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INFORME DE GESTIÓN
2013
Normatividad y Definición
• Creación: Acuerdo 022 del 22 de noviembre de 2011
del Consejo Superior Universitario.
• Reglam...
ESTRUCTURA CECP
DIRECCIÓN CENTRO
(Director de Extensión)

CONSEJO DE
CENTRO

COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
(Jefe Unidad de A...
Datos estadísticos (1/11)
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LOS PROYECTOS DE EDUCACION CONTINUA POR FACULTAD
2010 - 2013
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Datos estadísticos (2/11)
TIPO DE PROYECTOS EJECUTADOS POR EL CECP
AÑO 2012
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No

Valor

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Datos estadísticos (3/11)
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Datos estadísticos (4/11)
PARTICIPANTES
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CECP

AÑO 2012

AÑO 2013

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Datos estadísticos (5/11)
Evaluación Promedio Consolidada de los Cursos del CECP en el 2013
NIVEL DE SATISFACCIÓN
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Datos estadísticos (6/11)
Porcentaje de personas matriculadas por estrato ( Cursos Abiertos )
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Datos estadísticos (7/11)
Porcentaje de personas
matriculadas por Comuna
( Cursos Abiertos)
Datos estadísticos (8/11)
Datos estadísticos (9/11)
% de Matriculados por Profesión ( Cursos Abiertos y Cerrados )
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Diplomado “CIENCIA PARA LAS REGIONES”
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TIPO DE ENTIDADES PARTICIPANTES EN TOTAL PARA EL DIPLOMADO
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COHORTE SAN ANDRES (1/2)

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COHORTE VALLEDUPAR (1/2)

Alumnos por Municipio en la Cohorte Valledupar
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Alumnos por Municipio en la Cohorte Arauca
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COHORTE LETICIA (1/2)

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COHORTE SINCELEJO (1/2)

Alumnos por Municipio en la Cohorte Sincelejo
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Alumnos por Municipio en la Cohorte Quibdó
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TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA
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SEGUNDA COHORTE MONTERIA (1/2)

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Montería
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SEGUNDA COHORTE MONTERIA (2/2)
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Estado de Resultados Comparativo

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 2012

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Ingresos operacionales

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Balance General 2012
ACTIVOS

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

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Balance General 2013
ACTIVOS

PASIVOS

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PASIVOS CORRIENTES
Recursos proyecto BPUN a 3 años

$ 29.195.366...
INDICADORES DE CRECIMIENTO
Enero - diciembre 2012 Enero - diciembre 2013

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Ingresos Operacionales

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96.995...
Proyecciones Año 2014
• En la actualidad el CECP desarrolla funciones enfocadas al medio
exterior, donde se ejecuta la tra...
PROYECTOS PARA EL AÑO 2014.

1. Diplomado “Innovation Culture Building your Innovative
Organization: Getting Past the Comm...
PROPUESTA DE NUEVA ESTRUCTURA PARA EL CECP
DIRECCIÓN CENTRO
(Elaboración de Cursos y
Contenidos)

CONSEJO DE CENTRO

MARKE...
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Cecp consolidado2013 modificado

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Cecp consolidado2013 modificado

