,974,680,000 $413,190,425,422 20.12% $326,547,898,446 79.0% ÁREA SOCIAL $284,814,590,000 $325,989,053,602 14.46% $261,239,252,767 80.1% Educación $182,225,290,000 $210,476,264,154 15.50% $194,317,001,848 92.3% Cultura $1,707,690,000 $1,648,894,109 -3.44% $1,282,189,891 77.8% Deporte $4,433,390,000 $5,317,294,316 19.94% $5,059,480,300 95.2% Salud $88,942,450,000 $99,066,020,531 11.38% $58,136,361,723 58.7% Desarrollo Social $2,809,760,000 $1,666,158,525 -40.70% $1,473,104,895 88.4% Vivienda $4,696,010,000 $7,814,421,967 66.41% $971,114,110 12.4% ÁREA INSTITUCIONAL $1,783,370,000 $1,122,583,649 -37.05% $1,076,253,013 95.9% Ciencia y Tecnología $220,220,000 $64,000,000 -70.94% $64,000,000 100.0% Secretaría General $288,760,000 $544,278,546 88.49% $544,278,545 100.0% Hacienda $26,970,000 $104,500,000 287.47% $104,500,000 100.0% Planeación $1,247,420,000 $409,805,103 -67.15% $363,474,468 88.7%
  9. 9. PRESUPUESTO Y GASTO DE INVERSION POR SECTOR AÑO 2010 ÁREAS / SECTORES MATRIZ PLURIANUAL PRESUPUESTO DEFINITIVO % VAR GASTO % EJEC ÁREA DEFENSA Y SEGURIDAD $3,141,820,000 $8,076,017,611 157.05% $5,580,759,200 69.1% Convivencia y Seguridad $3,141,820,000 $8,076,017,611 157.05% $5,580,759,200 69.1% ÁREA DLLO ECONÓMICO $6,948,250,000 $9,447,166,849 35.96% $5,171,575,148 54.7% Agropecuario $2,079,730,000 $1,715,572,051 -17.51% $616,530,434 35.9% Agroindustrial $1,972,000,000 $507,422,884 -74.27% $412,122,884 81.2% Minero $794,040,000 $6,543,882,646 724.13% $3,463,643,079 52.9% Desarrollo Empresarial $304,440,000 $285,444,358 -6.24% $284,500,000 99.7% Comercio Internacional $252,380,000 $85,866,159 -65.98% $85,800,000 99.9% Turismo $1,545,660,000 $308,978,751 -80.01% $308,978,751 100.0% ÁREA FÍSICO TERRITORIAL $47,286,650,000 $68,555,603,711 44.98% $53,480,058,318 78.0% Agua Potable Saneamiento $35,018,830,000 $7,942,116,094 -77.32% $4,750,644,024 59.8% Infraestructura Vial $11,353,950,000 $59,334,931,913 422.59% $48,332,162,262 81.5% Gestión de Riesgos $913,870,000 $1,278,555,704 39.91% $397,252,032 31.1%
  10. 10. LA PERSPECTIVA DE GESTIÓN
  11. 11. ¡ASÍ NOS VEN DESDE AFUERA!
  12. 12. GESTIÓN DEL AÑO 2010 3 FOCOS
  13. 13. <ul><li>SE LOGRARON AVANCES EN </li></ul><ul><li>Áreas empresariales </li></ul><ul><li>Proyectos INFICALDAS </li></ul><ul><li>Mejoramiento vial </li></ul><ul><li>Seguridad </li></ul><ul><li>Agricultura </li></ul>SE CONSOLIDÓ la estrategia para la reducción de la pobreza <ul><li>SE LOGRARON AVANCES EN </li></ul><ul><li>Atención de emergencias </li></ul><ul><li>Inclusión grupos vulnerables </li></ul><ul><li>Educación </li></ul><ul><li>Salud </li></ul><ul><li>Cultura </li></ul><ul><li>Deporte </li></ul><ul><li>Vivienda </li></ul><ul><li>Agua potable </li></ul>GESTIÓN 2010 1. REDUCCIÓN DE LA POBREZA
  14. 14. ¡UNA ACLARACIÓN NECESARIA! EN ESTA ADMINISTRACIÓN, SE PROPUSO DESDE UN PRINCIPIO, ASEGURAR LOS RECURSOS EN UNA ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO PARA ENFRENTAR LA POBREZA Y ENTREGARLE A LAS PRÓXIMAS ADMINSTRACIONES EL PROCESO EN MARCHA. LA POBREZA NO SE ERRADICA EN 4 AÑOS Y PROPONEMOS QUITARLE COLOR POLÍTICO A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA.
