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PPT TDEN II

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Esta es la presentación de nuestro proyecto del día 12 de Octubre.

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PPT TDEN II

  1. 1. Andrés Braun- Ignacio Burgos- José Tomás Escala- César Novoa- Fernanda San Martín - Max Villalobos
  2. 2. ¿Qué es ? «Box personal que permite undescanso cómodo, privado y seguro»
  3. 3. Need: Entorno «Aeropuerto» Total pasajeros 2011: 12.105.524 aumento de 17,4% 50.000 personas transitan diariamente
  4. 4. Need: AeropuertosEmoción por viajar Asientos incómodosAnsiedad y Angustia ¿Qué Negocios para comer yCansancio piensa y ¿Qué ve? comprar siente?Aburrimiento Baños y sectores wi-fiEstrés ¿Qué Personas en escala ¿A quiénPreocupación por la escucha? dice y descansando en suelo/ hace? hora asientos Conocidos Pasear, esperar en Familia asientos, visitar locales. Acompañantes de viaje No pagan hotel Redes sociales Otros viajeros Usan celular/pc
  5. 5. Need: Oportunidad «Aeropuertos» Cansancio Asientos Retrasos deLargas Horas Vuelos incómodos de Espera Alojamiento EscalasAburrimiento lejos y caro
  6. 6. Need: Aeropuertos Conclusión : Quieren pasar un rato agradable alesperar un vuelo, sin preocupaciones y aprovechar el tiempo.
  7. 7. Approach «Ofrecemos un lugar para descansar o pasar el tiempo de espera de forma privada, cómoda, segura y entretenida»SOLUCIÓN:Cubículo de dimensiones de 2 x 1.4 x2.3 metros de altura, que cuenta concama y aire acondicionado donde elprecio Premium incluye servicios deentretenimiento: TV, Netflix, Wi-fi.
  8. 8. Approach¿Cómo funciona VITALUS? Reserva Determinar tiempo Pago Entrega tarjeta-llave
  9. 9. Approach Tarifa Básica: $8.000 por hora Tarifa Premium: $10.000 por horaLimpieza• Personal especializado• Al desocuparse un cubículo y cuando se requiera.
  10. 10. Benefits per Costs 151% $297.323.943
  11. 11. Competencia y Competencias SUSTITUTOS Duty-Free Restaurantes Cafeterías Tiendas de comida rápida Salón VIP Tiendas souvenirs Hotel
  12. 12. Modelo FinancieroEtapas Críticas Propuesta de Valor 1° Obtención del capital semilla 2° Rusos 3° Aeropuerto 4° Equipamiento 5° Publicidad
  13. 13. Modelo FinancieroHitos Críticos Modelo de Negocios Año 0 Contratación de personal Funcionamiento e Inauguración Compra de los sleepbox y Entrega de equipamiento capital semilla
  14. 14. Modelo FinancieroHitos Críticos Modelo de Negocios Años 1-5 Fidelización clientes Compra 7 box más Creación alianzas Inicio estratégicas operaciones
  15. 15. Modelo FinancieroRiesgos No nos Proyección otorguen de Copia de la arriendo demanda idea no se espacio en aeropuerto cumpla Búsqueda de Diversificaremos Derechos de alianzas con Entel opciones para la propiedad al u otras ubicación de los comprar a empresas, aumen box en otros empresa Rusa tar gasto en lugares. Arch Group. publicidad.Medidas
  16. 16. Modelo FinancieroProyecciones FinancierasSupuestos Compra 7 box en año cero Compra e instalación $6.250.000 por box Personal aseo: 6 personas al mes (sueldo: $250.000) Costo administración: $500.000 (3 turnos) Sábanas: 10 juegos por box, cambian cada 3 meses ($10.000 c/u) Materiales y papeleo: $100.000 mensuales