  1. 1. INFORME DE GESTIÓN 2013
  2. 2. Normatividad y Definición • Creación: Acuerdo 022 del 22 de noviembre de 2011 del Consejo Superior Universitario. • Reglamentación: Resolución No. V-0961 de 2012 • • Objetivo: a. Difundir en el medio social, estatal y empresarial del país las potencialidades y conocimiento de la Universidad, de tal manera que puedan destinarse al mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de la Educación Continua y Permanente. b. Promover el mejoramiento de la gestión de la modalidad de Educación Continua y Permanente en la Sede.
  3. 3. ESTRUCTURA CECP DIRECCIÓN CENTRO (Director de Extensión) CONSEJO DE CENTRO COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (Jefe Unidad de Apoyo a la Extensión) MARKETING (funcionó hasta febrero 2013) APOYO ADMINISTRATIVO
  4. 4. Datos estadísticos (1/11) PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LOS PROYECTOS DE EDUCACION CONTINUA POR FACULTAD 2010 - 2013 % DE PART. EN EL NÚMERO DE PROYECTOS POR FACULTAD Arquitectura CEAES Ciencias Ciencias Agrarias FCHE IDEA Minas CECP TOTAL 2010 12,5% 4,2% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 50,00% 2011 7,7% 3,8% 30,8% 7,7% 0,0% 0,0% 50,00% 2012 6,84% 0,85% 3,42% 6,84% 47,01% 0,00% 14,53% 20,51% 100,0% 100,0% 100,0% 2013 1,48% 0,00% 1,48% 3,70% 37,78% 0,00% 38,52% 17,04% 100,0% % DE PART. EN EL VALOR DE LOS PROYECTOS POR FACULTAD 2011 5,2% 7,1% 9,4% 3,4% 0,0% 0,0% 74,9% CECP TOTAL 100,00% 100,00% 2012 12,82% 4,27% 1,34% 10,55% 0,00% 0,00% 65,59% 2013 0,61% 0,00% 0,71% 17,88% 1,08% 0,00% 15,92% 5,43% Arquitectura CEAES Ciencias Ciencias Agrarias FCHE IDEA Minas 2010 19,00% 0,41% 4,04% 0,00% 6,56% 0,00% 70,00% 63,80% 100,0% 100,00%
  5. 5. Datos estadísticos (2/11) TIPO DE PROYECTOS EJECUTADOS POR EL CECP AÑO 2012 No AÑO 2013 Valor No Valor % De Crecimiento Año a Año No Valor CURSOS DE EXTENSIÓN 17 $ 48.395.070 13 $ 44.245.500 -23,53% -8,57% DIPLOMADOS 2 $ 48.600.000 9 $ 1.524.197.000 350,00% 3036,21% EVENTOS 5 $ - 1 $ 7.700.000 -80,00% 100,00% 96.995.070 23 1.576.142.500 -4,17% 1524,97% TOTAL 24 $ $ CURSOS CERRADOS QUE SE TOMARON CANTIDAD MATRICULADOS Cursos Cerrados Cursos Abiertos 11 12 1886 362 TOTAL 23 2248
  6. 6. Datos estadísticos (3/11) CURSOS CERRADOS QUE SE TOMARON CANTIDAD MATRICULADOS TOTAL 11 1886 Cursos Empresa Matriculados NIVELATORIO EN CIENCIAS BÁSICAS, SOCIALES E INGLÉS - MUNICIPIO DE ENVIGADO MUNICIPIO DE ENVIGADO 1322 ESTRATEGIAS PARA UNA EFICIENTE COMUNIACIÓN ORGANIZACIONAL C.I. MEPRECOL 17 DIPLOMADO EN METODOLOGÍAS PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO 18 NEGOCIACION PARA PROVEEDORES DIPLOMADO ALTA GERENCIA DIPLOMADO POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO DIPLOMADO Ciencias para las Regiones Diplomado en Gestión Empresarial CUEROS VELEZ MUNICIPIO DE GIRARDOTA SECRETARÍA DE LA MUJER COLCIENCIAS FENALCO 30 15 60 324 28 DIESTRO EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FENALCO 29 NIVELATORIO EN CIENCIAS BÁSICAS - POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL 37 SEMINARIO DE FORMACIÓN EN PROSPECTIVA TECNOLÓGIC UNIVERSIDAD NACIONAL 6 TOTAL 1886