  15. 15. CONSOLIDADO DEL AVANCE 1. REDUCCIÓN DE LA POBREZA
  16. 16. PASO 1. Programa de Gobierno. PASO 2. Construcción colectiva plan de desarrollo. PASO 3. Aprobación Asamblea plan de desarrollo. PASO 4. Diseño modelo reducción de pobreza. PASO 5. Encuentro con Prof. Yunus Cartagena. 1. Se propone intervenir en materia de reducción de pobreza. 2. Se buscaba pulsar en las subregiones las demandas sociales de la comunidad. 3. La Honorable Asamblea de Caldas reafirma el mandato para reducir la pobreza. 4. Se procede a conceptualizar una estrategia para reducir la pobreza en Caldas. 5. Se busca cooperación del profesor Yunus como un pre-requisito de aplicación del modelo. 1 2 3 5 4 1. RUTA ESTRATÉGICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS Año 2007 Enero a mayo de 2008 Mayo de 2008 2° semestre de 2008 junio de 2009 ¡HEMOS DADO 10 PASOS! 3. Estado de la propuesta
  17. 17. PASO 6. Visita exploratoria GCL a Caldas, Agosto de 2009. PASO 7. Firma Memorando entendimiento , Alemania, 2009. PASO 8. Firma contrato GCL INFICALDAS 29 enero de 2010 PASO 9. Comité de seguimiento Prof. Yunus, Perú, sept. 27 de 2010 PASO 10. Presentación ante Comunidad Internacional, Alemania Nov. 2010 1. RUTA ESTRATÉGICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS 6. El profesor Yunus envía grupo, para reconocer en campo, la situación descrita. 7. Se firma documento de intención en tanto trabajo conjunto. 8. Se firma contrato para viabilizar la gestión de los fondos del proyecto. 9. Revisión detallada del avance del proyecto, y perfil del plan de acción 10. Segundo encuentro global Grameen, donde se expone en detalle el caso de Caldas 6 9 8 7 10 VIII - 2009 XI - 2009 I - 2010 IX - 2010 XI - 2010 ¡HEMOS DADO 10 PASOS! 3. Estado de la propuesta
  18. 18. PASO 11. Conformación de la Asociación Pública para la Reducción de la Pobreza en Caldas. ENERO 2011 PASO 12. Celebrar convenio entre GRAMEEN CALDAS y la Asociación Pública para la Reducción de la Pobreza en Caldas. PASO 13. Inicio de operaciones de MICROCRÉDITO. 2011. Se conformará la ASOCIACIÓN PÚBLICA depositaria de los fondos del proyecto. La integran INFICALDAS y los 27 municipios de Caldas. Se establece vínculo jurídico entre GRAMEEN CALDAS y la ASOCIACIÓN PÚBLICA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS, con términos de referencia precisos y con controles múltiples. Operadores del Grameen Bank provenientes de Bangladesh, inician aplicación de microcrédito y transferencia de Know How a los actores locales. 11 12 13 ¡NOS FALTAN 6 PASOS PASOS POR VENIR EN LA RUTA ESTRATÉGICA, 2011
  19. 19. PASO 16 . Diseño y aplicación del tablero de control y medición de impacto. PASO 15 . Se hará el lanzamiento Internacional de la ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS PASO 14. Inicio de operación de NEGOCIOS SOCIALES. 2011. ¡NOS FALTAN 6 PASOS Se inician operaciones de Negocios Sociales en Nutrición, Salud, Educación y Habitabilidad prioritariamente. Se realizará un encuentro para LAS AMÉRICAS de NEGOCIOS SOCIALES, presidido por el Profesor Muhammad Yunus. Se diseñan a partir de la línea base de la estrategia, los indicadores de gestión y los instrumentos de medición de impacto del proyecto. 14 15 16 PASOS POR VENIR EN LA RUTA ESTRATÉGICA, 2011
  20. 20. ¿CÓMO VAMOS A OPERAR? (SISTEMA DE GESTIÓN)
  21. 21. GOBERNACIÓN DE CALDAS INFICALDAS Propone intervención en reducción de pobreza y adelanta proyecto piloto. Contrata Asesoría para viabilizar participación de Muhammad Yunus y aporta fondos para el proyecto. GCL Consultoría ASOCALREP “ Asociación Caldense para la Reducción de la Pobreza ” INFICALDAS y 27 Municipios 16 ’ US$ GRAMEEN CALDAS Asociación Mixta con mayoría de Organización Yunus. Unidad de Microcrédito Unidad de Negocios Sociales CONTRIBUYEN A REDUCIR LA POBREZA Portador y Gestor de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza Contribuye Dirección Estratégica
