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Mapa Conceptual SGC Basado en: Norma Internacional ISO 9001:2008 Y su relación con la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad.

Mapa Conceptual SGC
Basado en: Norma Internacional ISO 9001:2008. Y su relación con la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad.

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Mapa Conceptual SGC Basado en: Norma Internacional ISO 9001:2008 Y su relación con la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad.

  1. 1. INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO” EXTENSIÓN ARAGUA. ESCUELA DE INGENIERÍA DE MTTO. MECÁNICO Integrante: Juan Diego Galué Rivera. C.I: 19.793201. Octubre 2013
  2. 2. 4 Sistema de Gestión de la Calidad 4.1 Requisitos Generales Establecer los parámetros iníciales para establecer un Sistema de Gestión Permite de Calidad. 4.2 Requisitos de la Documentación con • Mapa de Procesos • Identificación de procesos y Subproceso • Caracterización de proceso por cada proceso • Matriz de Objetivo de Calidad • Manual de Procedimientos por cada Proceso. • Manual de Interventoría • Manual de Contratación • Identificación de procesos externos subcontratados en el Manual de Operaciones y/o Calidad 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de Calidad 4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de Registros
  3. 3. 4.2 Requisitos de la Documentación 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de Calidad con con •Política de Calidad. •Objetivos de Calidad. •Manual de Operaciones y/o Calidad. •Procedimiento Obligatorios. •Manuales de Procedimientos. •Listado Maestro de Documentos y Normograma Internos y Externos. •Listado Maestro de Registros •Manual de Operaciones y/o Calidad 4.2.3 Control de Documentos con •Procedimiento de Control de Documentos. •Listado Maestro de Documentos y Normograma interno •Listado Maestro de Documentos y Normograma Externos 4.2.4 Control de Registros con •Procedimiento de Control de Registros. •Listado maestro de registros
  4. 4. 5 Responsabilidad de la Dirección Permite Definir el nivel de compromiso y responsabilidad de la alta dirección con el SGC. Mediante 5.1 Compromiso de la Dirección con •Comité Coordinador de Gestión y Control •Resolución 2975 del 22 de Junio de 2007 •Resolución 3008 de 26 de Junio de 2007. •Resolución 4150 del 30 de Septiembre de 2008. •Acta de compromiso para la implementación y mantenimiento del SGC y el SCI en el Municipio de Pereira – Sector Central •Política de calidad •Objetivos de calidad •Acuerdo anual del Presupuesto General del Municipio •Representante por la Dirección 5.2 Enfoque al Cliente con •Criterios para control de productos y/o servicios. •Identificación de Productos y Servicios de los procesos misionales del municipio de Pereira. 5.3 Política de Calidad con •Política de Calidad.
  5. 5. 5 Responsabilidad de la Dirección Mediante 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.4 Planificación 5.4.1 Objetivos de Calidad con •Matriz de Objetivos de Calidad (por cada proceso) 5.4.2 Planificación del SGC con •Cronograma SGC, SCI y SDA 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad con 5.6 Revisión por la dirección con •Manual de Procedimientos de Gestión Gerencial •Caracterización de procesos de Gestión Gerencial •Informe de revisión por la Dirección anualmente •Manual de Procedimientos •Caracterización de Procesos •Manual de Funciones 5.5.2 Representante por la dirección 5.5.3 Comunicación Interna con con •Resolución 3008 de 26 de Junio de 2007 (Director Operativo de Direccionamiento Estratégico) •Manual de Comunicación Publica •Política de Comunicación
  6. 6. 6. Gestión de los Recursos Permite Correcta asignación y administración del recurso humano y físico Mediante 6.1 Provisión de Recursos 6.2 Recursos Humanos con con •Manual de Procedimientos de Gestión Gerencial •Caracterización de Procesos de Gestión Gerencial •Proyectos de Inversión •Plan de Acción •Plan Anual Operativo de inversión (POAI) •Matriz de Perfiles para Funcionarios •Matriz de Perfiles para Trabajadores Oficiales •Manual de Procedimiento de HDA. •Caracterización de Procesos de HDA •Formato para la Evaluación del Desempeño: SISTEMA TIPO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL •Acuerdos de Gestión •Manual de funciones y perfiles 6.3 Infraestructura con •Manual de Procedimientos de Herramientas de Desarrollo Administrativos •Caracterización de Procesos de Herramientas de Desarrollo Administrativos •Planes de mantenimiento en el proceso. 6.4 Ambiente de Trabajo con •Manual de Procedimientos de Herramientas de Desarrollo Administrativos •Caracterización de Procesos de Herramientas de Desarrollo Administrativos
  7. 7. 7. Realización del Producto Permite Mediante 7.1 Planificación de la Realización del Producto con •Manual de Procedimientos •Planes de Acción •Proyectos de Inversión 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente con •Control del producto y/o servicios no conforme ProcedimientoPregun tas, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Reconocimientos. Manual de Procedimiento de Jurídica. 7.3 Diseño y Desarrollo con •Plan General de Diseño y Desarrollo •Planes de Diseño y Desarrollo en Planeación en los Procesos de Planificación Territorial , Planificación Socioeconómica y Desarrollo Rural. Garantizar la elaboración del producto o prestación del servicio acorde a los requisitos establecidos 7.4 Compras con •Diagrama de Flujo para la Interventoria a la Contratación •Manual de Interventoría y de Contratación •Manual de Procedimiento y Caracterización de Procesos de Jurídica. •Manual de Procedimientos y Caracterización de Procesos de HDA •Evaluación de Proveedores de Prestación de Servicios y de Proveedores de Bienes