  17. 17. Modelo FinancieroSupuestos Netflix: $336.000 anuales Internet: $1.440.000 anual Lavado/planchado: $1900 kgs Adaptación del programa: $500.000 Depreciación divido en 5 años. Demanda: año 1:50%, año 2:55%, año 3:60% año 4:65% y año 5:70%
  18. 18. Modelo FinancieroProyecciones Financieras EE.RR. EE.RR. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Ingresos: Box básica (*total horas) $ - $ 102.200.000,00 $ 224.840.000,00 $ 245.280.000,00 $ 265.720.000,00 $ 286.160.000,00 Box Premium *(total horas) $ - $ 127.750.000,00 $ 281.050.000,00 $ 306.600.000,00 $ 332.150.000,00 $ 357.700.000,00Ingreso total $ - $ 229.950.000,00 $ 505.890.000,00 $ 551.880.000,00 $ 597.870.000,00 $ 643.860.000,00Costo de Venta total -$ 51.450.000,00 -$ 161.800.000,00 -$ 369.850.000,00 -$ 323.600.000,00 -$ 323.600.000,00 -$ 323.600.000,00Margen Bruto -$ 51.450.000,00 $ 68.150.000,00 $ 136.040.000,00 $ 228.280.000,00 $ 274.270.000,00 $ 320.260.000,00Total GAV -$ 2.000.000,00 -$ 16.208.000,00 -$ 31.416.000,00 -$ 29.416.000,00 -$ 28.416.000,00 -$ 28.416.000,00UAI -$ 53.450.000,00 $ 51.942.000,00 $ 104.624.000,00 $ 198.864.000,00 $ 245.854.000,00 $ 291.844.000,00Impuestos $ - -$ 9.868.980,00 -$ 19.878.560,00 -$ 37.784.160,00 -$ 46.712.260,00 -$ 55.450.360,00Utilidad Neta -$ 53.450.000,00 $ 42.073.020,00 $ 84.745.440,00 $ 161.079.840,00 $ 199.141.740,00 $ 236.393.640,00
  19. 19. Modelo FinancieroProyecciones Financieras EE.FF Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Tarifa básica $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000Cantidad Horas Anuales 12775 28105 30660 33215 35770Ingresos Anuales $ - $ 102.200.000 $ 224.840.000 $ 245.280.000 $ 265.720.000 $ 286.160.000Tarifa premium $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000Cantidad Horas Anuales 12775 28105 30660 33215 35770Ingresos Anuales $ - $ 127.750.000 $ 281.050.000 $ 306.600.000 $ 332.150.000 $ 357.700.000Costos Anuales -$ 51.450.000 -$ 161.800.000 -$ 369.850.000 -$ 323.600.000 -$ 323.600.000 -$ 323.600.000GAV -$ 2.000.000 -$ 16.208.000 -$ 31.416.000 -$ 29.416.000 -$ 28.416.000 -$ 28.416.000UAI -$ 53.450.000 $ 51.942.000 $ 104.624.000 $ 198.864.000 $ 245.854.000 $ 291.844.000 Impuesto a la renta $ - -$ 9.868.980 -$ 19.878.560 -$ 37.784.160 -$ 46.712.260 -$ 55.450.360SUMAR DEPRECIACIÓN $ 6.230.000 $ 12.460.000 $ 12.460.000 $ 12.460.000 $ 12.460.000Flujo Neto Operaciones -$ 53.450.000 $ 48.303.020 $ 97.205.440 $ 173.539.840 $ 211.601.740 $ 248.853.640
  20. 20. Modelo Financiero Análisis deSensibilidad
  21. 21. Modelo FinancieroAnálisis de Sensibilidad
  22. 22. MVP Inicial
  23. 23. MVP Inicial
  24. 24. MVP Inicial
  25. 25. MVP InicialResultados y Análisis 60% 50% 40% 30% 1. ¿Cuántas veces al año 20% viajas en avión? 10% 0% a) 1 vez b) 2-3 veces c) 4-5 veces d) más de 6 veces 70% 60% 50% 40% 2. ¿Has tenido que 30% esperar para abordar tu 20% vuelo por retraso de este u 10% otra situación? 0% a) Si b) No
