COSTOS DE SERVICIOS DE LIMPIA

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COSTOS DE SERVICIOS DE LIMPIA

  1. 1. Costos en la Prestación de Servicio de Limpia Ing. Zeferino Godínez Rangel
  2. 2. Modelo Conceptual <ul><li>Para obtener el costo total del sistema de limpia, se debe partir de una información mínima que el municipio tenga o deba tener. </li></ul><ul><li>Con el uso de los costos calculados, podremos obtener indicadores unitarios por etapas del servicio y por unidad de tonelada generada. </li></ul><ul><li>Así entonces, la variable con que se determinarán, por un lado los costos del sistema y por el otro los indicadores unitarios, será la generación. </li></ul>
  3. 3. Modelo Conceptual <ul><li>Una vez que se tiene la generación, se identificarán los servicios básicos en cada una de sus etapas, así por ejemplo, sin que sea limitativo sino sólo enunciativo: </li></ul><ul><ul><ul><li>Servicio de recolección </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Servicio de barrido </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Servicio de transferencia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diversos tratamientos y </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Disposición final </li></ul></ul></ul>
  4. 4. Modelo Conceptual Costos por etapas <ul><ul><ul><li>Servicio de recolección </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Por contenedores </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Parada fija </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Método de acera e </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Intradomiciliario o de llevar y traer </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  5. 5. Modelo Conceptual Costos por etapas <ul><ul><ul><li>Servicio de barrido </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Manual y </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Mecánico </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Servicio de transferencia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diversos tratamientos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Composta </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Reciclado </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Otros </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Disposición final </li></ul></ul></ul>
  6. 6. Modelo Conceptual Costos del servicio <ul><li>Costo total de los servicios de limpia, la sumatoria del costo de cada una de las etapas: </li></ul><ul><ul><ul><li>Servicio de recolección </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Servicio de barrido </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Servicio de transferencia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diversos tratamientos y </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Disposición final </li></ul></ul></ul>
  7. 7. INDICADORES DE EFICIENCIA <ul><li>De la administración: </li></ul><ul><li>Costos.- fijos, variables, barrido, recolección y transporte, disposición final, otros tratamientos y totales. </li></ul><ul><li>Con estos costos se calculan los indicadores de eficiencia por cada una de las etapas, $/toneladas/etapa. </li></ul>
  8. 8. INDICADORES DE EFICIENCIA <ul><li>Recolección y transporte: </li></ul><ul><li>Se calculan los indicadores por tipo de unidad, de acuerdo a sus capacidades. Toneladas/vehiculo/periodo de tiempo; Km/día, combustible empleado; empleados/vehiculo y toneladas/empleado; considerando las frecuencias de recolección. </li></ul>
  9. 9. Indicadores $/ton por etapas <ul><ul><ul><li>Servicio de recolección </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Por contenedores </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Parada fija </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Método de acera e </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Intradomiciliario o de llevar y traer </li></ul></ul></ul></ul></ul>
  10. 10. INDICADORES DE EFICIENCIA <ul><li>Del sistema de limpia: </li></ul><ul><li>Barrido.- Km, m 2 , cantidad de empleados, cantidad de barredoras mecánicas. </li></ul><ul><li>Se calculan los indicadores de Km/barrendero o barredora, m 2 /barrendero o barredora. </li></ul>
  11. 11. INDICADORES DE EFICIENCIA <ul><li>Disposición final: </li></ul><ul><li>Los indicadores son: Toneladas/mes Toneladas/vehículo, Vehículos/mes, horas máquina/día y mes, toneladas/hora-máquina, toneladas/empleado/unidad de tiempo y cobertura del servicio en % </li></ul>
  12. 12. Indicadores $/ton por etapas, excepto en el barrido $/km <ul><ul><ul><li>Servicio de barrido </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Manual y </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Mecánico </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Servicio de transferencia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diversos tratamientos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Composta </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Reciclado </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Otros </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Disposición final </li></ul></ul></ul>
  13. 13. Modelo para estimación de costos <ul><li>Determinar la generación </li></ul><ul><li>Cantidad de residuos a recolectar por contenedores y su frecuencia </li></ul><ul><li>Residuos a recolectar por el método de parada fija y su frecuencia </li></ul><ul><li>Residuos a recolectar por el método de acera y su frecuencia </li></ul><ul><li>Residuos a recolectar por el método intradomiciliario y su frecuencia </li></ul>
  14. 14. Modelo para estimación de costos <ul><li>Estimar la cantidad de residuos que deberán transportarse con el uso de estación de transferencia </li></ul><ul><li>Estimar la cantidad de residuos por compostear </li></ul><ul><li>Cantidad de residuos en recuperación y reciclado </li></ul><ul><li>Total de residuos a disposición final en relleno sanitario </li></ul>
  15. 15. FUNCIONES DE COSTO En las etapas iniciales de la planeación, resulta de gran utilidad el uso de indicadores de costos de la infraestructura y el equipamiento necesarios en un buen servicio; uno de estos indicadores son las funciones de costo. Aprovechando experiencias de obras concluidas, se pueden graficar en el eje de las “x” el tamaño de la infraestructura, contra costo de esta, en el eje de las “y”.