  7. 7. Datos estadísticos (4/11) PARTICIPANTES UNAL. EN LOS PROYECTOS DEL CECP AÑO 2012 AÑO 2013 % De Crecimiento Año a Año DOCENTES ESTUDIANTES EGRESADOS JUBILADOS 2 10 12 0 15 18 19 0 650,00% 80,00% 58,33% 0,00% TOTAL 24 52 116,67% CONVENIOS REALIZADOS Cantidad Año 2012 Año 2013 11 9 % De Crecimiento Año a Año -18,18%
  8. 8. Datos estadísticos (5/11) Evaluación Promedio Consolidada de los Cursos del CECP en el 2013 NIVEL DE SATISFACCIÓN ITEM CALIFICACION ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO 4,36 EVALUACIÓN DEL EVENTO 4,39 EVALUACIÓN DEL DOCENTE 4,49 CALIFICACION PROMEDIO 4,42 ( 100% DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA)
  9. 9. Datos estadísticos (6/11) Porcentaje de personas matriculadas por estrato ( Cursos Abiertos ) 40.00% 35.00% 33.44% 30.00% 26.88% 25.00% 20.00% 19.38% 15.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 3.75% 1.56% ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6
  10. 10. Datos estadísticos (7/11) Porcentaje de personas matriculadas por Comuna ( Cursos Abiertos)
  11. 11. Datos estadísticos (8/11)
  12. 12. Datos estadísticos (9/11) % de Matriculados por Profesión ( Cursos Abiertos y Cerrados ) 60.00% 50.00% 52.32% 40.52% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 5.54% 1.40% 0.09% 0.09% 0.05%
  13. 13. Datos estadísticos (10/11) Medios mas comunes para enterarse de los cursos 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 38.70% 28.85% 12.26% 4.09% 0.72% 0.24% 15.14%
  14. 14. Datos estadísticos (11/11) * Cifras en días PROMEDIO DE DÍAS EN LOS CUALES SE PRESENTA LA PROPUESTA DE UN CURSO NUEVO PROMEDIO DE DIAS EN LOS CUALES COMIENZA UN CURSO 14,6 20,1
  15. 15. Diplomado “CIENCIA PARA LAS REGIONES” UNAL- COLCIENCIAS TIPO DE ENTIDADES PARTICIPANTES EN TOTAL PARA EL DIPLOMADO 90 79 80 70 60 53 50 40 30 29 20 3 10 0 Entidad Pública Ins. Descentralizadas Universidades Otros
  16. 16. Total Municipios Participantes en el Diplomado por Departamentos 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 17 11 7 4 4 1 2 2 1 2
  17. 17. COHORTE MEDELLIN (1/2) Alumnos por Municipio en la Cohorte Medellín 14 12 12 10 8 6 4 2 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
  18. 18. COHORTE MEDELLIN (2/2) TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA COHORTE MEDELLÍN 16 15 14 12 10 7 8 6 4 4 2 2 0 Entidad Pública Ins. Descentralizadas Universidades Otros
  19. 19. COHORTE MONTERÍA (1/2) Alumnos por Municipio en la Cohorte Montería 16 14 14 12 10 8 6 4 2 0 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1
  20. 20. COHORTE MONTERÍA (2/2) TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA COHORTE MONTERÍA 14 12 12 10 8 6 4 4 4 2 0 0 Entidad Pública Ins. Descentralizadas Universidades Otros
  21. 21. COHORTE SANTA MARTA (1/2) Alumnos por Municipio en la Cohorte Santa Marta 12 10 8 6 4 2 0 11 8 6 2 1 1 1
  22. 22. COHORTE SANTA MARTA (2/2) TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA COHORTE SANTA MARTA 12 10 8 10 7 8 6 4 2 0 0 Entidad Pública Ins. Descentralizadas Universidades Otros
  23. 23. COHORTE SAN ANDRES (1/2) Alumnos por Municipio en la Cohorte San Andrés 30 30 20 10 0 San Andres