  26. 26. MVP Inicial100% 3. ¿Qué actividades80% realizas antes de60% abordar tu vuelo en el40% Aeropuerto?20% 60% 0% a) Duty b) Tiendas c) Locales d) Espera e) Todas 50% Free de Asientos las Comida Anteriores 40% 5. ¿Cuál/es de estas 30% razones te han 20% obstaculizado/impedi do dormir/descansar 10% durante el tiempo de 0% espera? 90% 80% 70% 60% 50% 4. ¿Has sentido la 40% necesidad de 30% dormir/descansar 20% durante el tiempo de 10% 0% espera? a) Si b) No
  27. 27. MVP Inicial90%80%70% 6. (Mostrar video Vitalus)60% ¿Crees que este servicio50% podría solucionar alguna/s40% de las siguientes30% necesidades?:20%10% 0%
  28. 28. Modelo de Negocios
  29. 29. AnexosPersonal Aseo $ - $ 72.000.000 $ 75.600.000 $ 79.380.000 $ 83.349.000 $ 87.516.450Arriendo espacio aeropuerto $ - $ - $ - $ - $ -Personal Seguridad $ - $ 6.000.000 $ 6.300.000 $ 6.615.000 $ 6.945.750 $ 7.293.038Fabricación de box año 0 (10 unidades) $ 44.500.000 $ - $ - $ - $ - $ -Juegos de Sábanas iniciales $ 2.400.000 $ 2.520.000 $ 2.646.000 $ 2.778.300 $ 2.917.215 $ 3.063.076Instalación Box $ 2.000.000 $ - $ - $ - $ - $ -Programa administración $ 15.000.000 $ - $ - $ - $ - $ - Total costos $ 63.900.000 $ 104.520.000 $ 109.746.000 $ 115.233.300 $ 120.994.965 $ 127.044.713 EERR Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5INGRESOS:Box básica (*total de horas) 0 102200000 224840000 245280000 265720000 286160000Box premium *(total de horas) 0 127750000 281050000 306600000 332150000 357700000Ingreso total 0 $ 229.950.000 $ 505.890.000 $ 551.880.000 $ 597.870.000 $ 643.860.000Costo de ventas:Compra e Instalacion Vitalus (7 Unidades) $ 43.750.000 $ - $ 43.750.000 $ - $ - $ -Equipamiento box $ 2.000.000 $ - $ 2.000.000 $ - $ - $ -Programa administración $ 5.000.000 $ - $ 500.000 $ - $ - $ -Arriendo espacio en aeropuerto $ - $ 105.000.000 $ 210.000.000 $ 210.000.000 $ 210.000.000 $ 210.000.000Personal Administración (recolector) $ - $ 36.000.000 $ 72.000.000 $ 72.000.000 $ 72.000.000 $ 72.000.000Personal Aseo $ - $ 18.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000Compra sábanas $ 700.000 $ 2.800.000 $ 5.600.000 $ 5.600.000 $ 5.600.000 $ 5.600.000Costo de venta total -$ 51.450.000 -$ 161.800.000 -$ 369.850.000 -$ 323.600.000 -$ 323.600.000 -$ 323.600.000Margen Bruto -$ 51.450.000 $ 68.150.000 $ 136.040.000 $ 228.280.000 $ 274.270.000 $ 320.260.000% Ingresos 0,30 0,27 0,41 0,46 0,50GAV:Materiales y papeleo $ 1.200.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000Netflix para box premium total $ 336.000 $ 672.000 $ 672.000 $ 672.000 $ 672.000Internet $ 1.440.000 $ 2.880.000 $ 2.880.000 $ 2.880.000 $ 2.880.000servicios básicos (luz, otros) $ 2.520.000 $ 5.040.000 $ 5.040.000 $ 5.040.000 $ 5.040.000Lavado sabanas $ - $ 782.000 $ 1.564.000 $ 1.564.000 $ 1.564.000 $ 1.564.000Reemplazo y reparaciones $ - $ 700.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000Publicidad $ 2.000.000 $ 3.000.000 $ 5.000.000 $ 3.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000Depreciación $ - $ 6.230.000 $ 12.460.000 $ 12.460.000 $ 12.460.000 $ 12.460.000