  16. 16. FUNCIONES DE COSTO La infraestructura, puede quedar expresada en habitantes servidos, gasto en potabilizadoras, plantas de tratamiento de aguas residuales, capacidad en tanques de regularización, etc. Los costos observados en el eje “y”, se le puede asociar una función tipo, y por mínimos cuadrados y regresión lineal se valoran las constantes. Para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, se tienen algunas funciones de costo, como son:
  17. 17. funciones de costo Plantas de composta: Obra civil C = 46500 Z 0.82 ; equipamiento C = 151500 Z 0.67 Relleno sanitario: Obra civil para la preparación de celdas: C = 470000 Z 0.72 ; con hasta 500 Ton/día y C = 128500 Z 0.89 para mayores de 500 ton/día. Incluye el costo de preparación de celdas de 12 a 15 años de vida útil del relleno sanitario.
  18. 18. C = K x Z a C = Costo K = Constante en $ Z = Tamaño del proyecto a = Factor de economía de escala ECONOMÍA DE ESCALA Representación Gráfica Cuando a > 0 hay deseconomía de escala Cuando a < 0 hay economía de escala Cuando a = 0, no hay ni economía ni deseconomía de escala CONCEPTO DE ECONOMIA DE ESCALA - 5 10 15 20 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a < 0 a > 0 a = 0
  19. 19. Tamaño de infraestructura Vrs Tiempo de uso <ul><li>Dado que si la infraestructura “Z” es mayor, el costo por unidad tiende a ser menor; nos convedría construir infraestructuras cada vez más grandes, para satisfacer la demanda total a su vida útil, de tal manera que el costo unitario “CU” sea cada vez más pequeño. </li></ul><ul><li>(Si Z tiende a infinito, CU tiende a cero) </li></ul>
  20. 20. Tamaño de infraestructura Vrs Tiempo de uso <ul><li>La reflexión parece válida, sin embargo, se corre el riesgo de crear infraestructura sin una utilización inmediata, por lo que habrá que determinar el tamaño optimo de la infraestructura asociada a periodos de utilización inmediata. </li></ul><ul><li>Lo que procede es resolver cual es el periodo óptimo de inversión, a fin de tener el mínimo de costos a valor presente. </li></ul>
  21. 21. ALTERNATIVAS DE SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA C = K x Z a tiempo Tamaño (Z) x x x x C C/(1+R) x C/(1+R) 2X C/(1+R) 3X C/(1+R) 4X Sumando los costos a valor presente, derivando con respecto a “x” e igualando a cero, al despejar “x” se obtiene el periodo óptimo de inversión, ya que al derivar e igualar a cero, tenemos el mínimo valor de los costos en el tiempo, el valor del periodo óptimo de inversión está dado por: C C C C Costo Total
  22. 22. Periodos de inversión 3.22 12% 3.86 10% 4.82 8% 6.43 6% 9.65 4% x R R =tasa de descuento   0.82 si a = 1.76 12% 2.12 10% 2.64 8% 3.53 6% 5.29 4% x R R =tasa de descuento   0.89 si a =