  22. 22. EN RESUMEN
  23. 23. UNA ESTRATEGIA UN MODELO UNOS INSTRUMENTOS UN SISTEMA DE GESTIÓN
  24. 24. ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS 1. MODELO SISTÉMICO 4. ACUERDO POLÍTICO 2. LIDER ESTRATÉGICO 3. PACTO SOCIAL 6. SISTEMA DE MEDICIÓN DE IMPACTO 5. GRUPO ALIADOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS
  25. 25. INGRESOS Nutrición/ Salud Microcrédito Capacitación Acompañamiento Educación Habitabilidad Grupos focales Reducción de la Pobreza Madres gestantes y lactantes, Primera infancia no escolarizada, Población escolarizada y Adultos mayores. Niveles 1,2 y 3 del SISBEN MODELO PROPUESTO PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN CALDAS Idea de Negocio Calidad de Vida
  26. 26. MICROCRÉDITO GRAMEEN GENERACIÓN DE INGRESOS Primera Generación segunda Generación HABITABILIDAD (Vivienda y entorno saludable) NUTRICIÓN/SALUD EDUCACIÓN CONSUMO NEGOCIOS SOCIALES Vía empleos Soluciones sociales en 4 áreas Contribución del LIDER ESTRATÉGICO
  27. 27. NOTA DE INTERÉS GENERAL
  28. 28. VIDEO RESUMEN
  29. 29. <ul><li>AVANCES EN </li></ul><ul><li>Educación </li></ul><ul><li>Cultura </li></ul><ul><li>inclusión de grupos vulnerables </li></ul><ul><li>Atención de emergencias </li></ul>
  30. 30. MATRICULA AÑO 2010 EDUCACIÓN
  31. 31. COBERTURA EDUCATIVA EDUCACIÓN
  32. 32. EDUCACIÓN CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO - SECTOR EDUCACIÓN Número de metas del Plan de Desarrollo Porcentaje avance cumplimiento al 2010 47 77,50% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2010 - SECTOR EDUCACIÓN Presupuesto definitivo 2010 Presupuesto ejecutado Porcentaje de ejecución $ 15.841.467.234 $ 14.422.537.628 91,04%
  33. 33. SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR EJECUCIÓN: $2.575.257.459 SUBSIDIO A LA MATRÍCULA EJECUCIÓN: $4.586.207.488 MEJORAMIENTO DE LA NUTRICIÓN PARA ESCOLARES EJECUCIÓN: $1.914.838.355 PROYECTOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – LEY 21 APORTE SECRETARÍA EDUCACIÓN: $ 947.800.000 EDUCACIÓN
  34. 34. CERTIFICACIONES <ul><li>Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2008 </li></ul><ul><li>Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso humano en el sector Educativo. </li></ul><ul><li>Especificaciones técnicas del proceso de nacional de cobertura del servicio educativo </li></ul><ul><li>Especificaciones técnicas del proceso de atención al ciudadano </li></ul>EDUCACIÓN
  35. 35. CULTURA GESTION ANTE LA EMBAJADA DEL JAPÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA DE SAN JOSÉ Y VILLAMARÍA San José Villamaría
  36. 36. CULTURA Valor: $100.000.000 DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CONVENIO MINISTERIO DE CULTURA- GOBERNACIÓN DE CALDAS ( 1 COMPUTADOR, UN TELEVISOR, UN DVD, UNA GRABADORA, 2400 TÍTULOS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, MATERIAL AUDIOVISUAL)
  37. 37. CULTURA SE APOYARON 40 INICIATIVAS CULTURALES DE LAS ENTIDADES Y AGENTES CULTURALES FORTALECIMIENTO DE LA EMISORA DE INTERES PÚBLICO Y CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS A TRAVÉS DE LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS RADIALES Valor: $203.792.502 Valor: $321.896.256
  38. 38. FORTALECIMIENTO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE CALDAS Valor: $252.110.000 <ul><li>112 PROGRAMAS REALIZADOS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO </li></ul><ul><li>BENEFICIARIOS: 19.242 PERSONAS </li></ul>CULTURA
  39. 39. INTEGRACIÓN SOCIAL Apoyo Técnico para la creación de los Consejos Locales de Economía Solidaria: 13 Consejos locales de economía solidaria (Ley 454 /1998). MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Anserma, Aranzazu, Chinchiná, La Dorada, Manzanares, Marmato, Neira, Pacora, Palestina, Pensilvania, Supía, Victoria y Viterbo.