  24. 24. COHORTE SAN ANDRES (2/2) TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA COHORTE SAN ANDRÉS 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7 2 Entidad Pública 1 Ins. Descentralizadas Universidades 1 Otros
  25. 25. COHORTE VALLEDUPAR (1/2) Alumnos por Municipio en la Cohorte Valledupar 30 28 25 20 15 10 3 5 0 Valledupar Rioacha
  26. 26. COHORTE VALLEDUPAR (2/2) TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA COHORTE VALLEDUPAR 2.5 2 2 2 2 1.5 1 0.5 0 0 Entidad Pública Ins. Descentralizadas Universidades Otros
  27. 27. COHORTE ARAUCA (1/2) Alumnos por Municipio en la Cohorte Arauca 35 30 29 25 20 15 10 5 1 1 1 0 Arauca Arauquita Saravena Tame
  28. 28. COHORTE ARAUCA (2/2) TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA COHORTE ARAUCA 20 18 18 16 14 12 10 8 6 4 4 1 2 0 0 Entidad Pública Ins. Descentralizadas Universidades Otros
  29. 29. COHORTE LETICIA (1/2) Alumnos por Municipio en la Cohorte Leticia 16 20 10 0 Leticia
  30. 30. COHORTE LETICIA (2/2) TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA COHORTE LETICIA 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7 2 0 Entidad Pública Ins. Descentralizadas Universidades 0 Otros
  31. 31. COHORTE SINCELEJO (1/2) Alumnos por Municipio en la Cohorte Sincelejo 30 26 25 20 15 10 2 5 1 1 Sampues Coveñas Cartagena 0 Sincelejo
  32. 32. COHORTE SINCELEJO (2/2) TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA COHORTE SINCELEJO 11 12 10 8 6 4 4 3 2 0 0 Entidad Pública Ins. Descentralizadas Universidades Otros
  33. 33. COHORTE QUIBDO (1/2) Alumnos por Municipio en la Cohorte Quibdó 30 25 20 15 10 5 0 24 1 Quibdó Rio Iró
  34. 34. COHORTE QUIBDO (2/2) TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA COHORTE QUIBDÓ 6 5 5 4 3 3 2 2 1 0 0 Entidad Pública Ins. Descentralizadas Universidades Otros
  35. 35. SEGUNDA COHORTE MONTERIA (1/2) Alumnos por Municipio en la Segunda Cohorte Montería 30 25 27 20 15 10 5 3 0 Montería San Bernardo del Viento
  36. 36. SEGUNDA COHORTE MONTERIA (2/2) TIPO DE ENTIDADES QUE TOMARON EL DIPLOMADO EN LA SEGUNDA COHORTE MONTERÍA 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 4 2 0 Entidad Pública Ins. Descentralizadas Universidades Otros
  37. 37. Estado de Resultados Comparativo ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2012 AÑO 2013 Ingresos operacionales $ 96.995.070 $ 1.576.142.500 (-)Costo de Ventas $ 68.354.580 $ 931.865.159 UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 28.640.490 $ 644.277.341 (-)Gastos Operacionales de administración $ 29.195.366 $ 29.195.366 UTIDAD OPERACIONAL ($ 554.876) $ 615.081.975 UTILIDAD NETA ANTES DE TRANSFERENCIAS ($ 554.876) $ 615.081.975 (-) Transferencias 22% $ 21.338.915 $ 346.751.350 (-) Costos indirectos 5% $ 3.417.729 $ 46.593.258 UTILIDAD DEL EJERCICIO ($ 25.311.520) $ 221.737.367 Préstamo BPUN
  38. 38. Balance General 2012 ACTIVOS PASIVOS ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES $ 65.887.453 Cuentas por pagar (proyecto BPUN) $ 65.887.453 TOTAL PASIVO $ 65.887.453 Recursos proyecto BPUN a 3 años $ 58.390.731 Excedentes TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 58.390.731,33 ACTIVOS FIJOS PATRIMONIO Capital $ 1.833.384,93 TOTAL PATRIMONIO $ 1.833.384,93 TOTAL ACTIVO FIJO NETO $ 11.627.251,00 $ 2.297.144,80 $ 9.330.106,20 TOTAL ACTIVO $ 67.720.837,53 TOTAL PATRIMONIO + PASIVOS $ 67.720.837,53 Propiedades, planta y equipo Depreciación acumulada Utilidades retenidas