  23. 23. INDICADORES DE EFICIENCIA <ul><li>Costo hora equipo: </li></ul><ul><li>Cargos fijos </li></ul><ul><ul><li>Depreciación </li></ul></ul><ul><ul><li>Intereses </li></ul></ul><ul><ul><li>Primas de seguros </li></ul></ul><ul><ul><li>Mantenimiento </li></ul></ul><ul><li>Consumos </li></ul><ul><ul><li>Combustibles </li></ul></ul><ul><ul><li>Lubricantes </li></ul></ul><ul><ul><li>Llantas </li></ul></ul><ul><li>Mano de obra </li></ul><ul><ul><li>Operador </li></ul></ul><ul><ul><li>Macheteros </li></ul></ul>
  24. 24. Costo horario de equipo Datos de inicio factor de mantenimiento 0.6   Mantenimiento (m) factor de operación (fo) 0.8 10.00% prima de seguros (s) HP potencia del motor 175 15.00% tasa de interés (i) horas por año 2,500 20.00% valor de rescate (Vr) vida económica en años 7 $778,973 valor inicial (Va) camión recolector carga trasera, compactador, capacidad 20 Yd 3
  25. 25. INDICADORES DE COSTOS <ul><li>Costo hora equipo: </li></ul><ul><li>Cargos fijos 28.04% </li></ul><ul><ul><li>Depreciación = (Va-Vr) / (V u x Hr a ) = $35.61 </li></ul></ul><ul><ul><li>Intereses = i (Va+Vr) /(2 Hr a ) = $28.04 </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguros = s (Va+Vr) /(2 Hra) = $18.70 </li></ul></ul><ul><ul><li>Mantenimiento = D x m =$21.37 </li></ul></ul><ul><li>Importe por cargos fijos $103.71 </li></ul>
  26. 26. INDICADORES DE COSTOS <ul><li>Costo hora equipo: </li></ul><ul><li>Consumos 56.18% </li></ul><ul><ul><li>Combustibles = 0.2 x HP x $/l x fo =$168.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>Lubricantes = (90/100+0.0035xHPxfo)x $/l =$34.75 </li></ul></ul><ul><ul><li>Llantas = $llantas/Vu = 16500/3300 = $5.00 </li></ul></ul><ul><li>Importe consumos $207.75 </li></ul><ul><li>Mano de obra 15.78% </li></ul><ul><ul><li>Operador $150 / ( 0.75 x 8) =$25.00 </li></ul></ul><ul><ul><li>Macheteros $100 x 2 / (0.75 x 8) =$33.34 </li></ul></ul><ul><li>Importe mano de obra $58.34 </li></ul><ul><li>Costo hora equipo: $369.80 </li></ul>
  27. 27. INDICADORES DE COSTOS $556.78 31 $440.26 25 $377.44 21 $369.80 20 $354.57 18 $340.91 17 $320.53 13 $304.11 10 COSTO HORA RECOLECTOR EN yd 3 $635.30 C/CAJA Y BOMBA HIDRAULICA COSTO HORA TRACTOCAMIÓN
  28. 28. INDICADORES DE COSTOS $1,138.33 COMPACTADOR 826-C $1,463.80 D-9 $1,449.86 KUMATSU $1,068.59 D-8 $1,109.70 KUMATSU $821.16 D-7 $688.35 KUMATSU $542.54 D-6 $375.83 D-5 $283.78 D-4 COSTO HORA TRACTOR $384.89 RETROCARGADOR 928 CAT $284.86 RETROCARGADOR K. WB93R COSTO HORA
  29. 29. Ejemplo Generación: 250 ton-día 2.86% 10.00% SERVICIOS: 17.14% 60.00% INDUSTRIAS: 8.57% 30.00% COMERCIOS: 28.57% OTRAS FUENTES: 13.15% 18.41% ESTRATO BAJO: 36.32% 50.85% ESTRATO MEDIO: 21.96% 30.74% ESTRATO ALTO: 71.43% DOMESTICA:
  30. 30. Equipo e infraestructura <ul><li>Recolección: </li></ul><ul><li>Vehículos carga trasera de 20 yd 3 con dos turnos de trabajo de 8 hrs cada uno, recolección por el método de parada fija y frecuencia de tres veces por semana, se requieren 21 vehículos. </li></ul><ul><li>También un edificio para el resguardo de la maquinaria </li></ul><ul><li>Adicional dos camionetas para supervisión </li></ul>
  31. 31. Equipo e infraestructura <ul><li>Transferencia: </li></ul><ul><li>No se requiere </li></ul><ul><li>Composta: Para el 10% del total generado </li></ul><ul><li>Recuperación y reciclado: 10% del total generado </li></ul><ul><li>Relleno sanitario: Para el 80% del total generado </li></ul><ul><li>Tractor tipo D-5 y camión volteo </li></ul>
  32. 32. Equipo e infraestructura (inversión) <ul><li>Recolección: </li></ul><ul><li>21 Vehículos carga trasera de 20 yd 3 </li></ul><ul><li>16 millones 380 mil pesos </li></ul><ul><li>Un edificio para el resguardo </li></ul><ul><li>Un millón de pesos </li></ul><ul><li>Adicional dos camionetas para supervisión </li></ul><ul><li>400 mil pesos </li></ul><ul><li>Total para recolección: $17’780,000 </li></ul>
  33. 33. Equipo e infraestructura (inversión) <ul><li>Composta: Para 25 ton </li></ul><ul><li>650 mil pesos en infraestructura y un millón 300 mil en equipamiento. </li></ul><ul><li>Recuperación y reciclado: para 25 ton </li></ul><ul><li>Un millón 300 mil en infraestructura y 900 mil pesos en equipo </li></ul><ul><li>Relleno sanitario: 200 ton </li></ul><ul><li>21 millones 300 mil pesos para 15 años de vida util, con inversión a cada 5 años (7 millones 100 mil), para preparar celdas; más un millón 600 mil para terreno y obras complementarias. </li></ul><ul><li>Tractor tipo D-5 y camión volteo </li></ul><ul><li>2 millones 50 mil pesos. </li></ul><ul><li>Total tratamientos y relleno sanitario: $29’100,000, de estos 7’100,000 en el año 5 y 10 </li></ul>
  34. 34. Programa de inversión $21’030 $21’030 14 $7’100 $7’100 10 $21’030 $21’030 7 $7,100 $7’100 5 $32’680 $21’030 $11’650 0 TOTAL EQUIPO INFRAESTRUCTURA AÑO
  35. 35. COSTOS POR OPERACIÓN POR AÑO $56’425,000 $ 152,091.75 $ 12,502.48 $ 4,276.77 $ 1,210.63 $ 135,268.53 $1,333.33 Total por día RELLENO RECICLADO COMPOSTA RECOLECCIÓN BARRIDO   $ 62.51 $ 171.07 $ 48.43 $ 541.07 $ 66.67   200 25 25 250 20 Km   m 3 m 3 m 3 m 3
  36. 36. INGRESOS AL SISTEMA POR AÑO $71’260,000 $ 195,252.73 $ 13,752.73 $ 148,500.00 $30,000.00 $ 3,000.00 TOTAL RELLENO SANITARIO RECOLECCIÓN RECICLADO COMPOSTA   COBRO SERVICIO VENTA   200 250 25 25   $ 68.76 $ 594.00 $ 1,200.00 $ 120.00
  37. 37. ESQUEMA TARIFARIO TARIFA MEDIA $594 POR TONELADA $850.00 SERVICIOS: $850.00 INDUSTRIAS: $850.00 COMERCIOS: OTRAS FUENTES: $35.64/mes $297.00 ESTRATO BAJO: $71.20/mes $594.00 ESTRATO MEDIO: $99.60/mes $830.00 ESTRATO ALTO: DOMESTICA: 4 hab-vivienda

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