  40. 40. INTEGRACIÓN SOCIAL Centros de Recuperación Nutricional en La Dorada y Manizales: Reducir las muertes por desnutrición aguda y global en niños menores de cinco años en los municipios de Caldas. Atención 261 niños.
  41. 41. INTEGRACIÓN SOCIAL Apoyo al pago de subsidiaridad Pensional para trabajadores del sector urbano, rural y discapacitados de Caldas. 9.905 subsidios en los 27 municipios del Departamento.
  42. 42. INTEGRACIÓN SOCIAL FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE TRATA DE PERSONAS: Desarrolla los tres ejes: Prevención con las jornadas de sensibilización. Judicialización con la jornada de Juicio simulado. Atención y/o asistencia con la implementación del alojamiento temporal a las víctimas del delito. Reconocimiento de la OIM y Cancillería en el trabajo y avance de prevención del delito de TRATA DE PERSONAS
  43. 43. <ul><li>Temporada Invernal 2010-2011 </li></ul><ul><li>Resumen – Familias Afectadas 1700 </li></ul><ul><li>Victimas 25 </li></ul><ul><li>Desaparecidos 3 </li></ul><ul><li>Heridos 21 </li></ul><ul><li>80% de las vías afectadas </li></ul><ul><li>17 acueductos afectados </li></ul><ul><li>7000 ha de Cultivos afectadas </li></ul><ul><li>49 Centros Educativos afectados </li></ul><ul><li>500 puntos críticos para mitigación </li></ul><ul><li>1200 viviendas para reparación </li></ul><ul><li>2000 viviendas para reubicación. </li></ul>PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
  44. 44. La Administración Departamental presentó el 7 de diciembre de 2010 ante el Gobierno Nacional, EL PLAN DE ACCIÓN para atender la emergencia invernal por 255.000 millones. Declaratoria de Emergencia Invernal Dcto 334 de Nov 29 <ul><li>Proceso Colombia Humanitaria </li></ul><ul><ul><li>Alimentos y Kit de Aseo 1758 Familias </li></ul></ul><ul><ul><li>Arriendos 435 Familias </li></ul></ul><ul><ul><li>Proyectos Obras Menores 53 </li></ul></ul><ul><ul><li>Reparación de Viviendas 1192 </li></ul></ul>PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
  45. 45. <ul><li>SE LOGRARON AVANCES EN </li></ul><ul><li>Proyectos INFICALDAS </li></ul><ul><li>Agricultura </li></ul><ul><li>Áreas Empresariales </li></ul>
  46. 46. AGRICULTURA Proyecto en convenio con el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas para el mejoramiento de las condiciones competitivas del sector cafetero, mediante la renovación de cafetales y el cambio de infraestructura de beneficio . EL valor total del convenio es de: $714.400.000 , donde la Secretaría de Agricultura aporta la mitad del monto ( $357.200.000 ). Mejoramiento de la Agroindustria Cafetera META VALOR Familias Beneficiadas 1300 Municipios Beneficiados 25 Subegiones Beneficiadas 6 Material Vegetal (chapolas) 6.500.000 Módulos para secado mecánico de café 400 Almácigos 25
  47. 47. AGRICULTURA Alianzas Productivas 2010 Producto Beneficiarios Hectáreas Valor Total (miles) Aporte Ministerio Aporte Secretaría ESPÁRRAGOS 49 49 1361 169 50 CAUCHO 60 60 832 207 60 TOTAL 109 109 2193 376 110