  39. 39. Balance General 2013 ACTIVOS PASIVOS ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES Recursos proyecto BPUN a 3 años $ 29.195.366 Cuentas por pagar (Proyecto BPUN) $0 $0 Excedentes $ 221.737.367,38 TOTAL PASIVO $0 PATRIMONIO TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS FIJOS $ 250.932.733,05 DEPRECIACION ACUMULADA $ 11.627.251,00 $ 36.599.031,67 7.403.666,00 $ 221.737.367 TOTAL PATRIMONIO $ 258.336.399,05 TOTAL PATRIMONIO + PASIVOS $ 258.336.399,05 4.223.585,00 TOTAL ACTIVO FIJO NETO TOTAL ACTIVO $ Utilidades retenidas $ PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Capital $ 258.336.399,05
  40. 40. INDICADORES DE CRECIMIENTO Enero - diciembre 2012 Enero - diciembre 2013 % crecimiento Ingresos Operacionales $ 96.995.070,00 $ 1.576.142.500,00 1525% Costo de ventas $ 68.354.580,00 $ 931.865.159,00 1263% UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 28.640.490,00 $ 644.277.341,00 2150% (-)Gastos Operacionales de administración $ 29.195.365,67 $ 29.195.365,67 0% UTIDAD OPERACIONAL $ (554.875,67) $ 615.081.975,33 110950% UTILIDAD NETA ANTES DE TRANSFERENCIAS $ (554.875,67) $ 615.081.975,33 110950% (-) Transferencias 22% $ 21.338.915,40 $ 346.751.350,00 1525% (-) Costos indirectos 5% $ 3.417.729,00 $ 46.593.257,95 1263% UTILIDAD DEL EJERCICIO $ (25.311.520,07) $ 221.737.367,38 976% DATOS A DICIEMBRE 2013 CRECIMIENTO SOSTENIBLE 85,83% Rentabilidad económica Tasa de retención Deudas 85,83% 100% 0
  41. 41. Proyecciones Año 2014 • En la actualidad el CECP desarrolla funciones enfocadas al medio exterior, donde se ejecuta la transferencia de resultados de Docencia e Investigación a través de formación continua, es decir, capacitación de manera permanente, cumpliendo la Misión y la Visión que se tiene para este Centro. • Adicionalmente, el Centro de Educación Continua y Permanente quiere apuntar a Funciones que se enfoquen en las necesidades al interior de la Universidad Nacional de Colombia que estén relacionadas con la capacitación específica en procesos de gestión, mejoramiento continuo y nivelación hacia el estado de arte en nuevas tecnologías y sistemas de información específicos y generales para las dependencias.
  42. 42. PROYECTOS PARA EL AÑO 2014. 1. Diplomado “Innovation Culture Building your Innovative Organization: Getting Past the Common Roadblocks”. 2. Continuación de los Diplomados de Colciencias 3. Diplomado en Innovación Social 4. Diplomado en Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios 5. Diplomado Políticas Públicas de Género 6. Fortalecimiento Diplomado en Alta Gerencia con énfasis en Gestión Pública
  43. 43. PROPUESTA DE NUEVA ESTRUCTURA PARA EL CECP DIRECCIÓN CENTRO (Elaboración de Cursos y Contenidos) CONSEJO DE CENTRO MARKETING (Comercialización y Venta de Cursos) APOYO ADMINISTRATIVO (Ejecución de los Cursos) Gestión del Curso Evaluación y Cierre Retroalimentación y Posventa
  44. 44. GRACIAS

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