  30. 30. Costo de ventas: AnexosCompra e Instalacion Vitalus (7 Unidades) $ 43.750.000 $ - $ 43.750.000 $ - $ - $ -Equipamiento box $ 2.000.000 $ - $ 2.000.000 $ - $ - $ -Programa administración $ 5.000.000 $ - $ 500.000 $ - $ - $ -Arriendo espacio en aeropuerto $ - $ 105.000.000 $ 210.000.000 $ 210.000.000 $ 210.000.000 $ 210.000.000Personal Administración (recolector) $ - $ 36.000.000 $ 72.000.000 $ 72.000.000 $ 72.000.000 $ 72.000.000Personal Aseo $ - $ 18.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000Compra sábanas $ 700.000 $ 2.800.000 $ 5.600.000 $ 5.600.000 $ 5.600.000 $ 5.600.000Costo de venta total -$ 51.450.000 -$ 161.800.000 -$ 369.850.000 -$ 323.600.000 -$ 323.600.000 -$ 323.600.000Margen Bruto -$ 51.450.000 $ 68.150.000 $ 136.040.000 $ 228.280.000 $ 274.270.000 $ 320.260.000% Ingresos 0,30 0,27 0,41 0,46 0,50GAV:Materiales y papeleo $ 1.200.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000Netflix para box premium total $ 336.000 $ 672.000 $ 672.000 $ 672.000 $ 672.000Internet $ 1.440.000 $ 2.880.000 $ 2.880.000 $ 2.880.000 $ 2.880.000servicios básicos (luz, otros) $ 2.520.000 $ 5.040.000 $ 5.040.000 $ 5.040.000 $ 5.040.000Lavado sabanas $ - $ 782.000 $ 1.564.000 $ 1.564.000 $ 1.564.000 $ 1.564.000Reemplazo y reparaciones $ - $ 700.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000Publicidad $ 2.000.000 $ 3.000.000 $ 5.000.000 $ 3.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000Depreciación $ - $ 6.230.000 $ 12.460.000 $ 12.460.000 $ 12.460.000 $ 12.460.000Total GAV -$ 2.000.000 -$ 16.208.000 -$ 31.416.000 -$ 29.416.000 -$ 28.416.000 -$ 28.416.000% Ingresos 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04UAI -$ 53.450.000 $ 51.942.000 $ 104.624.000 $ 198.864.000 $ 245.854.000 $ 291.844.000impuestos -$ 9.868.980 -$ 19.878.560 -$ 37.784.160 -$ 46.712.260 -$ 55.450.360Utilidad Neta -$ 53.450.000 $ 42.073.020 $ 84.745.440 $ 161.079.840 $ 199.141.740 $ 236.393.640% Ingresos 0,18 0,17 0,29 0,33 0,37
  31. 31. Año 1 : 365 días por 140 horas diarias HORAS TOTALES= 25550 HORAS X CATEGORÍA Valor por hora Ingreso por categoría50% básica (en horas)= 12775 $ 8.000 $ 102.200.00050% premium (en horas)= 12775 $ 10.000 $ 127.750.000 Total ingresos año 1 $ 229.950.000Año 2 : 365 días por 280 horas diarias HORAS TOTALES= 56210 HORAS X CATEGORÍA Valor por hora Ingreso por categoría50% básica (en horas)= 28105 $ 8.000 $ 224.840.00050% premium (en horas)= 28105 $ 10.000 $ 281.050.000 Total ingresos año 2 $ 505.890.000Año 3: 365 días por 280 horas diarias HORAS TOTALES= 61320 HORAS X CATEGORÍA Valor por hora Ingreso por categoría50% básica (en horas)= 30660 $ 8.000 $ 245.280.00050% premium (en horas)= 30660 $ 10.000 $ 306.600.000 Total ingresos año 3 $ 551.880.000Año 4: 365 días por 280 horas diarias HORAS TOTALES= 66430 HORAS X CATEGORÍA Valor por hora Ingreso por categoría50% básica (en horas)= 33215 $ 8.000 $ 265.720.00050% premium (en horas)= 33215 $ 10.000 $ 332.150.000 Total ingresos año 4 $ 597.870.000Año 5: 365 días por 280 horas diarias HORAS TOTALES= 71540 HORAS X CATEGORÍA Valor por hora Ingreso por categoría50% básica (en horas)= 35770 $ 8.000 $ 286.160.00050% premium (en horas)= 35770 $ 10.000 $ 357.700.000 Total ingresos año 5 $ 643.860.000

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