  48. 48. AGRICULTURA FORAD Fondo de reactivación agropecuaria Distrital <ul><li>Convenio firmado entre la Gobernación de Caldas, FINAGRO Y Banco Agrario, el cual garantiza créditos para pequeños y medianos productores sin la necesidad de fiador ni hipoteca. </li></ul><ul><li>FINAGRO cubre el 80% del crédito </li></ul><ul><li>La Gobernación de Caldas el 20% Restante </li></ul>TOTAL CRÉDITOS VALOR 3170 15,319,702,880
  49. 49. AGRICULTURA Higuerilla La Gobernación de Caldas, en su cometido de impulsar la producción de Higuerilla para la industria oleoquímica y producción de biodiesel para el País; 512 Millones se han invertido ( 107 millones en el 2010 ), en esta alternativa rentable para los productores caldenses. <ul><ul><li>350 agricultores directamente beneficiados. </li></ul></ul><ul><ul><li>246 hectáreas sembradas. </li></ul></ul><ul><ul><li>4 Máquinas descascaradoras </li></ul></ul><ul><ul><li>18 Municipios Beneficiados: Supía, Riosucio, Filadelfia, Anserma, Belalcazar, Risaralda, Salamina, Pácora, Neira, Palestina, Chinchiná, Manizales, Manzanares, Marquetalia, Samaná, Norcasia, Victoria y la Dorada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Comercialización asegurada. </li></ul></ul>
  50. 50. DESARROLLO EMPRESARIAL Proyecto: “ MEJORAMIENTO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL PARA EL SECTOR ARTESANAL ” <ul><li>Resultados: </li></ul><ul><li>Consolidación de la marca ARTESANIAS DE CALDAS como marca propia </li></ul><ul><li>Fortalecimiento a 925 artesanos de caldas en 25 municipios. </li></ul><ul><li>Incremento de proveedores artesanales en 20% anual. </li></ul><ul><li>Incremento de un 30% en la ventas de los artesanos y las tiendas. </li></ul><ul><li>Participación en ferias nacionales : Expo artesano en al ciudad de Medellín; Expo artesanías en la ciudad de Bogotá; Expo artesanías en la ciudad de Manizales; Feria de Colonias Bogotá. </li></ul><ul><li>Participación en eventos internacionales: Expocolombia MIAMI </li></ul>
  51. 51. DESARROLLO EMPRESARIAL <ul><li>Objetivo: </li></ul><ul><li>Implementación de prácticas de producción más limpia mediante el desarrollo de actividades de sensibilización y capacitación. </li></ul><ul><li>Reconocer la problemática ambiental asociada a la explotación minera. </li></ul><ul><li>Recursos Gobernación: $ 185.000.000 </li></ul>Proyecto: “ CAPACITACIÓN EN PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN EL SECTOR MINERO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS ” <ul><li>Resultados: </li></ul><ul><li>Número de municipios involucrados en La capacitación: 22 </li></ul><ul><li>Número de mineros capacitados: 501 </li></ul><ul><li>Número de capacitaciones realizadas:28 </li></ul><ul><li>Número de horas de capacitación: 448 </li></ul><ul><li>Número de cartillas elaboradas: 800 </li></ul><ul><li>Número de cartillas entregadas: 501 </li></ul>
  52. 52. DESARROLLO EMPRESARIAL Objetivo: Posicionar la Semana Santa como un producto turístico del Departamento de Caldas. <ul><li>Resultados: </li></ul><ul><li>Concierto de Música Sacra en diferentes Municipios </li></ul><ul><li>Exposición de Arte Religioso </li></ul><ul><li>Realización de caravanas Turísticas a los Municipios </li></ul><ul><li>de Belalcázar, San José, Aránzazu , Dorada </li></ul><ul><li>Conciertos en los cementerios de Manizales y Salamina. </li></ul><ul><li>Peregrinaciones a centros religiosos </li></ul><ul><li>Municipios Participantes 13 </li></ul><ul><li>Población Beneficiada 583.000 personas </li></ul>Proyecto: “ APROVECHAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL “ PATRIMONIO RELIGIOSO CALDAS Y MANIZALES UNIDOS POR LA FE ”