  8. 8. 7. Realización del Producto Mediante 7.5 Producción y Prestación del Servicio 7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio. 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio con •Manual de Procedimientos •Caracterización de Procesos •Interventorías •Seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.5 Preservación del Producto con •Manuales de Procedimientos •Listado Maestro de Registro 7.5.4 Propiedad del Cliente con •Instructivo para el manejo de la propiedad del cliente. •Registro de la propiedad del cliente. 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición. con •Procedimiento de Control de los Equipos de Seguimiento y Medición •Ficha de Control de los Equipos de Seguimiento y Medición.
  9. 9. 8. Medición, Análisis y Mejora Generar o reconocer oportunidades de mejora para la organización Permite Mediante 8.2 Seguimiento y Medición 8.1 Generalidades con •Evaluación de satisfacción del cliente. •Evaluación de proveedores •Indicadores de gestión •Acciones correctivas y preventivas 8.2.1 Satisfacción del Cliente con •Procedimiento PQRSR •Informe de Satisfacción del Cliente Interno y Externo 8.2.2 Auditoria Interna con •Procedimiento Auditoria Interna •Informe de auditoria •Manual de Procedimiento de Gestión Estratégica 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos con •Informe de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo 8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto con •Informe de seguimiento de los procesos misionales en cuanto al control del producto no conforme •Asegurar que se cumplan las especificaciones pactadas con los usuarios y las determinadas en la ley
  10. 10. 8. Medición, Análisis y Mejora Mediante 8.3 Control del Producto No Conforme con •Procedimiento Control del Producto y/o Servicio No Conforme •Criterios para el Control del Producto y/o servicio •Registro del Producto y/o Servicio No Conforme 8.4 Análisis de Datos con 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua con •Medición y Análisis Objetivo •Informe de Seguimiento Plan de Desarrollo. •Manual de Planes de Mejoramiento •Planes de Mejoramiento Institucional, por Proceso e individual. •Procedimiento Acciones Preventivas y Correctivas 8.5.2 Acciones Correctivas 8.5.3 Acciones Preventivas con •Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas
  11. 11. Sistema Venezolano para la Calidad 1. Objetivos Generales 1. Crear el Consejo Venezolano para la Calidad que asesore al Ejecutivo Nacional en la elaboración de políticas y directrices en materia de calidad. 2. Establecer las disposiciones rectoras del Sistema Venezolano para la Calidad. 3. Establecer el alcance y los lineamientos de los subsistemas de Normalización, Metrología, Acreditación, Certificación y Reglamentaciones. 4. Estimular la calidad y la competitividad del Estado y de las empresas en cuanto a los servicios y los bienes que éstos proveen. 5. Promover y asegurar la participación de todos los interesados en el funcionamiento del Sistema Venezolano de Calidad, como mecanismo para el continuo mejoramiento. Permite Desarrollar los principios orientadores que en materia de calidad consagra la Constitución dela República Bolivariana de Venezuela, determinar sus bases Políticas y diseñar el marco legal que regule el sistema Venezolano para la Calidad 6. Regular y controlar las actividades del Sistema Venezolano para la Calidad, que se realizan en el campo obligatorio referidas a la salud, seguridad, ambiente y prácticas que puedan inducir a error al consumidor o usuario y que por su naturaleza son de competencias del Poder Público Nacional. 7. Establecer, coordinar y promover las actividades del Sistema Venezolano para la Calidad, que se realizan en el ámbito voluntario. 8. Fomentar la cooperación en materia de normas, reglamentaciones técnicas y procedimientos de evaluación de la conformidad con miras a facilitar el acceso a los mercados nacionales e Internacionales
  12. 12. Sistema Venezolano para la Calidad Busca Así mismo, establecer los mecanismos necesarios que permitan garantizar los Derechos de las Personas a disponer de Bienes y servicios de calidad en el País a través de los subsistemas de Normalización, Metrología, Acreditación , certificación, Reglamentaciones Técnicas y Ensayos." Así mismo para conocer la Acción del Estado en éste Sentido hay que citar también el articulo 3 de la Ley en comento la cuál expresa lo siguiente: "La Acción del Estado en Materia de Calidad, de acuerdo con ésta Ley, estará dirigida a: 1. Elaboración e intercambio de Bienes. 2. Prestación de Servicios. 3. Importación, distribución y expendio de bienes. 4. Exportación de Bienes y Servicios 5. Educación y promoción de la calidad."
  13. 13. Sistema Venezolano para la Calidad Articulo 4 Ordinal 2 encontramos el concepto de la Ley sobre CALI DAD donde expresa lo que sigue: Calidad : "...Grado en que un conjunto de características inherentes a bienes y servicios cumple con unas necesidades o expectativas establecidas, generalmente implícitas u Obligatorias (Requisitos)..." Vemos pues como con esta Ley se complementan un conjunto de Leyes que tienen como fin buscar el bienestar de la Comunidad Venezolana con el desarrollo de técnicas y procedimientos que den como resultado Bienes y servicios de alto standing que garanticen en definitiva productos de calidad todo lo cuál repercute en la salud económica de la Nación.

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