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PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ($)
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
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EQUIPO DE GESTIÓN
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DATOS PARA CONTACTO
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Embutidos de alpaca

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Embutidos de alpaca

  1. 1. ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMBUTIDOSELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMBUTIDOS HECHOS A BASE DE CARNE DE ALPACAHECHOS A BASE DE CARNE DE ALPACA Paola Pastor Podestá
  2. 2. 2 PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO Los productos cárnicos poseen una alta aceptación debido a su calidad, sabor, diversidad de presentaciones y precio (6% de crecimiento) Crecimiento del Mercado Actualmente, los embutidos son elaborados a base de carne de cerdo, res y aves Producción tradicional Tendencias crecientes al cuidado de la salud: light y consumir alimentos más proteicos y a consumir lo nuestro Tendencias La carne de alpaca es más light y más proteica (0.5% de grasas y 24.1% de proteína) La carne de alpaca El Perú concentra el 87% de la población mundial de alpacas Ventaja competitiva
  3. 3. 3 PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura OBJETIVOS 1. Ofrecer una alternativa de embutidos de mayor contenido proteico y menor cantidad de grasa 2. Incentivar el consumo de productos autóctonos 3. Contribuír al desarrollo de la crianza de camélidos de carne 14.4 18.2 21.3 24.1 0 5 10 15 20 25 Cerdo Pollo Res Alpaca g de proteínas en 100 g de carne 15.1 10.2 1.6 0.5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Cerdo Pollo Res Alpaca g de grasa en 100 gr de carne
  4. 4. 4 PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura ANÁLISIS DEL SECTOR – CADENA DE VALOR Compra Procesamiento Warehouse Comercialización
  5. 5. 5 PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura SECTOR Participación de Mercado por NSE 20% 16% 32% 23% 20% 20% 27% 22% 24% 25% 20% 25% 23% 25% 15% 22% 14% 14% 7% 8% 0% 10% 20% 30% 40% Embutidos Jamonada Jamón Hot dog A B C D E URBANO 16.1% 38.7% 30.0% 15.2% MERCADO POTENCIAL 1,360,968 3,271,396 2,535,966 1,284,889 NSE A/B NSE C NSE D NSE E URBANO 16.1% 38.7% 30.0% 15.2% MERCADO POTENCIAL 1,360,968 3,271,396 2,535,966 1,284,889 NSE A/B NSE C NSE D NSE E NSE A/B NSE C NSE D NSE E Mercado Potencial Lima Urbana Fuente Apoyo, 2007
  6. 6. 6 PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura COMPETENCIA JAMÓN JAMONADA HOT DOG HD de alpaca $/. 5.40 J. de alpaca $/. 6.82 J. de alpaca $/. 15.1 Hot dog de pollo $/. 6.05 Salchicha de pollo $/. 4.47 Hot dog de pollo $/. 5.40 J. especial $/. 5.81 J. especial $/. 6.67 J. Polaca $/. 7.18 J. Inglés tradicional $/. 14.6 J. País gourmet $/. 17.2 J. Campestre $/. 12.9
  7. 7. 7 PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura ESTRATEGIAS Hipermercados, bodegas, panaderías Hipermercados, bodegas, panaderías SupermercadosLugares de venta Más nutritivo que otros, para la lonchera de los niños, en desayunos Más nutritivo que otros, calman el hambre, previene anemia Nutritivo, rico, light, para dietas, reuniones sociales y desayunos Posicionamiento 2kg y 100 g200 g y a granel5 kgPresentaciones Queso, mantequilla, otras jamonadas Carne, otros hot dogsJamones ahumados de aves, jamones lights Sustitutos Cocido, de carne e alpaca, grasa de cerdo, almidón y especias Cocido, de carne e alpaca, grasa de cerdo, almidón y especias Ahumado, proviene del brazuelo y pierna de la alpaca, es gourmet Características Respaldo 17%17%51%Margen SaisySaisyAyshaMarca HACCP CONACS HACCP CONACS HACCP CONACS
  8. 8. 8 PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura INVERSIÓN 117,417 117,417 820,165 117,417 820,165 129,544 117,417 820,165 129,544 24,000 117,417 820,165 129,544 24,000 230,678 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1 2 3 4 5 Maq y eq Costo de Ventas Gastos Adm Alquiler Gasto de Vtas y Pub. USD$ 1,321,804
  9. 9. 9 PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ($) -1,321,804 383,989 432,007 484,834 542,917 606,746 -1,400,000 -1,200,000 -1,000,000 -800,000 -600,000 -400,000 -200,000 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1 2 3 4 5 6 Años -1,321,804 383,989 432,007 484,834 542,917 606,746 -1,400,000 -1,200,000 -1,000,000 -800,000 -600,000 -400,000 -200,000 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1 2 3 4 5 6 Años 0 1 2 3 4 5 K 15% VAN $269,620.20 TIR 23% TC 3.026
  10. 10. 10 PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ($) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ingresos: Ventas 1,742,879 1,893,638 2,057,438 2,235,406 2,428,768 Costo de ventas 820,165 874,342 932,273 994,230 1,060,502 Margen Bruto 922,714 1,019,296 1,125,164 1,241,176 1,368,266 Gastos administrativos 129,544 132,783 136,102 139,505 142,992 Pago de alquiler 24,000 24,600 25,215 25,845 26,492 Otros gastos vtas., pub. 230,678 254,824 281,291 310,294 342,067 EBITDA 538,491 607,089 682,556 765,532 856,716 Depreciación 23,483 23,483 23,483 23,483 23,483 UAIT 515,008 583,606 659,073 742,049 833,233 Impuestos 154,502 175,082 197,722 222,615 249,970 UT. NETA 360,506 408,524 461,351 519,434 583,263
  11. 11. 11 PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 29 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 Constitución de la empresa Contratación de acopiadora Obtención de Registro Sanitario Obtención del RPIN Obtención del sello cómprale al Perú Adquisición de maquinarias Alquiler de inmueble Ofrecimiento de productos a establecimientos Contratación de empresa distribuidora Contratación de jefe de planta Contratación de Consultor Contratación de operarios ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ACTIVIDADES MAYO
  12. 12. 12 PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura EQUIPO DE GESTIÓN PAOLA PASTOR PODESTÁ Gerente General: Master de la Universidad de Piura, Ingeniero en Industrias alimentarias de la Universidad Nacional Agraria la Molina, especialista en seguridad de productos y gestión ambiental, con experiencia en diversas industrias de alimentos que incluye: agroindustrias, embutidos, lácteos, snakcs, etc. ALEJANDRO PASTOR PODESTÁ Jefe de Logística: Master de la UNMSM (primer puesto), Economista de la UNALM, especialista en agronegocios, con experiencia en el sector agrícola EDUARDO ABUGATTÁS OLIVARES Jefe Comercial: Master de INCAE, Administrador de Empresas de la Universidad Ricardo Palma, especialista en Marketing, con experiencia en el sector retail
  13. 13. 13 PAD – Escuela de Dirección de la Universidad de Piura DATOS PARA CONTACTO Paola Pastor Podestá e-mail: pastorpodesta@hotmail.com Teléfonos: 4600910 / 93582323

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