  53. 53. PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas Proyectos HIDROENERGÉTICOS Encimadas /Cañaveral Miel II Proyectos Energéticos Samaná sur
  54. 54. Proyectos Energéticos Proyectos Energéticos Samaná Sur PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas
  55. 55. PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas Proyectos Energéticos Samaná Sur RÍO SAMANÁ SUR - POSIBLE LOCALIZACIÓN PRESA PROYECTO BUTANTÁN
  56. 56. PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas Embalse Multipropósito del Rio Mapa
  57. 57. Zona Franca Andina S.A.S PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas
  58. 58. Zona Franca Andina S.A.S PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas
  59. 59. Zona Franca Andina S.A.S PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas
  60. 60. Zona Franca Andina S.A.S PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas
  61. 61. Cable Aéreo Cámbulos / Villamaría PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas
  62. 62. Cerramiento Áreas de Seguridad Reparcheo Inversiones ascienden a $199 millones aproximadamente, todo con el objetivo de prestar un servicio de alta calidad y garantizar la seguridad de los usuarios de acuerdo a los requerimientos de la Aeronáutica Civil Colombiana. Reparaciones AEROPUERTO LA NUBIA PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas
  63. 63. PROYECTOS ESPECIALES Inficaldas <ul><li>PROTAGONISTA DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL </li></ul><ul><li>LÍDER DE LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA </li></ul>
  64. 64. SINTESIS PLAN VIAL
  65. 65. PLAN VIAL EJECUCIONES 25 VÍAS EN EJECUCIÓN 211.47 Kms CONTRATADOS $ 193 MIL MILLONES DE PESOS INVERTIDOS 113,4 Kms ENTREGADOS VIGENCIAS FUTURAS RECURSOS PROPIOS   Vías Meta Contratada Valor Valor Interventorías Total Obras + Interventoría Programado Ejecutado Pavimento Instalado 7 82.8 Kms $ 71.554.333.815 $ 5.151.379.231 $ 76.705.713.046 88,00% 93,00% 56,72 kms PLAN VIAL REGIONAL   Vías Meta Contratada Valor Valor Interventoria Total Obra + Interventoría Programado Ejecutado Pavimento Instalado 7 54.2 kms $ 26.612.978.848 $ 2.040.630.330 $ 28.653.609.178 97% 97% 50.88 Kms CONVENIO INFICALDAS - MINISTERIO   Vías Meta Contratada Valor Valor Interventoria Total Obra + Interventoría Programado Ejecutado Pavimento Instalado 11 74.55 Kms $ 82.206.966.989 $ 5.292.241.594 $ 87.499.208.583 28,38% 28,86% 5.8 Kms
  66. 66. 1.521 2.414 86 24 240 EMPLEOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN PLAN VIAL Empleos Directos Empleos Madres Cabeza de Hogar Empleos Indirectos VEEDURÍAS CONSTITUIDAS VEEDORES
  67. 67. COMBOS DE MAQUINARIA 2009: 1.225,66 km 2010: 1.173,48 km 796 MILLONES DE PESOS EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ZONA VIA ATENDIDA AFIRMADO ESCOMBROS EMERGENCIA (KM) APLICADO (m 3 ) REMOVIDOS (m3)   (m 3 ) ALTO OCCIDENTE 387,13 23.786 30.715 35.652 CENTRO SUR 414,78 22.414 40.621 26.784 MAGDALENA CALDENSE 491,65 55.519 16.975 10.482 NORTE CALDENSE 370,83 36.918 45.573 32.790 OCCIDENTE BAJO 323,65 27.418 21.735 2.568 ORIENTE CALDENSE 411,1 34.159 28.765 18.306 TOTAL 2.399,14 200.214 184.384 126.582 310.966 m3 de Escombros removidos
  68. 68. COMPARATIVO COSTO EJECUCIÓN MAQUINARIA ENERO 2009 - ENERO 2011  MAQUINAS PROPIAS MAQUINAS CONTRATADAS DESCRIPCION DEL ITEM UND. CANT. V/r Und. V/r TOTAL V/r Und. V/r TOTAL RETIRO DE ESCOMBROS CON ACARREO m 3 73.754 $ 6.700 $ 494.149.120 $ 13.000 $ 958.796.800 RETIRO DE ESCOMBROS SIN ACARREO m 3 110.630 $ 1.500 $ 165.945.600 $ 3.000 $ 331.891.200 VR TOTAL REMOCION m 3 184.384   $ 660.094.720   $ 1.290.688.000     MANTENIMIENTO PERIODICO (con 70 m 3 de afirmado por Km ) Km 2399,14 $ 3.599.142 $ 8.634.846.000 $ 6.000.000 $ 14.394.840.000     VALOR TOTAL   $ 9.294.940.720   $ 15.685.528.000 BENEFICIO ECONOMICO (AHORRO)  41% $ 6.390.587.280 VR TOTAL REMOCION ESCOMBROS EMERGENCIA INVERNAL m 3 126.582   $ 796.000.000
  69. 69. Resumen Escenarios Modernización Empresarial EMPOCALDAS BASE SITUACIÓN ACTUAL PROYECTADA CON LEVE DISMINUCIÓN EN COSTOS Y GASTOS FORTALECIMIENTO ACCIONES ENCAMINADAS A FORTALECER LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN OPERADOR ESPECIALIZADO EMPOCALDAS CONTRATA UN OPERADOR ESPECIALIZADO OPERADOR CON CAPITALIZACIÓN EMPOCALDAS SE ASOCIA CON UN OPERADOR ESPECIALIZADO LIQUIDACIÓN / CREACIÓN NUEVA E.S.P. SE LIQUIDA EMPOCALDAS Y SE CREA NUEVA E.S.P. QUE CONTRATA UN SOCIO OPERADOR
  70. 70. ILC INFORMACIÓN FINANCIERA EJERCICIO 2010 UNA NOTA FNAL
  71. 71. ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AÑOS 2010-2009 UNA NOTA FNAL
  72. 73. Análisis Utilidad Neta del Ejercicio 2010
  73. 74. Discriminación de los desembolsos por Impo consumo e IVA Sector Salud trasladados a nivel departamental y nacional UNA NOTA FNAL
  74. 77. Utilidades trasladadas al Departamento UNA NOTA FNAL
  75. 79. REFLEXIÓN FINAL AMIGOS CALDENSES, NOS HA TOCADO LLEVAR EL TIMÓN DE LA NAVE DEL PROGRESO DURANTE TRES AÑOS LARGOS, POR DEMÁS MUY PRODUCTIVOS PARA LA MAYORÍA DE LOS CALDENSES, PERO ES NECESARIO ESTAR ALERTAS….. UNA PEQUEÑA MINORÍA QUIERE ARRANCAR PEDAZOS DE LA NAVE COMO COMBUSTIBLE, PARA INTENTAR LLEVARLA EN CONTRAVÍA. PARA ELLOS, NO IMPORTA QUE NOS HUNDAMOS TODOS, LO IMPORTANTE ES QUE SU NOMBRE SE DESTAQUE EN LAS PÁGINAS NEGRAS DE NUESTRA HISTORIA… ES LA GENTE QUE TIENE POR PRINCIPIO… QUE HABLEN MAL DE ELLOS, PERO QUE HABLEN. DEBEMOS HACER DE NOTARIOS PARA REGISTRAR LOS NOMBRES DE QUIENES QUIEREN A TODA COSTA PONER EN RIESGO EL FUTURO DE MUCHOS PROYECTOS, QUE COMO EL AEROPUERTO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, LO HEMOS SOÑADO POR TANTOS AÑOS. NOSOTROS SEGUIREMOS SIN DESCANSO, TRATANDO DE TRAERLE BIENESTAR A LOS CALDENSES Y HAREMOS CASO OMISO DE LOS DILIGENTES EN CONTRAVÍA ABANDONADOS EN SU ORFANDAD DE PODER.
  76. 80. Muchas gracias FIN DE LA PRESENTACIÓN video resumen

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